信用社案件专项治理工作自查报告
xx信用社案件专项治理工作自查情况汇报
xx信用社案件专项治理工作自查情况汇报
尊敬的领导：
根据相关要求，我对xx信用社案件专项治理工作进行了自查，现将情况汇报如下：
1. 组织建设方面：
- 建立了案件专项治理工作领导小组，明确职责和成员，确保工作有序开展。
- 在各部门内部建立了相应的案件专项治理工作小组，明确工作职责和人员分工，做到层层负责。
2. 案件排查方面：
- 按照工作计划，对信用社内部存在的各类违纪违法案件进行了全面排查，确保不漏一户。
- 加强与相关部门的协调与合作，共同打击涉案行为，确保案件的有效整治。
3. 处理措施方面：
- 对排查出的违纪违法案件进行了及时核查和处理，并采取相应的惩处措施，严肃追究责任。
- 同时，加强了内部风险防控措施，对可能导致违纪违法行为的源头进行整改，确保案件专项治理工作的长效性。
4. 教育培训方面：
- 开展了针对信用社员工的案件专项治理培训，加强对员工的法律法规教育，提高员工的风险意识和法律意识。
- 针对案件排查中发现的问题和不足，开展了相关的培训和学习，提高工作人员的专业素质和能力。
综上所述，xx信用社案件专项治理工作自查情况良好，取得了一定的成效。
但仍存在一些问题和挑战，我们将进一步加强工作，完善制度，改进措施，确保案件专项治理工作的顺利进行。
谢谢！。
xx信用社案件专项治理工作自查情况汇报
xx信誉社案件专项治理工作自查情况汇报 - 工作汇报县联社:根据省联社《关于进一步做好农村信誉社案件专项治理工作的通知》精神,以县联社《关于开展案件专项治理工作的施行方案》为内容,结合我社实际,从4月初至五月上旬,我社积极开展了案件专项治理活动.成立了以主任***同志为组长,副主任***、委派会计***、分社负责人***为成员的案件专项治理领导小组,对我社的内控制度、信贷管理、三防一保等工作进展了全面的自查,重点检查了印鉴密押,重要空白凭证,现金管理,信贷业务,对自查发现的问题进展了现场整改.全面发动,组织职工认真学习案件专项治理工作的重要性,要求各岗位职工端正思想,摆正位置,先从自身岗位自查,对照有关制度的要求,自查自纠,对发现的问题要求及时反映,不得隐瞒,知情不报,对其他岗位其他员工的业务行为和管理行为提出意见.由委派会计***同志负责施行对**分社、社部各岗位执行规章制度的情况进展检查.根本操作规定执行情况较好,“一分四双”和穿插复核制度、“十六项”根本规定、业务操作流程符合制度要求,重要空白凭证帐实相符,销号登记簿与领用、使用情况相一致,**分社在领入重要空白凭证时未按要求入库,而是直接留在柜面使用,已责令立即纠正.检查了会计凭证、帐簿、各类登记簿,会计凭证要素齐全,帐簿设置合理,错帐冲正标准,计息正确.有少数收贷凭证及借款凭证未签经办人名章,帐簿有硬性涂改现象.对微机储蓄业务进展了检查,能按操作程序进展操作,特殊会计业务无缺漏登记的情况,操作员临时离岗能退出操作系统.由于**分社掌握微机操作技能的仅操作员和出纳员,存在操作员离岗时由出纳员代岗,而由信贷员代出纳岗的串岗现象.对内部往来资金帐户进展了核对,查实了未达帐项.支票帐户存款能按月发出对帐单,但收回率较低,一是我社对睡眠户存款无法及时联络处理,二是许多农村公司企业会计核算不健全,不重视对帐工作,造成一局部对帐单滞留信誉社,一局部对帐单发出后迟迟不能收回.我社已加强了对帐工作的管理,进两个月发出和收回率明显进步.通过业务过程随机核对了储蓄存款余额,**分社和社局部别核对了20户,除未登折款项外,帐折均相符.对帐据、帐实、帐卡、帐帐、帐表进展了通打核对,检查日均做到了相符.对印、押、证的管理进展了重点检查.岗位设置合理,能起到互相制约的作用.