技术评审检查表
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技术资料检查评定表
检查各项验收记录内容是否齐全、结论是否明确、签订手续是否完整、日期是否交圈、问题是否采取措施处理、验收依据是否准确，参业人员是否符合相应资格。
10
检查内容均符合要求的得10分，有一项不符合要求的得。分。验收记录内容不够完整、签字手续不够完备，人员资格有差距，验收依据基本准确的该项得5分。
序号
检查项目
无设计单位正式变更文件且未办理施工图审查擅自施工的，得。分。
总计
100
分配分：实得分：得分率：%来自结论：被查单位：检查人：年月日
注：总得分在70%以上，检查结果为符合规定。
25
所列检查内容均符合要求的该项得25分。
回填土检验、碎、砂浆配合比单和强度评定基本符合要求，其它各项符合要求的该得10份。
1、无试验计划及台账，无不合格试验报告台账及处理记录该项得。分。2、钢筋焊接、机械连接、碎抗压强度试验报告、桩基检测报告、地下防水等报告有一项不符合要求的该项得0
分。
4
验收记录
15
施工日志6项内容记录详细，得满分；施工日志6项内容记录3条
及以上，得10分；
旅工日志记录滞后20天以上，或者记录内容2条以下，得。分。
7
图纸会审、设计变更
涉及影响主体结构安全和重要使用功能的变更，设计单位的正式变更文件及重新办理施工图审查。
5
图纸会审手续不全，扣3分；设计单位有正式变更文件，但是未重新办理施工图审查，扣2分；
2
原材料、成品、半成品、构配件出厂质量证明文件和检验报告
检查结构用水泥、钢材（筋）、外加剂、碎（钢）构件，预拌碎、焊条、砂、石、集料、结构用砖块、砌块、预应力碎构件用的锚具、夹具、节能材料、防水材料、装饰材料等质量合格证明和试验（检验）报告单
10
检查内容均符合要求的得10分，有一项不符合要求的得。分。验收记录内容不够完整、签字手续不够完备，人员资格有差距，验收依据基本准确的该项得5分。
序号
检查项目
无设计单位正式变更文件且未办理施工图审查擅自施工的，得。分。
总计
100
分配分：实得分：得分率：%来自结论：被查单位：检查人：年月日
注：总得分在70%以上，检查结果为符合规定。
25
所列检查内容均符合要求的该项得25分。
回填土检验、碎、砂浆配合比单和强度评定基本符合要求，其它各项符合要求的该得10份。
1、无试验计划及台账，无不合格试验报告台账及处理记录该项得。分。2、钢筋焊接、机械连接、碎抗压强度试验报告、桩基检测报告、地下防水等报告有一项不符合要求的该项得0
分。
4
验收记录
15
施工日志6项内容记录详细，得满分；施工日志6项内容记录3条
及以上，得10分；
旅工日志记录滞后20天以上，或者记录内容2条以下，得。分。
7
图纸会审、设计变更
涉及影响主体结构安全和重要使用功能的变更，设计单位的正式变更文件及重新办理施工图审查。
5
图纸会审手续不全，扣3分；设计单位有正式变更文件，但是未重新办理施工图审查，扣2分；
2
原材料、成品、半成品、构配件出厂质量证明文件和检验报告
检查结构用水泥、钢材（筋）、外加剂、碎（钢）构件，预拌碎、焊条、砂、石、集料、结构用砖块、砌块、预应力碎构件用的锚具、夹具、节能材料、防水材料、装饰材料等质量合格证明和试验（检验）报告单
产品技术评审-TR1检查表
产品技术评审-TR1检查表
目录
1目的 (2)
2适用范围 (2)
3定义 (2)
4TR1检查表 (2)
1目的
编写本文档的主要目的，也可指出与本文档相对应活动应达到的目的。
2适用范围
列出有哪些角色、部门、岗位、人员在什么情况下使用本文档。
也可鉴别并简单地列出该说明书不适用的领域。
3定义
列出本文档中所使用的术语和缩略语。
可引用已有的数据字典，如没有则需要在此列出。
