成都市XXX机械加工企业安全生产风险分级管控清单LEC版本清单
机械行业企业安全风险分级管控清单
21
槽液配置
槽液配置方法不当引起飞溅和爆炸。
较大
灼烫
其他爆炸
（1）槽液混合作业时，添加的新槽液应缓慢加入，同时进行充分搅拌。
（2）镀液配置和调整时，应先将固体化学品在槽外溶解后再慢慢加入槽内。
六、涂装工艺
22
涂漆作业区域（含临时作业场所）
电气设备不符合防爆要求，火花引燃易爆气体而产生爆炸。
2
熔炼炉周边溶液（熔渣）坑
坑边和坑底未设置防止水流入的措施，或坑内潮湿、积水，导致溶液（熔渣） 遇水爆炸。
重大
其他爆炸
（1）应设置防治水进入坑内的安全设施。
（2）工频炉应设置能在紧急倾炉或漏炉溶液外溢情况下，盛装全部熔液的贮存坑或钢包； 贮存坑周边应设置栅栏或加盖保护，坑内应无积水、积油。
（3）及时消除坑内积水。
（7）用于轻金属热处理的盐浴炉空炉时的盐浴温度不得超过550℃； 对镁合金轻金属热处理时盐浴的最高允许温度应符合GB15734表4的规定。
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自动电镀线电镀槽体
氢气聚集而发生爆炸，通风不良导致中毒和窒息。
较大
其他爆炸
中毒和窒息
（1）自动电镀生产线应设有槽液快速循环和溢流的措施，防止氢气聚集。
（2）镀槽应设置抽风净化装置。
（3）除尘器应在负压状态下工作。
（4）除尘系统不得与带有可燃气体、高温气体、烟尘或其他工业气体的风管及设备连通。
（5）除尘系统的风管及除尘器不得有火花进入，风管内不出现厚度大于1mm积尘，风管的设计风速按照风管内的粉尘浓度不大于爆炸下限的25%计算，且不小于23m/s。
（6）干式除尘器滤袋应采用阻燃及防静电滤料制作，运行工况应是连续卸灰、连续输灰。
成都市XXX机械加工企业安全生产风险分级管控清单LS版本清单
成都市XXX机械加工企业安全生产风险分级管控清单主要负责人：审核负责人：生产负责人：技术负责人：安全负责人：二零二零年三月引言本清单是依据国家安全生产法律法规、标准规范、四川省地方标准《四川省安全风险分级管控工作指南》及《成都市企业安全生产风险分级管控工作规范》（DB 5101/T 18-2018）的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和工贸生产行业企业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合工贸生产行业企业安全生产特点编制而成。
本清单用于规范和指导成都市XXX机械加工企业开展风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的。
目录引言 (1)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (2)4 作业活动安全生产风险分级管控清单和风险数据台账 (4)5 安全检查表安全生产风险分级管控清单和风险数据台账 (13)安全生产风险分级管控清单1 范围本清单规定了风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。
本清单适用于指导成都市XXX机械加工企业风险分级管控体系的建设工作。
2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
1、《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）；2、《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》(中发〔2016〕32号)3、关于印发《四川省安全风险分级管控工作指南》的通知，川安办〔2017〕25号；4、《成都市企业安全生产风险分级管控工作规范》（DB 5101/T 18-2018）;5、《成都市人民政府安全生产委员会关于印发城市安全风险评估工作“一办法、三规范”的通知》（成安委[2018] 16号）6、《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）；7、《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）；8、《职业健康安全管理体系要求》（GB/T28001-2011）；7、《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）。
