仓库验收管理制度
库存货品验收流程管理制度
库存货品验收流程管理制度一、目的库存货品验收流程管理制度的目的是确保库存货品在进入仓库之前经过严格的检查和鉴定，以确保货品的质量和数量符合要求，从而保证公司业务的顺利进行。
二、适用范围本制度适用于所有公司仓库中的库存货品的验收工作。
三、主要内容（一）验收前准备1. 仓库管理员应在货品到达之前提前进行验收准备。
2. 确认货品的采购清单和发票是否一致，并进行记录。
3. 准备验收所需的工具和设备，如计量器具、质量检测设备等。
（二）验收流程1. 仓库管理员应当在货品到达时与供应商确认货品信息，并进行货品的入库登记。
2. 对货品进行外观检查，包括货品的包装完好性、标识是否清晰、有无破损等。
3. 根据货品的类别，选择合适的质量检测方法进行货品的质量检验，如抽样检验、计量检验等。
4. 根据检验结果，对货品进行合格或不合格的判定，并记录相关信息。
5. 如发现不合格的货品，应立即通知采购部门，并按照公司的退货流程进行处理。
6. 如发现质量问题的货品，需将其隔离并进行更为详细的检测，以确认问题的具体原因。
（三）验收记录与归档1. 仓库管理员应对验收过程中的记录进行整理和整编，确保记录的准确性和完整性。
2. 验收记录应包括货品的基本信息、验收结果、质量检测报告等。
3. 验收记录需按照公司规定的文件归档和保存期限进行存档，以备日后的查阅和审计需要。
四、责任与权限1. 仓库管理员负责实施库存货品的验收工作，并确保工作的准确性和规范性。
2. 采购部门负责提供供应商的货品信息，配合仓库管理员进行验收工作。
3. 质检部门负责提供质量检测所需的仪器设备，并对验收结果进行核实和确认。
4. 相关部门负责对不合格货品的处理流程进行跟进和确定。
五、改进措施1. 定期进行内部培训，提高仓库管理员的验收技能和知识水平。
2. 定期评估供应商的绩效，确保货品质量得到有效控制。
3. 建立库存货品质量问题的反馈机制，及时改进和处理质量问题。
六、附则本制度的解释权归公司所有，如对验收流程管理制度有任何修改或补充，须经公司相关部门批准并进行公告。
仓库原材料验收管理制度
第一章总则第一条为加强公司原材料仓库管理，确保原材料质量，保障生产顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有原材料入库验收工作。
第三条原材料验收应遵循“严格把关、准确记录、及时反馈、责任到人”的原则。
第二章职责第四条仓库管理员负责原材料的入库验收工作。
第五条质量检验员负责对原材料进行质量检验。
第六条采购部门负责原材料的采购及验收标准的制定。
第七条供应部门负责原材料的采购计划、催交及验收结果的反馈。
第三章验收程序第八条原材料入库前，仓库管理员应核对采购订单、送货单等相关资料，确认到货数量、品种、规格、型号等信息。
第九条仓库管理员应通知质量检验员对原材料进行质量检验。
第十条质量检验员按照验收标准对原材料进行检查，包括外观、尺寸、性能等，并填写《原材料检验报告》。
第十一条检验合格的原材料，仓库管理员应办理入库手续，包括：（1）在《原材料入库单》上填写相关信息，并签字确认；（2）将原材料按照规定区域存放；（3）及时将《原材料入库单》及相关资料报送供应部门。
第十二条检验不合格的原材料，仓库管理员应：（1）将不合格原材料隔离存放；（2）填写《不合格品处理单》，报送采购部门及质量检验部门；（3）根据不合格品处理结果，办理退货或更换手续。
第四章记录与反馈第十三条仓库管理员应建立原材料验收台账，详细记录验收时间、验收人员、验收结果等信息。
第十四条仓库管理员应及时将验收结果反馈给采购部门及供应部门。
第五章管理与监督第十五条仓库管理员应定期对验收制度执行情况进行检查，确保制度落实到位。
第十六条质量检验员应严格按照验收标准进行检验，确保原材料质量。
