私车公用燃油费报销管理方案规定.doc
私车公用油费补贴管理办法
私车公用费用补贴试行管理办法目的：缓解公司用车紧张，提高办理效率，鼓励公司人员私车公用,规范明确个人私车公用相关费用，特制订规定。
适用范围：公司各对外业务部门，需外出进行业务对接，特殊情况另行申请。
补贴标准及要求1、私车公用每公里补贴标准。
2、私车公用的车辆优先使用汽车排量2.0以下。
3、办公室将参照不同品牌车辆排量标称的百公里油耗，核定私车公用车辆的百公里油耗，报总经理批准。
4、私车公用可报销项目5、私车公用费用报销项目包括：停车费、路桥费、燃油费。
6、停车费、路桥费据实凭发票报销。
7、私车的车辆维修费用、以及出车过程中车辆违犯交通法造成的罚款、损失和扣分均由个人承担。
8、私车季审、年审、保险、交纳各类税费、办理证件等各项手续由个人自行办理。
私车公用公里数核算1、实际里程数计算标准：以从公司出发到公务目的地往返实际发生里程数为计算标准。
2、员工从公司出发的，出发和返回后，由综合部登记，并和所在部门负责人确认工作事项，登记出发点及目的地，按地图软件最短行程路线给予确认里程，进行补贴。
3、员工非从公司出发的，前往公务目的地的，需提前至综合部报备，如中途出现折转请提前告知综合部做好登记，按地图软件最短行程路线给予确认里程，进行补贴。
4、工作目的地需真实提供，里程提供需真实及时，不准弄虚作假欺瞒公司，否则不予报销相关费用。
5、综合部每月初将上月私车公用的使用情况进行汇总，报部门经理审核，经财务复核后，报总经理批准。
燃油费用的计算方式燃油费计算公式：每公里燃油费=（油价×每百公里油耗）÷100实际燃油费用=实际里程数×每公里燃油费燃油费用计算标准油价：以当月物价部门公告当地92号(或类品质油号，跟随政府有关规定改变），汽车油价均价为标准。
工信部百公里油耗平均值车损补贴根据车辆排量大小进行分类补贴补贴费用=实际燃油费用+车损补贴*实际公里数私车公用费用的报销程序：综合部当月20日前将《车辆燃油报销登记表》或《私车公用月度定额补贴申请单》→部门负责人审核→财务部复核→总经理审批→私车公用员工凭停车费、路桥费、燃油费报销单到财务部报销。
私车公用的油费报销制度
私车公用的油费报销制度
为规范并完善公司日常管理制度，合理利用资源，降低公司运营成本，特制定本报销制度。
1、自本制度发布之日起，公司停止为员工个人油卡充值补贴。
2、员工因公外出时应尽量申请使用公司车辆，如有特殊情况需使用私人车辆时，则需提前向公司行政部提出申请。
3、经批准使用的私人车辆可报销油费及路桥费。
油费按每公里0.8元报销，路桥费按实报销（需提供收费凭据）。
4、私车公用时，出行前及行程结束后，应拍下出车前后的车辆里程照片（如忘记拍照的，按地图软件最短行程路线给予补贴）。
5、员工报销油费、路桥费的单据，应经行政部核实并签字，财务部方予以报销。
6、私车公用外出期间应严格遵守交通法规，安全驾驶，产生交通违章罚款由驾驶员自行承担。
7、公司不承担员工车辆的维修、保养、保险、年检等其它费用。
以上规定自20XX年X月X日起开始执行。
XXXX有限公司
20XX年X月X日。
因公使用私车燃油补助管理办法细则
因公使用私车燃油补助管理办法细则
为规范公司员工因公使用私车燃油补助的管理，特制定本办法。
（一）员工因公使用的私车必须经车辆检测部门检验合格，因公使用私车的员工驾龄应在半年以上。
（二）因公使用私车的员工须向公司提交油补申请，并附机动车行驶证、机动车驾驶证复印件，由执行总经理对车辆权属情况、使用状况及员工驾龄进行审核。
（三）因公使用私车的燃油补助标准
油补费用=行使公里数*核定的油耗*现行的油价
行使公里数的定义为因公实际行使里程数
核定的油耗的定义为车辆生产制造商网上公布的官方标准油耗
现行的油价的定义为当前市场无锡本地官方公布的油价
（五）凡因公使用私车的车辆修理费、保险费、检测费、停车费由员工本人自理，不得向公司另行报销。
（五）因公去无锡境外办事的员工由公司统一派车。
除车辆故障维修、单位组织集体活动等特殊情况外，凡享受公司油补的员工上下班及在怀柔境内办公不得使用公车，也不得搭乘其他员工使用的公司车辆，一经发现停发当月油补；特殊情况需用公车填写派车单报行政事务部经理批准后前台予以派车。