例如：参见《数据字典.doc》
术语——列出在本文档中用到的关键词和专用词，并给出其含义；
缩略语——应列出在本文档中用到的所有缩略语，并给出中英文全称；另外在正文中缩略语首次出现处也要给出其中英文全称。
4TR1检查表
版权所有，侵权必究第2页共7页。
技术评审检查表
技术评审查抄表
Company Information
版本历史
目录
1. 需求查抄表 (4)
2. 系统设计查抄表 (4)
3. 代码查抄表 (4)
4. 测试用例查抄表 (4)
5. 用户指南查抄表 (4)
1. 需求查抄表
提示：SEPG按照机构产物线和工程的特征，制定需求查抄表。
2. 系统设计查抄表
提示：SEPG按照机构产物线和工程的特征，制定系统设计查抄表。
3. 代码查抄表
提示：SEPG按照机构产物线和工程的特征，制定代码查抄表〔例如C++/C/Java等〕。
4. 测试用例查抄表
提示：SEPG按照机构产物线和工程的特征，制定测试用例查抄表。
5. 用户指南查抄表
提示：SEPG按照机构产物线和工程的特征，制定用户指南〔手册〕查抄表。
产品技术评审-TR5检查表(结构)
活动：NA
关联：
A
Sub-TR：SIT测试报告 交付件：NA
活动：NA
关联：
A Sub-TR：SIT测试报告 交付件：NA 活动：NA 关联：
A
初始产品是否符合包装试
验的设计要求? 1.7
以专业实验室的实验报告为依据。
初始产品结构和电缆是否 以专业实验室的实验报告为依据。 符合安规试验的设计要 1.8 求?
决？ 1.2
方法； （说明：有关问题管理方面的内容统一放
在规格分项中考虑，为防遗漏，这里重复
强调一下也可以）
结 构 件 、 电 缆 是 否 经 过 1. 如果结构和电缆经过IQC正确检验,则
1.3 IQC检验？
认为合格；
2. 免检产品除外。 初始产品结构是否符合热 以专业试验室的实验报告为判定依据。 测试试验要求？ 1.4
序号
评审要素
评审操作指导
检查结果
1 结构
技 术 评 审 TR4 的 遗留 结构 要求解决。
和电缆设计问题是否已全 参考《TR4评审报告》
1.1 部解决？
（说明：有关问题管理方面的内容统一放
初始产品生产中结构和电 1. 对出现的严重问题，要求修正；
缆 验 证 问 题 是 否 全 部 解 2. 细节性问题要求有明确的解决措施和
初始产品结构和电缆是否 以专业实验室的实验报告为依据。 符合EMC试验的设计要求? 1.9
签名 检查人：
部门：
日期：
A Sub-TR：SIT测试报告 交付件：NA 活动：NA 关联：
A Sub-TR：SIT测试报告 交付件：NA 活动：NA 关联：
A Sub-TR：SIT测试报告 交付件：NA 活动：NA
技术部内部审核检查表
2.设计和开发输出文件在发放前是否得到了评审和批准？
3.设计和开发输出文件是否满足如下要求：
满足输入要求
给出采购、生产和服务提供的适当信息；
包涵或引用产品接收准则。
规定产品安全和正常使用所必须的产品特点（如操作、贮存、维修和处置的要求）。
7.3.4设计和开发评审
1.是否按照设计和开发设置的评审点进行系统的评审？各评审点的内容和参加人员是否符合策划的安排？
所必须的其他要求（如使用条件及限制、配套材料、零件要求，需开发的材料、工艺要求等）。
2.是否及时评审设计和开发输入的充分性和适宜性（应完整、清楚不能自相矛盾）？
7.3.3设计和开发输出
设计和开发输出的文件在发放前是否进行了评审和审批？
1.设计和开发输出的文件有哪些？是否以能够对输入进行验证的方式提出？
7.上述策划是否与QMS其他过程的要求相一致，是否适合于组织的运作方式？
7.3.1设计和开发策划
（对新产品设计和开发是否进行了策划？策划的阶段是否符合产品特点？）