第十七条采购部门应加强对验收过程的监督，确保验收结果准确。
第十八条供应部门应关注验收结果，及时处理不合格品。
第六章附则第十九条本制度由公司质量管理部门负责解释。
第二十条本制度自发布之日起实施。
注：本制度可根据实际情况进行调整和补充。
仓库物资管理制度——质量检验与验收规范
仓库物资管理制度——质量检验与验收规范导言1. 背景1.1 目的仓库物资质量检验与验收是仓库管理的重要环节，通过对物资的质量进行检验与验收，可以确保物资的品质和安全，并为用户提供满意的产品。
1.2 适用范围2. 质量检验与验收的流程2.1 收货检验2.1.1 接收物资仓库接收物资时，应核对物资的数量和规格，并对所有的包装进行检查。
如发现损坏和缺陷，应及时记录并通知供应商。
2.1.2 样品取样根据规定的抽样标准，取样每批次物资进行检验。
样品的数量应符合统计学原理，并在样品箱上进行标记。
2.1.3 检验物资对样品进行检验，主要包括外观、尺寸、质量等方面的检验。
检验应按照相关标准进行，并记录检验结果。
2.1.4 处理不合格物资如果发现有不合格的物资，应及时通知供应商，并存放到指定的不合格品区域，以待处理。
2.2 质量验收2.2.1 检查文件在验收物资时，应检查相关文件，包括质量证明书、产地证明等。
确保文件的真实性和合法性。
2.2.2 比对规格将验收的物资与订单或合同规定的规格进行比对，确保物资的规格与要求一致。
2.2.3 处理异常情况如果发现物资与规格不符或存在其他异常情况，应立即通知相关部门进行处理，并与供应商沟通解决问题。
2.2.4 记录验收结果在质量验收完成后，应记录验收结果，包括物资名称、数量、规格、验收日期等。
3. 相关责任3.1 仓库经理仓库经理负责整个仓库物资质量检验与验收工作的组织和协调。
确保质量检验与验收流程的顺利开展，以及检验人员的培训和指导。
3.2 质检人员质检人员负责具体的质量检验工作，包括外观、尺寸、质量等方面的检验。
负责样品的取样和评估，以及记录和反馈检验结果。
3.3 供应商供应商负责提供符合规定的物资，并向仓库提供相关的质量证明文件。
需与仓库保持密切的沟通和合作，及时处理不合格物资和异常情况。
4. 总结。
仓库验收管理制度
仓库验收管理制度仓库验收管理制度11.依据选购打算单、订货合同、发货凭证及出厂技术资料为根据进行验收。
2.同时验收物资发票。
3.依据发货凭证、选购打算单等，核对到货物资的名称、型号、规格和数量，在入库单上填写内容并签字。
4.到货物资在验收中发觉数量、名称、型号、规格与凭证不符或损坏、质量存在问题时，必需马上通知经办人员查明缘由，并做好相关记录。
5.一般物资应随到随验、准时入库。
6.物资验收应做好验收记录。
验收合格的'物资办理建档等手续。
全部验收资料要妥当保管，以便备查。
7.标准：〔1〕产品外包装无损坏，产品无运输损坏；〔2〕产品验收外表无损坏无瑕疵；〔3〕规格、型号与选购打算单等相符；〔4〕重量验收、定尺与重量；〔5〕氟原料验收：①牌号②溶指③厂家；〔6〕验收时采纳部门共同验收；〔7〕建立验收台账；〔8〕验收合格的出据验收单；〔9〕验收不合格的退货处理。
仓库验收管理制度21、除鲜活原料外，全部高档原料申购单需经餐饮部经理审核后上报审批，由财务部经理，选购部经理认可，上报总经理同意后方可申购。
2、一般原料选购由厨师领班报日选购，由部门经理认可后即可购置。
3、鲜活原料原则上使用海鲜房原料，若有特别要求则报选购部购置。
4、领取食品原料必需按规定填写领料单，各部门领料必需由厨师长或厨师领班签字，各部经理批准。
5、领取食品原料必需在领料单上正确写清品名、数量、单位、由发货人依据领料单发货。
6、若实际发货数量缺乏，须在领料单上注明实际领用数量，并由发货人及收货人共同签字认可。
7、发完货后，必需由收货人验收并签字认可。
