集团下属公司合同管理自查报告

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(2篇)合同管理自查报告及整改措施

(2篇)合同管理自查报告及整改措施合同管理自查报告根据公司要求，我在本月对我负责的合同管理工作进行了自查。

以下是自查报告以及我提出的整改措施。

一、自查情况：1. 合同备案情况：自查发现，部分合同备案工作未及时完成或未按照流程进行备案，导致合同管理流程不规范。

2. 合同履行情况：自查发现，在合同履行过程中存在着一些问题，例如部分合同未按时履行，部分合同执行结果与原合同约定不一致等。

3. 合同变更管理：自查发现，部分合同变更的申请程序不完善，未经及时审批或备案，导致合同变更过程不规范。

二、整改措施：1. 加强合同备案管理：制定合同备案的具体操作规程，确保合同备案工作按照流程和时间节点进行，责任明确。

2. 加强合同履行监督：建立合同履行跟踪机制，定期对合同履行情况进行检查，及时发现问题并采取相应的整改措施。

3. 完善合同变更管理流程：优化合同变更管理流程，明确申请、审批和备案的程序和责任人，并加强对合同变更过程的监督和控制。

4. 加强与合作供应商的沟通：与合作供应商保持密切联系，及时沟通合同执行情况，解决合同履行中的问题，确保双方的权益得到维护。

5. 加强合同管理培训：定期组织合同管理培训，提高员工对合同管理的认识和操作能力，减少合同管理中的错误和疏漏。

三、自查结论：通过本次自查，我们发现了合同管理中存在的问题，并提出了相应的整改措施。

我们将严格按照整改措施执行并不断加强合同管理工作，确保公司合同管理工作的规范和高效。

整改措施及自查报告自查报告：根据公司要求，我对我负责的合同管理工作进行了自查。

以下是自查报告及我提出的整改措施。

一、自查情况：1. 合同备案情况：自查发现，在最近一段时间内，部分合同未能及时备案，导致合同管理不规范。

2. 合同履行情况：自查发现，在部分合同履行过程中，出现了未按时履行、履行结果不符合约定等问题。

3. 合同变更管理：自查发现，部分合同变更的手续不完善，未经及时审批或备案，存在一定的风险。

合同专项检查自查报告三篇

合同专项检查自查报告三篇合同专项检查自查报告一篇为贯彻执行《南京市**集团系统企业合同管理及履行状况专项检查方案》的要求，集团法务部于2022年3月26日对**集团的合同管理及履行状况进行了专项检查，现将有关检查工作通报如下：一、检查状况：依据**集团提交的自查报告及现场检查，**集团合同整体概况如下：1、合同管理制度及流程规范状况**集团自2022年依据集团要求先后制定《合同管理规定》、《外聘法律顾问管理规定》、《法律事务管理规定》、《法务专员管理规定》等制度。

合同管理严格根据合同评审程序，法务人员参加评审，重要合同律师审核，分管领导、法定代表人逐级审批，合同签订流程操作比较规范。

2、合同签订履行状况2022年至2022年**集团合同签订履行状况如下表：3、合同履行风险防范状况**集团对合同履行的风险防范主要是由资产部牵头，法务专员及财务处协作对重要的、金额较大的合同进行监控，建立了预警机制，遇有经过三次催告仍旧不根据合同规定履行的合同马上邀请法律顾问介入，为诉讼工作做好打算。

