用友政务操作步骤
用友政务GRPU8基础设置操作说明
用友政务GRPU8基础设置操作说明
用友政务GRPU8是一款优秀的政务管理软件，具有较高的灵活性和可定制性。
本文将详细介绍用友政务GRPU8的基础设置操作，包括系统参数设置、组织架构设置、人员管理设置、角色权限设置等。
希望能帮助用户更好地使用该软件。
一、系统参数设置
1.基础设置：设置系统的基本配置信息，包括单位名称、单位代码、IP地址等。
2.页面设置：设置界面风格、界面字体、默认页面等。
3.打印设置：设置默认打印机、打印纸张大小和方向等。
二、组织架构设置
1.组织架构管理：点击“组织架构管理”，在界面中可以添加、修改或删除组织架构，设置上下级关系。
2.职位管理：点击“职位管理”，在界面中可以添加、修改或删除职位信息，设置职位名称、职位级别等。
三、人员管理设置
1.人员管理：点击“人员管理”，在界面中可以添加、修改或删除人员信息，设置姓名、性别、出生日期等基本信息。
2.岗位信息：点击“岗位信息”，可以为人员设置岗位、岗位级别、任职日期等。
四、角色权限设置
1.角色管理：点击“角色管理”，在界面中可以添加、修改或删除角色信息，设置角色名称、角色描述等。
2.权限管理：点击“权限管理”，可以为不同角色分配不同的权限，涉及菜单权限、按钮权限、数据权限等。
五、系统日志管理
1.操作日志管理：点击“操作日志管理”，可以查看系统中的操作日志记录，包括操作时间、操作人员、操作内容等。
2.登录日志管理：点击“登录日志管理”，可以查看系统中的登录日志记录，包括登录时间、登录IP、登录地点等。
用友政务R9软件备份方法
用友政务R9软件备份方法
帐务数据备份
一、点击“程序”——“用友GRP-R9财政管理软件”——“维护工具”
二、点击“工具”——“自动备份”
三、登录数据库
四、在下图中，点击“增加方案”
五、在下图的出现时，注意几个地方
1、上方选择“从账套”，下方选择“复制到目录”。
并且选好目录。
2、数据范围选择“所有数据”
3、“设定方案名称”处要输入名字
4、最后点击“立即执行”
报表数据备份
一、在电子报表系统中，点击“工具”——“卸出数据”
二、在下图中，注意几个地方
1、“目标路径名称”这里选择好要备份的地方
2、“全部表页”一定要选
3、在左方报表树这里选择要备份的报表组
4、在“本单位代码”处要选取单位。
用友GRP-U8-行政事业单位财务管理软件操作手册
用友GRP-U8行政事业财务管理软件新会计制度专版2016年5月目录目录 (2)1. 软件的安装与环境设置 (1)2. 账务处理系统 (5)2.1 运行账务处理系统 (5)2.2 建立会计科目 (6)2.3 期初余额装入 (12)2.4 凭证编制与管理 (15)2.4.1 凭证录入 (15)2.4.2 界面使用说明 (15)2.4.3 凭证处理 (17)2.4.4 凭证修改 (19)2.4.5 凭证打印 (28)2.5 账表输出 (34)2.5.1 总账余额表 (34)3. 电子报表系统 (39)3.1. 报表编制 (39)3.2. 批量报表编制 (39)1.软件的安装与环境设置打开浏览器，在地址栏输入http://服务器ip, 显示如下界面，输入“用户名”、“密码”，选择名称登陆（也可选择ID登陆）登陆之后，点击“帮助”，在弹出的网页点击“自动设置”-“运行”第一步：点击帮助第二步：点击自动设置第三步：点击运行第四步：点击是建立桌面快捷方式前打勾，点击“更新/启动”更新好了之后,在加密服务器地址处输入服务器的IP地址，点击测试，如果连接正常的话，右边的机箱是绿色的，然后点击确定。
2.账务处理系统2.1运行账务处理系统点击桌面“GRP-U8管理软件”快捷方式，输入“用户名”、“密码”，选择用户名称登陆软件界面分为：菜单栏、功能导航栏、状态栏、菜单栏：基础设置功能导航栏：业务操作状态栏：显示当前操作员、业务日期、单位、账套2.2建立会计科目用“账套主管”登陆，在“功能导航栏”-“基础数据管理”-“建立会计科目”比如在1215应收账款下增加“李四”，右击-新建科目。