8、各部门领取珍贵原料，必需经过预算，提前一天领用，并严格验收，核准数量。
9、各部门领料单必需由专人保管，不得将领料单互借使用，领后的领料单必需按编号保存，月底将领料单凭证汇总上交餐饮部。
10、在领取鲜活原料时，必需严格验收，如发觉质量不符合要求，则应拒绝领用。
11、做好货物验收日报表，分类列出，以便于本钱核算。
仓库管理制度收货验收
仓库管理制度收货验收一、收货验收为了保证仓库物品的安全性和准确性，仓库管理人员应严格执行收货验收制度，确保所有进货物品的品质和数量符合要求。
本制度适用于所有仓库管理人员和相关部门工作人员。
1. 收货流程（1）收货通知：供应商发货后，仓库管理员应及时收到收货通知，确认货物到达的时间和数量。
（2）货物接收：当货物送达仓库时，仓库管理员应参照收货清单和采购单，对货物进行接收和验收。
（3）货物分类：接收到的货物应按照类别进行分类放置，以便后续的储存和管理。
2. 验收标准（1）外观检查：仓库管理员应对收到的货物进行外观检查，确保货物没有破损、变形、泄漏等情况。
（2）数量核对：仓库管理员应根据收货清单和采购单，对收到的货物进行数量核对，确保货物数量与订单一致。
（3）质量检查：根据不同货物的特性，仓库管理员应对货物的质量进行检查，确保货物符合标准要求。
（4）验收记录：对于每一批收到的货物，仓库管理员应进行验收记录，包括货物名称、数量、质量情况等。
3. 不合格货物处理（1）报告上级：如果发现货物不符合要求，仓库管理员应及时向上级主管报告情况，并提出处理建议。
（2）隔离处理：不合格货物应被隔离放置，以免对其他货物造成影响。
（3）退货处理：对于严重不合格的货物，仓库管理员应按照公司规定进行退货处理，并妥善保留相关证据和文件。
4. 相关记录（1）验收记录：仓库管理员应及时记录每一批的收货验收情况，包括货物名称、数量、质量情况等。
（2）异常情况记录：对于发现的不合格货物或其他异常情况，仓库管理员应做好相应记录，并及时向上级主管报告。
（3）报告汇总：仓库管理员应定期将收货验收情况进行汇总和报告，以供上级主管参考和分析。
以上依据《仓库管理规定》进行制定，所有相关人员应严格执行，并负责任地履行。
对于违反规定的行为，将给予相应的纪律处分。
希望所有仓库管理人员和相关部门工作人员认真遵守相关规定，确保仓库物品的安全性和准确性。
矿井仓库验收管理制度
一、总则为了规范矿井仓库的物资验收工作，确保物资质量、数量和规格的准确性，提高仓库管理水平，保障矿井生产安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于矿井仓库所有物资的验收工作，包括原材料、配件、设备、工具等。
三、职责分工1. 仓库保管员：负责物资的验收、入库、保管和出库工作。
2. 验收员：负责对到货物资进行验收，确保物资质量、数量和规格符合要求。
3. 使用部门：负责提出物资需求，对验收结果进行确认。
4. 采购部门：负责物资采购，确保采购物资符合要求。
四、验收流程1. 物资到货：采购部门将到货通知单发送至仓库，仓库保管员安排验收员进行验收。
2. 验收准备：验收员根据到货通知单，准备验收工具、记录表格等。
3. 验收过程：a) 核对到货物资的名称、规格、型号、数量、生产日期、保质期等信息，与采购订单、合同等进行核对；b) 检查物资包装完好，无破损、受潮、锈蚀等现象；c) 对物资进行外观检查，确认物资质量符合要求；d) 对部分重要物资进行抽样检测，确保质量符合国家标准。
4. 验收结果：a) 验收合格的物资，验收员填写验收报告，由仓库保管员、使用部门、采购部门负责人签字确认；b) 验收不合格的物资，验收员填写不合格报告，并由采购部门与供应商协商处理。
5. 入库：验收合格的物资，由仓库保管员办理入库手续，填写入库单，并做好库存记录。