（六）凡因公使用私车的员工应遵守交通规则，违章罚款及酒后驾车引起的交通事故由员工本人承担。
本办法自2010年4月1日起执行，原办法自行废止，原油补标准重新核定后发放。
下属公司参照本办法执行，由各公司法人核定后，主管领导批准执行，油补费用列入年度考核成本。
关于私车公用的油费报销规定
关于私车公用的油费报销规定
员工因工作需要使用私车办事,其油费报销按以下规定执行:
⒈员工因工作需要使用私车产生的油费由公司承担。
⒉员工因工作需要临时使用私车,经分管领导同意后,由行政总监审批。
⒊员工因作需要较长时间期使用私车, 每月上报定额, 经分管领导同意后,由行政总监审批。
⒋油费报销标准:临时用车按2元/公里计算,较长时间用车按2元/公里核定每月定额。
⒌费用报销按公司费用报销流程并附审批单或定额表。
6、2元/公里的补贴包括油费补贴、停车费补贴等，高速及过路过桥费按实际发生报销（杭州绕城范围内的费用除外）以上规定自2011年8月10起执行。
二O一一年八月八日附表:
⒈公司私车公用审批单
Xxxxxxxx 私车公用审批单
Xxxxxxx
私车公用审批单。
公司私车公用油费报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司私车公用油费报销行为，加强公司财务管理制度，提高工作效率，保障公司及员工的合法权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部因公务需要，使用个人车辆为公司提供服务的员工。
第三条本制度遵循公平、合理、透明、高效的原则，确保私车公用油费报销的合规性。
第二章适用范围第四条适用于以下情况：1. 因公司业务需要，员工需使用个人车辆进行工作；2. 员工因公务出差，使用个人车辆完成工作任务；3. 员工因工作需要，使用个人车辆接送客户或参加公司活动。
第三章报销流程第五条员工使用个人车辆进行公务活动前，需向部门主管提出申请，经批准后方可使用。
第六条报销流程如下：1. 员工在完成公务活动后，填写《私车公用油费报销单》，详细记录时间、事由、起始地点、起始点公里数、结束地点、结束点公里数、油耗等信息；2. 《私车公用油费报销单》经部门主管审核签字后，报送财务部；3. 财务部对报销单进行审核，确认无误后，按规定的报销标准进行报销。
第四章报销标准第七条报销标准如下：1. 油费报销：根据实际行驶里程和车辆油耗，按9升/百公里计算；2. 过桥过路费：实报实销；3. 车辆维修、保险、处罚单、停车费、保养、年检及折旧费等不属于报销范围。
第五章报销审批第八条报销审批流程如下：1. 部门主管对《私车公用油费报销单》进行审核，确保报销信息的真实、准确；2. 财务部对报销单进行审核，确认无误后，按规定的报销标准进行报销；3. 财务部将报销款项支付给员工。
第六章附则第九条本制度自发布之日起执行，如遇特殊情况，经公司领导批准后可进行调整。
第十条本制度由财务部负责解释。
第十一条规定如有违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理。
第十二条本制度自发布之日起生效，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
燃油费报销规章制度范本
燃油费报销管理制度第一章总则第一条为了加强燃油费用的管理，合理控制燃油成本，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司下属各部门和员工，包括因公使用私人车辆临时性出差的费用报销业务。
第三条燃油费用的报销应遵循真实性、合理性、准确性和合法性的原则。
第四条公司财务部门负责燃油费用的报销管理工作，对燃油费用的报销进行审核和监督。
第二章燃油费用的报销范围和标准第五条燃油费用的报销范围包括：停车费、路桥费、燃油费。
第六条燃油费用的报销标准如下：1. 每公里燃油费补助标准为1.0元。
2. 停车费、路桥费据实凭发票报销。