修改科目、删除科目都在右击处操作，注：已使用的科目是无法删除的对121501李四设置了辅助核算中的“部门核算”（部门资料可在功能导航栏“基础数据管理”）--“部门职工资料”添加部门、职工辅助核算：“经济科目”和“功能科目”。
“经济科目”和“功能科目”下发：点击系统管理—组织机构—单位信息—点击所有核算单位—点击初始化下拉箭头选择预置“下发”基础数据—选择要下发的单位—再选择要下发的资料类型—选择下发方式—点击确定下发完成后就可以在基础数据管理—公共—功能科目和经济科目中看到下发的资料如下图：和功能科目可在功能导航栏“基础数据管理”经济科目和功能科目）“科目代码”遵循“科目分级：4-2-2-2”规则填写，输入科目名称，点击“√”保存2.3期初余额装入账务处理--初始数据—期初余额装入选择科目范围，点击“确定”不选择默认所有科目有二、三级科目的余额，从最明细的科目录入录入完毕，进行试算，平衡则保存2.4凭证编制与管理2.4.1凭证录入账务处理--凭证管理--编制凭证编辑流程：凭证填写完毕→选择附件张数→保存→（点击新单可以进行新一张的凭证录入）2.4.2界面使用说明摘要：可以在输入框内直接输入摘要信息，也可以将常用凭证摘要信息进行编辑保存，下次调用的时候，只要输入摘要代码或者点击摘要栏右下角的即可调用常用凭证摘要信息；常用凭证摘要信息编辑步骤：基础数据管理→会计→常用凭证摘要信息→点增加→输入摘要代码→摘要内容→选择科目代码，即可完成对一项常用凭证摘要信息的录入，下次使用时直接调用即可在“凭证选项”下有几个比较有用的选项，可以根据实际需要进行勾选，例如“连续编制新凭证”、“保存时自动删除无效行”、“提醒录入附件张数”，如下图：2.4.3凭证处理流程：未审核→已审核→已记账→期末结账（窗口下面有相应的页签，可针对性的进行操作）⏹未审核：存储的是已保存但是没有进行处理的凭证，此时的凭证可直接修改或作废；⏹已审核：存储的是已经进行审核处理的凭证，此时的凭证可消审；⏹已记账：存储当月编制完毕并已进行记账的凭证，不可直接修改，如需修改必须先反记账，再销审。
用友行政事业版T3财务软件操作小指南
T3软件操作小指南（专为新手准备）指南, 新手, 软件用友通操作指南一、建帐 (设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。
1、会计科目设置a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。
b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。
(可选项)c．指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存 (可选项)如编码 1 名称支票结算如： 101 现金支票 102 转帐支票4、客户/供应商分类→点击增加→保存。
如编码 01 上海，02 浙江或 01 华东 02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。
b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。
损益类科目的累计发生额也需录入。
c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。
用友政务-政府部门财务报告系统操作手册