五、验收要求1. 严格验收标准，确保物资质量、数量和规格符合要求。
2. 验收过程应公正、公平、公开，确保验收结果的准确性。
3. 验收员应具备一定的专业知识，熟悉验收流程和标准。
4. 验收员应做好验收记录，及时上报验收结果。
六、奖惩措施1. 对验收工作认真负责、成绩显著的验收员给予表扬和奖励。
2. 对验收工作中出现失误、违规操作的验收员，视情节轻重给予警告、罚款等处罚。
3. 对验收过程中发现的重大问题，追究相关责任人的责任。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施。
2. 本制度由矿井仓库管理部门负责解释。
存货验收入库与保管制度
存货验收入库与保管制度存货验收入库与保管制度篇11.存货验收制度1.1.各分店负责质检的办事人员应对来货“订单”进行检查，验货原则：订货数量=实际送货数量，供货商多送的货不能收，严格按照“订单”收货对于有损坏的商品一律拒收。
1.2.各分店负责质检的办事人员在对供应商所持“订单”查验合格后，指派相应商品区域理货员与供货商送货员凭供应商所持本公司的“订单”点验实物，认真核对商品名称、规格、编码保质期等信息，并准确填写每个商品实收数量。
若有破损商品，则要求供货商带回，破损商品不能入库；若有供货商送货单某个(些)商品名称或条码等信息与“订单”上的某个(些)有差异，则这(些)商品信息上报营运管理部协调处理，不予收货，其他正常商品，继续以下步骤。
1.3.验货完毕后，理货员与供货商送货员在已填写实收数量的“订单”的签字，然后将“订单”传给营运管理部录入员，录入员根据“订单”制作“进货单”并打印，供货商送货员到录入员处领取“进货单”一式两联，再次与理货员校对验货商品与数量，核对无误后，理货员与供货商送货员签字，并加盖商品收货章，“进货单”供货商送货员携一联带回。
1.4.理货员凭“进货单”的另外一联上商品的库区库位对商品进行对照陈列，陈列完毕后“进货单”交营运管理部负责质量的.办事人员。
1.5.厂家送货单一联，“进货单”一联，由营运管理部负责质量的办事人员集中汇总转交给总部财务部。
2.存货保管制度2.1.仓库防火制度2.1.1.保持防火通道畅通无阻，通道上不得有一件物品；2.1.2.保证防火器材完好有效；2.1.3.严禁烟火，任何人不得在库内吸烟和使用打火机、火柴等；2.1.4.严禁存放易燃、易爆物品；2.1.5.任何机动车辆不得进入库房。
2.2.仓库防水制度2.2.1.每逢雨雪，库管员要认真检查库房有无漏水之处和地面返潮对货物的影响。
发现问题，及时向主管汇报；2.2.2.库房清扫洒水，不得洇湿或浸湿货物及包装；2.2.3.饮品不得放置在货物上面。
物资验收入库管理制度（5篇）
物资验收入库管理制度一、物资验收是物资入库的第一关，是保证安全生产质量的先块条件。
二、保管员应严格按计划验收，无计划采购物资保管员有权拒收，严禁无材料计划验收入库。
三、材料采购员应将材料入库凭据交保管员当面交清，在规定时间内完成，大宗材料____天内验收完毕，小宗物资当天验收完毕。
并及时登记台帐，严禁弄虚作假。
四、验收时由厂家直达的机电设备、大宗物资应先报公司物资部、公司相关部门来人一同验收，技术含量高特殊材料必须有专业技术人员参入验收，同时认真填写((入库物资验收记录表))并鉴字。
手续不齐全的物资严禁入库。
五、计件物资应全部拆包清点数量，计量物资一律按净重计算，计量单位不相符内(如坑木、钢材)应先做检尺计量计算，然后再按理论换算进行验收，并记录换算依据、尺寸和件数。
六、质量验收就是对物资的品种、规格、化学物理性能以及技术要求等验收。
可通过人们的感觉器官或使用一般测试仪器检验就可以决定物资质量的，可由有验收人员自行检验，并填写验收记录，对于技术性能要求高的物资由使用单位或专业检验部门检验。
七、凡入库物资如不符合技术参数要求、质量低劣产品可拒绝验收。
