私车公用燃油费报销管理规定
私车公用财务报销制度
私车公用财务报销制度一、背景与目的随着互联网、物流行业的不断发展，越来越多的企业开始使用私家车来进行业务出行，同时也出现了私车公用的情况。
但是私车公用的财务报销制度并没有完备，容易出现纠纷和不公。
针对这一情况，企业需要建立一套完善的私车公用财务报销制度，保障企业和员工利益的平衡，实现资源的最优利用，提高工作效率和企业的经济效益。
二、适用范围本制度适用于所有使用私车进行业务出行的员工，包括企业职员、销售人员等。
三、报销标准1.加油费用的报销标准根据不同车型、燃油类型、行驶里程等因素的不同，制定不同的加油补贴标准。
2.维修费用的报销标准维修费用标准包括维修配件费用、人工费用等，根据不同车型、维修项目等因素的不同，制定不同的维修费用补贴标准。
3.保险费用的报销标准保险费用标准包括车辆交强险、商业保险等，根据不同车型、保险类型等因素的不同，制定不同的保险费用补贴标准。
4.非车辆费用的报销标准包括过路费、停车费、高速费等，根据不同城市、场所、时间段等因素的不同，制定不同的非车辆费用补贴标准。
四、私车公用的报销流程1.报销人员提交报销申请：私车公用出行的员工需在出行后5个工作日内向财务部提交报销申请。
申请中应包含出行时间、出行目的、出行里程、费用明细、个人银行账号等相关信息。
2.财务部审核报销申请：财务部应对报销申请进行审核，确认申请人员的身份和报销金额是否符合上述报销标准，并及时向申请人员发出审核意见。
3.财务部打款：审核通过后，财务部应根据银行账号将报销的款项打入个人账户。
五、注意事项1.私车公用出行需先得到公司领导同意，遵守公司人车分离的制度。
2.出行前需进行车辆的全面检查，确保车辆状态良好，行车安全。
3.出行中需按照出行安排和路线行驶，不得超速、违反交通规定等。
4.报销时需提供准确的费用明细，以保证财务部的审核工作顺利进行。
六、制度的监督与实施1.监督机构：公司的审计部门和纪检部门应对企业的私车公用财务报销制度进行监督和检查。
私车公用油费报销制度
私车公用油费报销制度私车公用油费报销制度为了提高工作效率和降低企业成本，许多公司允许员工使用私家车辆出差或执行公司业务。
然而，员工使用私车出差会产生油费等额外费用。
为了保障员工的合法权益，公司需要制定一套合理的私车公用油费报销制度。
首先，公司应明确私车公用油费的报销范围和条件。
私车公用油费主要指的是员工使用私家车辆出差或执行公司业务产生的油费。
报销条件可以包括：员工必须是公司正式员工；私车必须具备正常行驶的合法资格；出差距离必须超过一定的公里数等。
定义私车公用油费的报销范围和条件可以明确员工享有报销福利的前提，也可以防止滥用和不必要的报销。
其次，私车公用油费报销制度应规定详细的报销程序和材料要求。
员工在出差结束后，应按照公司规定的程序提交报销申请。
报销申请包括员工的个人信息、出差目的地和时间、出差的具体用车情况等。
同时，员工还需提供相关的材料，如发票、加油记录和行车路线等，以便公司对报销申请进行审核和核对。
只有符合要求的报销申请和相关材料才能得到公司的认可和报销。
再次，公司应设定私车公用油费报销的额度和限制。
私车公用油费的报销额度可以根据公司的财务状况和员工的实际需求进行制定。
对于长途出差或频繁出差的员工，可以设置较高的报销额度，以减轻员工的经济压力。
同时，公司还可以设定私车公用油费报销的限制，以避免浪费和滥用。
例如，可以规定每月或每年的报销额度上限，超过限额的部分由员工自己承担。
最后，公司应建立完善的监管和管理机制。
报销申请和相关材料的审核应由专门的人员进行，确保报销程序的公正和透明。
对于违规行为，如虚报出差距离、私车非法改装等，公司应及时发现和处理，并依法进行相应的处罚。
同时，公司还应定期对私车公用油费报销制度进行评估和调整，以适应公司业务的发展和员工需求的变化。
综上所述，私车公用油费报销制度是保障员工合法权益和提高工作效率的重要制度之一。
通过明确报销范围和条件，规定详细的报销程序和材料要求，设定合理的报销额度和限制，并建立完善的监管和管理机制，可以有效地管理和控制私车公用油费的报销，确保公平、公正和合理。
私车公用的油费报销制度
私车公用的油费报销制度
为规范并完善公司日常管理制度，合理利用资源，降低公司运营成本，特制定本报销制度。
1、自本制度发布之日起，公司停止为员工个人油卡充值补贴。
2、员工因公外出时应尽量申请使用公司车辆，如有特殊情况需使用私人车辆时，则需提前向公司行政部提出申请。