各类印章的启用、使用和保管符合规定要求,检查中发现有个人名章长时间闲置桌面的情况,已当场要求改正,要求所有员工重视印章的管理和使用,杜绝印章、凭证管理上的破绽.信贷业务方面.我社已建立了贷款受权,贷款责任追究和贷款的审批制度.在联社对信誉社受权的根底上,由信誉社对信贷员进展了受权,对大额贷款由审批小组进展集体研究审批,落实第一责任人.农户小额信誉贷款发放管理与农户档案的限额一致,大额贷款建立了信贷档案.信贷管理工作一直是困扰信誉社经营的重点和难点.去年以来,尽管我社在信贷管理上加强了风险控制,标准了贷款操作程序,也获得了明显的成效,但存在的问题仍比拟多,尤其对存量贷款的清收化解措施乏力、手段单一,对**茶厂和**茶厂各***万元的贷款只能在提供抵押物的根底上办理续贷手续.农业的弱质性,信誉社贷款的期限管理与农业消费周期的不一致,致使农户个人贷款违约率较高,信贷人员往往处于被动的场面,对刚刚产生的逾期贷款进展催收,而对刚性更强的不良贷款的化解显得力不从心.农村信誉社个人贷款种类多,客户数量大,获取信息的渠道狭窄,严重的信息不对称使信贷人员处于茫然无着的状态.“三查”制度的流于形式,从事信贷人员的观望等待心理,往往使一笔有问题贷款得到关注时,通常已经比拟严重了.农村信誉社的考核机制和工资制度,迫使信誉社从高管到一般员工,为了求短期的开展,为了获得最多的经济效益,往往把预期收益想象的较高,往往千方百计甚至不考虑实际可能去扩大业务,其结果必然使风险产生且加剧.“三防一保”方面.信誉社已与员工签定了平安责任书,落实了平安责任.平安防卫设施,消防设施处于正常运转的状态.信誉社制订了防暴预案,要求职工熟悉平安保卫工作的要求,在遭遇突发事件时保持头脑冷静,采取积极有效的应对措施.。
信用社银行案件专项治理自查报告
信用社（银行）案件专项治理自查报告根据省联社《 XX 省农村信用社案件专项治理大检查工作方案》， XX 县农村信用联社高度重视此项工作，成立了以理事长 XXX 为组长、监事长 XXX 为副组长、稽核部门的工作人员为成员的检查机构，下发了专门文件，自 7 月 5 日起，组成两个检查组，对 XX、XX 、 XXX 等 10 个信用社进行了自我检查，现将自查情况报告于下。
一、自查工作开展情况接省联社通知后，联社党委进行了专题学习，对此项工作进行了具体研究和安排部署，成立了案件专项治理检查领导小组，在 7 月 1日的社主任及机关工作人员会议上，对案防大检查的工作人员、检查方式、组织领导、检查内容和依据进行全面安排部署和明确。
各信用社按照上级要求进行了文件学习和自清自查，上报了自查表格和自查报告。
7 月上旬以来，以联社稽核部为主体，组成两个组对 10 个信用社进行了检查。
二、案件专项治理主要工作及成效（一）案防机制进一步健全。
联社按上级要求成立了案防专项治理工作领导小组和办公室，并进行动态调整。
针对 XX 县联社案件多发的实情，从分析案件产生的原因入手，提出了强化管理责任、严格规章制度、突出工作重点、加强教育培训、采取重点措施的案防思路；采取了落实案防责任、完善基础管理、强化稽核检查、加强责任追究等案防措施。
连续几年都实行了案防责任制，联社主任与各社（部）负责人签订了案防责任书，制定了严格的奖惩措施。
通过以上措施，实现了一把手负总体责任、分管领导负具体责任、职能部门负专门责任、社主任负全面责任、操作人员负直接责任、监管人员负监督责任、保证人负担保责任的案防体系。
（二）案防教育进一步深入一是狠抓政治教育。
联社党委结合“三个代表”重要思想教育、保持共产党员先进性教育和践行胡总书记提出的“八荣八耻”的荣辱观教育，强调树立正确理想和宗旨，有正确的政治立场，明辨是非，自觉执行党的方针政策。