如发现物资不齐全、包装损坏、数量短缺或盈余、质量不合格等现象，由材料采购员查明原因，及时同有关部门联系分不同情况解决处理。
八、严格执行((矿用产品安全标志管理暂行办法))，凡入库物资必须有安全标志准用证，如产品说明书、图纸、产品合格证、生产许可证，环保许可证、防爆合格证、煤矿安全标志、质保书)齐全完整。
方可验收，否则不准验收入库。
物资验收入库管理制度（2）一、目的和范围1.1 目的本制度旨在规范和管理组织机构内的物资验收入库流程，确保物资验收入库的准确性和及时性。
1.2 范围本制度适用于组织机构内所有进行物资验收入库操作的部门和人员。
二、术语和定义2.1 物资：指组织机构所采购和领用的各类物品和资产。
2.2 验收：指组织机构对采购和领用的物资进行质量、数量、规格、型号等方面的检查和确认。
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第十七章仓库验收管理制度仓库是储存、保管各类物资的重要部门，仓库物资验收、管理必须建立科学、完善的管理制度，以适应经营管理的需要，达到经营管理服务的目的。
第一条验收范围：原材料、物料用品、低值易耗品、固定资产。
第二条验收及保管职责范围划分存货的验收权和保管权，并分别授权于不同的人员，明确界定各自的工作职责，验收员主要负责识别存货的质量并清点数量，仓库保管员主要负责对进仓物资的日常管理，形成较为完善的验收、保管内部牵制制度。
第三条验收程序：一、验收人员物资验收均须由验收员、使用部门指定人员共同验收，双方验收员必须严格把关，发现有质量问题的物品，应拒绝验收入库。
二、核对价格1、验收员应首先核对送货发票（或送货单）上写明的供货单位的名称与地址，以避免错收和接受并未订购的货物。
2、其次是核对价格，若价格高于“请购单”上的价格，验收员应询问供应商提价的原因，并将情况及时反映给财务部；若价格低于“请购单”的价格，验收员应仔细检查货物质量，质量合格，方可按此价格接受这批货物。
三、检查质量1、根据“请购单”或采购规格标准所描述的要求，进行质量检验，如质量不符规定要求，验收员有权当即退货。
2、鲜活原材料验收要点：1）蔬菜类：新鲜度、嫩老度、沥干水份、去除泥土及枯烂部份，注意蔬菜的品种、产地。
2）肉类：新鲜度、色泽、气味、冻肉去冰，注意肉猪的种类。
3）水果：新鲜度、色泽、单只瓜果重量是否符合厨房使用标准的要求，注意单个分量标准并均匀，对西瓜等水果有必要时还应剖开检查，如发现白瓤不甜等现象应马上退货或降价处理。
4）鲜活水产：按规定的规格标准、沥干水份、去容器重量及容器内水份；检查海鲜存活程度，身上鱼鳞受损等情况。
5）冻水产：拆包后检查冰量是否超标，去除多余冰块，检查规格大小、质量是否与原定的标准相符，并注意产地品种。
3、食品验收时，还须注意保质期（保留合适食用时间）、有效期、生产日期等记录，对超过规定日期的食品拒绝验收入库，对进口商品须注明中文标签（生产日期、保质期、配料表）。
4、对于密封的物品，应打开其中一包作抽样检查。
四、检查数量根据“请购单”对照发票（或送货单），通过点数、称重的方法，对所有到货的数量进行核对，数量检查应注意以下事项：1、若有外包装，先拆掉外包装再称重或点数。
2、密封容器中的食品原料可能会短缺（米、油、洗洁精等），因此，应称重量（毛重）。
五、在发票或送货单上签名送来的所有货物，都应有送货单或发票，验收员验收完毕后应在单据上签字。
六、填写验收记录1、验收员在确定所验收货物的价格、质量、数量全部符合“请购单”或采购规格标准，根据不同性质，进仓原材料、物料用品类填写“收货记录”，直送部门原材料、物料用品类分别填写“原材料直拨收货记录”或“用品直拨收货记录”，属低值易耗品填写“低值易耗品验收单”，属固定资产填写“固定资产验收单”。
