收货流程新
新原料收货流程
新原材料收货流程
随着公司重点危险化学品购进数量的增多，为了确保生产的安全，特制定以下新原材料的收货流程：
1、新原材料（重点危险化学品）到货之前，采购部（或仓储科）会提前
几天对相关人员（含仓管员）组织学习、培训。
2、原材料仓库组长必须提前指定一个仓管员做好该新原材料的收、发、
存工作。
3、收货人必须确认自己学习/培训过该物料的MSDS资料，才能去做这项
工作。
4、仓管员必须核对送货单上的原料名称与实物名称一致，规格数量无误
才能收货，不一致的要上报组长/主管处理。
5、查看外观是否有破损，（破损了要上报组长/主管）外观袋/桶是否很脏，
（要求清理干净再收货）和生产日期（查看有没有过期，过期的上报
组长/主管）。
6、取样人员取样时仓管员必须在场监督（氧化剂须有二人在场）。
取样后
的垃圾物品由取样人员自己带走处理。
7、仓管员接到合格通知单才能让生产领用。
8、新原材料到货时，若采购部也没有组织学习、培训，也没有该原材料
的MSDS资料的，仓管员一律按重点危险化学品的氧化剂对待，先隔
离存放，不得送检、不得使用，等MSDS资料来后再作处理，并将情
况告诉主管，以查明原因，杜绝此类事情的发生。
9、技术部等部门来的样品，无MSDS资料的也一律按重点危险化学品的
氧化剂对待，先隔离存放，作好登记，领走时不准在仓库开桶（包），
领取人要在登记表上签名。
物流部
2013.08.15。
收货流程七个步骤
收货流程七个步骤
嘿，朋友们！咱今儿来聊聊收货流程那七个步骤。
你可别小瞧这七个步骤，就像走迷宫一样，走错一步都可能晕头转向呢！
当咱的宝贝货物要来了，第一步就是要瞪大双眼，像老鹰盯着猎物一样，时刻留意物流信息。
这就好比你在等一个心仪已久的人，那心情，紧张又期待呀！要是物流显示快到了，那心里就开始痒痒啦。
第二步呢，就是准备好接收的地方。
想象一下，货物就像一个远归的游子，得给它一个温暖舒适的家呀。
把地方清理干净，别到时候货物来了没地儿放，那可就尴尬咯。
第三步，当听到那熟悉的敲门声或者快递员的呼喊声，嘿，那激动的心呐！赶紧跑去开门，就像迎接贵宾一样。
第四步，可别着急忙慌地就签收啦！得先看看包装有没有破损，这就像买西瓜得先敲敲看看有没有坏一样。
要是包装破了个洞，那可得小心里面的东西有没有受伤。
第五步，要是包装没问题，那就开开心心地打开吧。
这感觉就像拆礼物一样，充满了惊喜。
但也得小心别太粗鲁，把里面的宝贝给弄伤了。
第六步，检查货物有没有问题呀。
如果一切都好，那自然是皆大欢喜；要是有问题，那可得赶紧联系卖家，可不能吃哑巴亏呀。
第七步，把货物好好安放起来，或者赶紧用上。
就像给千里马配上好马鞍，让它能发挥最大的作用。
你说收货这事儿是不是挺有意思的？虽然看似简单，可每一步都不能马虎呢！要是有一步没做好，可能就会给自己带来麻烦。
所以呀，咱得认真对待这七个步骤，让收货变成一件开心又顺利的事儿。
就这么个收货流程，咱可得好好记住，以后每次收货都能顺顺利利的，那多好呀！。
收货流程及注意事项
收货流程及注意事项
收货流程及注意事项
一、收货流程
1.收到货物后，验收人员首先查看货物外包装是否完好，如果有破损，可以通知发货人更换货物。
2.查看包装标签上的发货信息，是否与收货单上信息一致，并确认货物型号、数量是否正确。
3.收货人员考察货物的外观质量和内容物等是否达到预期要求，如有不符，可以与发货人沟通进行调整。
4.如果货物质量没有问题，可以签字确认，表明货物收货完毕。
二、注意事项
1.收货人员在收货过程中，要认真检查货物的外观、成色及检查序列号、批号等信息，以确保货物的准确性。
2.检查货物安装的模具是否正确，如果有错误，要及时与发货人沟通，确保模具得到及时的调整。
