集团公司绩效考核指标库.docx

第一部分关键绩效评估指标库一服装生产企业绩效评估指标库编号方面关键成功要素绩效指标指标定义 /公式001财务类指标增加销售收入内销收入本期内销收入002财务类指标外销收入本期外销收入003财务类指标内销收入增长率（本期内销收入 -上期内销收入）／上期内销收入×100% 004财务类指标外销收入增长率（本期外销收入 -上期外销收入）／上期外销收入×100% 005财务类指标增加利润内销利润总额本期的内销利润总额006财务类指标外销利润总额本期的外销利润总额007财务类指标内销毛利率本期的内销利润总额／本期的内销收入×100 ％008财务类指标外销毛利率本期的外销利润总额／本期的外销收入×100 ％009财务类指标提高资产回报资产总额当期资产总额010财务类指标净资产回报率净利润／净资产× 100%011财务类指标总资产回报率净利润／所有者权益× 100%012财务类指标降低成本费用生产成本当期生产成本013财务类指标管理费用当期管理费用014财务类指标利润费用比率全年费用总额／全年利润总额× 100%015财务类指标控制合理财务结构资产负债率总负债／总资产×100%016财务类指标流动比率流动资产／流动负债017财务类指标经营性现金流当期经营性现金流018财务类指标提高资产利用效率总资产周转率主营业务收入／总资产均值019财务类指标存货周转率库存成本 /平均存货020客户类指标提高产品产量内销产品产量当期内销产品总的生产件数021客户类指标外销产品产量当期外销产品总的生产件数022客户类指标内销产品产量增长率（本期内销产品产量 -上期内销产品产量）／上期内销产品产量×100%023客户类指标外销产品产量增长率（本期外销产品产量 -上期外销产品产量）／上期外销产品产量×100%024客户类指标积极开拓市场市场活动目标达成率市场活动实际完成指标数量／市场活动计划达成指标数量×100%（年末外销大客户数量 -年初外销大客户数量）／年初外销大客025客户类指标外销大客户订单稳定性户数量×100%说明：根据公司实际情况以下单数量为依据确定大客户标准026运营类指标提高创新能力新产品开发率当年新产品开发完成数／当年新产品审核立项数量×100% 027运营类指标专利数量当年专利申请成功个数028运营类指标研发投入产出比当年研发费用／当年销售额×100%029运营类指标提高生产效率辅助工种与生产员工比例当年辅助工种人员平均数量／当年生产员工平均数量×100% 030运营类指标产能利用率当年平均利用产能／当年平均可用产能×100%031运营类指标人均创利水平当年利润总额／当年平均员工人数032运营类指标产品单位成本当年成本总额／当年产品数量033运营类指标内销订单按时交货率当年内销订单按时交货次数／当年内销订单总数量×100% 034运营类指标外销订单按时交货率当年外销订单按时交货次数／当年外销订单总数量×100% 035运营类指标外销订单平均交货时间当年外销订单按时完成次数／当年外销订单总数×100% 036运营类指标提高产品质量外销订单一次验货通过率外销验货一次成功次数／外销验货次数×100%037运营类指标内销产品返修率当年内销产品返修件数／当年内销产品总件数×100%038运营类指标确保生产安全重大安全事故发生次数当年重大安全事故发生次数039学习类指标提高员工满意度员工平均工资水平当年员工薪酬总额／当年平均员工数量×100%040学习类指标员工流失率主动离职的员工数量／公司总人数×100%041学习类指标提升员工能力员工培训计划完成率本年度员工实际培训次数／本年度员工计划培训次数×100% 