用友操作步骤
1. 启动 (1) 启动数据库管理 在已打开的计算机桌面“开始”菜单单击“程序” Microsoft SQLserve —服务管理器—开始/暂停—单击“开始”—关闭 (2) 启动用友服务器 双击“我的电脑”—本地磁盘(c) : — Windows system32— UfSerMgr —双击—启动用友服务器—设置参数—确定—关闭 (3) 启动用友U8系统管理 程序—U8管理服务—系统服务—系统管理—双击 ① 系统—注册(admin)—确定 ②帐套—建立 (4) 启动系统控制台 U8管理服务—系统控制台2. 系统初始化、启用帐套3. 帐套备份和引入4. 账务处理5. 报表处理四、实习步骤:用友U8的操作首先是对软件进行初始 化处理，启动用友U8系统管(admin)— 确定具体操作步骤如下：(一)、基础信息的建立：1. 系统—注册 —服务器：PC-01—操作员：admin —确定2. 帐套—建立—帐套号：001—帐套名称：222—帐套路径：c:\U8SOFT\Admin — 启 用会计期：2001年12月—下一步—单位名称：北京爱格有限责任公司—单位简称： 爱格公司—下一步—本币代码：RM —本币名称：人民币—企业类型：工业—企业性3. 出现“分类编码方案”对话框: ①科目编码级次：4-2-2-2质：股份制—帐套主管： r 按行亚惟贯预聲科目⑤；dem — —选中对话框步—选中厂存赏星否骨兌■＞是—②客户分类编码级次：3-2-2③部门编码级次：4-2-2④是否建账—是⑤系统启动—总账—启动日期: 出2001-12-01 是否启动当前总账”■＞是一退（二）、操作员权限设置：1.权限一用户一增加一编号：001—姓名：王婷婷—所属部门：财务部一增加一编号：002—姓名：金起源—增加—编号：003—姓名：孙小—所属部门：财务部—退出2.权限—权限—赋予001操作员为【001】222帐套主管—修改—赋予002操作员“公用目录设置”和“总账”的全部权限—赋予 003操作员“总账”中的“凭证审核”、“记账”、“结账勺权限（三）、凭证类别设置：可按企业需要和会计制度规定设置，本企业选择的分类方式为：记账凭证（四）、财务系统：开始—程序—U8管理软件【V8.50】—系统控制台—服务器—操作员：套：—会计年度：2001—操作日期：2001-12-31 —确定001—帐*NhT4H1.总账一一科目代码及余额双击“总账”—在总账系统界面左侧“我的工作”—系统菜单—设置—会计“是否按行业性质预置科目？”—行业性质：股份制—预置科目-inij IV 了■■ rj pmiv r RR liRi nen fp；£ wtFlaw *n：；博闊~WBTI B HT会计科目*4目TP»MtthtR・k 002IQCH1 ioiI ID2 耳吐ME境4 Jami博诲细鹫鼻甩賀匠枷世•i ia*i II2Si 131 11 3<]1 Ifrl 1 101 殴牺St HE 屁曲黑割屋喘OR口fflM ■勒便i幽艸VMr icmsHtrir（1）增加或修改科目：①增加1001—现金科目的二级科目“ 100101 —人民币”方法:选中“ 1001—现金”科目一点击“增加”一出现“会计科目—增加”对话框一科目编码：100101-科目中文名称：人民币一确定②增加1002—银行存款科目的二级科目“ 100202—中国银行存款”方法：选中“ 1002—银行存款”科目一点击“增加”一出现“会计科目_增加”对话框—科目编码：100202—科目中文名称：中国银行存款—选中“外币核算”复选框—币种：美元—确定③修改“ 1131—应收账款”科目辅助核算方式：修改一“会计科目—修改”一在"辅助核算"复选框选中“客户往来” 一确定④其他科目修改同以上方法相同(2)期初余额的输入：在U8“总账”系统界面一“我的工作”一系统菜单一设置一期初余额一在相应科目的“期初余额”栏输入余额一在“期初余额”对话框中点击“试算” 