3.验收时应仔细检查货物的标签，以防止收货错误，以免造成损失。
4.如果货物有破损或质量不达要求，验收人员需及时通知发货人，拒绝接收，以保护收货人的权益。
- 1 -。
仓库收货流程范文
仓库收货流程范文准备工作：1.准备收货区域：确保收货区域整洁干净，并准备好相关的收货工具，如叉车、手推车等。
2.准备收货记录表：创建或准备好收货记录表格，用于记录收货信息。
接收货物：1.接收货物通知：仓库人员收到货物送达通知后，在收货记录表中标记相应的信息，如货物名称、数量等。
2.货物下车：根据货物的性质和包装方式，选择合适的工具，将货物从车辆上卸下，放置在指定的收货区域。
检查和验收：1.外观检查：仓库人员对货物的外观进行检查，确认是否有破损、变形、渗漏等情况。
2.包装检查：检查货物的包装是否完好，并确认是否符合仓库的包装要求。
3.数量核对：根据送货单或订单，核对实际收到的货物数量是否与预期一致。
4.货物质量检查：对于特定类型的货物，如食品、药品等，需要进行质量检查，确认是否符合相关标准和要求。
上架和入库：2.上架安排：根据货物的特性、类别和库存情况，确定货物上架的位置和顺序。
3.货架管理：将货物按照规定的位置和规格进行堆放，确保货物的安全和易于取用。
4.入库记录：在入库记录表中记录货物的详细信息，包括货物名称、数量、位置等。
除了上述的步骤外，仓库收货流程还可以包括其他的环节。
例如，对于特定的行业，还需要进行质量抽检、重量测量、温度检测等特定的环节。
同时，一些大型仓库可能会使用仓库管理软件来自动化和优化收货流程，提高效率和准确性。
此外，仓库收货流程中重要的一环是与供应商之间的沟通和协调。
及时反馈供应商送货的问题，并将问题记录在收货记录表中，以便和供应商核对和解决。
总之，仓库收货流程是确保货物能够高效、准确地进入仓库并妥善管理的关键环节。
通过规范和优化收货流程，可以提高仓库效率、减少错误和损耗，同时提高供应链的整体运作效果。
工厂收货流程及注意事项
工厂收货流程及注意事项
第一步、确认预约信息。
首先，供应商到货后是等待状态，事前有订单同步，有送货预约，进行收货安排，如收货口排满，则需要排队。
供应商预约有效，倒车至收货口。
第二步、确认入库订单。
供应商到达收货口，收货员要和司机核对入库订单。
包括供应商名称、订单日期、商品名称、商品数量等信息。
确认订单无误后，开始卸货。
不确认订单的结果就是货卸完了，发现送错了，浪费人工占用场地。
第三步、按要求卸货。
订单信息确认完成后，供应商开始卸货。
供应商卸货的标准，收货员要进行明确。
托盘的取用、码放的层高和堆叠、卸货拉至暂存区并等待验收。
第四步、质检验收。
供应商卸货，卸货完成，通知收货员验收。
收货员检查商品包装、品名规格等信息、包括不限于外包装标识、QS认证、索取证照。
第五步、点数入系统。
完成验收后，收货员进行点数，并录入系统。
收货员点数时，供应商司机应一并参与，如有异常现场确认。
第六步、打印单据。
录入系统后，打印两份单据，签字确认，司机带走一份，仓库留底一份。
单据是事后追溯差异的重要凭据，留底保存至少一年。
第七步、完成入库上架。
收货完成后，要优先入库并上架，保证库存流转及时性。
收货后未入库，未上架，库存为不可用状态，影响订单占用库存。
仓库收货发货流程
仓库收货发货流程一、收货流程：1.接收通知：仓库管理员会通过系统或者通知单，收到供应商发出的货物到达的通知。
2.检查预约单：管理员会检查预约单，确定货物的数量、规格、品牌等信息是否与预约单一致。
3.检查货物外包装：管理员会检查货物的外包装是否完好无损，有无破损、碰撞等情况。