042学习类指标员工对培训计划的满意度员工对培训计划的满意度的调查结果043学习类指标员工技能提升率（年末技能评估得分－年初技能评估得分）／年初技能评估得分×100%二纺织生产企业绩效评估指标库编号方面关键成功要素绩效指标001财务类指标增加销售收入面料销售收入002财务类指标成衣销售收入003财务类指标面料销售收入增长率004财务类指标成衣销售收入增长率005财务类指标增加利润利润总额006财务类指标毛利率007财务类指标提高资产回报资产总额008财务类指标净资产回报率009财务类指标总资产回报率010财务类指标降低成本费用生产成本011财务类指标管理费用012财务类指标利润费用比率013财务类指标控制合理财务结构资产负债率014财务类指标流动比率015财务类指标经营性现金流016财务类指标提高资产利用效率总资产周转率017财务类指标存货周转率018财务类指标提高产品产量面料产品产量019财务类指标面料产品产量增长率020客户类指标积极开拓市场市场活动目标达成率率021客户类指标外销大客户订单稳定性指标定义 /公式本期面料销售收入本期成衣销售收入（本期内销收入-上期内销收入）／上期内销收入×100% （本期外销收入-上期外销收入）／上期外销收入×100%本期利润总额本期的内销利润总额／本期的外销收入×100 ％当期资产总额净利润／净资产× 100%净利润／所有者权益× 100%当期生产成本当期管理费用全年费用总额／全年利润总额× 100%总负债／总资产×100%流动资产／流动负债当期经营性现金流主营业务收入／总资产均值库存成本 /平均存货当期各种服装销售数量之和（本期内销产品产量 -上期内销产品产量）／上期内销产品产量×100%市场活动实际完成指标数量／市场活动计划达成指标数量×100%（年末外销大客户数量 -年初外销大客户数量）／年初外销大客户数量×100%说明：根据公司实际情况以下单数量为依据确定大客户标准22客户类指标23客户类指标24客户类指标25客户类指标26运营类指标27运营类指标28运营类指标29运营类指标30运营类指标31运营类指标32运营类指标33运营类指标34学习类指标35学习类指标36学习类指标37学习类指标学习类指标038提高创新能力新产品开发率当年新产品开发完成数／当年新产品审核立项数量×100%专利数量当年专利申报数量研发投入产出比当年研发费用／当年销售额×100%提高服装面料供应对服装面料供应计划达成（服装城给公司的订单总数—保质保量完成服装城订单次数）能力率／服装城给公司的订单总数×100%提高生产效率辅助工种与生产员工比例当年辅助工种人员平均数量／当年生产员工平均数量×100%产能利用率当年平均利用产能／当年平均可用产能×100%人均创利水平当年利润总额／当年平均员工人数产品单位成本当年成本总额／当年产品数量外销订单按时交货率当年外销订单按时交货次数／当年外销订单总数×100%外销订单平均交货时间当年外销订单工时总和／当年外销产品总数×100%提高产品质量外销订单一次验货通过率当年外销产品验货通过次数／当年外销产品出货次数×100%确保生产安全重大安全事故发生次数当年重大安全事故发生次数提高员工满意度员工平均工资水平当年员工薪酬总额／当年平均员工数量×100%员工流失率主动离职的员工数量／公司总人数×100%提升员工能力员工培训计划完成率本年度员工实际培训次数／本年度员工计划培训次数×100%员工对培训计划的满意度参加培训的员工对培训满意度评分的算术平均值（年末技能评估得分－年初技能评估得分）／年初技能评估得员工技能提升率分×100%编号方面1财务类指标2财务类指标3财务类指标4财务类指标5财务类指标6财务类指标7财务类指标8财务类指标9财务类指标10财务类指标011 财务类指标12财务类指标13财务类指标14财务类指标15财务类指标16财务类指标17财务类指标18财务类指标19财务类指标20财务类指标21财务类指标22财务类指标23客户类指标关键成功要素增加销售收入增加利润提高资产回报降低成本费用控制合理财务结构提高资产利用效率提高产品产量三服装销售企业绩效评估指标库绩效指标指标定义 /公式销售收入本期销售收入销售收入增长率（本期销售收入 -上期销售收入）／上期销售收入×100%新开发产品销售贡献率本期来自新开发产品的销售收入／本期销售收入×100%主推产品销售贡献率本期来自主推产品的销售收入／本期销售收入×100%利润总额本期的利润总额销售毛利率本期的利润总额／本期的销售收入×100 ％资产总额当期资产总额净资产回报率净利润／净资产× 100%总资产回报率净利润／所有者权益× 100%管理费用当期管理费用经营费用当期经营费用营业费用当期营业费用利润费用比率全年费用总额／全年利润总额× 100%销售成本率销售成本／销售收入×100%广告宣传费用率广告宣传费／销售收入×100%市场推广费用率市场推广费用／销售收入×100%人均销售费用率销售费用 /销售人员平均数资产负债率总负债／总资产×100%流动比率流动资产／流动负债经营性现金流当期经营性现金流总资产周转率主营业务收入／总资产均值存货周转率库存成本 /平均存货服装销售数量当期各种服装销售数量之和24客户类指标25客户类指标26客户类指标27客户类指标28运营类指标29运营类指标30运营类指标31运营类指标32运营类指标33学习类指标34学习类指标35学习类指标36学习类指标积极开拓市场提高客户满意度提高盈利水平提高员工满意度提升员工能力服装销售数量增长率（本期销售数量 -上期销售数量）／上期销售数量×100%市场份额公司当年国内销售额／国内服装销售额×100%市场活动目标达成率市场活动实际完成指标数量／市场活动计划达成指标数量×100%客户成交率调查期间客户实际购买人次／进店时间 2 分钟以上人数×100%客户投诉次数当期客户对产品的投诉次数大客户订单稳定性（年末大客户数量 -年初大客户数量）／年初大客户数量×100%说明：根据公司实际情况确定大客户标准店均创利水平本期营销网点利润总额／本期营销网点数量×100%单位面积销售率当年销售收入／销售面积×100%员工满意度接受调研的人员对公司满意度评分的算术平均值员工流失率主动离职的员工数量／公司总人数×100%员工培训计划完成率本年度员工实际培训次数／本年度员工计划培训次数×100%员工对培训计划的满意度员工对培训计划的满意度评分的算术平均值员工技能提升率（年末技能评估得分－年初技能评估得分）／年初技能评估得分×100%编号方面1财务类指标2财务类指标3财务类指标4财务类指标5财务类指标6财务类指标7财务类指标8财务类指标9财务类指标10财务类指标011 财务类指标12财务类指标13财务类指标14财务类指标15财务类指标16财务类指标17客户类指标18客户类指标19客户类指标20客户类指标21客户类指标22客户类指标23运营类指标关键成功要素增加销售收入增加利润提高资产回报降低成本费用控制合理财务结构增加开发规模积极储备土地增加销售合同数量提高品牌价值提高生产效率四房地产企业绩效评估指标库绩效指标指标定义 /公式销售收入本期销售收入预售收入本期预售收入货款回收额本期来自新开发产品的销售收入／本期销售收入×100%货款回收占合同收入比例本期来自主推产品的销售收入／本期销售收入×100%利润总额本期的利润总额销售毛利率本期的利润总额／本期的销售收入×100 ％资产总额当期资产总额净资产回报率净利润／净资产× 100%总资产回报率净利润／所有者权益× 100%管理费用当期管理费用经营费用当期经营费用营业费用当期营业费用利润费用比率全年费用总额／全年利润总额× 