公司采购订单表(通用格式)
公司采购订单范本
公司采购订单范本【公司名称】采购订单订单编号：【订单编号】订单日期：【订单日期】供应商：【供应商名称】联系人：【联系人】联系方式：【联系方式】交货日期：【交货日期】付款方式：【付款方式】付款账期：【付款账期】配送方式：【配送方式】配送地址：【配送地址】一、采购商品清单：1. 商品名称：【商品名称】规格：【商品规格】单位：【商品单位】数量：【商品数量】单价：【商品单价】金额：【商品金额】2. 商品名称：【商品名称】规格：【商品规格】单位：【商品单位】数量：【商品数量】单价：【商品单价】金额：【商品金额】注：根据实际情况，可适当增加或删除采购商品清单。
二、交货要求：1. 供应商应按订单约定的交货日期将商品送达指定的配送地址。
2. 供应商必须确保所交付的商品质量符合相关法律法规和合同约定的标准。
三、验收标准：1. 商品外观应符合合同约定的标准，无破损、划痕等质量问题。
2. 商品的规格、数量应与订单一致。
3. 商品应符合相关法律法规和合同约定的质量要求。
四、付款方式及账期：1. 付款方式：【付款方式】2. 付款账期：【付款账期】3. 如有付款问题，请及时与供应商联系。
五、合同解释和争议解决：1. 本采购订单属于法律合同，由供应商和采购方共同遵守。
2. 对于合同履行过程中可能出现的争议，双方应友好协商解决。
若协商不成，可依法向有管辖权的法院提起诉讼。
【附件】：1. 【附件一】：供应商资质证明文件2. 【附件二】：合同文件3. 【附件三】：相关法律法规文件4. 【附件四】：验收报告【法律名词及注释】：1. 【法律名词一】：【注释】2. 【法律名词二】：【注释】3. 【法律名词三】：【注释】【执行困难及解决办法】：1. 在实际执行过程中，可能会遇到供应商交货延迟的情况。
解决办法：及时与供应商沟通，督促其按时交货。
2. 可能会出现商品质量不符合要求的情况。
解决办法：在验收时严格按照合同约定的标准进行检查，如发现问题及时与供应商协商处理。
采购产品订购单产品订购单表格格式
采购产品订购单产品订
购单表格格式
Hessen was revised in January 2021
产品订购单
订单号码：
厂商名称：订购日期：年月日
*1、请于年月日前一批/分批交清，交货地点：，卖方必须严守交货日期，逾期交货每逾天罚订货总价 %或得由本公司迳将订货部
份或全部取消。
2、所供货品卖方需提供 %备品，不良品并得交换。
3、如因交货误期，规格不符，品质不良而造成本公司损失，卖方应负赔偿责任，货品虽经本公
司验收，如因品质不良而致使本公司产品遭客户退货或索赔时卖方应负赔偿责任。
4、所订货品其所用原料若为国外进口，则卖方需提供退税同意书，以供本公司申请外销
品冲退税款，否则卖方应负赔偿责任。
5、厂商签收后存本公司采购部一联，交货时请在送货单注明订单号码及材料编号名称，
送仓库验收。
6、请照订购数量交货，量多不可超过订购总数之10%，否则拒收。
7、货品检验根据本公司所订的检验标准。
采购订单通用模板
供 应
商日 期
联 络 人订单号码电 话币 别传 真付款条件
厂商回签：核准：
审
核
：
制单：
注意事项:
1.供应商收到订单后如有疑问，请与我司采购员协商并达到供识,且务必于1日内回传, 否则视同默认接受订单。
2.供应商需按双方协商的货期100%准时交货,若有延期,则需承担因此造成的损失和相关求偿。
3.供应商所供货品必须与承认样品规格、验收标准相同, 产品需符合本公司技术标准。
4.送货单及包装明细中，请注明采购单号，料号，品名规格及数量。
5.针对上货品, 供方需附千分之二备品。
6.因供应商产品质量问题造成本公司损失,一切费用皆由供应商负责。
7.交货方式 □ 整批交货 □ 分批交货 □待通知交货
8.我司结帐日为每月30日,对帐单请及时提供给我司对应采购员对账,如因供应商责任未能及时提供对账单据,其当月往来货款顺延一个月对账。
采 购 订 单。
通用采购单订购单Excel模板
6．违约责任：单方面延迟交货达2天或私自断货，买方有权解除合同并保留追究其法律责任的权利；如因此 明 造成的损失，全部由供应商承担；
XX市XXXX有限公司
电话：
X X X X Co. Ltd
传真：
订购单
供应商： Supplier:
联系人： Contact： 电 话：
Tel: 传 真：
Fax:
序号
Serial
No
供应料号Supply P/N
1
1
表单号： Form No: 页 次： Page NO: 日 期：
Date: 交货日期： Delivery Date:
7．收到此订单请在24小时内回传，否则一律视为默认； 8．月结日为25号，每月准时(28号之前）把对帐单传到本公司，否则将延迟一个月付款。
审批：
核准：
制表:
供应商确 认/（盖章 回传交 期）：
订购数量 Quantity Ordered （PCS）Βιβλιοθήκη 单位 Unit Price
含税 Unit Price 13%
金额 Sum （￥）
备注 Prepare Note
2
3
4
5
Total: 1．产品要求符合最新ROHS及REACH环保标准；如因环保问题造成的损失，由供应商全部承担； 2．因质量不合要求,供应商应无条件接受退货;在交货半年内若因质量问题造成买方损失由卖方负责赔偿；
采购订单安排表格模板