4.检查货物清单：管理员会根据货物清单，逐一核对货物的名称、数量，确保一致性。
5.质检：如有需要，管理员会进行简单的质量抽检，确保货物质量符合标准。
6.入库：经过以上的检查，管理员会将货物入库，并进行相应的记录，包括货物的数量、入库时间等。
7.更新系统：管理员会根据货物的实际情况，及时更新系统中的库存信息。
二、发货流程：1.接收订单：仓库管理员会收到客户的订单，包括订单号、数量、规格、收货地址等信息。
2.查询库存：管理员会查询系统中的库存信息，确保有足够的库存满足客户需求。
3.拣货：管理员根据订单信息，在仓库中对应的位置进行拣货，将货物按照订单要求进行分拣。
4.包装：管理员会对已拣货的商品进行包装，确保货物在运输过程中不受损。
5.生成发货单：管理员会根据订单信息，生成相应的发货单，包括订单号、数量、发货地址等。
6.出库：经过包装和生成发货单的步骤，管理员会将货物从仓库中出库，并进行相应的记录，包括发货时间、发货数量等。
7.更新系统：管理员会根据发货情况，及时更新系统中的库存信息和发货记录。
8.安排物流：管理员会根据发货地址，安排物流公司进行物流运输。
9.跟踪物流：管理员会跟踪物流过程，确保货物按时到达客户手中。
11.完成发货：当货物顺利到达客户手中，管理员会在系统中确认发货完成，并进行相应的记录。
以上是一个典型的仓库收货发货流程，每个仓库的具体操作可能会因为业务的特殊性而有所不同。
但是，通过建立合理的流程，并严格执行，可以确保货物能够高效、准确地从供应商到达客户手中。
收货流程及注意细节
收货流程及注意细节下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. l hope that after you downloadthem,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified afterdownloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!收货流程及注意细节：①预先通知：供应商发货前，应收到发货通知单，包含预计到货时间、货物清单等信息。
②准备接收：根据通知单，准备接收区域，确保空间充足、工具齐全（如手推车、托盘等）。
③货物验收：货物到达时，核对送货单与实际到货数量、规格、型号是否一致，检查外包装完整性。
④质量检查：随机抽样检查货物质量，必要时进行详细检验，确保符合采购标准。
⑤系统录入：将收货信息录入库存管理系统，更新库存记录。
⑥异常处理：发现数量不符或质量问题，立即与供应商沟通，记录问题详情，协商解决方案。
⑦存放归位：验收无误后，按照库位规划将货物存放到指定位置，遵循先进先出原则。
⑧单证存档：保留送货单、验收单等相关单据，以备后续对账或查询。
注意细节：- 保证收货区清洁、安全，避免货物损坏。
- 验收时仔细，尤其是易损品和高价值商品。
- 及时沟通，对于任何不符情况迅速反馈给相关部门和供应商。
- 确保所有流程符合公司及行业规定，合法合规。
- 定期培训收货人员，提升其专业技能和责任感。
遵循以上流程及注意细节，可有效提升收货效率与准确性，减少后续问题，保障供应链顺畅。
仓库收货流程
仓库收货流程仓库收货流程涉及到多个环节，包括货物到仓、验收、入库等。
下面是一个较为详细的仓库收货流程。
一、货物到仓1.当货物到达仓库前，负责接收货物的仓库管理员应提前做好准备工作，如准备好收货工具（如搬运工具、测量工具等）和收货记录表。
2.货物运抵仓库后，仓库管理员应及时与供货商核对货物数量和品质是否与订货单一致。
如果发现有问题，应及时与供货商沟通并解决。