机械加工企业公司危险源辨识与分级管控清单范本
3
6
7
126
一般
吊钩、滑轮磨损量达到报废标准时，应及时进行更换；钢丝绳端部的固定和连接符合相关规范的要求，达到报废标准时及时更换。定期检维修吊钩止脱装置。
加工系统子单元
容器爆炸
气瓶未做防倾倒措施。
1
3
3
9
低
压力容器气瓶做防倾倒措施，放置乙炔气瓶处平整。
起升高度限位器、起重量限制器、力矩限制器等失效，导致冲顶、超载，或起重机倾翻。
1
6
15
90
一般
起升机构装设起升高度限位器，起重量限制器。
起吊载荷质量不确定，系挂位置不当，导致被吊物体失稳坠落。
1
6
15
90
一般
吊运前应确认起吊载荷的质量和质心，并确定起升系挂位置，经试吊后方能正式作业；吊运载荷时，不得从人员和安全通道上方通过；工作结束后，应将被吊载荷放到地面，吊钩起升到规定位置，切断电源或脱开主离合器。
空压机房、气体泵、维修用气瓶等压力表安全阀不合格，气瓶储气罐等安全附件不齐全。
1
6
15
90
一般
安全附件定期检验，采购合格的气瓶。
空压机产生的高温气体引燃易燃易爆物资而导致火灾和爆炸。
1
3
15
45
低
空压机周边不得存放易燃、易爆物品。
汇流排间管道腐蚀泄漏。
1
6
15
90
一般
定期对管道进行维护保养。
汇流排未安装可燃气体报警或失效。
1
6
15
90
一般
定期检查检修，规范使用各电器设备。
焊机电源线、电缆与焊机连接处裸露。
机械制造企业设备设施风险分级管控清单
机械制造企业设备设施风险分级管控清单一、新招聘的员工必须进行厂、车间、班组〃三级〃安全教育，经考试合格后，在师傅的带领下上岗操作；调换工种、脱岗后需复工的员工必须进行车间、班组级安全教育；代培、参观、实习人员视活动情况进行不同形式和内容的教育，各类教育都应有记录。
二、电工、焊工、起重工、驾驶员等特种作业人员，应按国家规定进行专业安全技术教育，经法定主管部门颁证认可后才能上岗操作。
三、领导干部、管理人员均应自觉学习安全生产法律法规、规程、制度和安全技术知识，公司每年六月份进行一次定期的教育学习。
四、车间应抓好安全生产法律法规、规程、制度、安全技术知识和典型事故案例教育。
对已任或新任班组长，进行定期教育培训。
五、因工受伤的员工在伤愈复工前，由所在车间进行安全教育，经考试合格建档后，才准上岗工作。
六、临时雇用的合同工、计件工、退休返聘人同，必须经教育培训考试合格后，上岗作业。
七、采用新工艺、使用新技术新设备、研制开发新产品等必须由该项目工程技术负责人，制定安全技术操作规程，并对有关人员进行讲解和实际操作训练，直到完全掌握为止。
八、公司全员必须无条件学习和掌握《事故应急救援预案》，参加演练和培训。
安全检查制度一、安全检查以查领导、查现场隐患、查管理制度、查安全技术措施、查落实整改情况为主体。
尤其要检查两个违章，即：违章指挥、违章操作。
二、公司安全检查每月进行一次，由公司安全生产领导小组或生产部牵头，召集各职能部门负责人、车间主任、专（兼）职安全员等组成检查组进行检查。
检查情况由安全环保部汇总。
三、车间级安全自查每周进行一次，由车间主任组织有关人员，对所辖范围进行检查和整改。
将检查情况详细记录，检查发现的重大问题应报安全环保部。
四、专业性、季节性、节假期间安全检查，由安全环保部汇同有关部门组织检查。
五、各类检查必须有明确的目标和具体要求，并有负责人参加，防止走场。
六、安全检查应始终贯彻〃与职工相结合、依靠职工边查边改〃的原则。
机械配件厂安全资料之设备设施风险分级管控清单
车间
生产 车间
测。
工进行培 训。
每日进行点检，
编制手动
3
部件
安装牢固 可靠
4
级
低
（蓝）
松动、不牢固， 脱落或飞出伤 人。机械伤害
不符合标准及 时维修：每季进 行绝缘电阻检 测。
工具安全 操作规 程，对职
工进行培 训。
规范穿着工 作服，佩戴安 全帽、防护眼
员工配穿劳 保鞋。
配备急救药
班组
生产 车间
体
备基础良 好
打击、机械伤害
连接牢固。
7
设 备 设
手 持 电 动
1
电源
线
电源线无 破损，接 头牢固无 松动
3级
一般
（黄）
电源线破损、接 头松动。
触电
每Fl进行点检， 不符合标准及 时维修:每季进 行绝缘电阻检 测。
编制手动 工具安全 操作规 程，对职 工进行培 训。
镜。
发生机械伤 害事故，立 即启动机械 伤害现场处 置方案。
班组
生产 车间
每日进行点检，
依据设备
规范穿着工 作服、安全 帽、耐油手 吞
发生机械伤
4
保护
接零
保护接零 安全可靠