合同非正常履行由业务部门、法务专员、常年法律顾问主动应对，参加诉讼或仲裁活动并上报集团。

4、合同管理状况**集团法务专员对合同台账及合同档案管理比较清楚具体。

二、存在问题**集团在合同管理整体上比较的规范有效，合同履行比较正常，但在现场检查的过程中，发觉在合同签订履行方面还存在以下四点问题：1、合同中授权代理人签字时没有授权托付书；2、法律顾问的法律书面看法比较少；3、合同相对方的资质审查比较少；4、重大项目合同中缺少合同谈判记录、纪要、备忘录等相关资料；5、合同履行过程中缺乏承办人常态跟踪机制；三、完善建议针对**集团存在的上述问题，为了更好的完善**集团的合同管理及法律风险防范，集团法务部结合**集团实际状况提出以下几点完善建议：1、在档案管理方面，建议**集团对上报集团的合同档案与常规合同档案分开归档，便于统计查询；2、在合同台账方面，建议**集团的法务专员定期刚好更新合同台账，尤其是在履行状况方面进行刚好更新；3、合同签订方面，建议**集团对授权代理人签字的合同进行书面的授权，并将授权托付书作为合同的附件留存档案；4、对不须要法律顾问出具书面看法的部分合同，建议**集团的法务专员留存律师修改合同的电子版或相关邮件等；5、在重大项目的合同签订过程中，建议**集团法务专员与律师共同参加，同时将合同谈判记录、纪要、备忘录等相关材料留存合同档案；6、合同签订前，建议**集团对首次合作的合同相对方的资质，履约实力进行深度的审查，其相关资质证明作为合同附件留存档案；7、针对合同履行过程中缺乏承办人常态跟踪机制的问题，建议**集团明确合同承办人在合同履行过程中的职责，加强对其考核管理，形成常态跟踪机制。

2024年合同管理自查报告（3篇）

2024年合同管理自查报告企业合同管理工作是保障企业稳健运营的关键环节，在市场经济迅猛发展的背景下，坚守“重合同、守信用”的原则，已成为企业在市场竞争中彰显实力与信用的显著标志。

企业的高层管理者已经深刻意识到，企业的信用状况直接影响着企业的发展前景和未来命运。

因此，提升企业合同管理水平，已经成为全体员工共同追求的目标，我们将其作为推动企业持续进步的重要动力。

在过去的一年中，企业在合同管理的规范化、信息化、标准化方面取得了显著进展。

在领导层的重视下，我们对信用管理的认识有了质的飞跃。

由综合部门牵头的跨部门管理人员，接受了合同法、税法及会计知识的系统培训，改变了过去对信用认知的片面性。

明确了合同管理由专门的合同管理办公室负责，配备了专职及兼职管理人员，确保了管理工作的专业性和连续性。

我们在管理制度上下足了功夫，确保“重合同、守信用”的原则得以健康有序地实施。

成立了质量体系认证办公室，完善了内部规章制度，并根据《合同法》的相关规定，及时调整和修订了适合企业及行业特色的合同管理制度。

在合同的签订、评审、履行、验收、监督、归档以及纠纷处理等各个环节，我们都严格按照《合同法》的规定进行了规范化管理，有效提升了企业信用管理的整体水平。

在质量履约方面，我们也取得了显著成效。

对新员工的劳动合同进行了规范化管理，确保了员工与企业之间的权益明确。

通过成立工会委员会，为员工与公司之间搭建了沟通的桥梁，有效维护了员工的合法权益。

在公司签订的工程合同方面，虽然管理工作主要由总经理办公室的档案管理员负责，但我们也意识到需要进一步细化合同分类和加强审核力度，以保护公司的利益。

回顾过去一年的工作，虽然在各部门的协作下取得了一定的成绩，但我们也清楚地认识到，合同管理工作仍有提升空间。

未来，我们将进一步加强培训，完善合同管理制度，以期达到更高的管理标准。

我们坚信在上级领导的正确指导和全体员工的共同努力下，企业的信用管理工作将得到进一步的加强和优化。

企业合同管理自查报告

第一篇、集团下属公司合同管理自查报告企业合同管理自查报告*******有限公司合同管理自查报告合同管理工作是企业的一项重要管理内容，在市场经济日益发达的现代社会，企业的“重合同、守信用”已成为企业在市场竞争中不可或缺的重要标签。

