技术评审检查表01
产品技术评审-TR4检查表(规格)
关联： Sub-TR：SDV测试报告 交付件：NA
A
安规检视/测试是否通过? 同上 1.5
防护测试是否通过? 1.6
热测试是否通过? 1.7
EMC测试是否通过？
1.8
噪声测试是否通过? 1.9
同上
同上
必须通过。 TR4是基于功能样机的测试，即使测试 中出现问题，但问题能够定位，在功能样机上整改 能通过测试，并且对于整改措施，EMC工程师与产 品线沟通达成共识，确认对策措施能够落实到产品 中，也认为该产品已经达到A级要求。 判定的依据 为专业实验室的实验报告。EMC要求由《产品设计 规格》定义。如未通过，请将不合格部分在备注中 列出。
是否提供了被测样板供开 发ICT设备，单板PCB版本 1.3 稳定并且已经归档？
环境实验是否通过? 1.4
环境实验必须通过。TR4是基于功能样机的测试，即 使测试中出现问题，但问题能够定位，在功能样机 上整改能通过测试，并且对于整改措施，专业实验 室工程师与产品线沟通达成共识，确认对策措施能 够落实到产品中，也认为该产品已经达到A级要求。 判定的依据为专业实验室的实验报告。如未通过， 请将不合格部分在备注中列出。
活动：NA 关联：
Sub-TR：SDV测试报告 交付件：NA 活动：NA
产品技术评审-TR1检查表
产品技术评审-TR1检查表
目录
1目的 (2)
2适用范围 (2)
3定义 (2)
4TR1检查表 (2)
1目的
编写本文档的主要目的，也可指出与本文档相对应活动应达到的目的。
2适用范围
列出有哪些角色、部门、岗位、人员在什么情况下使用本文档。
也可鉴别并简单地列出该说明书不适用的领域。
3定义
列出本文档中所使用的术语和缩略语。
可引用已有的数据字典，如没有则需要在此列出。
例如：参见《数据字典.doc》
术语——列出在本文档中用到的关键词和专用词，并给出其含义；
缩略语——应列出在本文档中用到的所有缩略语，并给出中英文全称；另外在正文中缩略语首次出现处也要给出其中英文全称。
4TR1检查表
版权所有，侵权必究第2页共7页。
ISO9001-2015 内审检查表 (01)
查生产现场是否有工艺要求，产品检验标准等，及样件等？ 查现场是否按产品检验规范进行检验，并有相应的检具？ 查产品检验的结果，包括半成品，按检验规范。 查生产所有设备及环境是否符合工艺要求？ 如果是特殊过程，查工艺的检查记录是否符合工艺规范？是否 作首件检验？ 是否有工艺的变更，并是否再进行首件检验及工艺检查是否符 合新工艺要求？ 采取的哪些措施防止人为错误？ 查产品发货的记录 8.5.2 标识和可追溯性
内审检查表
检查结果 判定
最高管理者是否对以顾客为关注焦点做出了承诺？
ISO9001-2015
检查内容 5.2 方针 5.2.1 制定质量方针 是否由最高管理者制定了质量方针并发布？ 5.2.2 沟通质量方针 质量方针：是否形成了文件？以何种方式进行沟通？员工是否 理解？ 是否可以提供给相关方？ 5.3 组织的岗位、职责和权限 是否制定了组织结构图？各岗位是否规定了职责权限？职责权 限以何种方式传达给所有相关部门？ 6 策划 6.1 应对风险和机遇的措施 是否确定了本公司的风险和机遇？ 是否确定了应对风险和机遇的措施？ 是否将这些措施整合到质量管理体系文件中？ 是否评价了这此措施的有效性 6.2 质量目标及其实现的策划 是否在各部门和管理各层次制定了质量目标？质量目标是否： 与方针一致？是否可测量？是否考虑到顾客、相关方、本公司 的要求？是否包括了产品的目标及顾客满意的目标？ 是否定期检查目标完成情况？是否将完成情况互相沟通？ 是否有不适宜的目标？是否调整了不适宜的目标？ 是否确定了实现质量目标 要采取的措施？需要的资源？由哪个 部门负责？何时完成？如何评价结果？ 6.3 变更的策划 是否发生了体系的变更？ 是否明确了变更的目的？是否预计了变更的后果？是否保证的 管理体系的完整性？是否获得了需要的资源？是否要对责任和 权限进行分配或再分配？
产品技术评审-TR4检查表(产品数据)
1.3
需要由CMO输出《已归档文档清单》，并
由CMO检查是否已经结束的开发工作对应
的文档已经归档到产品的配置库。
2 信息安全 《产品信息安全计划》中 此项建议由SE给出评审意见
2.1 对产品设计的要求是否得 到满足？
检查文档密级的设置是否 参见配置管理流程；
2.2
符合公司信息安全规定?