3级
一般
（黄）
无保护接零。触 电
不符合标准及 时维修;每季进 行绝缘电阻检
操作指导 书对职工 进行培
害事故，立 即启动机械 伤害应急预
其他伤害
安全装置安 装规范，牢固 粘贴警示标
志©
现场增加缺失 的安全警示标 志O
培训员工 警示标志 含义
为员工配备 并穿戴合格 的劳动防护 用品
加工作业机械类作业活动风险分级管控清单
作业活动风险分级管控清单皮带传动部位未加防护罩传动时皮带飞出四级蓝机械伤害防护罩传动部位加装防护罩，防护罩应有足够的可靠性，包括强度.刚度•稳车床安全检查培训班组级加工车间卡盘未卡紧工件，旋转时工件飞出四级蓝: 机械伤害找正，紧固时可以采用加力管加力车床岗位操作规程班组级加工车间切削铸件产生粉尘操作者未带口罩四级蓝职业性危害（尘肺.噪声聋）佩戴合适的工作服.袖套.工作帽，必要时戴护目镜.口罩。
严禁戴手套劳保用品穿戴安全教育培训，岗位危险告知佩戴合适的工作服.袖套.工作帽，必要时戴护目镜.口罩。
严禁班组级加工车间切削产生的高温铁屑飞溅，操作者未带护目镜四级蓝机械伤害.灼烫佩戴合适的工作服.袖套.工作帽，必要时戴护目镜.口罩。
严禁戴手套车床岗位操作规程，劳保用品使用规范佩戴,3玷的工作服.袖查T佐帽,必要时戴护目镜.口罩。
严禁清理伤口，包扎，冷敷，严重者及时就医班组级加工车间切削工件带状切屑和螺旋状切屑甩出四级蓝机械伤害.灼烫设置挡板阻挡切屑等飞出工作服，护目镜班组级加工车间车刀未夹紧.垫片形状不合适，且进刀过深，车刀飞出四级蓝物体打击设置挡板进刀时按照工艺规定车床岗位操作规程工作服，护目镜班组级加∙1r-间调整扳手未取下，卡盘旋转时甩出四级蓝物体打击按照操作规程，作业按部就班车床岗位操作规程培训班组级分析人员：日期: 审定人：日期:。
生产安全风险分级管控清单(全套)
生产安全风险分级管控清单(全套)生产安全风险分级管控清单（全套）1. 背景随着工业发展的不断推进，生产安全风险管理成为了企业重要的任务之一。
为了确保生产过程中的安全性，对生产安全风险进行分级管控是必要的。
2. 目的本文档的目的是提供一份全套的生产安全风险分级管控清单，以帮助企业全面了解并有效管理生产过程中的安全风险。
3. 生产安全风险分级管控清单3.1 风险识别与评估- 3.1.1 确定关键生产环节，并识别与之相关的安全风险。
- 3.1.2 评估每个安全风险的潜在影响和可能性。
- 3.1.3 给出每个安全风险的分级，如高风险、中风险和低风险。
3.2 风险管控措施- 3.2.1 针对高风险的安全风险，制定紧急预案并设立相应的应急措施。
- 3.2.2 针对中风险的安全风险，制定相应的防范措施，并设立责任人进行监督。
- 3.2.3 针对低风险的安全风险，制定相应的监测机制，并进行定期检查和更新。
3.3 安全培训和意识提升- 3.3.1 确保员工接受必要的安全培训，并能够正确应对各种安全风险。
- 3.3.2 提供安全意识培训，增强员工对安全风险的识别能力和应对能力。
3.4 监督与改进- 3.4.1 设立生产安全风险监督部门，负责监督和检查生产过程中的安全风险管控措施的执行情况。
- 3.4.2 定期进行风险评估和管控效果评估，及时进行改进和调整。
4. 建议事项- 4.1 建议企业根据自身生产特点和实际情况，对生产安全风险分级管控清单进行适当调整和完善。
- 4.2 建议企业建立健全的生产安全管理体系，并加强内部培训与沟通，确保清单的有效执行。
以上为生产安全风险分级管控清单的全套内容，希望能为企业在生产安全管理方面提供有帮助的指导。
机械行业危险源辨识、风险分级管控清单
危险源清单
危险源控制措施解读
A：改进工艺、设备、技术、材料和作业环境，提高“物”的安全可靠性
B：贯彻落实安全生产责任制，加强对危险源的监控管理
C：遵守法律、法规、标准，严格执行各项规章制度和岗位安全操作规程
D：加强安全生产培训教育，提高管理人员安全管理能力，提高员工的安全意识和安全防范能力E：加强安全检查和隐患治理工作
F：制定事故应急救援预案
风险级别划分
危险源的风险分为四个级别：
1级：高风险（D=240及以上）
2级：较高风险（D=120—240）
3级：较低风险（D=90）
4级：低风险（D=45—90）
1 / 11
5级：轻微风险（D=45以下）
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机械制造企业安全生产风险分级管控资料
机械制造企业安全生产风险分级管控资料
目录
1. 作业活动清单