企业信用的好坏直接关系到企业的发展潜力和未来，同时，对企业合同管理的好坏又是影响企业信用好坏的关键环节，因此加强对企业合同工作的管理，已成为上下的共识。

*********有限公司为了认真贯彻落实***[2016]12号“关于印发《合同管理制度（试行）》的通知”，加强企业的风险意识，防范经营活动中的法律风险，对公司开展合同管理制度自查。

现将自查情况汇报如下一、检查内容1、2016年*********日对外签订的买卖合同、供用水、电、气、热力合同、赠与合同、借款合同、租赁合同、融资租赁合同、承揽合同、建设工程合同、运输合同、技术合同、保管合同、仓储合同、委托合同、居间合同。

2、合同招标、会签、审批、订立、履行、变更、解除是否遵循《合同管理制度（试行）》。

3、生效的合同是否按规定及时上传档案管理系统。

4、是否按制度要求制定并发布“合同招标*****”或分权手册。

二、检查标准************；*****************。

三、存在的不足********有限公司截止目前正开展前期手续办理，涉及的合同类型主要为技术咨询合同、补偿合同、租赁合同。

由于数量较少、种类单一，管理方面比较认真、规范。

通过参加集团组织的合同管理制度的学习及企业自查，发现企业合同管理中存在一些问题。

1、有些技术咨询合同合同期限过长，原则上应该避免超过一年。

2、合同签订人员对合同法律相关知识欠缺，对合同中联系人、电话、签订时间等细节不够重视，部分合同中有信息缺失。

3、对合同中涉及的违约责任及解决争议的方式不够重视。

4、部分合同各方代表签名上并未署名，且有的封皮写有日期而签订日期欠缺。

5、部分合同签订方式并不是面签，导致合同签订后无法在3个工作日内扫描上传并存档。

合同管理情况自查报告

合同管理情况自查报告一、背景介绍合同是企业日常经营中不可或缺的重要组成部分，合同管理的规范与否直接关系到企业的经营效益和声誉。

为了全面了解我公司的合同管理情况，特进行自查，并撰写本报告。

二、自查目的1. 评估合同管理的有效性和合规性；2. 发现并解决合同管理中存在的问题；3. 提出改进合同管理的建议。

三、自查内容1. 合同管理制度我公司是否建立了合同管理制度，制度内容是否完善、合规，并是否得到全体员工的知晓和遵守。

2. 合同签订与审批2.1 合同签订的程序是否规范，是否经过合法授权的人员签字确认；2.2 合同审批流程是否合理，是否经过相应部门的审核和审批；2.3 合同签订和审批的时间是否合理，是否符合公司的要求。

3. 合同文件管理3.1 合同文件的归档是否按照规定进行，是否有完整的合同备案；3.2 合同文件的保管是否安全可靠，是否有防火、防水、防盗等措施；3.3 合同文件的索引和检索是否方便快捷，是否能及时找到需要的合同文件。

4. 合同履行与管理4.1 合同履行的过程是否按照合同约定进行，是否及时、完整地履行合同义务；4.2 合同履行过程中是否存在违约行为，是否及时采取相应措施进行应对；4.3 合同履行的结果是否符合预期，是否达到了合同约定的目标。

5. 合同变更与解除5.1 合同变更和解除的程序是否规范，是否经过合法授权的人员签字确认；5.2 合同变更和解除的依据是否充分，是否符合法律法规和合同约定；5.3 合同变更和解除的结果是否合理，是否达到了合同双方的利益平衡。

四、自查结果1. 合同管理制度我公司已建立完善的合同管理制度，并通过内部培训等方式使全体员工知晓和遵守。

2. 合同签订与审批2.1 合同签订的程序规范，所有合同均经过合法授权的人员签字确认；2.2 合同审批流程合理，经过相应部门的审核和审批；2.3 合同签订和审批的时间符合公司要求。

