供应商管理及评审制度
设备采购供应商的评审管理制度
设备采购供应商的评审管理制度
是建立在公平、公正、公开的原则基础上，旨在确保采购过程中选取符合要求的供应商，并为采购决策提供合理依据。
以下是一个可能的评审管理制度的主要内容：
1. 评审委员会的组成：评审委员会由具有相关背景和专业知识的成员组成，包括采购部门和使用部门的代表、技术专家、合规专家等。
2. 评审标准的制定：制定明确、具体的评审标准，包括供应商的资质、财务实力、产品质量、供货能力、售后服务等方面。
评审标准应符合法律法规和相关行业标准要求。
3. 供应商资格预审：通过对供应商的资格预审，筛选出符合标准的供应商进入正式评审阶段。
资格预审可以包括资质审查、财务评估、信用考察等内容。
4. 正式评审程序：正式评审包括评审文件准备、评审会议、评审报告等环节。
评审文件应明确评审标准、评审流程、评审指标等内容。
评审会议由评审委员会成员共同参与，讨论并评估供应商的表现。
5. 评审结果及通知：评审结果需详细记录，包括每位评委的评分、综合评议等内容。
评审结果由评审委员会确定，并向参与评审的供应商发布评审通知。
6. 申诉处理机制：对于未能通过评审的供应商，可以提出申诉。
设立相应的申诉处理机制，确保申诉程序公正透明，评审结果得到合理处理。
7. 信息保密：评审过程中的商业秘密和敏感信息应予以保密处理，评审委员会成员需签署保密协议，确保评审结果的客观性和公正性。
8. 评审结果跟踪：对采购后的供应商绩效进行跟踪评估，及时发现和解决存在的问题，提升供应商的管理水平和服务质量。
以上仅为一个示例，实际的评审管理制度还需要根据具体的采购需求和公司情况做出相应的调整和完善。
公司供应商资质审核与管理制度
公司供应商资质审核与管理制度1. 前言本规章制度旨在规范和管理公司供应商的资质审核和管理过程，确保选取具备合法资质、优质可靠的供应商，为公司的生产经营供应稳定、安全、可连续的供应链。
2. 审核流程2.1 供应商资质申请•供应商向公司提出供应商资质申请，提交包含但不限于以下文件：–公司营业执照–组织机构代码证明–税务登记证明–银行开户许可证明–近期财务报表–产品质量保证体系文件–其他相关证明文件2.2 资质预审•公司负责人指定专责部门进行供应商资质预审，审核申请文件的真实性和完整性，确保符合公司的招标要求。
•预审标准包含但不限于：–公司营业执照的有效性和合法性–公司注册资金是否满足要求–公司组织机构是否健全–公司税务登记是否合规–供应商的银行账户信息是否真实有效–近期财务报表的质量和稳定性–供应商的产品质量保证体系是否健全2.3 现场审核•资质预审合格的供应商，由专责部门组织现场审核。
•现场审核内容包含但不限于：–供应商的生产与经营场合的环境和设施–供应商的生产本领和技术水平–供应商的质量管理掌控体系–供应商的供货本领和交货时间–供应商的售后服务本领和质量保证2.4 决策与批准•现场审核结束后，审核人员将审核结果提交给决策委员会。
•决策委员会依据审核结果进行评审，并最终决议是否批准该供应商资质。
•决策委员会的评审标准包含但不限于：–供应商的资质与认证情况–供应商的生产本领和质量水平–供应商的交货本领和售后服务情况–供应商的合作意愿和搭配度•决策委员会的决策结果是最终批准或拒绝供应商资质。
3. 供应商管理3.1 合同签订•批准的供应商需与公司签订供应商合同，明确供货范围、价格、交货周期等具体细节。
•合同签订必需符合公司相应合同管理制度。
3.2 供应商绩效评价•公司将对供应商进行定期绩效评价。
•绩效评价内容包含但不限于：–供应商的产品质量稳定性–供应商的交货时间准确性–供应商的售后服务质量•绩效评价结果将作为供应商维持资质的紧要依据，绩效较差的供应商可能会被取消资质。
供应商评审与管理制度
供应商评审与管理制度第一章总则第一条为了规范供应商的评审与管理工作，提升企业供应链管理效率，保障企业经营活动的合规性、稳定性和可连续发展，特订立本制度。