信息安全白皮书的相关规定在《信息安全 策略和标准》
此项建议由CMO给出评审意见。
设计变更评审时，要根据 此项建议由SE、CMO给出评审意见， 上述检查项确认没有新的 2.3 安全漏洞
类别
备注
关联：
A
Sub-TR：整机BOM清单 交付件：NA
活动：NA
A
A
A A A
签名 检查人：
部门：
日期：
序号
评审要素
评审操作指导
Hale Waihona Puke 检查结果1 产品数据
“ 整 机 BOM 清 单 ”评 审的 整机BOM清单必须通过评审。遗留问题必
遗留问题是否解决？ 1.1
须全部解决。
1.2 BOM清单是否齐套实施？ BOM在MRPII中齐套实施
所要求的产品数据文档是 《IPD文档清单库》中要求于TR4前归档的
否归档？
技术文件都必须归档（含临时归档）。
01质量体系内审检查表(综合管理部)
3、查看管理评审改进项目情况。
ISO9001:2000
6.1
资源提供
1、和部门领导交谈，了解人力资源的管理办法。
2、查看各类人员能力评价记录。
ISO9001:2000
6.2
人力资源
1、查看2008年度员工培训计划检查员工培训结果。
2、查看工作环境的检查记录。
ISO9001:2000
7.4
采购
1.是否对采购物资进行分类？
2.是否建立了合格供应商档案?
3.有无对合格供应商的评价、选择记录?
4.对主要原材料的供应商的质量保证能力是否全部进行了评价?
5、查看合格供应商名单
6、询问部门主管：是否对合格供应商进行动态管理？
7、询问部门主管：是否对合格供应商进行跟踪评价？
8、询问部门领导，体系文件是否进行了评审？评审结果如何？
ISO9001:2000
4.2.4
记录控制
1．和部门领导交谈，了解本部门记录的控制是否符合9001标准的规定?（抽查再用记录两种，查看标识、填写情况）
2．查看记录的归档和保存情况，并查看保存期是否合理？
3、查看公司和部门记录清单。
ISO9001:2000
8.是否编制采购计划?
9采购物资的技术要求是否明确?
10对主要采购物资的供应商是否签定采购合同？（抽查两份合同查看有无检验标准和质量保证要求）
ISO9001:2000
8.1
总则
和部门主管交谈，了解公司对测量、分析和改进过程如何进行策划？
ISO9001:2000
8.2.2
内部审核
1.是否编制了内部审核的年度计划和内审实施计划?
技术部内部审核检查表
3.设计和开发输出文件是否满足如下要求：
满足输入要求
给出采购、生产和服务提供的适当信息；
包涵或引用产品接收准则。
规定产品安全和正常使用所必须的产品特点（如操作、贮存、维修和处置的要求）。
7.3.4设计和开发评审
1.是否按照设计和开发设置的评审点进行系统的评审？各评审点的内容和参加人员是否符合策划的安排？
所必须的其他要求（如使用条件及限制、配套材料、零件要求，需开发的材料、工艺要求等）。
2.是否及时评审设计和开发输入的充分性和适宜性（应完整、清楚不能自相矛盾）？
7.3.3设计和开发输出
设计和开发输出的文件在发放前是否进行了评审和审批？
1.设计和开发输出的文件有哪些？是否以能够对输入进行验证的方式提出？
7.上述策划是否与QMS其他过程的要求相一致，是否适合于组织的运作方式？
7.3.1设计和开发策划
（对新产品设计和开发是否进行了策划？策划的阶段是否符合产品特点？）
1.对产品的设计和开发是否进行了策划？
2.策划的输出是否形成了文件（如设计和开发计划）？文件中是否包含符合产品特点的阶段划分以及适合于每个阶段的评审、验证和确认活动？是否明确了参与部门和人员的职责、权限？
2.及时评审了设计和开发输入的适宜性
7.3.3
1.设计输出的文件主要有设计图纸和材料采购单，、
查有设计图纸14张，和材料单明细。
2.设计输出的文件在发放前进行了评审和审批。
7.3.4
1.查有立项阶段、样品及批量生产能力评审记录。
《设计和开发评审报告》编号:JL73-02-04
主要是针对设计输入的评审。
3.是否确定了产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动？这些活动的要求，所需客观证据、接收准则，认定和提供方式是否准确？
安全检查表评审记录0001
安全检查表评审记录为更好的开展安全标准化工作，规范安全标准化检查过程，我公司安全检查表评审小组，对生产技术安全部编制的，目前正在使用的以下安全检查表，进行评审：1、综合安全检查表（公司、车间级）；2、季节性安全检查表；3、节假日安全检查表；4、专业安全检查表；5、操作操作人员安全巡查表；6、安全管理人员日常安全检查表7、危险化学品安全检查表。
