商务部流程图
进出口业务流程图
进出口业务流程图第一部分进口业务一、合同商谈合同，就合同中主要条款：品名、数量、价格、发运期、付款等进行商谈。
形成文字材料——合同。
这是交易双方最重要的依据。
合同订立后，双方各自按合同约定进行准备，并经常保持联络，就执行合同过程中的一问题、进展等情况，以电话、电子邮件、传真等形式进行交流，以确保合同的如期执行。
二、备货、开立信用证卖方负责备货，依合同规定的数量、品质、件数如期备好出口货物。
买方负责开立信用证，标明品名、数量、装运期、单价、总金额、目的港、要提交单据等。
信用证由买方向其银行（开证行）申请，向卖方指定的银行（通知行）开出的付款保证。
三、发货，准备单证，寄单卖方依据出货品名、数量、价格、金额，出具相关的发票，装箱明细单，提单以及相关的其它信用证要求的单据，信用证正本，一整套单据向银行（可是原先的通知行，也可以是其它银行）交单。
银行收到单证后，经审核后，向开证行寄单。
四、赎单，报关，提货整套单据到达开证银行后，经审与信用证规定是否一致，并通知信用证申请人，前来付款、赎单。
买方凭提单向签发此提单的船公司或其代理，换取码头提货单，连同卖方的发票、装箱单、原产地、报关委托书、进料加工手册等其它必需单据，经报关行，向货物所在地海关进行申报，海关审核材料，价格，数量等无误后，海关放行。
同时，地于法定必须检验的商品，必须向所在地商检局申报品质、数量检，商检申核，取样，收取费用后，商检放行。
上述两个放行后，就可以码头提货了。
四、买方验货，核销买方提货后，检验货物品质、数量是否符合要求，如出现品质不合格、数量短少等情况，要及时与卖方联系，协商处理意见。
将进口报关单，银行付款水单、核销单等相关单据向所在地主管外汇管理局办理外汇核销手续。
至此，进口业务基本结束！。
河南省商务厅行政职权运行流程图【模板】
河南省商务厅行政职权运行流程图一、行政许可类1.拍卖企业设立审批流程图2.设立典当行及分支机构审批流程图3.1.内资直销企业产品说明重大变更审批--内资直销企业产品说明重大变更审批流程图3.2.外商投资直销企业产品说明重大变更审批--外商投资直销企业产品说明重大变更审批流程图4.成品油零售经营资格审批流程图5.外国非企业经济组织在华设立常驻代表机构审批流程图6.对外承包工程资格审批流程图7.限额内外商（台港澳侨）投资企业设立审批流程图三、行政处罚类1.拍卖企业违反相关规定的处罚流程图（第1-3项）说明：省商务厅行政职权中“行政处罚”类中的第1—3项适用此流程图。
2.典当行违反相关规定的处罚流程图（第4-5项）说明：省商务厅行政职权中“行政处罚”类中的第4—5项适用此流程图。
3.特许人违反相关规定的处罚流程图（第6-9项）4.成品油零售企业违反相关规定的处罚流程图（第10-11项）5.单用途商业预付卡发卡企业违反相关规定的处罚流程图（第12-15项）6.对外承包工程单位违反相关规定的处罚流程图（第16-21项）7.对机电产品国际招标过程中违法行为的处罚流程图（第22-30项）8.省管未按规定缴纳散装水泥专项资金的企业和单位行为的处罚流程图（第31-32项）说明：省商务厅行政职权中“行政处罚”类中的第31—32项适用此流程图。
四、行政强制类1.经营者集中行为的反垄断审查执法中的查封、扣押等行政强制措施流程图2.查处违法营运易制毒化学品活动中的查封等行政强制措施流程图五、行政征收类散装水泥专项资金征收流程图附：加收逾期未缴纳散装水泥专项资金滞纳金流程图水泥生产企业向省散装水泥办报送（月报或季报根据企业报表核定应缴专项资金数，并打印《河南省政府书》。
