报销明细模板

实习生报销费用报告模板

实习生报销费用报告模板：一、报告基本信息1. 报告日期：____年__月__日2. 报告人：____（实习生姓名）3. 所属部门：____（部门名称）4. 实习岗位：____（岗位名称）5. 报销金额：____元二、报销事由1. 事由：参加（活动名称）2. 时间：____年__月__日3. 地点：____（地点）4. 参与人员：____（实习生姓名）三、报销明细1. 交通费用：- 出发地至目的地往返交通费用：____元- 交通方式：（如：火车、飞机、汽车等）2. 住宿费用：- 住宿地点：____（酒店/住宿场所名称）- 住宿时间：____年__月__日至____年__月__日 - 住宿费用：____元3. 餐饮费用：- 用餐次数：____次- 平均餐费：____元/次- 总餐饮费用：____元4. 活动费用：- 活动门票：____元- 活动用品：____元- 其他活动相关费用：____元- 总计活动费用：____元5. 其他费用：- 如：市内交通、通讯费、意外支出等- 合计：____元四、报销凭证1. 交通票据：____（火车票、飞机票、汽车票等）2. 住宿发票：____（酒店发票、住宿费收据等）3. 餐饮发票：____（餐厅发票、快餐小票等）4. 活动费用发票：____（活动门票、活动用品购买发票等）5. 其他费用凭证：____（如：市内交通费发票、通讯费发票等）五、实习工作总结1. 本次活动的收获和成果：- （在此处简要描述本次活动中取得的成果和个人的收获）2. 对实习工作的建议和反馈：- （在此处提出对实习工作的建议和反馈，以及对部门和同事的感谢之情）六、部门负责人审核意见1. 审核人：____（部门负责人姓名）2. 审核日期：____年__月__日3. 审核意见：- （在此处填写审核意见，如：情况属实、同意报销等）七、财务部门审批意见1. 审批人：____（财务部门负责人姓名）2. 审批日期：____年__月__日3. 审批意见：- （在此处填写审批意见，如：审批通过、需补充相关凭证等）注：本报告模板仅供参考，具体内容需根据实际情况进行调整。

报销明细可视化信息图标模板

11%
10%
9%
10%
10%
10%
10% 10%
11% 9%
部门3
部门4
部门5
26
22
23
19
14
15
15
12
报销类型4 报销类型5 报销类型6 报销类型7
报销明细表
部门5 12 10 16 22 12 15 23 23
部门6 10 12 28 16 26 17 18 28
部门7 8 25 27 20 15 19 17 27
报销类型1 报销类型2 报销类型3 报销类型4 报销类型5 报销类型6 报销类型7
部门10 部门9 部门8 部门7 部门6 部门5 部门4 部门3 部门2 部门1
部门1
部门2
19 16
10
报销类型2 报销类型3 报销类型
部门8 10 28 15 25 19 12 23 28
部门9 18 10 25 17 10 15 20 25
部门10 14 17 24 20 30 10 18 30
平均值 14 16 20 21 19 17 18 27
部门1 部门2 部门3 部门4 部门5 部门6 部门7 部门8 部门9 部门10
0
20
30
17
10
25
19
20
15
16
26
22
12
19
28
26
14
18
20
22
15
20
40
60
80
100
120
140
160
报销类型7 18 报销类型6 17
平均值
报销类型1

费用报销单模板

费用报销单模板以下是费用报销单的模板（仅提供参考）：
费用报销单
费用报销单编号：
日期：
部门：
姓名：
职务：
序号\t费用项目\t金额（人民币）\t备注\t 1\t\t\t
2\t\t\t
3\t\t\t
4\t\t\t
5\t\t\t
6\t\t\t
7\t\t\t
8\t\t\t
9\t\t\t
10\t\t\t
合计金额（大写）：\t
合计金额（小写）：\t
审核人：
备注：
请将相关费用报销明细填写在上表中，并附上所有相关凭证（如发票、收据等）。

请注意，只有合规并附有有效凭证的费用才能得到报销。

注意事项：
1. 每项费用请单独列出，如果费用涉及多项，请增加行数。

2. 请务必填写准确金额，并将金额转换为人民币。

3. 如有特殊情况，请在备注栏中说明。

4. 提交报销单后，请尽快交给相关部门负责人审核并签字。

5. 报销单必须附上所有相关凭证的原件或复印件。

6. 经过审核并批准后，报销款项将在合理时间内支付到指定账户。

请将费用报销单在报销结束后存档，以备将来查阅。

以上模板仅供参考，具体的费用报销单可根据实际需求进行调整和修改。

您有元的报销权限，根据财务结算周期及财务制度要求，请您于月日前，履行完成您的报销权利，且所有报销都要按相关财务要求提供发票（票据要求如下），如果票据不对或时间延误，本月将无法报销，敬请谅解。

报销费用类发票明细
根据财务制度要求，只有开具日期在三个月内的以下费用发票可以做为合法的报销凭证使用，请各位报销时注意发票类型：
1、交通卡充值：每人每月不得超过xxx元
2、电话费：每人每月不得超过xxx元，总监及以上岗位每人每月不得超过1000元
3、加油票：每人每月不得超过xxx元（行程及事项明细）
4、广告费和业务宣传费（策划、咨询、服务类）
5、打车票、火车票、机票、住宿票
6、业务招待费（招待客户、内部团建的餐饮、烟、酒类发票）
部门负责人报销此类不得超过公司规定的限额（即部门总人数*100元/月）
7、房租租赁发票、培训类发票、体检类发票
8、网站咨询类发票、数据服务类发票、服务器租用类
注：
1、发票报销以个人为单位，不得几人合用一张发票；
2、请把报销单据先拿到人资部做初步审核报销，在到财务做审核报销。