2. 工作危害分析（JHA)评价记录
3. 设备设施清单
4. 安全检查表分析（SCL)评价记录
5. 安全风险分级管控台账
第一部分
作业活动清单
第二部分
工作危害分析（JHA）及评价记录
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第三部分
设备设施清单
第四部分
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第五部分
安全风险分级管控台账
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编织色彩50。
XXX机械有限公司“双控”隐患辨识风险分级管控手册
XXX 机械有限公司2022 年 9 月XX 安字〔2022〕 2 号公司属各车间、科室：为了切实加强危（wei）险源辨识管控工作的领导，经公司安委会研究决定，现成立危（wei）险源辨识管控工作领导小组，组成人员如下：组长：XX副组长：XX组员：XX 、XX 、XX危（wei）险源辨识管控工作领导小组办公室设在办公室。
XXX 机械有限公司2022 年 9 月 18 日将较大危（wei）险因素辨识管控融入到公司安全生产标准化建设、隐患排查管理体系建设、专项整治和日常监管中，坚持问题导向、分类指导、源头管控、标本兼治、注重实效的原则，坚持当前和长远相结合、抓基础建设和重点突破相结合，根据国家安监总局、省、市安监局对机械等工贸企业安全风险预警防控实施方案通知的相关要求，将较大危（wei）险因素辨识管控的责任和措施逐级落实到公司各岗位，抓实抓细，促进我公司提升安全生产事故防范和安全管理能力，特制定2022 年度较大危（wei）险因素辨识管控工作实施方案。
本方案合用于公司各工序及外来施工单位。
公司成立较大危（wei）险因素辨识管控领导小组，负责组织各工序实施较大危（wei）险因素辨识管控工作。
各部门应成立主要负责人为主的组织机构，责任落实到人。
领导小组下设办公室，办公室设在公司综合办公室，负责公司日常较大危（wei）险因素辨识管控工作的监督检查和考核：组长：XX副组长：XX组员： XX、XX、XX(一)落实公司企业主体责任。
组织公司各相关部门开展较大危（wei）险因素辨识工作，按照国家安全监管总局开展隐患辨识风险分级管控要求，结合实际完善安全管理制度，建立较大危（wei）险因素辨识管控责任制，将责任逐一分解、层层落实到车间、工序、班组和岗位员工；依据《指导手册》开展较大危（wei）险因素辨识，登记建档，实施有效防范措施，定期进行检查排查和安全风险评估，加强日常管控；在有较大危（wei）险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志；将辨识出的较大危（wei）险因素及其防范措施、应急处置方法纳入岗位操作规程，做到“一岗一清单”，并培训员工熟练掌握。
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XXX机械加工企业
安全生产风险分级管控清单主要负责人：
审核负责人：
生产负责人：
技术负责人：
安全负责人：
二零二零年三月
引言
本清单是依据国家安全生产法律法规、标准规范、四川省地方标准《四川省安全风险分级管控工作指南》及《成都市企业安全生产风险分级管控工作规范》（DB 5101/T 18-2018）的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和工贸生产行业企业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合工贸生产行业企业安全生产特点编制而成。
本清单用于规范和指导XXX机械加工企业开展风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的。
目录
引言 (1)
1 范围 (1)
2 规范性引用文件 (1)
3 术语和定义 (2)
4 作业活动安全生产风险分级管控清单和风险数据台账 (4)
5 安全检查表安全生产风险分级管控清单和风险数据台账 (36)
安全生产风险分级管控清单
1 范围
本清单规定了风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。
本清单适用于指导XXX机械加工企业风险分级管控体系的建设工作。
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