目录一、基层单位操作流程 (2)(一)账簿自动取数模式 (2)第一步：数据准备 (2)第二步：编制初始报表 (13)第三步：单位间事项对账 (17)第四步：编制调整分录 (19)第五步：编制单位报表 (21)第六步：提交单位报表 (22)第七步：编制单位报告 (23)第八步：提交单位报告 (26)(二)手工录入模式 (26)第一步：录入初始报表 (26)第二步：单位间事项对账 (31)第三步：编制调整分录 (31)第四步：编制单位报表 (31)第五步：提交单位报表 (31)第六步：编制单位报告 (31)第七步：提交单位报告 (32)二、主管单位（一级部门）操作流程 (32)第一步：查看各单位编报状态 (32)第二步：复核单位间对账结果 (33)第三步：编制抵销分录 (35)第四步：编制和提交部门报表 (36)第五步：编制和提交部门报告 (37)三、系统运行环境说明 (37)政府部门财务报告系统操作手册说明：本系统为基层单位提供两种操作模式。
一种是账簿自动取数模式。
由系统基于财务账簿数据，自动取数生成财务报表的主附表，并可基于财务账簿数据自动识别和处理调整事项；也可基于财务账簿数据自动识别部门内外的债权债务、收入费用待抵销金额。
另外一种是手工录入模式。
需手工录入财务报表的主附表，手工选择调整分录模版，录入各类调整事项的调整金额；用户需手工在应收应付、收入费用等明细表中手工录入部门内外的债权债务、收入费用待抵销金额。
一、基层单位操作流程(一)账簿自动取数模式第一步：数据准备数据准备阶段的工作目标是采集单位的账簿核算数据，并将单位会计账簿中的往来方、资产明细分类、支出经济分类的明细核算信息，映射到系统标准的单位代码和名称、标准资产分类编码、标准支出经济分类上，为后续处理打下坚实基础。
1.登录登录地址、用户名、初始密码，见培训资料：《用户名和初始密码.xlsx》。
说明：浏览器推荐使用谷歌浏览器（Chrome ）。
用友政务R97财务管理软件使用手册
用友政务R97 财务管理软件使用手册目录第一章账务处理系统使用手册一建立账套及账套配置二运行账务处理系统三建立会计基础资料四期初余额装入五凭证编制与管理六科目账表查询七期末结转处理八逆向流程操作第二章电子报表系统使用手册一登陆电子报表系统二建立报表三设计报表四登陆账套取数五设置取数公式六编制报表第三章工资管理系统使用手册一运行工资管理系统二基础资料定义和录入三工资计算四费用分摊及结账五账表查询第一章 G01-账务处理系统使用手册一建立账套及账套配置1、进入账套管理工具操作步骤：点击按钮，点，找到“用友R9财务管理软件”，选择“A01-后台数据管理工具”。
2、进入账套管理工具必须输入服务器名和密码，登陆后台数据管理界面该工具提供了常用的账套数据管理功能，点【新建账套】如下界面：输入完毕以上要素后点【创建】，系统即开始创建账套，需5分钟左右，系统会提示“新建账套完成”，点“确定”后系统开始初始化，后提示将进入参数设置，如下图：点确定，如下图：在上图中可以进行该新建账套的各项参数的配置，其中含产品的选择（即在一个账套中实现多种业务的核算）和每个产品对应的各项参数的确定。
完成配置后请按“确定”，如下图：即可完成账套的建立，可“退出”。
二运行账务处理系统1、进入账套管理工具操作步骤：点击按钮，点，找到“用友R9财务管理软件”，选择“G01-账务处理系统”，将进入登陆界面，如下图：登陆说明：请正确选择需要进入的账套，所选择用户名字将会出现在凭证编制人、审核人、记账人、账表打印人等相关的纪录中。
业务日期一般选择编制凭证的月份日期。
特别提示：如图中的按钮为功能项隐藏按钮，点击该类按钮将会看到更多的功能选项，在用友R9系统中类似的按钮的功用是一致的。
2、登陆系统后界面，系统分为五个功能分布区，如下：三建立会计基础资料新建好的账套进行参数设置完成后，将开始建立规划整理好的会计基础资料，在账务处理系统中，基础资料包括：会计科目、部门资料、职员资料、项目资料、往来单位资料、现金流量项目资料、自动结转凭证模板以及为满足扩展核算内容而设计的自定义辅助核算资料。
用友政务GRP-U8管理软件安装使用攻略20140624.