2、填制各类“收货记录”时，应以“斤”、“只”、“克”等最小计量单位为单位，不能以“袋、包、箱”等为计量单位。
3、验收员需在“收货记录”“收货人”栏签名。
七、退货处理1、若供应商送来的货物不符合采购要求或价格高于原定价格，应及时向财务部或使用部门反映。
2、若因需要决定不退货，应有相关部门负责人签字。
3、若决定退货，应在供应商发票或送货单上注明，并不予开具验收记录，退货后，应及时向采购人员报告，应尽可能找到可替代的供货来源，解决问题。
八、其他注意事项：1、注意设备、工具、衡器的精确度，秤前必须校验。
2、秤量时要看清是否已秤，防止重复过秤。
3、验收之后需及时存放，专人管理，防止丢失或被窃。
4、每日作好衡器的清洁工作。
5、验收员应设专门的验收质量日记本，对当日缺斤少两，质量不好、规格不符应退货等事项等做详细记录，并及时向财务部或采购部反馈。
第四条食品原材料采购索证一、采购各类食品及原材料应通过正规渠道进行，通过合同形式定点采购，定点供应商必须提供“三证”（即营业执照、税务登记证、卫生许可证）等证件。
所供应的食品及其原材料必须符合国家有关食品卫生标准。
二、采购各类定型包装食品，需向供应商索取生产厂家的食品卫生许可证及检验合格证明。
三、采购肉类原料，供应商需提供动物检验检疫证明并符合国家标准一级鲜度；水产类原料必须是新鲜的或冷冻的，组织有弹性、骨肉紧密连接；果蔬类原料必须新鲜，风味正常，无病虫害，无农药污物，无腐烂并进行农药残留检测；豆制品必须有相关的产品检验合格证明。
四、采购食品用消毒剂，供应商需提供省级卫生行政部门颁发的卫生许可证及卫生部颁发的产品批件；采购食品用洗涤剂的，供应商需要提供卫生行政部门认可的检验机构出具的检验合格证明。
五、采购部必须按照以上要求索取相应的证件或证明，对索取到的相关证件分别归类建立台帐（或目录），对肉类、果蔬类、豆制品类的索证情况需专门建立台账进行记录，对无相关证件的，仓库验收人员需及时要求采购人员予以提供。
第五条库房收货一、仓库保管员通过验收人员收到货物。
二、每张“收货记录”上记录的物资名称必须与该批次物资一一对应。
三、仓库保管员必须认真清点物资的数量，并与“收货记录”核对，核对相符后在“收货记录”“成本复核”栏签名，以表示确认收到货物，如遇收货记录与仓库记录不符，必须及时通知验收员直到问题解决。
四、签过字的“收货记录”，其中一联仓库保管员留存作为入库凭据。
五、仓库保管员应及时登记“存货卡”。
第六条按物资类别和用途分设下列仓库和类别进行管理一、食品仓（肉类及制品、水产及制品、乳制品类、罐头类、粮油及制品、干货类、调味品类、茶食类等）；二、饮品仓（进口酒、国产酒、进口饮料、国产饮料、调酒用饮料、香烟等）；三、营业用具仓（瓷器、不锈钢器具、银器具、玻璃器皿、布草、厨房用具等）；四、百货仓（服务用品、洗涤用品、清洁用品、印刷品、办公用品等）；五、工程用品仓（工程设备、维修配件、装修用品、音像制品、电子零件、机械材料等）。
第七条库存物资（原材料、物料用品）的保管加强公司原材料、物料用品的管理，对公司节约开支，减少资金占用有着重要的意义。
一、禁止无关人员进入库房，禁止存放私人物品，禁止在库房内喝酒，禁止将危险品带入库房。
二、严格控制火种，禁止在库房内吸烟。
三、加强库房门锁、钥匙管理，防止盗窃，下班后应将库房钥匙应寄存于总台或安全部，并做好钥匙寄存、领用的登记工作。
四、预防食品原料腐烂变质，造成食中毒；食品、饮品与其他物品隔离，防止污染，确保卫生。
五、在出库管理中坚持做到先进先出，易坏易变质的物品先出，失效期短的物品先出，已经变质的食品原材料不出库。
六、库存物资要求合理堆码，精心养护，认真检查，使物资在保管期限内质量保证，数量正确。
1、合理堆码，即堆码要做到规格化，即合理、定量、整齐、方便、安全，也就是要保证人身、物资和仓库的安全，使于物资出入库的操作，节省仓库的苫垫物料。