第二条本制度适用于我公司全部涉及供应商评审与管理的业务活动，包含采购、合作伙伴选择、供应商绩效评估等环节。
第三条本制度的目的是确保供应商的合法合规性、质量可靠性、交货及时性，并建立长期稳定的供应商合作关系。
第四条供应商评审与管理工作应遵守国家法律法规和政策规定，遵从公开、公平、公正、公信的原则。
第二章供应商准入管理第五条供应商准入管理是指对供应商进行资质验证、适应性评估和风险审查的过程，确保合格的供应商进入我公司的供应链体系。
（一）供应商资质验证1. 供应商应供应营业执照、税务登记证、组织机构代码证等法定资质证书。
2. 供应商应供应与我公司业务相关的专业资质证书，如ISO9001质量管理体系认证等。
3. 供应商应供应近三年的财务报表以及信用证明料子。
（二）供应商适应性评估1. 供应商应供应企业概况、生产本领、技术水平等相关信息。
2. 供应商应供应产品质量、价格、交货本领、售后服务等方面的资料。
3. 供应商应供应与我公司业务需求相匹配的产品样品和测试报告。
1. 对供应商进行商业信誉、合作历史、经营情形等方面的调查，评估其风险等级。
2. 对供应商的法律诉讼、债务违约、侵权纠纷等不良记录进行核查。
3. 对供应商的质量管理体系、环境保护和安全生产本领进行审核。
第六条供应商准入管理应由特地的供应链管理部门负责，遵从科学、公正、客观的原则，确保准入决策的合理性和有效性。
第三章供应商绩效评估与管理第七条供应商绩效评估与管理是指对已准入供应商的定期评估和绩效监控，以确保其连续符合我公司的要求。
（一）供应商绩效评估1. 依据我公司设定的评估指标和标准，对供应商进行定期的评估，并予以评估结果反馈。
2. 评估指标包含但不限于交货按时率、产品质量合格率、服务响应速度、搭配度等。
医院供应商审核管理制度
一、目的为了规范医院供应商管理，确保药品、医疗器械等物资的质量安全，降低采购成本，提高医院经济效益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于医院对药品、医疗器械等物资供应商的审核与管理。
三、职责与分工1. 药剂科：负责药品供应商的审核与管理。
2. 设备科：负责医疗器械供应商的审核与管理。
3. 采购部：负责对供应商的评估、招标、采购等工作。
4. 质量控制科：负责对供应商提供的物资进行质量验收。
四、供应商审核程序1. 供应商申请供应商应向医院提交以下资料：（1）企业法人营业执照副本复印件；（2）生产许可证、经营许可证复印件；（3）药品、医疗器械注册证书复印件；（4）近三年内无不良记录证明；（5）其他相关证明材料。
2. 审核部门审核药剂科、设备科根据供应商提交的资料进行审核，主要包括以下内容：（1）企业资质：审查供应商是否具备合法的生产、经营资格；（2）产品资质：审查供应商提供的产品是否具备合法的注册、生产批文；（3）产品质量：了解供应商的产品质量管理体系，包括质量保证体系、质量控制体系等；（4）企业信誉：了解供应商的企业信誉、商业道德、售后服务等方面；（5）价格合理性：评估供应商的产品价格是否合理。
3. 评估与招标采购部根据审核部门的审核意见，对供应商进行评估，并组织招标采购。
4. 供应商评审采购部组织评审小组，对参与招标的供应商进行评审，主要包括以下内容：（1）产品资质；（2）产品质量；（3）价格；（4）售后服务；（5）企业信誉。
5. 供应商确定根据评审结果，采购部确定最终供应商。
五、供应商管理1. 供应商签订合同采购部与最终确定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
2. 质量监控质量控制科对供应商提供的物资进行质量验收，确保物资质量符合要求。
3. 定期评估采购部定期对供应商进行评估，包括产品质量、价格、售后服务等方面。
4. 供应商变更如供应商出现以下情况，医院有权解除合同，变更供应商：（1）产品质量不符合要求；（2）供应商无法履行合同；（3）供应商出现严重违约行为。
供应商分级管理制度及考核评价标准