一出现“试算平衡表”一检查期初余额是否平衡一确定(1)部门档案与资产余额系统控制台一基础信息一部门档案一双击“部门档案”-“增加”-代码： bm0—名称：厂部办公室—增加”—代码：bm0—名称：生产车间—增加” —代码：bm0—名称：基建处—增加”—代码：bm0—名称：销售部在“期初余额”中双击“固定资产/累计折旧/固定资产减值准备”期初余额 -“增加”-按部门增加相应科目的余额(2)项目档案与分类设置系统控制台-基础信息-项目档案-双击“项目档案”-“增加”-“项目大类”—在建项目—核算科目—在建工程、生产成本—项目结构—增加“开工日期、完工日期”-项目分类定义-编号：1名称：修建厂房-增加-编号：2名称：新产品开发-项目目录-项目编号：XM0-项目名称：一号厂房-XM0—项目名称：生产成本3.客户代码与应收账款余额表系统控制台-基础信息-客户档案-双击“客户档案”-“增加”-客户分类- 国有企业—民营企业—客户编码、客户名称在“期初余额”中双击“应收账款”科目-“增加”-客户名称-摘要-方向- 余额—业务员—日期—单据编号4.职员档案系统控制台-基础信息-职员档案-双击“职员档案”-“增加”-编号- 姓名—所属部门—确定5.业务处理(1)填制凭证在“系统菜单”中的“凭证”中点击“增加”一在“凭证类别”复选框中选 中 “记账凭证”一制单日期：一摘要一科目名称一借方金额一贷方金额 (2) 审核凭证更换操作员一 “系统”一注销一操作员：002-帐套一确定一 u8管理软件一系统 控制台一服务器一操作员一会计年度一操作日期一确定一总账一系统菜单一 凭证一审 核凭证一成批审核一确定(3) 主管签字更换操作员一 “系统”一注销一操作员：001-帐套一确定一 u8 管理软件一系 统控制台一服务器一操作员一会计年度一操作日期一确定一总账一系统菜单 -凭证- 主管签字—成批签字—确定(4) 记账处理更换操作员-“系统”-注销-操作员：003-帐套-确定-u8管理软件-系统 控制台-服务器-操作员-会计年度-操作日期-确定-总账-系统菜单- 凭证-记 账—成批记账—确定(5) 对账处理更换操作员-“系统”-注销-操作员：001-帐套-确定-u8管理软件-系统 控制台-服务器-操作员-会计年度-操作日期-确定-总账-系统菜单- 期末-对账—在“是否对账”复选框中选中—试算—确定«BJta£a.ilM : »f |l* 2(6)结账处理(7)期末余额表生成iffMi »wattle11可M7TITT(5) 、自动生成报表在“系统控制台一财务系统”中双击“ UFC 报表” 1.资产负债表文件f 新建f 格式f 报表模板f “是否覆盖原报表格式”刁！別 * 柑=一 一匸I匹・勺» ■nto'^V 1if”“呻-■■用 MH i 匕”门rr科*Oft■-札 tfc酗强4A 闻・和画*0«1KitN J >如EiWTWWL二,* 邛 *泊宾■■砧 弔□ N ；■】A/*兀申1［岸Ilf 屯2丄亍―P Kil f*F-■占 *打・_H 汗E 1丿厘鼻I•耳片丘i ■璋严斡w 忌■■*■itaLlW 弋 W 也•帙•:「4輩 W■"riwfi JBIW卯------ it.眄 # ”■汕乂孚*■it ;*亠須 fl-SAB 肿事i ■-心工•呻耳验丸・.a 1 I if! f 晖_,:it 比幵. _氐皿l.i>r ■:用崔 ■氐.「•■!■?童二或•丘丘紅举"匡*輩IQ二盯耳走_吃 iJC^S J TW C■匸靳・!*J■■Im h.晋-r 即 MKf 诩fl 山代• e器疋卑再T E x 兀阳駅■■THT3仏嚥齐一監■K I S T M M Aaiflir<i>L* ■盘鼻 1 1* M J ■ 「■•zf.W"-.kHf ■ VIa jj竝比F 苹二吐■弋i-： 3f-«挣H bir •霍脑谒a 出 14 -■ " F；'.C* 牺一輩內削购轿|咲輩氓皈悝曲35f “数据” f “关键字”f 设置f 单位名称f 年份f 月份f 确定 f 调整存货公式 f 点击报表左下角的“格式” f 转换为“数据” f 是否重算f 是f “数据” f “关键 字” f “录入” f 企业名称、年份、月份f 否重算报表f 是f 生成资产负债 表2.