根据水泥生产企业销售袋装水泥1元/吨的标准征向企业下发《缴款通知书》，企业根据缴款通知书的金额缴缴款企业凭回执联领取《河南省政府非税收省散装水泥办根据企业回执联将散装水泥基金缴省属水泥生产企业向省散装水泥办公室上报袋装水泥月或季或年销售量（含自用）报表根据省散装水泥办公室核定水泥生产企业袋装水泥销售量，按1.00元/吨计算应征收的散装水泥专项资金总额省散装水泥办公室开具《河南省政府非税收入票据》水泥生产企业解缴河南省非税局账户，由我办缴入省级国库。
商务部工作流程图
根据甲方需 求派车
商务部工作流程图
专员派车流程
将派车信息 发甲方交流
群
与甲方进行 车辆信息确
认
下班前汇总 派车单交主
管
打印派车单
专员整理装 车单和卸车
单
商务部工作流程图
专员派车单审核存档流程
交主管进行 审核
主管审核无 误后签字
专员保存一 联
主管保存一 联
根据派车单及 沟通群信息为
依据
商务部工作标准
商务部经理单据审核标准
审核装车单及 卸车单
审核车号、日期、 吨位、承运价、
含税价等
审核无误后三 单合一粘好留
存
保证数据审核 无误
专员整理运输 清单
商务部工作流程
商务部专员运费申请流程
主管审核运输 清单后开具付 款申请明细单
专员核对付款明 细单并签字
财务付款
总经理审核付 款明细单并签
字
财务复核付款 明细单并签字
专员根据要求 时间与甲方核 对开票数据
商务部工作流程
商务部发票开具流程
专员核对数据 无误后申请开票 Nhomakorabea专员提供开票申 请明细单
财务开票
总经理审核开 票申请单并签
字
主管审核开票 申请单并签字
备注：申请单要注明车数，吨位，承运单价金额，含税单价金额，含税毛利润金额，及甲方欠款，商务
部专员要及时跟进回款金额并充抵欠款，以免出错。
商务工作流程
商务部工作流程深圳市亚力通科技有限公司编制日期：二零一一年六月（第一版）目的：让公司各部门了解商务运作步骤，以及新进商务能迅速熟悉、操作。
商务工作流程图一、销售订单工作流程:1．接客户PO后，给黄副总（或黄总）签名盖张确认后回传给客户，确定订单的成立。
2．转换我司内部的《销售订单》，按表里内容填写客户相关信息；3．填写完毕后，第一时间拿与硬件部相关工作人员填写该产品BOM；4．落实BOM后，再拿与市场部老总（黄副总）签批，确认该订单的成立（注：黄副总不在时，可电话请示后，拿与大黄总处签批。
如遇俩位老总都不在公司，则电示后，由商务主管代签，待黄副总回司后，补签名。
）5．黄副总签批后，拿与PMC经理（关秀娟）签名确认；6．复印一式三份，一份给PMC谭婵媛，签名签收〈销售订单〉；一份给到商务部薛连连，留档备查；一份自身留底；7．追踪、关注采购部在共同盘里所发出该客户的光板交期；8．在确认光板交期的前一周内（五至七个工作日），通知客户打预提产品数量的全款；9．与客户核对当天打款的汇率、数量，以及金额等后，致电我司财务总监陈总，落实客户付款是否已到我司账号上？（注：尽量让客户传汇款底单给我司，但客户要没有可不传）；10．货款属实后，通知PMC部门（在商务与PMC群里发出该客户什么产品，多少K 已付全款信息，如：长城科技S600J-N8 5K套全款或5K主板款字样），请帮该客户上线贴片，并注明客户要求我司交货日期；11．同时商务需与该客户落实好收货单位及详细地址等，如遇新产品或客户更改送货地址，需客户传真一份《产品接货授权书》给予我司，注明该司该产品所委托的收货单位以及收货人（收货人身份证号码）和联系电话；12．