结合保持共产党员先进性活动，要求各单位制定学习制度、明确学习内容、落实学习措施，每月至少组织员工学习两次，举行讨论交流和批评与自我批评，撰写学习心得，揭摆查思想问题，提高思想觉悟。
信用社案件专项治理自查报告1
信用社案件专项治理自查报告1我认真学习《XX市农村信用社案件专项治理工作实施方案》，通过案件专项治理第一阶段的学习，我深刻地认识到有章不循，会给我们信用社带来多大的危害。
联社开展案件专项治理工作，是一次“治病救人”的工作，开展得好，可以从源头堵住漏洞，扼制案件的发生。
我也存在不重视规章制度、操作规程的思想，以及有章不循的行为。
通过这次自查，我决心改正错误，达到“脱胎换骨”的目的。
我从事的是出纳工作，平时没有经常学习信用社的规章制度，总是心存侥幸，对于密码管理，我在修改柜员卡密码时，没有要求旁人回避。
登记簿有时没有及时登记，移交登记簿总是我一手包办，有个别的日子，请事假竟没有办理交接登记手续，在移交登记簿里的交接事项记录栏里，我总是填写“储蓄终端密码”一项，然而，此项是旧系统的交接事项，直到联社稽核人员指出，我才恍然大悟。
对于出纳工作中的长短款，我能够及时在错款登记簿中登记，长款退还顾客，短款要求顾客补足，对于工作中发现的假币，能够及时没收，并出具假币收缴凭证，然后在假币登记簿里登记。
在文明优质服务中，我做的不够，有时星期六日上班，未带岗号牌。
轮到我做值日安全员时，未清理天花板上的蜘蛛网，有时上班时间看报纸，对于个别同事在上班时间穿拖鞋，我未能勇敢地指出等。
通过认真阅读《XX信用社原XX代办站XXX在职期间挪用存款及被辞退后诈骗公众资金案》，我从思想上认识到空白重要凭证管理的重要性。
每次领取空白重要凭证，我都认真地复核，针对一些客户把存款凭条当成存当的错误行为，我经常教客户识别存单。
针对以上自查发现的问题，我知道是到了非下猛药不可的地步了。
我决心改正错误，以后经常学习信用社的规章制度和操作规程，严格照章办事，做好文明优质服务工作，保证今后不再犯类似的错误。
信用社案件专项治理工作自查报告2篇
信用社案件专项治理工作自查报告 (2)信用社案件专项治理工作自查报告 (2)精选2篇（一）根据要求，我对信用社案件专项治理工作进行了自查，并编制了以下报告：一、工作状况：1. 我们建立了专门的案件专项治理工作组，负责协调和推进相关工作。
2. 我们制定了案件专项治理工作计划，并按照计划进行了实施。
3. 我们加强了对信用社内部各个环节的监督和管理，确保了案件治理工作的高效进行。
4. 我们建立了案件信息管理系统，确保了案件的及时记录和归档。
二、主要工作内容：1. 我们进行了信用社内部各个环节的分析，找出了存在的问题和风险点。
2. 我们制定了相应的治理措施，并进行了具体的实施。
3. 我们加强了对信用社员工的培训和教育，提高了工作人员的风险意识和案件处理能力。
4. 我们与相关部门进行了协作，共同治理信用社案件，取得了一定的成效。
三、存在的问题：1. 在案件发现和处置过程中，存在一定的时间延误和信息不畅的问题，需要进一步完善和改进。
2. 我们对信用社内部的风险点识别和防范措施还有待加强，需要对风险进行全面的分析和评估。
四、改进措施：1. 我们将进一步加强对信用社内部环节的监督和管理，确保案件的及时发现和处理。
2. 我们将加强对信用社员工的培训和教育，提高他们的风险意识和案件处理能力。
3. 我们将改进案件信息管理系统，提高信息的及时性和准确性。
以上是我对信用社案件专项治理工作的自查报告，希望能够得到相关部门的指导和支持，进一步提升我信用社的治理能力和效果。
信用社案件专项治理工作自查报告 (2)精选2篇（二）尊敬的领导：根据信用社案件专项治理工作的要求，我们自行进行了一次全面的自查工作，并结合自查情况，编写了本次治理工作的自查报告，具体内容如下：一、治理工作的现状分析：1.案件数量：经过统计，我行近两年发生了总共10起信用社案件。