1.对产品的设计和开发是否进行了策划？
2.策划的输出是否形成了文件（如设计和开发计划）？文件中是否包含符合产品特点的阶段划分以及适合于每个阶段的评审、验证和确认活动？是否明确了参与部门和人员的职责、权限？
2.及时评审了设计和开发输入的适宜性
7.3.3
1.设计输出的文件主要有设计图纸和材料采购单，、
查有设计图纸14张，和材料单明细。
2.设计输出的文件在发放前进行了评审和审批。
7.3.4
1.查有立项阶段、样品及批量生产能力评审记录。
《设计和开发评审报告》编号:JL73-02-04
主要是针对设计输入的评审。
3.是否确定了产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动？这些活动的要求，所需客观证据、接收准则，认定和提供方式是否准确？
3.设计和开发输出文件是否满足如下要求：
满足输入要求
给出采购、生产和服务提供的适当信息；
包涵或引用产品接收准则。
规定产品安全和正常使用所必须的产品特点（如操作、贮存、维修和处置的要求）。
7.3.4设计和开发评审
1.是否按照设计和开发设置的评审点进行系统的评审？各评审点的内容和参加人员是否符合策划的安排？
所必须的其他要求（如使用条件及限制、配套材料、零件要求，需开发的材料、工艺要求等）。
2.是否及时评审设计和开发输入的充分性和适宜性（应完整、清楚不能自相矛盾）？
7.3.3设计和开发输出
设计和开发输出的文件在发放前是否进行了评审和审批？
1.设计和开发输出的文件有哪些？是否以能够对输入进行验证的方式提出？
7.上述策划是否与QMS其他过程的要求相一致，是否适合于组织的运作方式？
7.3.1设计和开发策划
（对新产品设计和开发是否进行了策划？策划的阶段是否符合产品特点？）
1.对产品的设计和开发是否进行了策划？
2.策划的输出是否形成了文件（如设计和开发计划）？文件中是否包含符合产品特点的阶段划分以及适合于每个阶段的评审、验证和确认活动？是否明确了参与部门和人员的职责、权限？
2.及时评审了设计和开发输入的适宜性
7.3.3
1.设计输出的文件主要有设计图纸和材料采购单，、
查有设计图纸14张，和材料单明细。
2.设计输出的文件在发放前进行了评审和审批。
7.3.4
1.查有立项阶段、样品及批量生产能力评审记录。
《设计和开发评审报告》编号:JL73-02-04
主要是针对设计输入的评审。
3.是否确定了产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动？这些活动的要求，所需客观证据、接收准则，认定和提供方式是否准确？
TR评审checklist
SPM中Biblioteka 6 ODM/OEM整机BOM与原理图一致，客户测试PASS产品一致
RPM
中
三、可量产性评估
1 PVT贴片问题确认（良率95%以上，问题点是否关闭）
中试PE
中
2 PVT组装问题确认（良率95%以上，问题点是否关闭）
中试PE
中
3
PVT生产测试站位良率确认（良率95%以上，关键性能指标 CPK统计、分析）
中试PE
中
4 生产直通率（90%以上）
中试PE
中
5 PVT试产维修数据统计、分析，落实改善对策
中试PE
高
6 PVT试产物料遗留问题评审
SQE
高
7 承认机构件、包材料订制件封样
器件部
中
三、品质管控
1
项目遗留问题点汇总，《问题追踪表》上传PLM系统TR任务 附件，特批、挂起问题汇总并通知售后服务单位
PQM
数通-技术评审检查表TR6
项目
评审主导人、时
名
间：
序号
审查内容
处理单位 优先级 备注：用于填写 流程号/处理意见
一、评审报告交管
1
《批量试产问题清单》《批量试产问题分析报告》《维修 手册》TM文档《培训记录表》
中试PE
高
2 产品认证证书
认证部