利润表 文件f 新建f 格式f 报表模板f 您所在的行业：工业企业f 财务报 表：利润表f 确定f “是否覆盖原报表格式” f 是f “数据” f “关键字” f 设置 f 单位名称f 年份f 月份f 确定f 击报表左下角的“格式” f 转换为“数据” f 是 否重算f 是f “数据” f “关键字” f “录入” f 企业名称、年份、月份f 否重算报* ■ 1 忙• ■ >(ElH" “1 *、氢.日尸■古■ wr>T W I'l I ■> ” HP F|fi表f是f生成利润表。
用友软件操作手册
用友财务软件操作流程财务管理第一章建账流程一、操加操作员双击鼠标左键打开桌面用友图标――双击鼠标左键打开系统服务――双击鼠标左键打开系统管理――点击系统――点击注册打开系统管理员（Admin）注册对话框――点击确定按钮――点击权限――点击操作员――点击增加按钮打开增加操作员对话框――输入操作员编码（可自行设置位数）――输入操作员姓名――输入操作员口令――确认口令――点击增加按钮后退出操作员即增加完成。
二、建立新账套仍在系统管理界面点击账套――点击建立打开账套信息对话框――输入账套号及账套名称――选择会计启用期间（一经确定不可更改）――点击下一步按钮――输入单位信息――点击下一步按钮――选择核算类型（一经确定不可更改）――设置基础信息是否分类――点击完成按钮――设置分类编码方案――设置小数点位数――创建账套完成。
三、设置权限1、设置明细权限：仍在系统管理界面点击权限――点击权限打开操作员权限对话框――在画面右上角选择所需账套――在左边选择所需操作员――点击增加按钮打开增加权限对话框――在左边选择产品分类（例如双击总账变成蓝色即已授予权限）――在右边选择明细权限设好后按确定按钮即可。
2、设置账套主管：仍在系统管理界面点击权限――点击权限打开操作员权限对话框――在画面右上角选择所需账套――在账套主管选择框中打“√”后确定即可。
第二章账套日常维护一、账套备份（话面中输出即为备份）仍在系统管理界面点击账套――点击输出打开账套输出对话框――选择所需输出账套――点击确定按钮――系统将自支处理压缩及拷贝进程――选择要备份的目标盘――选择所要备份的目标文件夹并双击打开该文件夹――按确定按钮即完成备份。
二、账套引入（即把备份数据引入账套）仍在系统管理界面点击账套――点击引入按钮打开引入数据对话框――选择所需引入的目标文件――按打开按钮即完成引入工作。
三、账套删除仍在系统管理界面点击账套――点击输出打开账套输出对话框――选择所需删除账套并在删除选择框中打“√”后确定即可。
用友的使用流程
用友的使用流程1. 登录系统1.打开用友的登录页面。
2.在登录页面输入用户名和密码。
3.点击登录按钮。
2. 主界面介绍1.登录成功后，进入用友的主界面。
2.主界面上方通常会显示一些常用功能的快捷方式或菜单。
3.主界面左侧通常会显示导航菜单，用于快速切换不同的功能模块。
4.主界面中心区域通常是工作区域，显示当前操作的内容。
3. 功能模块用友系统通常包含多个功能模块，下面列举了一些常用的功能模块及其使用流程。
3.1. 人事管理模块1.进入人事管理模块。
2.在人事管理模块可以进行员工信息录入、考勤管理、薪资计算等操作。
3.2. 财务管理模块1.进入财务管理模块。
2.在财务管理模块可以进行账务处理、报表生成、资金管理等操作。
3.3. 销售管理模块1.进入销售管理模块。
2.在销售管理模块可以进行客户管理、销售订单处理、库存管理等操作。
3.4. 采购管理模块1.进入采购管理模块。
2.在采购管理模块可以进行供应商管理、采购订单处理、库存管理等操作。
3.5. 生产管理模块1.进入生产管理模块。
2.在生产管理模块可以进行生产计划制定、生产进度跟踪、物料管理等操作。
4. 数据查询与报表用友系统通常提供各种数据查询和报表生成功能，下面列举了一些常用的操作。
1.在主界面上方或导航菜单中找到数据查询或报表生成的入口。