3. 合同文件管理3.1 合同文件归档按照规定进行，有完整的合同备案；3.2 合同文件保管安全可靠，有防火、防水、防盗等措施；3.3 合同文件索引和检索方便快捷，能及时找到需要的合同文件。

合同管理的自查报告范文

合同管理的自查报告范文一、引言为了加强公司的合同管理工作，确保公司合同的合法性、合规性，降低合同纠纷风险，提高合同管理水平，根据我国《合同法》及相关法律法规的规定，我公司开展了合同管理自查工作。

现将自查情况报告如下：二、自查范围与内容本次自查范围包括公司自成立以来签订的所有合同，包括但不限于销售合同、采购合同、租赁合同、服务合同等。

自查内容主要包括：合同的合法性、合规性、完整性、履行情况以及合同管理制度的执行情况等。

三、自查发现的问题1.合同合法性、合规性方面：在自查过程中，发现部分合同存在未按规定进行审批、未经法律顾问审查等问题。

部分合同的签订主体不符合法律规定，可能导致合同无效。

2.合同完整性方面：部分合同条款不完整，存在遗漏、模糊不清等情况，可能导致合同履行过程中产生纠纷。

3.合同履行情况方面：部分合同履行不到位，存在延期履行、部分履行等问题。

部分合同的验收、付款、售后服务等环节存在不规范现象。

4.合同管理制度方面：公司合同管理制度不健全，缺乏有效的内部控制和监督机制。

部分员工对合同法律法规知识掌握不足，合同风险意识较低。

四、整改措施1.加强合同审批和法律审查：所有合同在签订前必须经过相关部门的审批和法律顾问的审查，确保合同的合法性、合规性。

2.完善合同条款：对照法律法规和公司实际情况，对合同条款进行梳理和完善，确保合同的完整性、明确性。

3.加强合同履行管理：对合同履行情况进行定期跟踪和检查，确保合同按约定履行。

加强对验收、付款、售后等环节的规范管理，防范合同纠纷。

4.建立健全合同管理制度：完善公司合同管理制度，加强对员工的培训和考核，提高合同管理水平。

同时，建立内部监督机制，对合同管理工作进行定期检查和评估。

5.加强合同风险防范：提高员工合同风险意识，加强对合同法律法规的学习和宣传，确保公司在合同履行过程中能够有效防范和应对各种风险。

五、整改进度及验收标准1.整改进度：公司将在自查报告发布之日起三个月内完成整改工作。

合同管理工作自查报告

合同管理工作自查报告一、工作环境方面的自查在合同管理工作中，工作环境的良好与否对工作效率和员工的工作积极性起着至关重要的作用。

因此，在自查报告中，我首先对工作环境方面进行了自我评估。

1. 办公室设施的完善程度我观察了办公室的设施，包括桌椅、文件柜、打印机等是否完好。

根据自己的观察结果，办公室的设施相对来说是完善的，并没有出现任何严重的问题。

2. 办公室的整洁度我认真检查了办公室的整洁度，包括办公桌、文件柜、地面等是否干净整洁。

尽管办公室的整洁度不错，但还存在一些需要改进的地方，比如文件柜的整理和整理办公桌上的杂物等。

3. 办公室的温度和光线状况我留意了办公室的温度和光线状况，以确保员工在良好的工作环境中工作。

根据我的观察，办公室的温度和光线都是适宜的，不会对员工的工作造成不利影响。

二、工作流程方面的自查合同管理工作需要有明确的工作流程和标准，以确保工作的规范性和高效性。

在自查报告中，我对工作流程方面进行了自我评估。

1. 合同的接收和录入在合同管理工作中，首先要对合同进行接收和录入。

我回顾了自己在合同接收和录入方面的表现，并与公司的标准流程进行对比。

根据我的自查，我在合同接收和录入方面做得较好，没有出现重要信息的遗漏或错误。

2. 合同的审查和核实合同的审查和核实是合同管理工作的重要环节。

我自查了自己在合同审查和核实方面的表现，并与公司的标准流程进行对比。

根据自己的自查结果，我在合同审查和核实方面还存在一些不足，需要提高自己的工作细致性和耐心。