100%资产负债率总负债／总资产×100%流动比率流动资产／流动负债经营性现金流当期经营性现金流开发面积当年住宅新开发面积竣工面积当年住宅竣工面积销售面积当年住宅销售面积新增土地储备面积当年新购置土地面积销售合同数量当年签订销售合同数量全国品牌排名状况当年全国房地产综合排名状况项目工期按时完成率当年项目按时完成次数／当年计划完成项目数量×100%24运营类指标25运营类指标26学习类指标27学习类指标28学习类指标29学习类指标学习类指标030提高产品质量确保生产安全提高员工满意度提升员工能力项目质量等级评定当年完成项目经政府部门评定后的等级状况重大安全事故发生次数当年重大安全事故发生次数员工满意度接受调研的人员对公司满意度评分的算术平均值员工流失率主动离职的员工数量／公司总人数×100%员工培训计划完成率本年度员工实际培训次数／本年度员工计划培训次数×100%员工对培训计划的满意度员工对培训计划的满意度评分的算术平均值员工技能提升率（年末技能评估得分－年初技能评估得分）／年初技能评估得分×100%五酒店企业绩效评估指标库编号方面关键成功要素绩效指标指标定义 /公式001财务类指标增加销售收入主营业务收入当年主营业务收入002财务类指标主营业务收入增长率（当年主营业务收入 -上年主营业务收入）／上年主营业务收入×100%003财务类指标增加利润利润总额本期的利润总额004财务类指标毛利率本期的利润总额／本期的销售收入×100 ％005财务类指标提高资产回报资产总额当期资产总额006财务类指标净资产回报率净利润／净资产× 100%007财务类指标总资产回报率净利润／所有者权益× 100%008财务类指标降低成本费用管理费用当期管理费用009财务类指标经营费用当期经营费用010财务类指标营业费用当期营业费用011财务类指标利润费用比率全年费用总额／全年利润总额× 100%012财务类指标控制合理财务结构资产负债率总负债／总资产×100%013财务类指标流动比率流动资产／流动负债014财务类指标经营性现金流当期经营性现金流015客户类指标增加市场份额区域市场份额当年销售收入／当年所在城市酒店销售收入×100%016客户类指标积极开拓市场市场调研计划完成率当年市场调研活动实际完成指标／当年市场调研活动计划完成指标×100%017客户类指标市场活动目标达成率市场活动实际完成指标数量／市场活动计划达成指标数量×100%018运营类指标提高客户满意度发生重大客户纠纷次数当年发生重大客户纠纷次数019运营类指标客户投诉次数当年客户投诉次数020运营类指标客户服务满意度调查接受调查的客户满意度评分平均值021运营类指标提高盈利水平客房入住率全年客房住宿次数／全年×100%022运营类指标人均创利水平当年利润总额／当年员工平均数量×100%023学习类指标提高员工满意度员工满意度接受调研的人员对公司满意度评分的算术平均值024学习类指标员工流失率主动离职的员工数量／公司总人数×100%025学习类指标提升员工能力员工培训计划完成率本年度员工实际培训次数／本年度员工计划培训次数×100% 026学习类指标员工对培训计划的满意度员工对培训计划的满意度的调查结果027学习类指标员工技能提升率（年末技能评估得分－年初技能评估得分）／年初技能评估得分×100%六旅游企业绩效评估指标库编号方面关键成功要素绩效指标指标定义 /公式001财务类指标增加销售收入主营业务收入当年主营业务收入002财务类指标主营业务收入增长率（当年主营业务收入 -上年主营业务收入）／上年主营业务收入×100%003财务类指标增加利润利润总额本期的利润总额004财务类指标毛利率本期的利润总额／本期的销售收入×100 ％005财务类指标提高资产回报资产总额当期资产总额006财务类指标净资产回报率净利润／净资产× 100%007财务类指标总资产回报率净利润／所有者权益× 100%008财务类指标降低成本费用管理费用当期管理费用009财务类指标经营费用当期经营费用010财务类指标营业费用当期营业费用011财务类指标利润费用比率全年费用总额／全年利润总额× 