河南省金税三期地税系统网上办税培训教材

再放入真实纸质发票补打。
5.打印发票时，提示【目标打印机已有程序控制，无法改变】 。 是用户的电脑上安装了一台以上的打印机。设置默认打印机不是打 发票的那台，需要把打发票的打印机设定为默认打印机即可。 6.不动产行业开具发票，购房人如果为多个，需点击【增行】来添
加购房人，禁止一行填写多个购房人，房主只能标志一个
点击导航栏中的网络发票 记账联打印，进入记账联打印主页面，如下图
付款方信息维护
点击导航栏中的网络发票 付款方信息维护，进入付款方信息维护主页面：
点击【新增】，输入付款人信息后，点击【保存】
开票人信息维护：更改开票人信息后，点击【保存】
统计查询的子菜单
可查询用户三方协议状态 可对生成的银行端交款凭证查询、补打 查询纳税人缴款信息和缴款成功状态 查询纳税人申报信息
1.登录河南信息安全电子认证中心网站（），点击网 站首页左下方的“下载中心”进入。鼠标单击页面左侧导航“软件驱动 ，”找到所列下载文件中 “证书小精灵地税版”选项，鼠标单击该列 右方的“快速下载”链接，下载证书小精灵程序压缩包。如下图所示。
2.弹出新的页面之后，再点击“下载”，选择“立即下 载”，然后点击“保存”，可以保存到电脑相应的磁盘 ，如下图所示：
5. 纳税人进行网上报税前，请首先进行数字证书运行环境检测。打 开证书小精灵操作主界面，鼠标点击“实用工具”---“一键检测” ，然后鼠标点击“刷新”按键，进行数字证书运行环境的检测。检 测后没有报错，说明数字证书安装正常。
网上申报准备
1、办理数字证书业务。 2、签订财税库银三方协议。 3、与主管机关联系办理网上申报注册。 4、以往年度月份无逾期未申报情况。
发票作废
点击导航栏中的网络发票 发票作废，进入发票作废主页面，输入发票 “发票代码、发票号码”，点【查询】可查询出发票信息，如下图：
注意：只能作废当月开具的发票
红字冲减
点击导航栏中的网络发票 红字冲减，进入红字冲减主页面。输入发票“发票代码”、 “发票号码”点查询，可以查询出对应需要红冲发票信息，点“红冲”即完成发票红冲
点击【是】后，会提示：
代扣代缴
个税申报两种方式：
第一种：在线填写：点击【增行】，将在表格中获取一条空白信息。对其进 行填写，确认。
第二种方式：【个税导入模板】：单击【个税导入模板下载】下载相关文件 ，可在该文件中填写相关数据，填写完成后将个税报表导入系统。
核对信息无误后，点击【保存】进行申报。
财务报表需税务专管员认定，税管员操作步骤：登陆管理平台后，点击功能菜单 下【报备受理岗】--【财务报表】--【报表认定】，输入税号后点击【查询】
点击【认定】
核定【报表大类型】、【报表类型】、【有效期】、【认定状态： 应报送或免报送】、【报表周期类型】后，点击【认定】
网上申报的子菜单
税费（种）认定核定的税费（种）、流转类项目申报
3. 解压下载的文件后，鼠标双击证书小精灵安装程序 ，程序名称为“证书小精灵安装包”，图标如图所示。 进入驱动安装步骤。
4.根据安装程序的提示进行默认安装操作，鼠标点 击“下一步”直到安装完成后提示重启电脑。 （如果 电脑上安装有杀毒软件，请事先关闭杀毒软件再进行安 装。若没有关闭，可能会弹出注册表修改等安全提示， 请将所有的提示都选择“是”或者“允许”即可。）
销售不动产发票开具
进入录入购房人填写
通用机打发票开具：
开具发票注意事项：
1.通用机打发票品目最多可以增加3条，付款方名称最多可以输入36 个字符（即18个汉字） 2.无填开发票连接的三种情况：
1）、行业认定不完全，即：有库存，允许开票金额也有，累计开票金额未达到允许开票 金额但无开票链接。 2）、库存为0 ，在更多服务—库存维护里库存同步 3）、发票当月限额为0，需要税务专管员在外围系统做网络发票票种信息核定。
【申报表信息】中数据信息确认无误后点击【保存】，对相关数据进行保存
通用申报注意事项：
通用申报数据填写完成后，点击【保存】按钮后即申报；申报成功后提示【是否 需要调用征收开票】是指：是否三方协议扣款
点击【项目提取】将在“项目提取”中获取项目信息。
点击【查询】带出需要申报的项目信息，点击【确定】来进行项目 申报
2.填开发票：点【填开发票】链接，可以进入带开具发票的项目列表页面，如下图：
3.发票开具:点【开具发票】链接，可以进入发票开具页面，如下：
4.输入相关信息，点“保存”按钮出现以下页面，此时点“取消”，取消当前操作，点 “确定”，进入发票开具打印预览页面。
5.此时点“打印”，完成打印操作，打印完成后，可以点“返回”，返回前一页。
空白发票作废
点击导航栏中的网络发票 空白发票作废，进入空白发票作废主页面，输入要 空白作废的发票代码、号码，点击【查询】，查询到信息后作废，如下图：
发票补打
点击导航栏中的网络发票 发票补打，输入发票“发票代码、发票号码”，点 【查询】按钮可以查询出发票信息，进入发票补打主页面，如下图：