3. 合同的存档和归档合同的存档和归档对于合同管理工作的规范化非常重要。

我自查了自己在合同存档和归档方面的表现，并与公司的标准流程进行对比。

根据我的自查，我在合同存档和归档方面做得较好，能够按照规定的流程进行存档和归档。

三、工作效率方面的自查在合同管理工作中，高效的工作效率可以提高工作的质量和效果。

为了评估自己的工作效率和提高工作效率，在自查报告中，我对自己的工作效率进行了自我评估。

(5篇)关于企业合同自查报告精选

（5篇）关于企业合同自查报告精选文章1：《企业合同自查报告》尊敬的领导：根据公司要求，我司进行了一次全面的企业合同自查，现将自查报告汇报如下：一、合同管理制度我司已建立了完善的合同管理制度，包括合同签订、履行、变更和终止等方面的具体规定，并确定了相应的责任人。

二、合同签订我司的合同签订工作有序进行，签订程序合规，相关合同文件齐全。

在签订合同过程中，我司严格按照法律法规和公司政策的要求，进行了充分的谈判与协商。

三、合同履行我司一直以来高度重视合同履行，并积极履行各项合同义务。

我们与合作伙伴保持良好的合作关系，确保合同的及时履行。

四、合同变更我司在合同变更的过程中，严格按照合同约定的程序进行，经过双方协商一致批准后进行变更操作，并及时将变更情况进行记录和备案。

五、合同终止我司对于合同终止也有明确的规定，根据合同约定和相关法律法规的要求，及时进行合同的终止手续，并保持与对方的良好沟通，确保终止过程的顺利进行。

综上所述，我司的合同管理工作符合公司要求和相关法律法规，并在合同签订、履行、变更和终止等方面开展了有效的自查和整改工作。

感谢领导对本次自查工作的支持和指导！特此报告。

此致敬礼文章2：《企业合同自查报告》尊敬的领导：根据公司要求，我司进行了一次全面的企业合同自查，现将自查报告汇报如下：一、合同管理制度我司的合同管理制度健全完善，明确了合同的签订主体、签订程序、履行义务等内容，并在公司内部进行了广泛宣传和培训。

二、合同签订我司对于合同签订过程进行了规范化管理，确保了签订程序的合规性。

合同文件齐全，并经过法律、财务、业务等相关部门的审核和审批。

三、合同履行我司高度重视合同履行，严格按照合同约定的条款和要求进行履行，做到合同的及时执行和保质保量地完成合同义务。

四、合同变更我司在合同变更过程中，按照双方协商一致的原则进行，确保变更事项符合法律法规和合同约定，同时将变更情况进行记录和备案。

五、合同终止我司对于合同的终止有明确的规定，按照合同约定和相关法律法规的要求进行终止手续，并与对方进行充分沟通，确保终止过程的顺利进行。

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*******有限公司合同管理自查报告
合同管理工作是企业的一项重要管理内容，在市场经济日益发达的现代社会，企业的“重合同、守信用”已成为企业在市场竞争中不可或缺的重要标签。

现将自查情况汇报如下：
一、检查内容
1、2016年*********日对外签订的买卖合同、供用水、电、气、热力合同、赠与合同、借款合同、租赁合同、融资租赁合同、承揽合同、建设工程合同、运输合同、技术合同、保管合同、仓储合同、委托合同、居间合同。

2、合同招标、会签、审批、订立、履行、变更、解除是否遵循《合同管理制度（试行）》。

3、生效的合同是否按规定及时上传档案管理系统。

4、是否按制度要求制定并发布“合同招标*****”或分权手册。

二、检查标准
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三、存在的不足
********有限公司截止目前正开展前期手续办理，涉及的合同类型主要为技术咨询合同、补偿合同、租赁合同。