3.确认货物数量和品质无误后，仓库管理员应将货物进行分拣，以便后续的验收工作。
二、验收货物1.验收人员应按照仓库规定的流程和标准进行验收工作。
首先，对货物进行外观检查，包括检查货物包装是否完好无损、标签是否清晰可辨认等。
2.验收人员还应对货物进行计量和称重，以确保货物的数量和重量与供货商的记录一致。
3.对于特殊货物（如易碎品、危险品等），验收人员应按照相关安全规定进行操作，并记录相关信息。
4.如果在验收过程中发现货物有质量问题或数量不符，验收人员应及时记录并与供货商联系，协商解决方案。
三、入库货物1.经过验收合格的货物应及时进行入库操作。
仓库管理员应根据不同种类和属性的货物分门别类地进行入库，便于后续的仓储管理。
2.在入库操作中，仓库管理员应按照仓库的存储规则和标准进行操作，确保货物放置整齐、稳固，并利用好仓储空间。
3.在入库过程中，仓库管理员应对货物进行二次核对，以确保入库的货物与验收的货物一致。
同时，应将货物的信息录入到仓库管理系统中，便于日后的查询和管理。
四、记录和报告1.在收货流程中，仓库管理员应及时记录相关信息，如货物的收货时间、供货商等信息。
2.将货物的收货信息整理成报告，上报给上级领导或相关部门。
这些报告可以作为仓库运营情况的参考依据，也可以作为与供货商沟通和纠纷处理的依据。
以上是一个标准的仓库收货流程，不同企业的仓库收货流程可能会有所不同，具体的操作步骤和标准应根据企业的实际情况进行调整。
仓库收货流程的规范化和有效执行，对于保证货物质量和数量一致，提高仓储管理效率和准确性，具有重要的意义。
超市收货管理制度流程
超市收货管理制度流程一、总则超市是一个大型零售商店，为了更好地管理和控制进货物资，确保商品质量和供应连续性，超市必须建立科学的收货管理制度。
本制度旨在规范超市收货流程，确保进货物资的准确性、完整性和安全性，同时提高工作效率和降低成本。
二、收货流程1. 收货准备在进货物资到达之前，负责收货的员工必须提前准备好相应的收货工具和设备，如扫描仪、计算机、无线通讯设备等。
同时，要对收货区域进行清洁和整理，确保收货环境整洁和安全。
2. 接收货物当进货车辆抵达超市门口时，负责接收的员工必须及时前往接收货物，并在货车司机的协助下将货物卸载下来。
在卸货过程中，要确保货物完整无损，如有破损或缺失需要及时记录并通知供应商。
3. 核对货物收货员工在接收货物后，必须进行核对数量和品种。
这需要使用扫描仪等设备对每一件货物进行扫描，确保进货单和实际货物一致。
如有不一致，应立即通知相关部门进行处理。
4. 入库操作经过核对后的货物，应及时移入仓库中进行储存。
在入库操作中，要按照货物种类和尺寸进行分类摆放，确保易于取用和管理。
同时，要严格执行先进先出原则，确保货物不过期和损坏。
5. 处理异常情况在收货过程中，可能会出现货物缺失、破损、质量问题等异常情况。
在发现异常情况时，收货员工必须立即向上级主管汇报，并根据情况采取相应的措施，如拒收、退货、索赔等。
6. 记录和报告收货过程中的每一步操作都必须做好记录，并及时向相关部门报告。
这些记录包括进货单、扫描记录、异常处理记录等。
同时，还要定期对进货物资进行盘点和清点，确保库存数据的准确性。
7. 培训和考核为了确保收货员工对制度流程的理解和执行，超市必须定期组织培训和考核工作。
培训内容包括收货流程、操作规范、异常处理等，考核方式包括书面测试和实际操作检查。
超市收货管理制度流程是保证商品质量和供应连续性的重要环节，只有建立科学的制度流程，才能提高工作效率、降低成本，确保超市正常运营。
希望超市员工严格执行制度要求，做好收货管理工作。
物料收货验收流程
1、提前预约，商家到货应通过邮件或者传真方式至少提前一天预约；