一般情况下：客户打全款后，3至5个工作日后，商务可做次日的客户出货计划给予商务主管，每天清晨统一由商务主管收集大家次日的出货计划后，编写邮件，发送给PMC；13．当天下午待PMC回复次日客户可发货数量及由哪家贴片厂发货后，当天下午将该客户所授权的收货单位信息发送给打单的同事，打印次日要求发货的〈发货单〉；14．《发货单》打印出来后，东莞亚力通发货的〈发货单〉则交给PMC刘飞填写产品的BOM；天世星发货的则交给PMC杨迁填写产品BOM，友一发货的则交谭婵媛检查；15．所有《发货单》交商务主管审核后，拿财务部（姚应香）签批（签批完后的《送货单》，按相关联给予相关部门留存备查）；16．将财务签批后的《送货单》拿与前台扫描后，请前台按贴片厂分类，将《发货单》发送给PMC相关工作人员；17．PMC相关工作人员在收悉我部《发货单》，以邮件形式通知相关贴片厂，组织安排次日发货；18．商务人员每天到司的第一件工作，就是检查由PMC转发过来的各贴片厂前一天的实际发货数量，并按其提供的数量，进行当日的商务日报数量的更新；二、产品报价工作流程：1.确认副板批量后的正式报价1)由商务填写客户的〈报价单〉后，拿与硬件部该项目的硬件负责人填写客户机型的主副板BOM，并写明该项目有无增加物料的内容？签字确认；2)商务以邮件的形式将客户的主副板BOM发给采购部作成本核算，采购部核算好后将主副板的核算成本明细发邮件给予黄副俩位老总知悉；3)采购部通知已将该成本价报予黄总后，商务拿取之前硬件部已填写好的客户产品BOM的〈报价单〉，给予黄副总确认，并填写好报价单上的“报价（单价）”栏，以及是否加运费？加多少？以作客户的实际付款凭证（如遇价格调整，需即时请黄副总签名确认）4)将该〈报价单〉拿前台扫描后，以邮件的形式发送给我司财务（姚应香）和该客户的销售人员，以及商务主管，留存备查。
商务谈判流程图
商务谈判流程——劳务合作甲方：我方联星集团建筑公司乙方：你方天地集团国际劳务合作公司一、双方主谈握手寒暄二、双方助理进行人员介绍（助理1）三、正式谈判：甲(主谈)：下面由我方来介绍一下我们公司的情况。
(人力)联星集团二〇〇三年创建于，前身为一九九七年组建的联星科工贸集团，发展至今已成为一家以“联合协作、共利共赢”为核心价值观，以房地产、文化旅游、医疗及中医药保健产业为支撑，以工程建设、酒店、餐饮、金融服务和国际贸易、国际合作业务为重要组成部分的综合型集团化企业。
乙(主谈）：既然对方公司简单介绍了贵公司的情况，那下面也有我们公司的xxx来简单介绍一下我们公司的情况吧。
（助理2）我们天地集团国际劳务合作成立于1998年是经外经贸批准的出国中介机构、公司业务涉及国际劳务合作、国际研修业务、主要向国外提供各项工种的技能（实习生）和技术工作人员、主要从事日本劳务、悉昙湾-泰欣皇家国际旅游度假区建筑业、中外国际婚姻、海外留学等业务。
甲：(人力)我公司本着诚信合作，开拓创新，共同发展，友谊长存的基本原则，崭新的征程拉开了帷幕...公司自成立以来，以其卓越的管理团队、创新的经营模式，一贯的诚信服务、规的企业运作，为国外各大、中型企业提供了大量的实用型人才。
通过长期的劳务派遣、短期劳务服务、固定劳务合作、临时劳务用工等形式，为求职人员和用工单位构建了一个共赢平台。
(人力)本公司现中标并承接悉昙湾-泰欣皇家国际旅游度假区圣淘沙公寓和祥鹤谷公寓两个大型建筑项目，因此需与贵公司合作招聘普通力工、钢筋工、木工、瓦工各50名共200名员工。
乙（人力1）本公司在多年对外交往中坚持靠“诚实求生存•凭信誉谋发展”的宗旨、在国外客户中树立了良好形象、与国外客户结下了深厚的友谊、并建立长期稳定的合作关系；为了进一步开拓国劳务市场解决农村闲散人员和无业人员增加经济收入；将严格遵守国际外经法规和制度、我们也真诚的希望与贵公司共同携手合作。