供应商分级管理制度及考核评价标准一、引言供应商是企业生产和经营所需的重要资源和力量，对于企业的运营和发展至关重要。
因此，建立供应商分级管理制度及考核评价标准，可以有效地提高供应商的质量水平，优化供应商的结构，促进企业与供应商之间的良好合作关系，使企业的生产经营更加顺畅、高效。
二、供应商分级管理制度的建立1.分级标准按照供应商对企业发展的贡献、供应商的经济实力、供应商的产品质量和服务水平等因素，本企业建立供应商分级标准，具体分为A、B、C、D、E五级。
A级供应商：对企业有重要贡献，从供应商所提供的产品、服务中得到较大利润，并且该类供应商的经济实力和稳定性高，产品和服务质量优秀，能够按时按量完成交货；B级供应商：能够为企业带来一定的利润，经济实力较强，产品和服务质量较好，能够按时交货；C级供应商：维持企业的一般运营需要，产品质量尚可，交货期能够按时完成；D级供应商：对企业的运营影响较小，供应商质量差，交货期不能按时完成；E级供应商：对企业损害较大，经常造成不必要的损失。
2.评估方法本企业在制定供应商评估方法时，考虑到供应商信息的真实性、客观性和准确性，借鉴了供应商评估标准中常用的方法，例如质量考核、价值考核、服务考核和管理控制多方面的考核。
在质量考核方面，本企业将以供应商提供的进货样品或者在交货过程中虽发现的品质问题为主要考察内容，主要包括产品缺陷率 PPM、产品连续生产的时间范围内出现的缺陷率、供应商的综合口碑、品质改善能力等方面。
对于批量订单的产品，本企业还将对产品的定制变更等方面进行考核。
在价值考核方面，本企业将主要从三个方面对供应商进行考核：首先是对供应商所提供的产品与服务进行全面、深度且定性的评估，其次是对供应商的交货性能和配合等因素具有一定的权重分配，最后是将供应商提供的产品和服务所产生的利润和资本占用成本作为企业管理者考虑的参考因素。
在服务考核方面，本企业主要将考虑供应商的客户服务、售后服务、物流配送、财务配合等方面的表现，特别是对于拥有完备的质量控制团队和售后服务人员的供应商，将会在服务考核环节中得到较高的分数。
设备采购供应商的评审管理制度（5篇）
设备采购供应商的评审管理制度1、目的确保合同的执行力。
2、企管部在供应部提交市场调研报告之日起一周内，组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部的有关人员对供应部提交的市场调研报告进行评审。
3、与会人员根据供应部提供生产商(供应商)的信息对生产商(供应商)进行客观的评价，按无记名方式对生产商(供应商)按百分之五十的比例入选投票，得票超过与会人数的一半以上者确定为入选生产商(供应商)。
4、供应部对入选生产商(供应商)在确定之日起二天内以电子邮方式寄出标书，要求生产商(供应商)在发出标书之日起一周内寄出标书(以当地邮擢为准)，超期按弃权处理。
5、供应部要对生产商(供应商)提交的标书保密性负责，严禁在开标会前私启生产商(供应商)提交的标书。
6、企管部按时组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部进行现场评标。
评标程序为：1、检查标书的完整性；2、开启标书；3、宣读标书；4、汇总计算平圴值；5、按低于平圴值总标数的百分之五十计算定位数；6、按低于平圴值第一开始往低值向下推移到定位数，确定中标标的。
7、填写中标书，与会人员签名确认。
设备采购供应商的评审管理制度（2）是为了确保供应商的资质和能力满足采购需求，并保证采购活动的公正、透明和高效进行而制定的。
以下是一个可能的设备采购供应商的评审管理制度的框架：1. 评审委员会的组成与职责：- 评审委员会由相关部门的代表组成，包括采购部门、质量控制部门、技术部门等。
- 评审委员会负责制定评审标准和程序，评审供应商的资质和能力。
2. 供应商资格申请：- 供应商需要提交相关材料和证明文件，包括公司注册证明、营业执照、税务登记证明等。