高
3 《数通研发项目总结报告》
RPM
高
二、BOM Review
1
EBOM、JGBOM、BCBOM替代料完成验证、测试。结论为PASS 并对应PLM系统BOM
中试PE/RPM
高
2 EBOM、JGBOM、BCBOM替代料已获得客户的认可
产品经理 高
XX投标项目技术明标评审记录表(2023年)
技术明标评审记录表（标准分100，分值代号为M1）
序号
评分项目
标准分
评分标准（分）
投标人名称代码:
1
企业业绩
5
近三年（见备注）完成的类似项目的国内销售与安装业绩—原件备查。需提供合同复印件盖公章，包括用户的联系电话及联系人,根据数量打分，企业业绩每提供1个得1分，最多5分。
2
企业财务状况
2
根据最近两年投标人已经审计的财务报表，财务状况良好得0-2分。
10
产品质保期限及质保内容；产品维护服务、技术支持的方式和时间：0-4分；
产品质保期后运行、维护保养的成本：0-4分；
在北京市具有常设服务办事机构（须提供相关管理部门的证明文件）得2分，否则不得分
8
投标人的专业技术力量和技术支持
5
根据投标人专业技术力量（技术人员所获得的相关资质认证等）视情况得分0-5分；
9
备品备件提供计划
5
配置合理、充足3-5分
欠合理1-2分
评委签字： 日期： 年 月 日
（备注：“近三年”指2009年11月1日至2012年10月31日）
3
企业资质认证及资信证明
3
有ISO系列认证，具有银行资信证明，并有政府机构出具的重合同守信用证明得0-3分。
4
投标文件对招标文件货物产品配置、技术规格、案及正确的货物、设备参数配置：0-20分；
所选品牌在招标文件推荐的品牌范围内或虽不在范围内但性能功能质量相当者（须提供相关文件支持）：0-15分；
根据所选品牌的货物，其技术性能的先进性可靠性依次进行打分：0-25分；
5
产品的寿命和可靠性
10
使用寿命长，可靠性高7-12
使用寿命较长，可靠性较高0-6
序号
评分项目
标准分
评分标准（分）
投标人名称代码:
1
企业业绩
5
近三年（见备注）完成的类似项目的国内销售与安装业绩—原件备查。需提供合同复印件盖公章，包括用户的联系电话及联系人,根据数量打分，企业业绩每提供1个得1分，最多5分。
2
企业财务状况
2
根据最近两年投标人已经审计的财务报表，财务状况良好得0-2分。
10
产品质保期限及质保内容；产品维护服务、技术支持的方式和时间：0-4分；
产品质保期后运行、维护保养的成本：0-4分；
在北京市具有常设服务办事机构（须提供相关管理部门的证明文件）得2分，否则不得分
8
投标人的专业技术力量和技术支持
5
根据投标人专业技术力量（技术人员所获得的相关资质认证等）视情况得分0-5分；
9
备品备件提供计划
5
配置合理、充足3-5分
欠合理1-2分
评委签字： 日期： 年 月 日
（备注：“近三年”指2009年11月1日至2012年10月31日）
3
企业资质认证及资信证明
3
有ISO系列认证，具有银行资信证明，并有政府机构出具的重合同守信用证明得0-3分。
4
投标文件对招标文件货物产品配置、技术规格、案及正确的货物、设备参数配置：0-20分；
所选品牌在招标文件推荐的品牌范围内或虽不在范围内但性能功能质量相当者（须提供相关文件支持）：0-15分；
根据所选品牌的货物，其技术性能的先进性可靠性依次进行打分：0-25分；
5
产品的寿命和可靠性
10
使用寿命长，可靠性高7-12
使用寿命较长，可靠性较高0-6
产品技术评审-TR5检查表(规格)
产品技术评审-TR5检查表（规格）
目录
1目的 (4)
2适用范围 (4)
3定义 (4)
4TR5检查表（规格） (4)
1 目的
编写本说明书的主要目的，也可指出与本本说明书相对应活动应达到的目的。
2 适用范围
