物料退货单
仓库单据管理规定,处理需注意事项、整理规定、保存期限
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版本/版次
年月日
內 容 摘 要
核 準
審 查
制 作
文件名稱
单据管理规定
制訂日期
頁 次
1/1
文件編號
制作單位
资材部
版本/版次
A/0
一、目的
为了防止单据的丢失，避免因单据的丢失导致仓库数据不准确.仓库账目做到有单可依,进出账目有据可查,特制定本管理规定。
二、单据范围
（1）送货单（供货商）
（2）入库单
（3）领料单
（4）退料单
（5）材料分条单
（6）不良品处理单
退料单：生产加工单号、物料名称、规格型号、材质、数量、退料人及部门主管签核、品质部签核。
材料分条转换单:生产加工单号、分条日期、分条物料名称、规格型号、计划分条规格、数量、部门主管签核.
不良品处理单：退货单号、物料名称、规格型号、材质、数量、不良原因、品质签核、部门主管签核。
报废申请单：物料名称、规格型号、材质、数量、报废原因、各部门签核.
審 查
制 作
按单据编号进行整理，内部流转单据均可按单据编号进行整理。
文件名稱
单据管理规定
制訂日期
頁 次
1/1
文件編號
制作單位
资材部
版本/版次
A/0
五、单据整理规定
仓库文员需做到当日单据当日结清，当日录入ERP的单据当日进行存档。
仓库文员对所有单据有整理归档及保管的权限，单据进行分类管理存放，每类单据需有封面,且封面要注明单据类型，整理人,单据日期等信息。
销售出货单:单据NO、订单号、产品名称、规格型号、材质、数量、盖章。
四、单据整理办法
按不同供货商进行分类整理，每天对相关的单据进行录入完毕后，分类整理交到采购/财务部等各相关部 门，以一个月为期限进行归档。
物料接收管理规程
物料接收管理规程目的：规范进厂物料及领用部门退回剩余物料的接收管理。
范围：适用于所有原料、辅料、包装材料的接收。
职责：仓库负责实施。
内容：1 准备工作。
1.1 准备好收货通知后，仓管员应及时准备好收货所需的有关资料和用具。
1.2 清洁收货区2 初验。
2.1首先检查物料供应商是否为物料部指定的合格供应商。
2.2检查装运物料的运输车是否为密封或用布覆盖。
2.3物料卸车后，首先检查送货凭单所列项目是否与合同（或订单）所规定的一致，然后与进货物料逐一清点核对，必须相符。
2.4 检查进厂物料外包装，每件物料外包装上应有明显的标记，标明品名、规格、产地或生产厂家、生产日期。
毒性中药材外包装上应有明显的规定标志。
2.5 检查进货物料外包装的完整性，每件物料的外包装有无受潮、水渍、虫蛀、霉变、鼠咬，以及有无破损及污染。
2.6 将物料于称量区的磅秤上复称，核对毛重、净重是否与标记一致，或直接清点数量。
2.7包装材料的数量要认真仔细检查数量的准确性。
2.8 经过上述检查后，如一切符合要求，仓管员则在送货凭单回执上签收。
2.9 如发现物料与订货合同不符及其他不符合要求的现象，应保持货物的原样，立即通知物料部，由物料部通知供应商处理。
2.10 如发现包装破损的物料应立即报物料部确定是否应拒收。
2.11 贵细药材、毒性药材应有双有验收。
3 编码。
3.1 同意接收的物料应统一编码。
3.2 编码依据：按“物料进厂编码规定”对进厂物料进行编码。
4 请检、取样。
4.1 物料应放在待验区内，并挂上黄色待验标记，同时填写请检单，通知质量管理部取样检验。
4.2 取样后的物料复原包装后，由取样员贴上取样证。
5 检验后的处理。
5.1 处理原则：仓管员根据质量管理部发出的检验报告书和合格证或不合格证，在物料外包装上贴上合格证或不合格证；特殊情况下也可采取其它能标示物料合格或不合格的可靠措施。
5.2 检验合格后的物料管理。
5.2.1 将黄色待验标记换下，从待验区移至合格区，挂上绿色的合格状态牌。
来料不良退货标准
来料不良退货标准一、目的为了明确来料不良品的退货流程，确保供应商供应物料的质量满足公司及客户的需求，保证生产顺利进行，并尽可能减少因来料不良而造成的损失，特制定本《来料不良退货标准》。
二、适用范围本标准适用于所有向公司供应生产用物料、辅料的供应商，在物料出现质量不良时的退货处理。
同时，这一标准也涵盖了对供应商的管理和评价，以减少来料不良的风险。
三、退货标准外观检验不良：物料外观存在明显损伤，如刮痕、凹陷、变形等；颜色、光泽度与标准不符，影响产品整体美观；包装破损、标签错误或缺失。
尺寸规格不符：物料尺寸超出图纸规定的公差范围；关键配合尺寸不符合要求，影响装配功能。
性能测试不合格：物料在规定的测试条件下未能达到性能标准；可靠性测试（如寿命测试、环境适应性测试）失败。
批次性问题：同一批次物料中不良品比例超过双方约定的允收水平；连续多批次出现同一质量问题。
标识和可追溯性问题：物料无有效生产日期、批次号或序列号等追溯信息；标识模糊、涂改或缺失，无法确认物料身份。
其他不符合约定的情况：物料与供应商提供的样品或双方确认的技术规格书不符；违反国家法律法规或行业标准的要求。
四、退货流程来料检验：物料到达公司后，由质检部门按照检验计划进行检验；检验过程中发现不良品，记录详细信息，并通知采购部门。