- 评审委员会会对资格申请进行初步审查，确保供应商满足基本条件。
3. 评审标准和程序：- 评审标准应根据采购需求确定，包括供应商的综合实力、质量管理体系、生产能力、价格竞争力等方面。
- 评审程序应公开、透明，确保所有供应商都有平等的机会参与。
供应商管理制度及范本
一、总则第一条为确保公司采购产品质量的最优，以及给后期产品的维护、供应商的筛选和进一步合作提供可靠的信息，特制定本制度。
第二条本制度适用于向公司长期提供大批量的原、辅材料及工具器材等价格较高的物品的厂商，零售商除外。
二、供应商的筛选与评级第三条公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系：1. 质量水平：包括物料来件的优良品率、质量保证体系、样品质量、对质量问题的处理等。
2. 交货能力：包括交货的及时性、扩大供货的弹性、样品的及时性、增、减订货货的批应能力等。
3. 价格水平：包括优惠程度、消化涨价的能力、成本下降空间等。
4. 技术能力：包括工艺技术的先进性、后续研发能力、产品设计能力、技术问题反应能力等。
5. 后援服务：包括零星订货保证、配套售后服务等。
第四条公司对供应商进行评级，分为A、B、C三个等级，A级为优秀供应商，B级为良好供应商，C级为一般供应商。
三、供应商的管理与考核第五条公司与供应商签订长期供应合作协议，具体规定双方的权利与义务、互惠条件。
第六条公司对供应商进行定期或不定期的评价，评价不合格的解除长期供应合作协议。
第七条公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。
第八条公司对供应商进行ABC分类，重点控制A级供应商，一般控制B级供应商，适当关注C级供应商。
四、供应商的淘汰与辅导第九条公司根据供应商定期考核情况，进行优胜劣汰或辅导。
第十条对不合格的供应商，公司应给予辅导，帮助其改进，若辅导后仍不合格，则淘汰该供应商。
五、附则第十一条本制度由采购部负责解释。
第十二条本制度自发布之日起实施。
供应商管理制度范本：一、供应商资质要求1. 供应商的企业营业执照、税务登记证、开户行账号等有效证件。
2. ISO9001/20xx版证书。
3. 产品认证资料，如3C认证证书、SGS检验报告、ROHS证书等。
二、供应商基本信息1. 企业的全称及相应的简介，详细的办公地址。
2. 公司的固定联系方式：固话和传真等。
供应商评审管理制度
供应商评审管理制度第一章总则一、目的为规范供应商的评审工作，保证原材料采购来自合格供方，确保采购的原材料符合规定标准、确保产品质量安全；二、适用范围本制度适用于公司对供应商的选择和评价活动；三、职责1、采购管理总部负责新供应商的选择和评价、参与老供应商评价及采购合同的预审；2、基地采供部参与新供应商的开发和选择、老供应商评价；3、产品开发部负责提供原材料验收标准，协助新资源开发；4、质量管理总部负责原材料的取样检验及验证；5、生产部门负责原材料的试用及使用；6、交易评估/合同评审小组负责合格供应商的核准；7、交易评估/合同评审小组授权的权限批准人负责采购合同的审批；第二章管理规定一、工作流程1、供应商选择评审流程图见附件；2、新供应商的开发评审(1)新供应商的选择：①采购管理总部和基地采供部负责通过各种渠道和途径，收集、整理供应商信息；②调查了解供应商供货能力，包括其管理水平、专业技术能力、财力资信、机器设备及生产能力、品质控制能力、相关管理规范制度、其原材料供应状况等情况；③收集供应商所供物料的标准、包装规格、计量单位、价格、交货及结算方式等信息；建立备选供应商资料；④采购管理总部负责、由质量管理总部、开发部、采供部参与新供应商的初选，并按照《新物料开发流程》组织相关部门人员对供应商进行实地考察（考察内容见“新供应商的选择”）；(2)新供应商的质量确认：①采购管理总部根据考察结果进行复选，并汇总样品按规格交质量管理总部；②质量管理总部将样品检测或送检，在规定时间内出《产品检验报告单》；③样品经检验合