列出有哪些角色、部门、岗位、人员在什么情况下使用本说明书。
也可鉴别并简单地列出该说明书不适用的领域。
3 定义
列出本文档中所使用的术语和缩略语。
可引用已有的数据字典，如没有则需要在此列出。
例如：参见《数据字典.doc》
术语——列出在本流程中用到的关键词和专用词，并给出其含义；
缩略语——应列出在本流程中用到的所有缩略语，并给出中英文全称；另外在正文中缩略语首次出现处也要给出其中英文全称。
4 TR5检查表（规格）。
项目工程技术、质量检查表
4
技术培训
是否对技术、质量人员进行培训，并有相关记录及影像资料；
5
图纸会审、设计交底及现场核对
是否及对施工图纸进行内部审核，并有审核记录；设计单位对图纸会审答疑的会审记录或会议纪要；设计交底资料完整；是否进行施工图现场核对工作，核对资料是否齐全；
6
工程量ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ核
是否按照要求及时进行工程量核对工作，并有相关核对记录；
19
科研规划及目标
是否有科技创新规划、年度科研计划，是否建立科技创新台帐，并有专人管理；是否按时上报月度科研课题投入、是否按时上报月度、季度、年度科技创新工作进展情况总结；是否完成轨道公司下达科技创新工作指标（年度科研投入、专利申请、科技论文发表等）
12
专项施工方案
专项施工方案编制是否及时、内容是否完整，是否履行审批手续，是否报轨道公司备案；需要专家评审的是否已经进行方案评审；超过一定规模，且具有较大安全风险的专项施工方案是否报轨道公司及公司进行审核；
13
关键、特殊工序控制
是否制定关键、特殊工序施工措施及专项交底；关键、特殊工序是否制定节点工期，是否制定保证工期的施工措施；
工程技术、质量检查表
序号
检查内容
检查要点
1
组织机构及岗位职责
检查是否建立健全组织机构，并制定岗位职责；
2
管理制度
建立各项技术、质量管理制度并进行内部审核，审核后的制度应上墙。
3
开工前施工策划；
施工策划内容完整，且具有针对性及较强的实施性，并规定具体责任人及完成时间；有重大施工变更，是否及时更新施工策划；
18
质量管理体系
是否按要求成立质量小组，并明确其质量职责；是否制定质量目标，质量目标是否符合轨道公司质量目标；是否制定创优规划；是否按照要求制定质量计划，质量计划内容是否完善；是否按照要求对现场进行质量检查，是否制定整改措施、整改时间及整改责任人；监理、建设单位及质量监督站检查问题，是否制定整改措施、整改时间及整改责任人，回复是否及时；是否制定纠正与预防措施；每月是否召开质量专题会议，对施工现场质量问题、质量缺陷及不合格品处理进行分析总结；是否设置专职质检人员，人员数量是否满足施工需要；
技术培训
是否对技术、质量人员进行培训，并有相关记录及影像资料；
5
图纸会审、设计交底及现场核对
是否及对施工图纸进行内部审核，并有审核记录；设计单位对图纸会审答疑的会审记录或会议纪要；设计交底资料完整；是否进行施工图现场核对工作，核对资料是否齐全；
6
工程量ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ核
是否按照要求及时进行工程量核对工作，并有相关核对记录；
19
科研规划及目标
是否有科技创新规划、年度科研计划，是否建立科技创新台帐，并有专人管理；是否按时上报月度科研课题投入、是否按时上报月度、季度、年度科技创新工作进展情况总结；是否完成轨道公司下达科技创新工作指标（年度科研投入、专利申请、科技论文发表等）
12
专项施工方案
专项施工方案编制是否及时、内容是否完整，是否履行审批手续，是否报轨道公司备案；需要专家评审的是否已经进行方案评审；超过一定规模，且具有较大安全风险的专项施工方案是否报轨道公司及公司进行审核；