2.进入数据查询或报表生成界面后，根据需求选择相应的条件和参数。
3.点击查询或生成按钮，系统将根据设置的条件和参数生成相应的结果。
5. 设置与个性化用友系统通常提供一些个性化设置的功能，下面列举了一些常用的设置操作。
1.在主界面上方或导航菜单中找到设置或个性化的入口。
2.进入设置或个性化界面后，根据需求修改相应的选项和参数。
3.点击保存或应用按钮，系统将保存设置的更改并生效。
6. 退出系统1.在主界面上方或导航菜单中找到退出系统的入口。
2.点击退出系统按钮，系统将退出当前登录。
以上介绍了用友系统的使用流程，包括登录系统、主界面介绍、功能模块的使用、数据查询与报表、设置与个性化以及退出系统。
用友财务软件详细的操作流程（最终5篇）
用友财务软件详细的操作流程（最终5篇）第一篇：用友财务软件详细的操作流程用友通操作指南一、建帐(设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。
1、会计科目设置a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。
b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。
(可选项)c．指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存(可选项)如编码 1 名称支票结算如： 101 现金支票102 转帐支票4、客户/供应商分类→点击增加→保存。
如编码01 上海，02 浙江或 01 华东02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。
b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。
损益类科目的累计发生额也需录入。
c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。
用友操作流程(实用版)
1、基础档案的设置、增加部门分类、人员档案。
往来（供应商、客户）。
点开上图的（基础设置）进行选择增加。
2、总账。
A、会计科目的设置：（如下图）增加二级明细科目，挂辅助核算，指定科目。
B、总账起初录入：点击上图的在“总账”出现“设置”“期初数据”点开：（如下图）C：期间损益结转的设置：点击“月末转账”，出现下图：D：总账的操作流程：1、填制凭证：E：反操作流程：1、反结账：点开月末结账，按ctrl+shift+f6 .2、点“总账”下的“期末”下的“对账”，在按ctrl+h ，出现确定够后关闭对账框。
3、点“总账”下面的“凭证”下面的“恢复记账前状态”。
选择“恢复到月初状态”点确定。
3、业务流程1、采购管理：A 、采购入库单点击上图的采购入库单，点增加。
录入数据后保存，然后点流转生产各类发票。
B 、发票现付和复核。
C 、结算对应自动结算和手动结算，分摊运费为成本。
D 、付款结算，各类单据冲销E 、月末结账2、库存管理：A：入库（采购入库，其他入库，产成品入库）B：调拨单，库存盘点。
C：出库（销售出库，材料出库，其他出库）D：月末结账。
3、销售管理：A：通过订单生成发货单及发票或者通过发货单生成发票B：收款结算、客户往来各类单据冲销C：月末结账4、核算管理：1、正常单据记账2、（若有）特殊单据记账、暂估成本出来3、月末处理4、购销单据制单、客户往来制单、供应商往来制单。
5、月末结账。
用友使用操作流程
如何新建账套1，进“系统管理”→点击“系统”→点击系统下“注册”→进入注册控制台用户名用admin的名字进入→确定2．点击“帐套”→点击帐套下“建立”→进入创建帐套，此项只须填入“帐套名称”即你做帐公司名称，启用会计期改为你要启用的月份，其他不用改，系统默认即可。
→“下一步”→进入“单位信息”，填入单位名称和单位简称，其他信息可填可不填→“下一步”→进入“核算类型”选择企业类型（工业或商业）。