贸易公司主要业务工作流程图
贸易公司主要业务工作流程图一、客户洽谈阶段客户洽谈是贸易公司开展业务的起始阶段，工作流程如下：1.客户接洽客户通常通过电话、电子邮件或现场拜访等方式与贸易公司取得联系，表达对产品或服务的需求，或寻求咨询和建议。
2.信息收集贸易公司会收集客户提供的信息，包括公司名称、所在地、产品或服务需求等，以便后续工作开展。
3.需求分析贸易公司会对客户提供的信息进行需求分析，确定客户的真实需求和期望，进一步了解其对产品或服务的要求，为后续开展工作提供依据。
4.方案制定根据客户需求和要求，贸易公司会制定相应的业务方案，包括产品或服务方案、价格和交付时间等。
5.方案确认贸易公司向客户介绍业务方案，与客户进行沟通和协商，并确认方案的具体要求。
二、采购阶段采购阶段是贸易公司实施业务的核心阶段，主要工作流程如下：1.供应商评估贸易公司会对潜在的供应商进行评估，包括供应商的资质、信誉度、产品质量等方面，以保证交易的安全和合法性。
2.询价根据业务方案的要求，贸易公司向符合条件的供应商发出询价函，询问产品或服务的价格、交货期等信息。
3.报价和谈判供应商收到询价函后会向贸易公司提供相应的报价，贸易公司会进行审核和谈判，以获取最优惠的价格和最多的优惠。
4.采购合同签订当贸易公司与供应商就产品或服务价格、数量、交货时间等方面达成一致，双方将签署采购合同，确定交易的具体内容。
5.质量监督采购过程中，贸易公司会对供应商的生产过程和产品质量进行严格监督，确保采购货物的质量符合客户要求。
三、物流与运输阶段物流与运输是贸易公司实施业务的重要环节，主要工作流程如下：1.发货准备根据取得的采购合同，贸易公司会安排供应商将货物运输至指定的仓库或港口，准备发货前的相关手续工作。
2.出口报关贸易公司会向海关提交出口申报单，完成出口报关手续。
3.运费报销贸易公司会向供应商支付运费，并向客户收取相应的运费。
4.货物运输在货物发运的过程中，贸易公司会监督整个运输过程，确保货物能够按时到达指定的目的地。
国际贸易进口业务流程图
进口（代理）流程图
工程部、商务部、预算部流程汇总
备注
1
2345源自6789
10
11
小计
编制人：审核人：
说明：1、本表由履约主体部门按照年度施工计划填写。
2、转商务部留置复印件备案。
项目名称：年第季度月
招标立项审批表表002
编号：
招标项目名称
计划开始时间
计划完成时间
拟定招标时间
拟定定标时间
履约主体部门
（一）项目内容及具体要求：
（二）推荐相关单位：（不少于两家）
签字：日期：
工程部
签字：日期
预算部
签字：日期：
财务部
签字：日期：
总工程师
签字：日期：
总经理
签字：日期：
说明：1、本表由商务部填写，并发起流转；
2、最终原件由商务部备案..
呼和浩特市滨海建设投资有限责任公司表008
合同会签单合同编号：
合同名称
签约单位
合同内容
经办人：日期：
商务部
意见：
签字：日期：
工程部
履约主体部门负责人：年月日
预算部
预算部负责人：年月日
商务部
商务部负责人：年月日
总经理审批
签字：年月日
说明：1、本表由履约主体部门填写，一式三份，履约主体部门一份，预算部一份，商务部一份。
商务考察记录表表003
编号：
项目名称
单位名称
联系人
联系电话
考察时间
考察地点
商务部考察意见：
考察人员签字：日期：
预算部考察意见：
联系人及联系方式
单价
合计
单价
合计
单价
合计
单价
合计
总价