2、收货，仓库做好收货安排；
3、登记并卸货，货物送达仓库后，先做到货登记再开始卸货，卸货人将货物摆放在指定区域，按照不同单号进行分开摆放；
4、货物清点，收货员按送货单进行货物清点抽检，清点时，确认产品生产日期、时效期及保质期，若是新产品，需要测量产品长、宽、高等属性，产品清点完成后，通知产品属性维护人员进行产品属性测量(需再次复核产品长、宽、高等属性)和维护；
5、验货，判断抽检结果是否符合收货标准；
6、签名确认，收货完成后，双方在送货单上签名确认到货情况，一联交送货车司机，一联送至仓库存档；
7、系统录入，将收货信息反馈给客户，客户在系统录入到货数据；
8、确认入库，仓库根据客户录入的到货数据，匹配实际到货数据，确认入库。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
正常订单收货
➢ EDI供应商按如下方式操作：
-1 收货部文员检查《送货单》填写是否齐全、规范，并在 “发单人”一栏签字确认后，第一联留存并进行系统录入操 作，将第二联加盖收货部章交给供应商作为其收货凭证；
-2 收货部文员依照《送货单》实际收货数量录入系统并生成 收货确认（不打印）,收货部文员核对《送货单》实际收货 数量与收货确认是否一致，并签字确认；
-3 录入完毕，将《送货单》按供应商号进行归档； -4 依据《EDI送货单》在《收货统计表》中登记部门、供应
商号、订单号、SKU数（转日9点前将《收货统计表》电子 版上报店长）。
11
正常订单收货
收货员、防损员在供应商出门证上签字后，送货 车方可离开收货区。
商品验收结束后,收货员将商品拉进滞货区的新到货 区，收货部库管员根据《收货授权书》或《EDI送货 单》查点商品： ➢ 新品到货时，必须立即通知商品部进行补货； ➢ 生鲜、日配、称重、精品（如烟、高档酒、小家电
6
正常订单收货
➢ 文员接到 《 EDI送货单》后核对《EDI送货单》的 有效性，核对无误后建立收货授权，将系统收货授权中 的收货单号填写在《EDI送货单》中“收货单号”一 栏，并在“验单人”一栏签字确认，并将《 EDI送货 单》交收货员进行收货：
-1 如录入订单号后系统显示有零成本订单， 则一并将零成本《EDI送货单》交收货 员，并提醒收货员该笔货物有零成本收 货，应先收零成本部分；
-2 如《EDI送货单》备注上有残损退换货记录，应通知残损员 和收货员进行退、换货后方可收货。
7
正常订单收货
收货人员将供应商领到卸货地点，提 供木拍并协助供应商按标准（长宽不 能出拍，不高于1.4米）码放；
验货：
-1 收货员拿取收货授权书或EDI送货单后依 据验收内容、《验收原则及拒收原则》进行收货，收货前先进行退换货和零成本订单收货的操作；
9
正常订单收货
文员收到验收完毕的《收货授权书》或《EDI 送货单》进行系统收货操作：
➢ 非EDI供应商并按如下方式操作：
-1 文员检验《收货授权书》并打印一式两份《收货确认书》； -2 在《收货确认书》上加盖收货专用章，文员、收货员及送货
人分别核对数量并签字确认，《收货确认书》一式两联，第 一联连同《收货授权书》第一联归档，第二联交供应商作为 收货凭证； -3 依据《收货授权书》及《收货确认书》在《收货统计表》 中登记部门、供应商号、订单号、SKU数等信息（转日9点 前将《收货统计表》电子版上报店长）。
13
临时收货
无订单商品的临时收货：
➢ AS400系统停用期间，供应商所送的无订单商品，但由于旺