13
关键、特殊工序控制
是否制定关键、特殊工序施工措施及专项交底；关键、特殊工序是否制定节点工期，是否制定保证工期的施工措施；
工程技术、质量检查表
序号
检查内容
检查要点
1
组织机构及岗位职责
检查是否建立健全组织机构，并制定岗位职责；
2
管理制度
建立各项技术、质量管理制度并进行内部审核，审核后的制度应上墙。
3
开工前施工策划；
施工策划内容完整，且具有针对性及较强的实施性，并规定具体责任人及完成时间；有重大施工变更，是否及时更新施工策划；
18
质量管理体系
是否按要求成立质量小组，并明确其质量职责；是否制定质量目标，质量目标是否符合轨道公司质量目标；是否制定创优规划；是否按照要求制定质量计划，质量计划内容是否完善；是否按照要求对现场进行质量检查，是否制定整改措施、整改时间及整改责任人；监理、建设单位及质量监督站检查问题，是否制定整改措施、整改时间及整改责任人，回复是否及时；是否制定纠正与预防措施；每月是否召开质量专题会议，对施工现场质量问题、质量缺陷及不合格品处理进行分析总结；是否设置专职质检人员，人员数量是否满足施工需要；
产品技术评审-TR5检查表(试制)
对TR4评审的遗留问题是 应为“是” 1.4 否彻底解决?
影响单板综合直通率的问 统计每块单板的加工情况，（由QIS查
题是否已经解决或有解决 得），检查单板加工、调测中出现的问题，
1.5 方案？
ห้องสมุดไป่ตู้
并确认问题是否解决或有可行的解决措施。
初始产品加工过程中发生 应为"是"，根据内部问题反馈报告单（试 的批量器件失效、来料不 制）、临时技术更改流程、生产工艺品质问 1.6 良问题是否已有解决措施 题反馈、相应的工作联络单结果确定。 或明确的结论和可靠的措 施? 初始产品加工中反馈的严 应为"是"，根据内部问题反馈报告单（试 重技术问题、影响初始产 制）、临时技术更改流程、生产工艺品质问 1.7 品加工正常进行和加工生 题反馈、相应的工作联络单结果确定。 产效率的问题是否全已解 决或有解决方案和计划?
（工艺周期）加工时间分 1.19 析是否完成？
附加的资金需求是否明确 指需要为本产品生产准备的独特的夹具、装
1.20 并得到保障？
配设备、测试设备等。
在计划和设计制造流程时 在评估产能的同时，要考虑的经济因素。譬
1.21 是否考虑到了财务方面的 如，应力测试、仓储和库存相关的经济问题
问题？
。
所有规程已经确定并且符 1.22 合公司质量策略（如：符
产品的工艺路线是否符合 要求已经由AME确定，并且经过验证与实际
实际生产情况？ 1.10
一致。
产品生产所需的周转车、 已提供。 周转箱、防静电袋等是否 1.11 已适用？
试制用原料的持续供 1.12 应是否有保障？
1.13
供求矛盾是否已规避？ （生产线是否准备？产能
是否满足需求计划？）
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机构图标
技术评审检查表
文件状态：[V ]草稿[] 正式发布[] 正在修改文件标识：当前版本：作者：完成日期：
版本历史
目录
1. 需求检查表 (4)
2. 系统设计检查表 (4)
3. 代码检查表 (4)
4. 测试用例检查表 (4)
5. 用户指南检查表 (4)
1.需求检查表
提示：SEPG根据机构产品线和项目的特征，制定需求检查表
2.系统设计检查表
提示：SEPG根据机构产品线和项目的特征，制定系统设计检查表
3.代码检查表
提示：SEPG根据机构产品线和项目的特征，制定代码检查表（例如C++/C/Java等）
4.测试用例检查表
提示：SEPG根据机构产品线和项目的特征，制定测试用例检查表
5.用户指南检查表
提示：SEPG根据机构产品线和项目的特征，制定用户指南（手册）检查表。