选择行业性质（一定要选“新会计制度”），其他信息不修改→“下一步”→进入基础信息：存货，客户，供应商是否分类都打上“√”有无外币核算要根据你公司具体情况选择，有就打上“√”，没有就不选择→“完成”→“是”→等待系统创建帐套→进入“分类编码方案”根据贵公司需要修改，一般系统默认即可→“确认”→进入“数据精度定义”→“确认”→提示创建帐套＊＊＊成功→“确认”３．点击“权限”→点击“权限”下的操作员→进入操作员管理窗口→点击“增加”→进入“增加操作员”窗口→输入“编号”例如001，002，打上姓名（口令和所属部门可暂时不填），等做帐后，再增加“口令”也可→点击“增加”继续增加下一个操作员（一套帐最少要有两个操作员）。
4．点击“权限”→点击权限下的“权限”→进入操作员权限窗口→先在右上边选上你所建的帐套，再点击一下左边你所增加的操作员（变蓝），接着在上方“帐套主管”前打上“√”（点击即可）→在弹出窗口中点击“是”。
第二个操作员也如此操作，设置完毕后“退出”。
总帐系统结构化一会计科目：点击“会计科目”进入会计科目设置。
在会计科目中增加明细即二级科目，但是：应收帐款，其他应收款，预收帐款应设为客户往来，不在此科目下增加二级科目。
将其二级科目录到客户档案里。
同样：应付帐款，其他应付款，预付帐款设置为供应商往来，其二级科目录到供应商档案里。
（注意：设为客户往来和供应商往来的不在此增加明细科目）方法：①直接增加明细科目的。
（例：增加“银行存款”明细。
用友软件的操作流程
用友软件的操作流程用友软件有很多种，不知道你说的是哪一种，有R9普及版，ERP-U8版财务通，票据通等等。
我给你说几种操作方法，希望能帮助你！R9产品：用友政务GRP——R9财务操作流程用友GRP——R9帐务处理系统操作流程新建帐套操作流程：帐务系统[双击打开]——进入帐套管理——登陆数据库服务器——进入新建帐套选项——输入帐套基本信息——单击创建选项——设置帐套参数[编码方案/启用帐套模块]——新建帐套完成系统初始化：登陆帐务系统——选择帐套——输入用户名/密码——确认[进入帐套]——设置基础资料[会计科目/部门资料/项目资料/往来单位资料/现金流量项目资料等]日常业务操作流程：期初余额装入——凭证类别设置——编制凭证——凭证处理[审核/签字/记帐]——凭证汇总[查询/汇总]——设置常用凭证摘要信息——帐表查询及打印[总帐余额表/总帐/明细帐/多栏帐/序时帐/日记帐/日报帐]——辅助核算[项目核算/单位往来核算/现金流量核算]——银行对帐期末处理：结转期间损益[将损益类科目转出充当本年利润]——试算平衡——结帐——完成附加内容：反结帐操作流程：打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开功能组[期末处理——反结帐]——完成反记帐操作流程：打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开凭证处理[文件——反记帐]——完成反审核操作流程：直接进入凭证处理——打开任务组“文件”——反审核——完成用友GRP——R9电子报表财务操作流程一、主要功能：用友软件ERP-R9电子报表为用户提供了应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数来架起电子报表和用友集团（公司）的其他业务应用模型[用友公司的帐务系统、工资系统]之间数据传递的桥梁，利用应用服务提供的函数来设计相应的公式，这样一来，每期的函数、会计报表就无须过多操作，系统将自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表中去。
用友ERP用户指南手册
用友ERP用户指南手册本手册旨在为使用用友ERP系统的用户提供详细的操作指南和使用说明。
通过阅读本手册，您将能够更好地了解和掌握用友ERP系统的各项功能和特性，提高工作效率和操作水平。
1. 系统登录在使用用友ERP系统之前，您需要先进行登录操作。