销季节临时订购、团购等原因必须对其进行收货时，商品部经理 填写《订单申请表》，并签字确认，报主管店助或店长审批后， 将《订单申请表》交收货员； ➢ 收货员依据店长助理或店长审批后的《订单申请表》填写《临时 收货单》验收商品，验收程序与正常订单收货验货程序相同； ➢ 验收完毕后，文员将《临时收货单》前两联加盖收货部图章，第 一联存档，第二联交供应商待下次送货时凭此单置换《收货确认 书》。第三联和《订单申请表》交商品部经理留档，系统恢复使 用后商品部经（助）理立即补作系统订单（订单备注须注明“后 补订单，无需送货”的字样，收货部文员依据商品部补做的系统 订单补做系统《收货确认书》，并将《临时收货单》第一联和 《收货确认书》第一联合并存档）；
送货单》 审验后交付文员；
➢ 文员接到订单传真件后应核对订单传真件的有效性，核 对无误后进行建立收货授权，按传真订单号打印一式 两份《收货授权书》 ，交收货员进行收货：
-1 如录入订单号后系统显示有零成本订单，则一并打印零成本订 单收货授权书并提醒收货员该笔货物有零成本收货，应先收零 成本部分；
-2 如订单传真件备注上标有残损退换货记录，应通知残损员和收 货员进行退、换货后方可收货。
-2 收货员收货时依据收货授权书或EDI送货单使用RF枪检验商品 条码：验证EAN/UPC是否有效，是否与SKU号相对应；
8
正常订单收货
-3 填写《收货授权书》或《EDI送货单》： 边验货边填写实收数量，唱收唱写，填写完毕后与供应商
核对，并将未收货的商品明细在《收货授权书》或《EDI送货 单》上划掉； -4 货物收齐后，收货部复核人员进行复验并在《授权书》或《EDI 送货单》上签字，如复核与收货不符，应由收货员重新验收， 直到收货与复核一致为止（商品部可跟随复验）； -5 防损员抽查验收商品数量并在《收货授权书》或《EDI送货单》 上签名确认； -6 验收结束后，收货员将《收货授权书》第一联或《EDI送货单》 第 一、二联交给文员，《收货授权书》第二联或《EDI送货 单》第三联交给商品部留档。 注：商店可根据商品安全需要自定需商品部跟随复验的商品范围； 商店可根据商品安全需要自定需防损部抽验的商品范围。
收货流程
0
时尚、品质、贴心、新鲜、低价、便利
培训目的
掌握门店收货工作流 程
培训对象
全体员工
培训时间
课程纲要 ➢目的 ➢ 适用范围 ➢ 收货内容及规定 ➢ 收货政策及原则
2小时
培训形式
理论培训
培训师
专业讲师
1
目的 规范商店的商品收货作业操作
2
适用范围
商店所有经销商品（物流 配送商品按《配送商品收货操 作流程》操作）。
信息发布会，
在食堂附近
3
收货内容及规定
收货前的准备 正常订单收货 临时收货
4
收货前的准备
根据送货商品的有关情况配备好收货人员，准
备好装卸搬运机械、检验工具、衡器具、 卸货木拍等各种设备；
收货员清理收货现场，保证收货现场
整洁、无障碍、无杂物，确保送
货车辆进出畅通无阻。
5
正常订单收货
收货员在收货区接供应商订单传真件或《EDI
等，商店可根据商品安全需要自定精品范围）、大 家电、服装及鞋类商品，必须立即通知商品部进行 补货； ➢ 收货部库管员将商品部无需补货商品放置至相应货 位，并使用RF枪进行货位的维护。
12
临时收货
订单传真件或《EDI送货单》的临时收货： ➢ 传真订单使用一式三联的《临时收货单》 进行收
货，EDI供应商使用《送货单》进行收货，其验收程序 与正常订单收货验货程序相同； ➢ 验收完毕后，文员将《临时收货单》或《EDI送货单》第 二联加盖收货部图章，第一联存档，第二联交供应商待下 次送货时凭此单置换《收货确认书》（EDI供应商无需置 换《收货确认书》，以送货单为收货凭证），第三联交商 品部留档。 ➢ 系统恢复使用后，收货部文员补做系统《收货确认书》 （EDI供应商《收货确认书》不打印）； ➢ 收货结束后，商品补货及货位维护操作与正常订单商品收 货程序相同。