2.案件类型：这些案件主要涉及贷款违约、信用社员工违规操作以及内部人员贿赂等问题。
农村信用联社营业部案件防范专项治理的自查报告
农村信用联社营业部案件防范专项治理的自查报告一、背景介绍农村信用联社作为各地农村金融体系的重要组成部分，承担着服务农村经济发展和农民群众的重要任务。
然而，在金融活动中，也不乏发生违法犯罪案件的情况。
为了加强对案件的防范和治理，农村信用联社营业部进行了专项治理行动，并开展了自查工作，以发现和整改存在的问题。
本报告是农村信用联社营业部案件防范专项治理的自查报告，旨在总结自查工作成果，分析存在的问题，并提出改进措施。
二、自查工作内容自查工作主要包括以下几个方面：1.组织架构和人员配备：查看组织架构是否合理，人员配备是否合适，并核实人员是否具备相应的技能和资质。
2.业务流程：检查各项业务流程是否规范，是否存在便捷之门、特事特办等违规行为。
3.内部控制制度：审查内部控制制度是否健全，制度的执行是否到位，是否存在制度漏洞。
4.风险管理体系：检查风险管理体系是否完善，是否存在风险管理不到位的情况。
5.信息系统和技术支持：检视信息系统和技术支持是否健全，是否存在信息技术安全漏洞。
三、自查结果分析在经过自查工作后，农村信用联社营业部发现了以下问题：1.组织架构和人员配备：部分岗位人员配备不足，导致工作压力大，容易出现疏漏和错误。
2.业务流程：部分业务流程不规范，存在逾期办理、随意变更等问题，容易引发风险。
3.内部控制制度：一些内部控制制度不够完善，规定不明确，执行不到位，容易造成漏洞。
4.风险管理体系：风险管理体系有待进一步加强，风险评估和监控不够精准，解决问题的能力有限。
5.信息系统和技术支持：信息系统安全防护不够完善，存在信息泄露和攻击的风险。
四、改进措施针对上述问题，农村信用联社营业部将采取以下改进措施：1.组织架构和人员配备：优化组织架构，合理配置人员，提供培训和学习机会，提升员工的专业技能和综合素质。
2.业务流程：修订业务流程，明确各项流程要求，加强流程审核和监督，确保业务办理的规范性和一致性。
3.内部控制制度：修订、完善内部控制制度，明确制度内容和执行方式，加强内部控制制度的推行工作，并进行定期的制度审查和调整。
信用社案件专项治理工作自查情况汇报
信用社案件专项治理工作自查情况汇报信用社案件专项治理工作自查情况汇报为深入贯彻落实党中央、国务院关于加强金融风险防控工作的决策部署，近年来，各级金融监管部门相继出台一系列政策，持续治理金融领域风险问题。
其中，信用社作为我国县域金融服务的基础性组织，其稳健运行意义重大。
然而，由于历史问题和内部管理薄弱等原因，一些信用社在经营管理中出现了各种问题，损害了社会公信力和金融系统稳定。
为此，全国银保监会于2021年6月发布《关于开展信用社专项治理工作的通知》，对信用社开展专项治理工作提出了明确要求。
本文就本信用社在此次专项治理工作中的自查情况进行一次汇报。
一、情况概括本信用社在专项治理工作中积极主动作为，建立了专项治理领导小组，定期召开工作会议，制定了全面整改方案，详细列出了具体整改任务及时间节点，并制定了专项整治方案。
按照银保监会的通知要求，对本信用社的业务经营、内部管理、风险防控等方面进行了全面、系统、深入的自查，发现了一些问题，如：风险管理不到位、资产质量存在隐患、客户信息管理不规范、内控制度不健全等。
我们认真对照自查清单进行了核查，针对发现的问题制定并实施了相应的整改措施。
二、治理措施针对自查中发现的信用风险管理不到位的问题，我们采取了全面强化管理、提高风险预警、加强信息披露等措施，建立并完善了风险分类管理体系，加强了对风险的识别、评估、监管和控制，制定了风险管理制度，加强了对重点客户的关注和分析，深化了内部巡检和日常监管力度，及时发现和解决风险问题，确保经营合规、稳健发展。