第七条燃油费用的计算方式如下：1. 燃油费计算公式：每公里燃油费（油价每百公里油耗）实际燃油费用实际里程数。
2. 油价：以现行市价为标准。
3. 每百公里油耗费标准：9升/每百公里（以93号油为标准）。
4. 实际里程数计算标准：以出行车起、止地点的里程数为计算标准。
第三章燃油费用的报销程序和规定第八条燃油费用的报销程序如下：1. 员工在使用私人车辆临时性出差时，应事先填写《私车公用申请》，经批准后方可外出。
2. 员工在出差期间产生的燃油费用，应保留相关发票和里程数证明，并在出差结束后向财务部门报销。
第九条燃油费用的报销规定如下：1. 员工应按照实际产生的燃油费用进行报销，并提供相应的发票和里程数证明。
2. 财务部门对员工的燃油费用报销进行审核，确保报销的准确性和合法性。
第四章违规处理第十条员工在燃油费用报销过程中，如有以下违规行为，公司将依法追究其法律责任：1. 虚报、谎报燃油费用。
2. 提供虚假发票、证明文件。
3. 其他违反本制度的违规行为。
第五章附则第十一条本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，由公司财务部门负责解释。
第十二条本制度如有变更，由公司财务部门提出，经公司领导批准后进行修订。
私车公用的油费报销制度
私车公用的油费报销制度-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
关于私车公用油费报销及管理办法
1、目的
随着公司业务发展，为提高办事效率，规范公司日常财务行为，完善财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，公司针对因公务出差员工使用私人车辆的情况，所产生油费报销，特制定本规定。
2、责任
财务部负责本制度的制定和修改。
总经理负责本制度的审批。
公司各部门负责本制度的执行、监督。
3、费用报销项目、计算方式及标准
费用报销项目包含过桥过路费、燃油费，不包含车辆维修、保险、处罚单、停车费、保养、年检及折旧费等其他费用。
计算方式：
过桥过路费实报实销。
所有车辆不论排量大小，一律按9升/百公里计算。
报销油价以报销当日郑州油价为准。
实际燃油费=油价*9L/100公里*实际公里数。
4、员工需提供详细的用车清单，包括时间、事由、起始地点、起始点公里数。
5、每次公办用车需在人事处登记，特殊情况应事先向部门主管申请，如未经申请或登记的费用一律不予报销。
以上制度自20XX年XX月XX日起开始执行。
河南金犸象文化传媒有限公司
2018年02月09 日。
关于私车公用的油费报销制度
关于私车公用的油费报销制度私车公用的油费报销制度是指公司或组织根据一定的规定和流程，对员工私自使用私家车出行带来的油费进行报销的制度。
该制度主要是为了激励员工使用私家车出差或工作所产生的油费支出，减轻员工负担，提高员工的工作积极性和满意度。
一、制度目的和原则：1.目的：建立私车公用的油费报销制度旨在提高员工的工作积极性和满意度，同时减轻员工的经济负担，为员工提供更好的出差或工作条件。
2.原则：-公平原则：制度的实施必须公平、公正、公开，每位员工在符合规定条件下均可享受相关福利待遇。
-公司效益原则：制度的费用需要合理控制，符合公司的经济承受能力。
-合规原则：员工在使用私家车出差或工作时需符合相关法律法规及公司规定。
二、报销范围和金额限制：1.报销范围：涵盖员工出差、工作所使用的私家车的油费支出。
2.金额限制：具体金额按照公司规定执行，根据出差距离、工作地点和油价等因素来确定报销金额。
三、报销申请和审批流程：1.员工出差或工作结束后，需填写私车公用油费报销申请表，包括出差目的、里程、油费金额等信息，并附上相关证明材料如加油发票等。
2.报销申请需由员工主管或上级审核签字，确认员工的出差或工作情况属实。
3.审批通过后，员工将报销申请表和相关材料提交给财务部门进行审核和报销操作。
4.财务部门在收到申请后，核对报销金额与相关证明材料的真实性以及报销费用的合理性，如有必要可以进行现场核实。