采购订单安排表格模板目标本文档的目标是提供一个采购订单安排表格模板，以便有效地管理采购订单的安排和跟踪。
表格要素该表格包含以下要素：1. 日期：采购订单的创建日期。
2. 订单号：每个采购订单的唯一标识符。
3. 供应商：提供商品或服务的供应商的名称。
4. 产品/服务：采购订单所涉及的产品或服务的名称。
5. 数量：所需的产品数量。
6. 单价：每个产品或服务的单价。
7. 总价：采购订单的总价。
8. 预计交货日期：供应商预计交付产品或服务的日期。
9. 状态：采购订单的当前状态，如待审核、已批准、已发货等。
使用方法以下是使用该采购订单安排表格模板的步骤：2. 填写采购订单信息：在表格中按照要求填写每个采购订单的相关信息。
3. 跟踪订单状态：根据采购订单的实际状态，及时更新表格中的订单状态。
4. 监控交货日期：注意预计交货日期，并与供应商保持沟通以确保按时交付。
5. 处理异常情况：对于任何异常情况（如延迟交付、质量问题等），及时采取措施并记录在表格中。
注意事项使用该采购订单安排表格模板时，请注意以下事项：1. 每个采购订单应占用一行。
2. 请确保填写的信息准确无误。
3. 及时更新订单状态，保持表格的准确性。
4. 在表格中记录任何重要的备注或异常情况。
5. 定期备份表格以避免数据丢失。
结论该采购订单安排表格模板提供了一种简单且有效的方式来管理采购订单。
通过明确的订单信息和及时的跟踪，您可以更好地组织和控制采购过程，确保顺利地完成订单并提供高质量的产品或服务。
公司采购订单范本
公司采购订单范本1. 引言本文档提供了一个公司采购订单的范本，旨在规范化和简化采购流程，确保订单的准确性和一致性。
公司采购订单用于向供应商订购产品或服务，以满足公司内部需求。
该范本可根据实际情况进行个性化定制。
2. 订单信息2.1 订单编号订单编号是每个订单的唯一标识符。
通过提供订单编号，供应商可以快速识别和处理订单。
2.2 订单日期订单日期记录了订单的日期。
确保在订单上准确标注订单日期，以便追溯订单的历史信息。
2.3 供应商信息供应商信息包括供应商名称、地质、联系人信息等。
确保提供准确而完整的供应商信息，以便与供应商进行沟通和协商。
2.4 付款条件付款条件规定了付款方式、付款期限和付款金额等相关信息。
明确的付款条件有助于确保采购过程的顺利进行。
3. 产品/服务详情3.1 产品/服务说明在订单中详细描述所需的产品或服务的规格、数量和质量要求。
确保描述准确并简明扼要。
3.2 单价和总价在订单中列出单价和总价，以便供应商明确了解所需产品或服务的成本。
3.3 交货日期和地点在订单中明确指出预期的交货日期和交货地点。
确保供应商按时交货，并将货物送到指定的地点。
4. 其他条款4.1 取消订单明确订单取消政策，包括何时可以取消订单以及取消订单可能导致的任何额外费用。
4.2 违约责任明确供应商违约责任和相应的补偿措施。
确保供应商在履行合同方面承担相应的责任。
4.3 保密条款如果适用，明确保密条款，以保护公司的商业机密和敏感信息。
5. 签署和生效5.1 签署订单应由公司授权人员签署，并确认其具有足够的授权代表公司与供应商进行交易。
5.2 生效日期订单的生效日期应在签署之后，明确指定。
结论该公司采购订单范本提供了一个规范的格式，用于准确描述采购需求和要求。
采购部门需要根据实际情况进行修改和定制，以适应特定的采购流程和政策。
通过使用此范本，可以提高采购流程的效率和准确性，确保及时交付所需的产品或服务。
采购订单格式范本
项次名 称数量单 价金额（元）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
总计：
订单至： 地址：
联系人： Tel ： Fax ： 手机：发货至：福建省泉州南安市霞美镇滨江工业区滨江大道27号 联系人:
Tel:86-0595-******** Fax:86-0595-******** 手机:
规 格违约责任
请按时交货，延时交货影响我司生产的扣总货款的千分之五。
品质保证所送产品必须完全符合我公司要求的各项指标，质量不符则退货，货物质量裁决
权属我公司。
交货日期
年 月 日 之前交货地点
福建省泉州南安市霞美镇滨江工业区滨江大道27号供应商签名：
三特公司：
我们已经收到本订单并且接受本订单所订立的所有条件/条款,履行我们的承诺.
付款方式
备注：本订单明确地以本单所附之条件,条款为准.有签字和盖章的订单复印件与原件一样具有 相同的法律效力.泉州三特机械有限公司
采购订单(订单号: )
日期及印章：备注信息：
申请人：
批准：日期及印章：。
公司订货单EXCEL模板（完整版）
公司订货单EXCEL模板（完整版）
Tel:Fax:
联系人：
订货日期：公司名称：
联系电话：公司地址：
传真/QQ：
供方接单人：
电话：
订货人
手机：
电话：工厂地址：展厅地址：
备注：1、交货日期：订单确认后（）天卖方发货。
2、质量标准：按卖方提供的样品为准，厂检一等品。
3、付款方式：买方预付30%定金后卖方开始生产备货，按约定交期余款到账后卖方出货。
4、请查看型号是否与定货相同，符合则不能退货。
5、双方签字生效。
用产品感动顾客
******
**有限公司供方接单人
手机：
订货人确认
签字：
订货单
用产品感动顾客
供方接单人：。