针对自查中发现的资产质量存在隐患的问题，我们采取了加强资产质量监管、分类管理、清收回收等措施，全面排查和摸清非标资产数据情况，核实和处理了不良资产，建立和完善了资产质量管理制度，强化了风险防范和清收回收工作，提高了不良资产清收回收的效率和质量。
目前，本信用社的不良资产率、关注类资产比、逾期贷款率等各项指标均得到了有效控制和改善。
信用社案件专项治理岗位自查报告
信用社案件专项治理岗位自查报告一、引言本报告旨在对信用社案件专项治理岗位的工作进行自查总结，并提出改进措施，以确保信用社案件专项治理工作的高效运行和优质服务。
二、背景信用社案件专项治理是保障信用社正常运行和风险控制的关键工作之一。
通过建立完善的治理机制和流程，加强风险防控能力，信用社能够更好地管理和处置案件，并提供更加可靠的服务。
三、自查内容及结果1. 案件录入和整理•自查目标：验证案件录入和整理工作是否规范、准确。
•自查方法：通过查阅案件登记台账和相关资料，核对案件信息的录入与整理过程。
•自查结果：自查发现个别案件录入和整理工作存在一些差错和遗漏，但整体较为规范，准确度较高。
2. 案件调查和核实•自查目标：确认案件调查和核实工作的专业性和全面性。
•自查方法：对案件调查文件进行抽查，审查案件调查报告的分析和结论是否客观、准确，核实案件核实的过程和结果是否合规。
•自查结果：自查发现案件调查和核实工作较为专业，但有部分案件的调查报告缺少必要的分析和结论，需要进一步加强。
3. 案件处置和销案•自查目标：检查案件处置和销案工作的效果和合规性。
•自查方法：对已处置和销案的案件进行回溯核对，验证处置和销案的程序是否符合要求，并评估处置和销案效果。
•自查结果：自查发现案件处置和销案工作整体效果良好，但有少数案件存在处置不彻底和销案未妥善处理的情况，需要加强协调与沟通。
4. 案件管理和反馈•自查目标：分析案件管理和反馈工作的规范性和及时性。
•自查方法：回顾案件管理流程，审查案件反馈记录，评估案件管理和反馈的规范程度和响应速度。
•自查结果：自查发现案件管理和反馈工作整体规范程度高，反馈及时，但仍有少数案件的管理和反馈不够规范和及时，需要加强培训和沟通。
四、自查总结通过对信用社案件专项治理岗位工作的自查，总结出以下问题：1.录入和整理环节存在个别差错和遗漏，需要加强操作规范性和准确性。
2.案件调查报告缺少必要的分析和结论，需要加强案件调查人员的专业能力培养。
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信用社案件专项治理工作自查报告
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为贯彻落实市联社案件专项治理工作，本人认真学习和领会了《关于落实案件专项治理采取有效措施防范银行案件风险的通知》(银监通[20XX]6号)、《关于加大防范操作风险工作力度的通知》(银监发[20XX]17号)和《商业银行和农村信用社案件专项治理工作》方案(银监办发[20XX]77号)精神以及省协会《关于防范操作风险做好案件专项治理工作的实施意见》等文件。
通过学习讨论，充分了解了本次专项治理工作的重要意义，明确了执行规章制度和操作规程的重要性、必要性，进一步认识违反规章制度和操作规程的危害性，并根据自身情况展开自查。
现将自查情况汇报如下：
一、牢固思想防线。
本人能够自觉主动地学习国家的各项金融政策法规与联社下发的文件精神，加强政治理论学习，牢固思想防线。
一是提高政治意识。