5.审核通过后，财务部门将向员工支付报销金额，并登记相关记录以便管理和统计。
四、其他注意事项：1.严禁虚报油费。
员工必须如实填写相关信息，不得虚报油费金额和出差里程等信息，否则会进行严肃处理。
2.油费报销仅限于员工私家车的实际出差或工作使用，不包括私人行程或其他非工作用途。
3.员工应自觉遵守相关交通法规，确保出差期间的安全行驶，减少事故风险。
4.制度执行过程中遇到问题或争议，公司应建立有效的沟通渠道和解决机制，确保员工权益受到保障。
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私车公用燃油费报销管理规定
一、制度目的：为提高办事效率，针对员工因公需要临时使用私人车辆前往异地
出差的情况，需要在费用的补偿方面进行明确，特制定本制度。
二、制度范围：本制度适用于公司下属员工，因公异地（哈尔滨市行政区范围以
外）使用私人车辆临时性出差的费用报销业务。
三、费用范围：费用报销范围包括：停车费、路桥费、燃油费。
四、费用报销标准：每公里燃油费补助标准为0.8 元，计算公式为：
费用报销金额＝长途公里数×0.8 元/ 公里。
长途公里数以百度地图查询的公里数为准，起点输入“哈尔滨市”，终点输入
“目的地”市或县。
五、具体规定：
1、取消哈尔滨市行政区域范围内的燃油费报销，因公外出产生的交通费
可根据费用报销相关管理规定报销。
2、在私车公用时，须事先填写《私车公用申请》，经部门经理审核，公司总经理批准后方可外出。
《私车公用申请》按项目严格明确填写，包括
项目：申请人、时间、路线、公里数、费用金额、申请理由等。
3、公务目的地单一、可乘公共交通工具如汽车火车往返的，原则上不允
许私车前往。
4、往返长途里程合计1000 公里以上的因公出差业务，原则上乘坐公共交
通工具，不允许私车前往。
5、虽公务目的地单一但因携带物品较多、较重而不便乘坐公共交通工具
的，可以私车前往。
6、停车费、路桥费据实凭发票报销；燃油费报销需附审批通过的《私车公
用申请》，并提供线路范围内途经地燃油费发票，在规定的费用标准内
填销。
7、停车费、路桥费发票日期与出差日期必须相符，燃油费发票日期需在
出差期间前后不超一天的范围内。
8、费用报销采用单次填报的方式，要求在费用发生后一周内（含休息
日）报销。
9、燃油费报销需提供正规发票，发票名头要求：黑龙江国裕天晟科技有
限公司，错填、漏填或提供不合规发票不予核销。
10、要求费用发生本人填写报销，不允许其他人员代为填报。
11、费用报销流程及其他未尽事宜依据《财务付款及费用报销管理规定》执
行。
12、燃油费实行费用发生后直接走报销流程，不支持预支借款。
13、特殊情况下产生的私车公用费用，经公司总经理特别批准后方可纳入
报销范围。
14、私车公用的相关费用以部门为单位进行财务核算，计入部门费用预算
指标内。
15、员工在执行公司指派任务并自愿使用私人产权车辆者为私车公用行
为，员工在规定时间驾车上、下班的行为，不属于私车公用。
16、员工的私车公用车辆，须自行确保驾驶证、车辆行驶证、车辆保险
（含第三责任险和驾乘险）等车辆管理及交管部门备查所需的证件及
相关手续齐全并始终在有效期限内，否则由此产生的一切后果均由本
人自行承担。
17、私车公用驾驶员必须自觉遵守交通规则，服从交通部门的指挥和检
查，维护交通秩序，文明驾车，不疲劳驾驶、不酒驾，确保行车安
全。
18、员工自行负责车辆日常维护及保养，确保车况的良好状态，不得故障
驾车或在汽车安全技术性能有问题时驾车。
19、私车公用车辆的驾驶人员由于违反交通法律法规而形成的相关处罚和
造成的一切损失均由驾驶员本人承担。
20、申请私车公用的员工因公外出发生交通事故的，按照国家交通管理和
车辆保险相关规定执行，发生损失和费用自行承担。
六、解释权限：本制度由起草部门财务部负责最终解释。
七、制度执行时间：本制度从下发之日此执行。
附件：相关表样
私车公用申请表
申请日期：
申请部门申请人预计总费用
随行人员车牌号
行程安排
序号日期线路公里数费用金额1
2
3
4
5
合计
申请理由
部门意见
意见：签字：日期：
总经理意见
意见：签字：日期：。