不良品评审：质检部门组织相关部门（如技术、生产、采购等）对不良品进行评审；根据评审结果确定处理方式（退货、让步接收、挑选使用等）。
退货通知：若确定退货，采购部门向供应商发出《退货通知单》，明确退货原因、数量和退货地址；供应商在收到通知后，需确认退货信息并在规定时间内办理退货手续。
退货处理：供应商负责安排运输，将不良品退回指定地址；退货过程中应确保物料的安全和完整，避免二次损坏；公司仓库在收到退货后，进行数量核对和初步检查，确认无误后入库。
退货结算与后续处理：财务部门根据退货通知单和入库单进行退货结算；采购部门与供应商协商后续补货或赔偿事宜；质检部门对供应商的质量问题进行统计和分析，作为供应商评价的依据。
不良品退货处理记录表
填写日期
A类不合格B类不
合格
C类不
合格
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
补货负
责人
补货人联
系方式
备注
文件编号
到货日期
计划补
货日期
供应商验收人
填表人
不合格物料明细
序号订单号物料
名称
规格
型号
颜色
单
位
到货
数量
采购管理工具——采购质量控制管理
说明：本文档用于记录不良品退货明细、退货处理情况，并跟踪补货情况，便于采购相关负责人有效控制整体采购物料的质量以及采购退换货工作的进度。
不良品退货处理记录表
退货数量退货日
期
备注
版权所有：
北京未名潮管理顾问有限公司。
物料退换合同3篇
物料退换合同3篇篇1甲方（供应商）：____________________公司名称：___________法人代表：___________工商注册证号码：___________地址：______________________________________联系方式：电话____________ ；传真____________乙方（采购方）：____________________公司名称：___________法人代表：___________工商注册证号码：___________地址：______________________________________联系方式：电话____________ ；传真____________鉴于甲、乙双方基于友好协商，就物料退换事宜达成如下协议，以兹信守。
一、退换物料的基本信息1. 物料名称及规格型号：____________________。
2. 退换数量及批次号：____________________。
3. 退换原因简述：（例如质量问题、产品过期、不符合合同规定等）。
甲乙双方对退换物料的原因已经进行了充分的了解和确认。
乙方需向甲方提供充分的退换理由及相关证明材料。
经甲方核实确认后，同意进行物料退换。
二、退换流程1. 乙方应在发现物料问题后的合理期限内通知甲方并提交书面退换申请。
书面申请应详细列明退换物料的名称、规格型号、数量及批次号等信息。
乙方应妥善保管物料原包装并确保物料完好无损。
2. 甲方收到乙方的退换申请后，应在合理期限内对申请进行审核并确认是否同意退换。
甲方审核通过后，应通知乙方具体的退换方式及时间等安排。
若甲方对乙方的退换申请有异议，应及时向乙方说明原因并与乙方协商解决。
若甲方同意退换，则本合同继续履行；若甲方不同意退换，则应说明理由并拒绝接受退换申请。
乙方可根据实际情况决定是否接受甲方的意见或采取其他措施。
3. 乙方应按照甲方的要求及时将退换物料退还甲方并保留好相关单据以备查验。
物料退换合同4篇
物料退换合同4篇篇1物料退换合同一、甲方：________________（委托方）法定代表人：______________ 联系地址：____________________乙方：________________（承托方）法定代表人：______________ 联系地址：____________________鉴于：为了保证甲方材料的质量，现就退换材料的事宜，甲、乙双方经友好协商，自愿签订本合同，恪守合同约定：二、退换标准1. 若出现以下问题，甲方有权要求乙方进行退货更换：a. 材料有质量问题，无法正常使用；b. 材料与甲方需求不符；c. 材料数量与实际收到数量不符。
2. 退换标准以甲方验收标准为准，并由甲方提供书面评估报告。
三、退换时间1. 甲方需在材料到货后10个工作日内进行验收，超过此期限作废。
2. 从甲方提出退换申请之日起，乙方需在15个工作日内完成退换，逾期未完成的，需承担相应违约责任。
四、退款条款1. 若甲方要求退货，乙方应在退货完成后7个工作日内将退款退还给甲方。
2. 乙方因材料质量问题或其他原因需承担退款责任的，应承担退款金额，并赔偿相应损失。
五、保密条款1. 双方在执行本合同过程中所知悉的对方的商业秘密、技术秘密及其他保密信息，不得向任何第三方透露。
2. 违反保密条款需承担相应法律责任。
六、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，合同自双方盖章之日起生效。
2. 由于不可抗力等原因导致合同无法履行时，应及时通知对方，并经双方协商解决。