1、《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）；
2、《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》(中发〔2016〕32号)
3、关于印发《四川省安全风险分级管控工作指南》的通知，川安办〔2017〕25号；
4、《成都市企业安全生产风险分级管控工作规范》（DB 5101/T 18-2018）;
5、《成都市人民政府安全生产委员会关于印发城市安全风险评估工作“一办法、三规范”的通知》（成安委[2018] 16号）
6、《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）；
7、《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）；
8、《职业健康安全管理体系要求》（GB/T28001-2011）；
7、《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）。
3 术语和定义
危险源：是指可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。
其中，根源是指具有能量或产生、释放能量的物理实体。
如起重设备、电气设备、压力容器、压力管道等等；行为是指决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为；状态是指物的状态和环境的状态等。
危害因素：危害因素是指生产过程中可对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素。
危险和有害因素分为四类，分别是“人的因素”、“物的因素”、“环境因素”和“管理因素”。
危害因素辨识：识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。
风险：是指生产安全事故发生的可能性,与随之引发的人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的组合。
风险有两个主要特性，即可能性和严重性。
可能性，是指危险情况发生的概率。
严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人身伤害和经济损失的大小和程度。
风险评价（也称风险评估）：是对危害因素导致的风险进行评估，对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。
风险度（也称危险性）：是指危害因素辨识完成后，需要将危险程度量
化，即需要计算每项危害因素的风险大小，其计算出的风险值称为风险度或危险性，据此分析认定风险等级。
4作业活动安全生产风险分级管控清单和风险数据台账
根据前面建立的《作业活动清单》、《工作危害分析评价记录表》，填录《工作危害安全生产风险分级管控清单》和《工作危害风险数据台账》，具体见下表；
4-1工作危害安全生产风险分级管控清单
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XXX机械加工企业安全生产风险分级管控清单4-2 工作危害风险数据台账
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XXX机械加工企业安全生产风险分级管控清单
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XXX机械加工企业安全生产风险分级管控清单
5安全检查表安全生产风险分级管控清单和风险数据台账根据前面建立的《安全检查表活动清单》、《安全检查表分析评价记录表》，填录《安全检查表安全生产风险分级管控清单》和《安全检查表风险数据台账》，具体见下表；
5-1安全检查表安全生产风险分级管控清单
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XXX机械加工企业安全生产风险分级管控清单
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XXX机械加工企业安全生产风险分级管控清单5-2 安全检查表风险数据台账
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