100%012财务类指标控制合理财务结构资产负债率总负债／总资产×100%013财务类指标流动比率流动资产／流动负债014财务类指标经营性现金流当期经营性现金流015客户类指标增加市场份额游客人数增长率×100%016客户类指标积极开拓市场市场调研计划完成率当年市场调研活动实际完成指标／当年市场调研活动计划完成指标×100%017客户类指标市场活动目标达成率市场活动实际完成指标数量／市场活动计划达成指标数量×100%018运营类指标提高客户满意度发生重大游客纠纷次数当年发生重大游户纠纷次数019运营类指标游客投诉次数当年游户投诉次数020运营类指标游客服务满意度调查接受调查的游户满意度评分平均值021运营类指标提高盈利水平人均创利水平当年利润总额／当年平均员工人数022学习类指标提高员工满意度员工满意度接受调研的人员对公司满意度评分的算术平均值023学习类指标员工流失率主动离职的员工数量／公司总人数×100%024学习类指标提升员工能力员工培训计划完成率本年度员工实际培训次数／本年度员工计划培训次数×100% 025学习类指标员工对培训计划的满意度员工对培训计划的满意度评分的算术平均值七外贸企业绩效评估指标库编号方面关键成功要素001财务类指标增加销售收入2财务类指标003财务类指标增加利润4财务类指标005财务类指标提高资产回报6财务类指标7财务类指标8财务类指标降低成本费用9财务类指标10财务类指标11财务类指标012财务类指标控制合理财务结构13财务类指标14财务类指标15财务类指标提高资产利用效率16财务类指标17客户类指标增加市场份额018客户类指标积极开拓市场019运营类指标防范运营风险20运营类指标21运营类指标22运营类指标绩效指标主营业务收入主营业务收入增长率利润总额毛利率资产总额净资产回报率总资产回报率管理费用经营费用营业费用利润费用比率资产负债率流动比率经营性现金流总资产周转率存货周转率区域市场份额市场开发计划完成率客户档案管理水平业务合同管理水平合同按时履约率重大事故发生次数指标定义 /公式当年主营业务收入（当年主营业务收入 -上年主营业务收入）／上年主营业务收入×100%本期的利润总额本期的利润总额／本期的销售收入×100 ％当期资产总额净利润／净资产× 100%净利润／所有者权益× 100%当期管理费用当期经营费用当期营业费用全年费用总额／全年利润总额×100%总负债／总资产×100%流动资产／流动负债当期经营性现金流主营业务收入／总资产均值库存成本 /平均存货当年销售收入／当年所在城市酒店销售收入×100% 市场活动实际完成指标数量／市场活动计划达成指标数量×100%上级对客户档案管理水平的评分上级对业务合同管理水平的评分当年合同任务按时完成次数／当年合同成交次数×100%当年重大事故发生次数023运营类指标提高盈利水平客户平均利润水平当年利润总额／当年客户数量×100%024运营类指标大客户订单稳定性（年末大客户数量 -年初大客户数量）／年初大客户数量×100% 025学习类指标提高员工满意度员工满意度接受调研的人员对公司满意度评分的算术平均值026学习类指标员工流失率主动离职的员工数量／公司总人数×100%027学习类指标提升员工能力员工培训计划完成率本年度员工实际培训次数／本年度员工计划培训次数×100% 028学习类指标员工对培训计划的满意度员工对培训计划的满意度的调查结果029学习类指标员工技能提升率（年末技能评估得分－年初技能评估得分）／年初技能评估得分×100%第二部分各公司关键绩效指标西服厂关键绩效指标(建议 )编号绩效指标指标定义 /公式权重考核标准质/量化指标001销售收入税后净利润／所有者权益×100%A目标值 =量化002利润总额期末国家所有者权益 /期初国家所有者权益B目标值 =量化003总资产回报率税后净利润／主营业务收入×100%C目标值 =量化004净资产回报率当期收入总额D目标值 =量化005利润费用比率总成本 /总收入×100%E目标值 =量化006人均创利水平主营业务收入／总资产均值F目标值 =量化007单位产品成本变革项目评估报告结果G非量化008内销产品返修率H。