请按照以下步骤进行登录：1. 打开用友ERP系统登录页面。
2. 输入您的用户名和密码。
3. 点击“登录”按钮。
4. 成功登录后，您将进入用友ERP系统的主界面。
2. 主界面介绍用友ERP系统的主界面是您使用系统的起点，它提供了主要的功能入口和常用的操作快捷方式。
下面是主界面的一些重要部分：- 导航栏：位于界面的顶部，包含了系统的主要模块和功能菜单。
通过导航栏，您可以快速访问和切换不同的功能模块。
导航栏：位于界面的顶部，包含了系统的主要模块和功能菜单。
通过导航栏，您可以快速访问和切换不同的功能模块。
- 工具栏：位于界面的上方或左侧，包含了常用的操作按钮和工具。
通过工具栏，您可以进行一些常用的操作和设置。
工具栏：位于界面的上方或左侧，包含了常用的操作按钮和工具。
通过工具栏，您可以进行一些常用的操作和设置。
- 数据面板：位于界面的中央部分，用于显示和编辑系统中的数据。
数据面板的内容根据您当前所处的功能模块和操作不同而变化。
数据面板：位于界面的中央部分，用于显示和编辑系统中的数据。
数据面板的内容根据您当前所处的功能模块和操作不同而变化。
3. 功能模块介绍用友ERP系统包含了多个功能模块，每个模块提供了一组相关的功能和操作。
下面介绍一些常用的功能模块：- 采购管理：用于管理采购订单、供应商信息和采购流程等。
采购管理：用于管理采购订单、供应商信息和采购流程等。
- 销售管理：用于管理销售订单、客户信息和销售流程等。
销售管理：用于管理销售订单、客户信息和销售流程等。
- 库存管理：用于管理库存物料、仓库信息和库存操作等。
库存管理：用于管理库存物料、仓库信息和库存操作等。
- 财务管理：用于管理财务账务、报表统计和财务流程等。
用友软件操作步骤
用友软件操作程序：一系统管理1. 启动系统管理执行“开始→程序→用友通→系统服务→系统管理”，进入系统管理。
2. 注册系统管理(1) 在“〖系统管理〗”窗口中，点“系统→注册”，出现“注册〖系统管理〗”对话框。
(2) 输入操作员：admin；密码：（空）。
(3) 单击“确定”按钮，以系统管理员身份进入系统管理。
3. 增加操作员(1) 执行“权限→用户”命令，进入“用户管理”窗口，窗口中显示系统预设的几位操作员：demo、SYSTEM和UFSOFT。
(2) 单击工具栏中的“增加”按钮，打开“增加用户”对话框。
(3) 输入数据。
编号：001；姓名：刘宁；口令：1；确认口令：1；所属部门：财务部。
(3) 单击“增加”按钮，输入其他操作员资料。
最后单击“退出”按钮。
4. 建立账套(1) 执行“账套→建立”命令，打开“创建账套”对话框。
(2) 输入账套信息。
账套号：666；账套名称：北京阳明达科技有限责任公司；账套路径：（默认）；启用会计期：2006年01月。
(3) 单击“下一步”按钮，进行单位信息设置。
(4) 输入单位信息。
单位名称：北京阳明达科技有限责任公司；单位简称：明达科技。
其它栏目信息参照实验资料输入。
(5) 单击“下一步”按钮，进行核算类型设置。
(6) 输入核算类型。
本币代码：RMB；本币名称：人民币；企业类型：工业；行业性质：新会计制度科目；账套主管：[001]刘宁；单击选择“按行业性质预置科目“。
(7) 单击“下一步”按钮，进行基础信息设置。
(8) 确定基础信息。
单击选中“存货是否分类”、“客户是否分类”、“供应商是否分类”、“有无外币核算”四个复选框。
(9) 单击“完成”按钮。
系统弹出提示“可以创建账套了么？”。
(10) 单击“是”按钮，稍候，打开“分类编码方案”对话框。
(11) 确定分类编码方案。
科目编码级次：4-2-2-2-2；其他采用默认值。
(12) 单击“确认”按钮，打开“数据精度定义”对话框。
用友软件（U8.52）操作流程文档[方案]
用友软件（U8.52）操作流程用友软件（U8.52）操作流程(一)日常操作1、进入用友软件：双击桌面“企业门户”，输入用户名“001”（某某某），输入密码“123”，进入软件。