（1）堆放合理，即对不同品种、规格、型号、牌号、等级、批次的物资均应分开堆码，不互相混杂；合理确定垛距、墙距、走道宽度等。
（2）堆放定量，即每一垛、每一行、每一层、每一包、每一盒物品数量，应成整10或整5的倍数，以便于查点、计算和盘点。
（3）堆放整齐，即排列要有序，垛型有一定的规格，包装外面有标志或商标一面一律向外，便于认清和领用。
（4）堆放方便，即堆放要考虑到搬运、发放、检查等作业方便。
（5）堆放安全，即堆放物资时要十分注意防火、防盗、防潮、防腐，要堆放稳当。
2、物资堆放应体现先进先出原则，避免物资出现过期现象，增加损耗。
七、物资必须按类别、固定位置堆放，填写存货卡，并将存货卡挂在显眼处。
物资按类别存放时，要掌握不同物资的特性，熟悉物资的自然属性（即化学性、物理性、生物性等），又要考虑存货区的温度、湿度、光照、风吹、日晒等条件是否物资保管要求。
八、仓管员对所保管的物资，应经常进行检查，对滞存时间较长的物资，要及时反映，发现霉变、破损或超过保质期，应及时提出处理意见。
九、仓管员出入库制度和安全保卫制度1、仓管员在下班前，应对仓库进行全面检查（包括电源、门窗等），做到人离灯灭、人离门锁。
2、仓管员上班进入库房，首先应检查门窗有无异常。
若有异常情况，应立即向财务部报告并保持现场，查明原因，直到弄明清况为止。
十、库房应经常打扫，做到墙面、窗沿、地坪、货垛上、下无垃圾、无积尘、无蛛网，定期不定期对仓库进行药物除虫等消毒措施。
十一、对库存的每项物品、每个品种，都必须核定最高储存量和最低储存量。
第八条库存物资（原材料、物料用品）的领用原材料、物料用品等库存物资的领用，必须按领用审批手续规定执行。
具体如下：一、领用原材料、物料用品等库存物资，必须本着“先审批后领用”的原则，并如实填制领料单或维修通知单，严禁以任何借口借用仓库物资。
二、领料单或维修通知单填写规定1、部门填写领料单或维修通知单应按行次逐笔填写，不得跳行或留有空行，最后一行与最底部的合计行之间留有的空行，用斜线或“S”线注销。
所划的斜线或“S”线应自最后一笔金额数字下的空行划到合计数行上面的空行。
2、领料单或维修通知单不得任意涂改，有涂改痕迹的财务部成本费用会计一律不得予以入账。
三、仓库保管员根据部门填写的领料单或维修通知单上的物资数量发货，并及时录入用友“库存管理”系统，打印电脑“出库单”，并请领料人在出库单上签字，电脑“出库单”上出库记录应与手工填写的领料单或维修通知单上的记录相符。
四、根据实际发货数及时填写存货卡。
五、领用原材料、物料用品用于经营活动，必须经部门经理审批，领用物资用于应酬或业务招待，必须经总经理审批。
六、不准领用与本部门业务无关的库存物资，如有特殊原因，需领用时，由总经理审批。
七、领用物料用品如服务用品、厨房用品、清洁用品、洗涤用品采用定额控制领用的办法，各下属企业应根据历史同期领用资料及实际经营情况确定领用定额。
八、存货发出计价方法采用“先进先出法”。
第九条存货卡存货卡是用来记录各类物资入库、发货、损坏/腐烂卡片。
仓库保管员每天记录和更新“库存卡”的记录，每一张存货卡上的余额代表可随时发出物资的实际数量。
存货卡余额必须与账面存货余额记录、实际库存物资余额相一致。
第十条仓库补仓流程一、仓库的每种库存物资，在存量接近或低于最低储存量时，即需要补充仓库物资，仓库保管员应填写“仓库补仓申请单”，“仓库补仓申请单”应注明: 存仓底数（即最低诸存量）、上次进仓日期及数量、现结存数量、平均日周转数。
二、“仓库补仓申请单”交财务部经理审核签字后，方可向酒店采购员或总公司采购部提出请购申请。
第十一条库存物资（原材料、物料用品）的盘点，盘盈、盘亏及报损规定一、库存物资盘点采用永续盘存制。
二、仓库保管员应于每月月末对库存物资盘点一次，盘存数如果与帐面记录不符，应当于查明原因后及时进行会计处理。