能够深入学习“三个代表”重要思想，树立正确的政治方向和坚定的政治立场，时刻保持清醒的头脑，在大是大非面前站稳脚跟，经受得起大风大浪的考验。
二是能够顾全大局，不为眼前利益所动，站在单位的角度去想问题、做工作，坚决不说不利于全局的话，不做不利于全局的事，坚决完成社里安排的工作任务。
三是不计较个人得失，当个人利益和集体利益发生矛盾时，以集体为重，个人利益要无条件地服从。
四是能够加强自身爱岗敬业意识的培养，进一步增强服务意识，做到“干一行、爱一行、专一行”，自觉接受广大客户监督，定期开展批评与自我批评，做一名合格的信合人。
二、恪守规章制度。
一是能够按照国家金融法令，有关法规制度和现金管理条例，具体办理现金、有价单证的收付和调拨工作，正确办理残破币的兑换，严格库存限额，及时调拨和上解现金。
二是能够自觉加强柜面监督，严格审查凭证要素，做好反假工作，准确及时编制各种现金报表、调拨计划。
三是能够坚持轧帐制度，正确使用有关登记簿，做到帐、簿、款相符；严格按规定处理长、短款，发现差错能及时汇报。
四是能够加强库房管理，坚持钥匙分管，明确分工，同进同出，做到“六无”标准；遵守钱帐分管和“四双”制度，按要求做好库房的管理工作。
五是能够严格按照福建省农村信用社综合业务系统柜员权限卡管理办法的有关规定，妥善保管好柜员卡和密码，做到保管严密，操作合规。
六是能够不断增强防范意识，落实“三防一保”；
认真熟记防盗防抢防暴预案，熟练掌握、使用好各种防范器械，时刻保持清醒的头脑，保护信用社的财产安全。
三、严谨工作、生活作风。
在工作作风上，主要做到了以下四点：一是突出一个“实”字。
工作不搞形式主义，不作表面文章；上报数字以实为本，不搞凭空捏造，无中生有；汇报工作敢说真话实话，不夸夸其谈，弄虚作假，做到说话让人相信，办事让人放心。
二是牢记一个“细”字。
细心做好大小票币、损伤币的兑换整理工作，做到点准、墩齐、挑净、捆紧，及时上解；严格按照金库保管制度，细心做好库房的保管工作，确保工作无疏漏。
三是做到一个“快”。
完成任务不拖泥带水，办理业务快而不急，在保证质量的前提下，提高工作效率。
四是做到一个“严”。
严格执行各项规章制度，对违反纪律的事情敢于纠正，自觉维护单位利益。
生活作风上，能够牢记“自重、自省、自警、自励”的教导，用工作纪律严格约束自己，在思想上筑起拒腐防变的坚固防线。
反对拜金主义、享乐主义和极端个人主义，牢固树立“平凡”意识，忠于“平凡”岗位，保持“平静”心态，甘于“平淡”生活，勤勤恳恳办事，堂堂正正做人。
四、存在问题。
一是学习不够深入，如政治理论学习只侧重单位里组织的学习，对许多政策、法律、法规只知其表，不知内含；业务
上只注重钻研出纳工作，对其它的经济知识学习不够主动，不愿意去学。
二是工作还不够积极主动，有时候只求过得去，不求过得硬。
除出纳工作较为重视，对其它工作不愿主动插手。
三是工作缺乏创新，按部就班；许多工作只是照着别人学，不去钻研，不去研究，不去归纳，办事凭经验，凭主观。
四是内控制度的落实存在薄弱环节，同事间相互信任，“四双”制度落实不够全面等。
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五、今后的努力方向。
一是始终坚持抓学习，不断为自己“充电”，重点加强政治理论学习，在思想上筑起拒腐防变的坚固防线，警惕各种腐败思想的侵蚀。
二是要加强对金融机构诈骗、盗窃、抢劫、涉枪等案件案例深入分析，汲取经验教训，时刻为自己敲响警钟，进一步提高安全防范意识和自我防范能力。
三是要进一步深化对福建省农村
信用社工作人员违反规章制度处理实施细则的学习，真正把内控制度落到实处。
最后，小编希望文章对您有所帮助，如果有不周到的地方请多谅解，更多相关的文章正在创作中，希望您定期关注。
谢谢支持！。