七、争议解决1. 本合同若发生任何争议，双方应友好协商解决，协商不成的，应提交有管辖权的人民法院裁决。
甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________签订日期：____年___月___日以上为物料退换合同的详细内容，请双方严格遵守合同约定，共同维护合作关系的稳定和发展。
祝双方合作愉快，共创美好未来！篇2物料退换合同一、双方协议甲方：（出售方）乙方：（购买方）双方在自愿、平等的基础上，就乙方从甲方处购买的物料进行退换事宜达成以下协议：二、物料信息1. 退换物料名称：包括物料的名称、型号、规格等信息。
来料不合格处理流程图
6、最终判定退货的来料，仓库应将物料 转移到不合格区（退货区）。
7、最终判定让步接受、挑选使用的来 料，根据质量扣款方案，由IQC对挑选工 时费用进行统计开出《物料不合格扣款单 》，审核批准后交品保文员送财务进行扣 款。
8、IQC负责对供应商的改善进行跟踪验 证，退货后3批次来料，需核对供应商提 供的8D报告，确认不良已经得到改善，方 可结案。
隔离
《物料不合格扣款单
扣款
》
《来料质量反馈单》
《来料质量反馈单》
流程说明
1、仓库收料后放待检，不需要经过 MRB评审程序。
3、IQC判定不合格，首先将物料贴上不合 格标签，以免误用，接着填写《来料质量 反馈单》交上司审核。
4、审核后依次找生产计划、采购、（如 提出特采使用则应由技术进行评估）进行 评审，最后交唐兵香送总经理批准。
来料不合格处理流程图
总经理
采购
技术 生产计划
品保
检验员
仓库
财务
关联表单
错误性 不合格 直接退
复 N
检 N
报检
标识
来料质 量反馈
《物料报检单》 《进料检验报告》
《物料退货单》
合格标签/不合格标签 特采标签
《来料质量反馈单》
MRB不合格物料评审
《来料质量反馈单》
让步
挑选使
质量扣款 方案
批
退货
跟踪验 结案
SAP退货销售订单处理用户操作手册
目录Return Order Handling (3)步骤一：查看物料的销售数据是否存在(确认需创建客户退货物单的物料是否在系统已建立) (3)步骤二：检查客户物体料信息记录（“NT Material No.” VS “Customer Material No.”） (3)步骤三：检查销售卖价是否存在 (3)●V A01-创建客户退货单 (3)步骤四：进入创建销售订单界面样（如需执行其它功能,操作方法类似.） (3)步骤五：创建销售订单-初始屏幕 (4)步骤六：创建销售订单-初始屏幕 (5)步骤八：创建-退货-概览 (14)步骤九：创建-退货-项目数据 (16)步骤十：→保存 (21)●V A02-Release 客户退货单 (22)步骤一：进入修改销售订单界面样 (22)步骤二：修改销售订单：初始屏幕 (22)步骤三：更改-退货-概览 (22)步骤四：→保存 (23)●话题：更改客户退货单 (23)步骤一：表头数据 (23)步骤二：更改-退货-概览 (27)步骤三：更改-退货-项目数据 (28)步骤四：→保存 (33)●V A03-显示客户退货单 (34)步骤一：进入显示销售订单界面样 (34)步骤二：显示销售订单：初始屏幕 (34)步骤三：显示-退货-概览 (34)步骤四：表头数据 (35)步骤五：项目数据 (35)步骤六：点击，不用。
(35)步骤七：点击，查看凭证流。
(35)●VL01N-创建交货单 (36)步骤一：进入创建交货单界面样 (36)步骤二：创建带有订单参考的外向交货 (36)步骤三：退货交货通知-创建-概览 (37)步骤四：退货交货通知-创建-项目细节 (38)●VL06O-交货单PGI (39)步骤一：进入外向交货监控界面样 (39)步骤二：外向交货监控 (39)步骤三：发货外向交货 (39)步骤四:将过帐发货的外向发货 (40)●VF01-创建退货订单发票 (40)步骤一：进入创建出具发票凭证界面样 (40)Return Order HandlingWith Credit Memo ( Has Return Order in SAP) Return Order Without Credit Memo ( Use the manual Return Order )步骤一：查看物料的销售数据是否存在 (确认需创建客户退货物单的物料是否在系统已建立)➢操作：MM03 → 物料编号 → 销售组织 → 分销渠道 → 工厂步骤二：检查客户物体料信息记录（“NT Material No.” VS “Customer Material No.”）➢ 操作：VD53 → 物料编号 → 销售组织 → 分销渠道 → 物料步骤三：检查销售卖价是否存在➢操作：VK13 → 条件类型 →关键字组合 →销售组织、分销渠道、客户、（PO#）、（国际贸易条件）、（付款条件）、（送达方）、物料、有效于V A01-创建客户退货单步骤四：进入创建销售订单界面样（如需执行其它功能,操作方法类似.）➢ 操作方法1-快捷方式：在“Command Field ” 输入事务代码-V A01，然后按“回车”或者“单击” 。