一、安装
然后按照提示安装好软件。
若为本台电脑设为服务器，则需要安装“Microsoft SQL Server”数据库，数据库安装参见《学习笔记》——《wincc学习笔记》——《winCC安装笔记》。
二、运行
1、从开始菜单启动后台数据库服务器
初始口令是1，以后可以在数据库服务器界面更改，现在更改为“111111”进入界面后先按照提示创建账套
2、打开软件前台应用程序（1）打开数据库并开始运行
数据库服务器为服务器计算机名或者IP地址，如上图所示。
（2）从安装路径里打开“AnyiServer加密服务程序”
见右下角出现数据库运行图标和加密图标，即完成前台用户程序打开准备工作。
若不进行上述两步操作，则不能正常打开前台程序。
打开前台程序后显示如下图，点击作为
试用版使用则界面自动关闭，不能正常使用。
（3）打开前台用户程序
打开界面为：
如图所示输入相应信息和密码“111111”后点“测试连接”，弹出如下窗口说明数据库连接正常，否则表示出错。
此处的数据库初始密码为安装软件时设置的密码，打开软件后可以在相应的地方修改。
注意“业务日期”必须设置在后台建立账套时设置的“账套启用年度”当年的日期，如下图所示账套是2012年的，则业务日期必须是2012年当年的。
否则
进入系统后首先要进行初始化设置：
按照提示初始化设置后会出现如下窗口：
按照软件安装盘内自带的使用说明完成软件的具体使用。
用友政务U盾远程客户端使用说明
用友政务U盾远程客户端使用说明
1、客户端的安装配置方法：
双击客户端安装程序，即自动安装启动客户端，客户端安装完成后，电脑桌面上有图标，双击客户端启动后，在电脑桌面的右下角出现一个
三角形的图标，，客户端图标（如右图图标）点鼠标右建设置，将出现配置框，如下图：
注：主服务器IP统一为：222.187.195.58 端口为: 1111
帐号密码为财政局分配。
密码可以自己修改，帐号不可以修改。
每次电脑开机或重新启动都要求输入PIN验证码，验证码为统一分配不可以修改。
初始密码为：小写sycz+帐号，初始验证码为2008+帐号。
友情提醒：以上过程第一次执行时必须在你今后一直使用的电脑进行，因为第一次运行系统的过程中，客户端将会把您所在机器的硬件信息报告给系统服务器端并记录在案，以后通过该加密锁只能在此台机器上执行，不能在其他机器上使用。
如有特殊情况请于财政局办公室联系进行相关授权。
本系统采用与银行相同的最高级别安全认证方式保证数据安全：1、用户名密码2、电脑硬件绑定3、加密锁认证。
2、用友软件数据库配置：。
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用友政务操作步骤：
1．基础资料：
科目设置：增加，修改，删除科目
部门职员资料：增加，修改职员资料
往来单位资料：增加，修改，删除往来单位
账套参数设置：
凭证操作：
双击凭证管理————凭证处理：
点新单可以新建凭证：
点下面未审核：点上面审核就可以审核凭证：
凭证记账：点下面已审核：然后点上面记账。
就可能记账凭证：
删除凭证：
双击打开需要删除的凭证，点上面文件——凭证做废
点上面文件——删除做废凭证。
就把做废的凭证给删除掉了。
凭证错误后，反记账：
点上面菜单：帮助————关于：
按住“CTRL”不丢，用鼠标点上面的房子，会出上面的提示
“反结账和反记账功能已开启”
然后点开凭证箱：点下面的已记账。
点文件————凭证反记账
点开始，凭证就反记账了。
然后消审凭证
点下面已审核-——点文件——凭证消审
点开始凭证就消审了。
就可以修改凭证了。
月未结账。
当本月凭证做完后。
并且审核，记账完成后。
点期末处理——期末处理向导
然后点结账向导。
然后点一直就下一步就可以本月账结了。
反月结，同上面反记账
点上面帮助————关于
按住“CTRL”不丢，用鼠标点上面的房子，会出上面的提示“反结账和反记账功能已开启”
然后点上面功能——期末处理——反结账。
一直点下一步。
就可以反结账了。
反结账只能反结最后一个结过账的月。
不能反结中间的月。
电子报表：点其它子系统——电子报表
点确认：数据——登录数据库
双击账务系统：
选择需要取数的账套：点确认，账务系统绿灯亮，就可以了。
点退出。
点上面插入————表页
设置好日期（就是需要取的会计日期）点确认；
会在下面多出一张以日期为名称的报表。
然后点上面数据——编制，就可以把想要的报表取出数了。
然后点保存。
就可以打印了。