公司员工每月报销费用明细汇总表格模板

公司员工每月报销费用明细汇总表格模板
公司员工每月报销费用明细汇总表格模板
日期员工姓名部门项目费用类型金额备注
例如：
01/01/2022 张三人力资源部培训费培训课程 $500 员工参加培训课程的费用
01/02/2022 李四财务部差旅费交通费 $100 李四出差所产生的交通费用
01/03/2022 王五销售部市场费广告费 $200 王五参与的市场推广活动所产生的广告费用
注意事项：
- 每项明细都需要填写日期、员工姓名、部门、项目、费用类型和金额。

- 备注栏可以填写费用明细的相关说明。

- 可根据公司具体情况添加或修改列名。

- 表格可以按照月份或其他方式进行分类和汇总。

以上是一个简单的公司员工每月报销费用明细汇总表格模板，你可以根据自己的需求进行修改和完善。

工程施工报销单据(3篇)

第1篇单据编号：XX20230001报销日期：2023年3月10日报销部门：XX项目部报销人：张三一、报销事由本报销单据系因XX项目部在2023年2月1日至2023年3月10日期间，按照施工合同要求，对XX工程项目进行施工而产生的各项费用。

具体费用明细如下：1. 材料费：由于工程进度需要，我部于2023年2月1日至2023年3月10日期间，共采购各类建筑材料，包括钢筋、水泥、砂石、砖块等，共计人民币XX万元。

2. 人工费：在施工过程中，我部雇佣了各类施工人员，包括电工、焊工、瓦工、木工等，共计人民币XX万元。

3. 机械使用费：我部租赁了挖掘机、装载机、搅拌机等施工机械设备，共计人民币XX万元。

4. 设备维修费：在施工过程中，我部对租赁的机械设备进行了必要的维修保养，共计人民币XX万元。

5. 办公费：包括办公用品、差旅费、通讯费等，共计人民币XX万元。

6. 其他费用：包括现场临时用电、消防器材购置等，共计人民币XX万元。

二、费用明细1. 材料费：- 钢筋：人民币XX万元- 水泥：人民币XX万元- 砂石：人民币XX万元- 砖块：人民币XX万元合计：人民币XX万元2. 人工费：- 电工：人民币XX万元- 焊工：人民币XX万元- 瓦工：人民币XX万元- 木工：人民币XX万元合计：人民币XX万元3. 机械使用费：- 挖掘机：人民币XX万元- 装载机：人民币XX万元- 搅拌机：人民币XX万元合计：人民币XX万元4. 设备维修费：- 维修保养费用：人民币XX万元合计：人民币XX万元5. 办公费：- 办公用品：人民币XX万元- 差旅费：人民币XX万元- 通讯费：人民币XX万元合计：人民币XX万元6. 其他费用：- 临时用电：人民币XX万元- 消防器材购置：人民币XX万元合计：人民币XX万元三、总计本报销单据各项费用总计人民币XX万元。

四、审批意见经项目部负责人审核，同意报销上述费用。

请财务部门按照审批意见办理报销手续。

费用报销单模板(含明细)

应冲销预支金额：
本次实付金额：
总裁：
部门总监：
财务总监：Βιβλιοθήκη 部门经理：会计审核：
经办人：
支出凭单
流水号：﹍﹍月﹍﹍
日期：年
月
日
收款人：﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍
收款公司名称: ﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍
开户银行:﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍
银行帐号:
﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍
费用归属部门：﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍预算编号：
支出凭单
流水号：﹍﹍月﹍﹍
日期：
年月日
收款人：
收款公司名称: ﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍
开户银行:﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍
银行帐号:
﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍
费用归属部门：﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍预算编号：
摘要
金额（amount) 佰拾万仟佰拾元角分
大写合计：
本次报销总金额：
机票款
摘要
金额（amount) 佰拾万仟佰拾元角分
大写合计：
本次报销总金额：
应冲销预支金额：
总裁：
部门总监：
财务总监：
本次实付金额：部门经理：
经办人：
会计审核：

行政事业单位用报销凭证模板

行政事业单位用报销凭证模板
报销凭证模板常用于行政事业单位进行报销的凭证，用于记录报销的
费用和相关信息。

下面是一个常见的行政事业单位用报销凭证模板的示例，具体内容如下：
标题：报销凭证
报销单位：（填写单位名称）
报销日期：（填写报销日期）
报销人：（填写报销人姓名）
报销金额：（填写报销金额）
报销事由：（填写报销事由，如会议费、差旅费等）
报销明细：
序号日期项目名称金额备注
1XX月XX日XX费用XX元（填写备注，如费用详细内容等）
2XX月XX日XX费用XX元（填写备注，如费用详细内容等）
3XX月XX日XX费用XX元（填写备注，如费用详细内容等）
4XX月XX日XX费用XX元（填写备注，如费用详细内容等）
合计金额：（根据报销明细计算的合计金额）
报销单位：（填写单位名称）
部门负责人签字：（填写部门负责人签字）
报销人签字：（填写报销人签字）
审核人签字：（填写审核人签字）
备注：（填写其他需要说明的事项）
以上是行政事业单位用报销凭证模板的一个示例，可以根据实际情况进行调整和修改。

在填写报销凭证时，需要注意填写准确的金额和相关信息，并确保相关人员的签字。

当准备报销时，将报销明细填写到报销凭证上，并在报销明细后面进行签字确认，最后由审核人进行审核。

报销凭证的目的是为了确保报销的费用真实有效，并能够提供合理的报销依据。

所以，在填写凭证前，请确保明细清晰、准确，并配以相应的发票和相关文件。

同时，在报销凭证的填写过程中一定要严格遵守单位相关的报销政策和规定，以确保报销凭证的合法性和规范性。