格的，按“新供应商的质量确认⑨”条执行；④样品经检验不合格的，停止该供应商的评审，必要时可再索要一次样品，按“供应商的档案(1)”条执行；⑤采购管理总部根据检验结果确定拟合作的供应商，进行合作谈判（确认质量要求、初步商定价格和付款方式）；⑥采购管理总部与供应商确认合作意向后，采购管理总部实施小批量进货；⑦经检验合格的，投入生产试用；⑧经检验不合格的，按《不符合品控制程序》执行，如有必要可再小批量进一次货；⑨经检验合格的，在三个月试用期内正常供货后，可考虑签约谈判；⑩经检验不合格的，产品按《不符合品控制程序》执行，如有必要可再批量进一批产品，按“新供应商的质量确认⑦”条执行；(3)新供应商的合同签订：①ABC类物料由采购管理总部，D类物料由采供部与供应商进行合作谈判及签约；②由质量管理总部确认质量要求；③商定价格和付款方式；确定交货方式、采购周期和批量等要素；④根据物料分类，ABC类物料由采购管理总部，D类物料由采供部按公司的合同文本《采购贸易基本合同书》起草合同，报交易评估/合同评审小组授权的权限批准人批准；(4)新供应商的评审参照“供应商的评审”；3、供应商的评审：(1)评审内容同“供方的评价内容”条款；(2)对通过评审的供应商经交易评估/合同评审小组审批；4、供方的评价内容：(1)符合需方相同或类似产品的供货业绩；(2)评价内容参照《供方年终综合评估表》的要求；(3)供应商评价每年一次，由采购管理总部部负责，质量管理总部、开发部、基地采供部及相关部门参与，填写《供方年终综合评估表》保存记录；5、供应商的档案(1)基地采供部负责建立并保存《供方年终综合评估表》及相关资料，收集供应商营业执照、（生产许可证）、供方产品标准（国标或双方企标）、双方业务往来文件等，建立并保存供方的记录；(2)通过对供方评价，基地采供部编制《合格供方清单》，工厂总经理批准；6、记录要求(1)合格供方经批准后每年汇总《合格供方清单》；(2)采购管理总部负责建立《供应商档案》；二、相关文件或支持性材料1、《中华人民共和国合同法》2、《文件控制程序》3、《记录控制程序》4、《生产和服务提供控制程序》5、《过程和产品的监视和测量程序》6、《不符合品控制程序》7、《原辅料验收检验规范》8、《半成品、成品验收检验规范》》9、《包装材料验收规定》10、《原料验收标准》、《包装材料验收标准》11、《检验方法标准》12、《供方样品鉴定表》三、相关记录1、《合格供方》2、《供方年终综合评估表》3、《采购合同》4、《供应商档案》5、《采购计划》6、《采购订货单》7、《检验报告单》。
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供应商管理及评审制度
第一条供应商是公司的合作伙伴，公司营造良好的供需合作关系。
第二条公司原材料料供应商的确定、价格、策略等均由供管员会议决定。
第三条新供应商评审须实地到供应商处所，进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足公司的要求。
因环境因素而无法进行实际评审时，经常务主任和主任核准后，可用样品方式进行检测评估。
第四条供应商的资格初审：
常务主任或其委托采购、审计或其他人员先按目标供应商所提供的相关资料、样品、报价，原料样品的质量是否符合公司的品质要求等进行初审。
初审由常务主任组织进行。
第五条初审程序：
①供应商开发人员收集资料
②报送常务主任分析并洽谈
③转采购经理进上步谈合作事项。
第六条供应商通过了本厂的初审后，则可进行评审或评估。
第七条供应商的评审：
A)若实际需要时，由供管委委员（不得少于3个部门的相关人员）到供应商处进行实地调查，并对供应商的生产能力、质量体系及其它项目进行审核，取回样品进行检测，填写《供应商评审/评估表》；
B)原料样品质量检测合格，经评审合格后的供应商，由供管委选择质优价廉，信誉良好的供应商，由采购部填写《采购协议》或由供应商提供产品销售合同、《供应商质量保证协议》经双方盖章签字确认后，成为本厂合作伙伴。