2、录入记帐凭证单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“填制凭证”，在这里录入记帐凭证。
必须确保录入的会计科目与手工凭证完全一致。
否则会导致出错。
3、审核记帐凭证（1）先更换操作员，录入人员与审核人员不能是一个人。
单击“系统”，单击“重注册”，输入用户名“001”，输入密码“123”，进入软件。
（2）审核凭证：单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“审核凭证”，点击菜单上的“审核”安扭即可，下面会自动显示“审核人：001”在这里录入记帐凭证。
注：必须审核凭证的科目、方向、金额是否与手工凭证完全一致，不能走过场。
4、记帐单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“记帐”，根据系统提示操作即可，在一分钟之内记帐完毕。
注：必须审核完的凭证才能记帐，不审核无法记帐。
5、结帐月末所有的凭证记帐完毕后，才能结帐。
单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“期末”，单击“结帐”，根据系统提示进行操作。
注：（1）结帐时所有的损益类科目（包括）明细科目余额必须为0（2）结帐后凭证不允许再修改，但是可以查询。
6、自动生成报表（1）打开UFO报表：结完帐后，单击“业务”，单击“财务会计”，单击“UFO报表”，单击“打开”，打开“E：\用友报表\资产负债表.rep ”。
（3）录入“关键字”：关键字即某年某月的意思“数据”—“关键字”—“录入”：输入2006年9月，单击“确定”，系统会自动计算，最后计算完后看一下借贷方是否平衡，如果借方=贷方就对了。
利润表大致同上。
注：自动生成报表是因为公式早已编好了，编公式就不讲了。
（二）维护工作1、反记帐如果记帐后发现有一张凭证（如10#）录错了，应先反记帐（“恢复记帐前状态”），然后取消10#凭证的审核，然后修改10#凭证。
用友软件日常操作流程
用友软件平常操作流程一般用友软件总帐平常操作流程分为四个大环节：一、制单；二审核；三、记帐；四、结帐。
现对每一种过程深入阐明：一、制单，就是平常我们填制凭证旳过程，在用友软件旳主界面下，单击“制单”就到填制凭证旳界面，单击“增长”就可以增长一张凭证了。
科目可以按“参照按钮选择”，假如科目是“客户往来”或“供应商往来”、或“个人往来”时可以按“参照按钮”进行选择。
假如所参照旳客户或个人没有则需要进行编辑一种（即新增一种客户或个人）。
二、审核，在完毕所有制单工作后，就必须换一种操作员进行“审核”，换操作员环节如下：1、单击“文献”下拉菜单下旳“重新注册”，选择另一种操作员名称：如“何审核”后，单击“确定”后就换了操作员。
然后单击“审核“菜单下旳”“审核作证”就会弹出一种对话框，单击“确定”就到凭证审核旳界面了。
在凭证审核界面中单击“审核”菜单下旳“成批审核凭证”就可一次性审核完所有旳凭证。
三、记帐，在审核完凭证后不用换操作员就可以进行记帐。
单击“记帐”就可以对本月已审核旳凭证完毕记帐工作。
四、结帐，在完毕记帐工作后执行结帐功能就可以结帐。
结帐后表达已完毕了本月旳所有工作。
就可以出报表了。
假如发现已结帐后数据不对旳可以如下工作进行调整：（一）怎样取消月末结账在结账状态下，CTRL+SHIFT+F6，取消结账必须由账套主管完毕。
操作：在月末结账旳状态处，点击到"取消结账旳月份"处，按CTRL+SHIFT+F6，会弹出口令确实认。
（二）怎样取消记账目前旳目旳是修改凭证，必须把已经记过账旳凭证取消记账，并且把要修改旳凭证取消审核，才能完毕更改。
取消记账旳措施分为：1.在期末菜单下，进入对账界面。
点击总账下旳"期末"，点击"对账"。
2.选中需要取消记账旳月份，按Ctrl+H，按后会有提醒：恢复记账前功能已经被激活，然后"确定"。
3.通过"总账"下旳"凭证"菜单，进行恢复记账前状态旳操作，取消记账。