记账联打印
个人所得税、限售股转让所得扣缴个税、年12万元以上个税代理 申报、生产经营所得（A、B类）、个税所得税基础信息表（A类） （查账征收）企业月（季）度申报、（查账征收）年度企业所 得税申报、（核定征收）年度企业及月（季）度申报、关联业务 往来年度报告申报 按月纳税的税费种或定期定额核定税，分为பைடு நூலகம்期定额分月申报、 定期定额自行申报 有代扣代缴权限，并进行代扣代缴登记，分为：通用代扣代缴、 代收代缴申报
玲珑大人
系统简介
2015年1月8日，金税三期工程优化版应用系统（以 下简称金税三期优化系统）在三省（区）六单位 （广东、内蒙古、河南省（区）地税局）单轨上 线。主要功能涵盖网上申报、网上纳税、报表报 送、网络发票、统计查询、税企邮箱、更多服务 七个主要功能。
提示：该系统提供7*24的服务
二、如何下载与安装证书小精灵
税务机关给不动产行业增量房信息采集操作步骤：功能菜单下【项目管理】--【 增量房信息采集】--下载模板，填写房屋信息--输入税号--【查询】--【导入】
税务机关核定网络发票票种信息操作步骤：功能菜单下【网络发票】--输入税号 --【查询】--认定好相关信息后，点击【保存】
发票开具
1.点击导航栏中的网络发票 发票开具，进入发票开具主页面， 如下图：
3.开具销售不动产发票时，对于单元、楼号无法微调，需要开哪一 户的发票须提前做好这户的项目登记。2015年前地税系统针对一个 户型做一条项目登记，在开发票时将楼号、单元号和房间号修改即 可，地税金三系统不支持修改，要开2号楼3单元101，就必须在项目 登记中登记清楚，才可以开这户的发票。
4.打印发票前，建议放入跟发票大小一致的白纸先测试打印位置，
的报送周期，报送财务报表的功能。
报表报送操作流程：报表报送—--选择【资料报送大类】、【资料报送小类】、
【报表周期类型】、【所属期起、止】，点【查询】会自动带出来税务机关核定好的
报表，如下图：
点击【报送】进入表单数据录入，填写好数据后，点击【保存】
报表报送注意事项：
1.本月报表报送后可以修改。 2.报表报送方式目前只支持在线填写，暂无法导入，且暂无打 印功能。
登陆方式一：1.使用IE8.0浏览器打开河南省地方税务局网站（ /index.jsp）后，点击中间方向【网 上办税服务厅】按钮进入【网上办税】--【证书用户】登陆流程。 如下图：
2.点击中间功能树下“网上办税”，进行网上办税帐户的登录
3.用户进入网上办税登陆流程后，首先验证用户的数字 证书，需要输入电子钥匙的密码，输入初始密码 6个1 。如下图所示。
开权限步骤：【登陆地税本地软件管理平台】(网址：
http://147.12.65.110:8000/），功能菜单下点击【网上业务】→【网上办税纳 税人注册】 → 【录入识别号】敲回车键，带出纳税人信息后，点击【确定】→ 选择【渠道来源:网上业务】→ 【注册】
三、如何登陆办税系统进行网上申报及纳税
个税申报注意事项：
1.个税报表格式不得修改 2.经测试，个税明细导入10000条数据没有问题
3.生产、经营所得投资者个人所得税已可以在地税金三系统申报，
在网上申报—代扣代缴—生产、经营所得投资个人所得税（A表）、 （B表），查账征收填写A表申报，核定征收填写B表申报。申报成 功后需要到办税大厅缴款。此税种申报错误，需到办税大厅作废。
点击界面中的“导入”按钮，如下图：
上传成功后，确认数据无误后点击“保存”按钮即可，如下图：
在“主附表树”里选择月（季）报或者年报
数据填写完后，点击【保存】
定期定额申报
财产税项目申报
城镇土地使用税申报
房产税申报
车船税申报
申报作废：可以作废除个税外的其他申报未扣款的申报信息
申报作废（个税）：完成申报、未扣款的个税作废
更改开票人信息
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不动产发票开具前提条件：
不动产项目已在税务机关登记 税务机关已做自开票资格认定 不动产项目房屋明细税务机关已导入
建安类发票开具前提条件：
项目已在税务机关登记，且已审批通过 税务机关已做自开票资格认定
税务机关对建筑业项目发票自开资格核定操作步骤：功能菜单下【项目管理】-【建筑业发票自开资格核定（登记初审岗）】--输入税号--【查询】--【认定 】
电子税票打印
网上纳税：指纳税人办理网上申报后且没有缴款的项目，由纳税人进行缴纳税
款的业务活动。
发票开具的子菜单
可开具建筑业、销售不动产和通用机打发票
对当月在线开具的发票进行作废
作废空白库存发票 对无法作废的发票进行红冲 对已开具的发票进行补打 保存付款方信息 对已开具的发票进行汇总记账联打印
登陆方式二：点击证书小精灵上快捷方式【河南地税】图标登陆
4、验证数字证书后出现金税三期网上办税登陆页面，用户名需要手动输入地税 纳税人识别号，初始登陆密码为：8个1。