经评审，我公司在用的以上安全检查表，适合我公司的安全检查工作潍坊中汇化工有限公司2016年11月10日综合安全检查表（公司级）综合安全检查表（车间级）编制单位：潍坊中汇化工有限公司审核人：李国明批准人：吕学福节假日安全检查编制单位：潍坊中汇化工有限公司审核人：李国明批准人：吕学福季节性安全检查表（防洪防汛、防雷及防暑降温）编制单位：潍坊中汇化工有限公司审核人：李国明批准人：吕学福季节性安全检查表（防风及防冻保暖）编制单位：潍坊中汇化工有限公司审核人：李国明批准人：吕学福安全管理人员日常安全检查表编制单位：潍坊中汇化工有限公司审核人：李国明批准人：吕学福岗位操作人员安全检查表编制单位：潍坊中汇化工有限公司审核人：李国明批准人：吕学福专业安全检查表安全设施及防火防爆编制单位：潍坊中汇化工有限公司审核人：李国明批准人：吕学福专业安全检查表防尘防毒编制单位：潍坊中汇化工有限公司审核人：李国明批准人：吕学福编制单位：潍坊中汇化工有限公司审核人：李国明批准人：吕学福专业安全检查表电气及机械设备目的：排除事故隐患，确保安全生产要求：按照检查标准认真检查，发现隐患及时整改内容：按下表内容检查。
检查频次：每半年检查一次。
检查单位负责人:危险化学品安全检查表编制单位：潍坊中汇化工有限公司审核人：李国明批准人：吕学福。
技术部内审检查表1
受审核部门技术部部门代表审核日期审核员涉及QMS条款审核要点审核方法审核记录意见5．3组织岗位、职责和权限部门相应的岗位职责是如何体现的？是否明确相应的职责和权限？查职务说明书及相关规定6．2质量目标及实现的策划质量目标是否具有可测量性？测量方法是否明确？查部门质量目标及质量方针7．1资源对软件的管理加工程序管理方法；特殊工序中知识的获取和控制监测装置的监视和测量能力是否与监视和测量要求相一致？询问是否一致监测装置是否按规定周期或在使用前进行校准或检定？查校准记录和校准员资格证书是否编制监测装置台帐和周期检定计划？监测装置是否有惟一性标识（或编号）？查相关台帐及周期定点计划是否保存校准或检定记录？被检定或校准的装置是否有检定标识？查校准记录的保存和相应的标识（抽查5个量具）涉及QMS条款审核要点审核方法审核记录意见7．2能力如何确定组织所需要的能力是否符合要求查培训、考核记录7．3意识如何在部门贯彻公司质量方针质量目标的达成情况及偏离质量管理体系要求的后果是否清楚7．4沟通组织内部及外部采用什么方式进行沟通沟通的工具7．5形成文件的信息所有图纸保存及发放是否清晰及受控？查文件发放记录及流程。
8．1运行策划和控制审核目标达成情况?查阅管理文件，观察现场的工作环境，包括：办公设施、工作氛围、员工精神状态等。
8．2产品和服务要求审核产品评审查阅如何对顾客的要求进行评审及评审的相相关资料产品要求的变更当出现变更时如何进行管控涉及QMS条款审核要点审核方法审核记录意见8.4.1总则采购物料不合格的时候，采购进行那些工作？收到品质异常联络书（即《供应商纠正预防措施》）是否会跟供应商沟通并保持相关记录？查不合格品处理方式和联络方式的相关文件8.4.2控制的类型和程度简述采购的操作流程及相关记录。
供应商合作前期有没有评估？查合格供应商评价表及采购流程图8.4.3外部供方的信息根据申购单，采购订单所采购的物料是否都有下订购单给供应商？采购订单要由哪些人审批？查供应商采购单并查看是否经过审批8.5.3外部供方的财产询问企业是否存在客供财产？如有，有哪些？这些客供财产自交付日起，企业采取哪些措施，进行识别，验证，保护和维护？这些措施是否有效并被实施？询问是否有顾客财产（举例）如何保管涉及QMS条款审核要点审核方法审核记录意见8.5.3外部供方的财产客供财产中是否含有知识产权？如有，企业是否按照法律和顾客要求采取了保护措施？查顾客财产注意事项和使用说明8.5.3外部供方的财产问并查当顾客财产发生丢失，损坏或发现不适用的情况时，企业是否采取措施防止扩大，并予以记录，向顾客报告？在未征得顾客意见之前，不擅自处置？查相关记录和如何联络方面的文件8.5.6变更的控制当顾客需求或产品要求发生变更时,如何进行应对?查3分4M变更记录8.7不合格输出和控制对不合格品进行返工、返修后是否重新检验？请出示检验记录。
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技术评审检查表
Company Information
版本历史
目录
1. 需求检查表 (4)
2. 系统设计检查表 (4)
3. 代码检查表 (4)
4. 测试用例检查表 (4)
5. 用户指南检查表 (4)
1. 需求检查表
提示：SEPG根据机构产品线和项目的特征，制定需求检查表。
2. 系统设计检查表
提示：SEPG根据机构产品线和项目的特征，制定系统设计检查表。
3. 代码检查表
提示：SEPG根据机构产品线和项目的特征，制定代码检查表（例如C++/C/Java等）。
4. 测试用例检查表
提示：SEPG根据机构产品线和项目的特征，制定测试用例检查表。
5. 用户指南检查表
提示：SEPG根据机构产品线和项目的特征，制定用户指南（手册）检查表。