第八条供应商的评估：
A)当对供应商无法进行实际评审时，可要求供应商提供相关资料及材料样品，由供管委对资料进行审核，样品交品管部和研发部进行分析检测；
B)当供应商所提供的样品，经分析检测不合格时，可要求供应商改善，并重新提供样品再次检测，或重新寻找目标供应商
C)经本公司的评估，产品质量合乎本厂的要求，由采购部填写《采购协议》或由供应商提供产品销售合同、《供应商质量保证协议》经双方盖章签字确认后，成为本厂合作伙伴。
第九条经过供应商管理委员会评审合格的供应商，登陆《合格供应商名录》。
合格供应商名录是采购部执行作业的必要前提。
第十条严格控制在合格供应商名录外的厂商进行采购（500元以下现金零星采购除外）。
紧急、零星采购执行询价、议价程序后，经常务主任审批后可作临时供应商进行采购。
如不能执行询价、议价程序的，如常务主任指派有关人员与采购员一齐参与采购。
第十一条新供应商审定，须填报《供应商审定表》，内容有注册资金、人员、质量体系、主要产品、生产能力、付款条件等
基础数据，产品是直接生部还是贸易供货，并附营业执照、国税登记证复印件及相关资质证明。
第十二条新供应商的开发，基于寻找直接生产厂家，中间贸易商一般不作为首选开发对象。
第十三条新供商评定标准分达到70分以上的，可以认定为合格供应商。
第一、经济性质（个体户为5分，有限责任公司10分），第二、税务资格（增值税一般纳税人10分，小规模7分），
第三、注册资金（100万元以上6分，每增加10万加1分，最高10分；100万元以下5分），
第四、人员（达100人以上为10分，以下为5分），
第五、质量体系认证（有的加15分，未有为7分），
第六、付款条件（月结为15分，货到付款为10分，其余为5分），
第七、价格（比现有供应商高的为0分，低2%的为7分，低5%为10分，低5%的为15分，低8%为20分，低10%以上的为30分）。
第十四条新供应商开发每月进行一次专题会议进行评审，新供应商未经评审合格，不得向其采购物料（样板检测除外）。
经评审合格后，可向其进行小批量的试采购，稳定后可批量采购。
第十五条合格供应商每季度评审一次，
（一）价格：最高分40分，标准分20分（根据市场最高价、最低价、平均价、自行估价制定一标准价格，标准价格对应
分数为20分，每高于标准1%，标准分扣2分，每低于标准价1%，标准分加2分，同一供应商供应几种物料，得分按平均计算。
报价行为不规范，每一次扣5分。
付款方式为月结加5分），
（二）品质：30分（以交货批退率考核：批退率=退货批数/交货总批数，得分=30分*（1-批退率）计算），交期考核分20分（逾期率=逾期批数/交货批数，得分=20分*（1-逾期率）计算，
另外：逾期1天，加扣1分；逾期造成停工待料1次，扣2分），服务考核分20分（出现问题，不太配合解决，每次扣1分；公司会议正式批评或抱怨1次，扣2分；客户批评或抱怨1次，扣3分）。
第十六条80-100分为A级供应商，A级为优秀供应商，可以加大采购量；70-84分为B级供应商，B级为合格供应商，可正常采购；60-69分为C级供应商，C级为辅助供应商，应减量采购或暂停采购；59分以下为D级，D级为不合格供应商，予以淘汰。
同类材料尽可能集中到一至二家供应商进行采购作业。
第十七条公司大宗材料供应商，需两家以上供货，由采购部合理分配其份额，保证市场价格的竞争性及变化可控性。
第十八条为了提高供应商的竞争力和危机感，公司对供应商实行动态管理。
对战略合作伙伴（70分以上供应商）签订一年期的采购合同协议。
同时，也向其他同类材料的供应商下一些单，以用来维持关系，还可以备急用。
第十九条通常用的大宗原材料的采购，公司每年引入一定数量的新供应商，以增强供应商之间的竞争意识，以便提高质量及降低价格。
第二十条供应商评审由常务主任负责组织，各委员参与。
第二十一条供应商资料、评审资料、合格供应商名录资料等，由采购部负责整理及保管，采购委员会成员有权调阅，但须办理调阅手续。