3、经批准使用的私人车辆可报销油费及路桥费。
油费按每公里0.8元报销，路桥费按实报销（需提供收费凭据）。
4、私车公用时，出行前及行程结束后，应拍下出车前后的车辆里程照片（如忘记拍照的，按地图软件最短行程路线给予补贴）。
5、员工报销油费、路桥费的单据，应经行政部核实并签字，财务部方予以报销。
6、私车公用外出期间应严格遵守交通法规，安全驾驶，产生交通违章罚款由驾驶员自行承担。
7、公司不承担员工车辆的维修、保养、保险、年检等其它费用。
以上规定自20XX年X月X日起开始执行。
XXXX有限公司
20XX年X月X日。
关于私车公用的油费报销规定
关于私车公用的油费报销规定
员工因工作需要使用私车办事,其油费报销按以下规定执行:
⒈员工因工作需要使用私车产生的油费由公司承担。
⒉员工因工作需要临时使用私车,经分管领导同意后,由行政总监审批。
⒊员工因作需要较长时间期使用私车, 每月上报定额, 经分管领导同意后,由行政总监审批。
⒋油费报销标准:临时用车按2元/公里计算,较长时间用车按2元/公里核定每月定额。
⒌费用报销按公司费用报销流程并附审批单或定额表。
6、2元/公里的补贴包括油费补贴、停车费补贴等，高速及过路过桥费按实际发生报销（杭州绕城范围内的费用除外）以上规定自2011年8月10起执行。
二O一一年八月八日附表:
⒈公司私车公用审批单
Xxxxxxxx 私车公用审批单
Xxxxxxx
私车公用审批单。
公司私车公用油费报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司私车公用油费报销行为，加强公司财务管理制度，提高工作效率，保障公司及员工的合法权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部因公务需要，使用个人车辆为公司提供服务的员工。
第三条本制度遵循公平、合理、透明、高效的原则，确保私车公用油费报销的合规性。
第二章适用范围第四条适用于以下情况：1. 因公司业务需要，员工需使用个人车辆进行工作；2. 员工因公务出差，使用个人车辆完成工作任务；3. 员工因工作需要，使用个人车辆接送客户或参加公司活动。
第三章报销流程第五条员工使用个人车辆进行公务活动前，需向部门主管提出申请，经批准后方可使用。
第六条报销流程如下：1. 员工在完成公务活动后，填写《私车公用油费报销单》，详细记录时间、事由、起始地点、起始点公里数、结束地点、结束点公里数、油耗等信息；2. 《私车公用油费报销单》经部门主管审核签字后，报送财务部；3. 财务部对报销单进行审核，确认无误后，按规定的报销标准进行报销。
第四章报销标准第七条报销标准如下：1. 油费报销：根据实际行驶里程和车辆油耗，按9升/百公里计算；2. 过桥过路费：实报实销；3. 车辆维修、保险、处罚单、停车费、保养、年检及折旧费等不属于报销范围。
第五章报销审批第八条报销审批流程如下：1. 部门主管对《私车公用油费报销单》进行审核，确保报销信息的真实、准确；2. 财务部对报销单进行审核，确认无误后，按规定的报销标准进行报销；3. 财务部将报销款项支付给员工。
第六章附则第九条本制度自发布之日起执行，如遇特殊情况，经公司领导批准后可进行调整。
第十条本制度由财务部负责解释。
第十一条规定如有违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理。
第十二条本制度自发布之日起生效，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
燃油费报销规章制度范本
燃油费报销管理制度第一章总则第一条为了加强燃油费用的管理，合理控制燃油成本，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司下属各部门和员工，包括因公使用私人车辆临时性出差的费用报销业务。
第三条燃油费用的报销应遵循真实性、合理性、准确性和合法性的原则。
第四条公司财务部门负责燃油费用的报销管理工作，对燃油费用的报销进行审核和监督。
第二章燃油费用的报销范围和标准第五条燃油费用的报销范围包括：停车费、路桥费、燃油费。
第六条燃油费用的报销标准如下：1. 每公里燃油费补助标准为1.0元。
2. 停车费、路桥费据实凭发票报销。
第七条燃油费用的计算方式如下：1. 燃油费计算公式：每公里燃油费（油价每百公里油耗）实际燃油费用实际里程数。
2. 油价：以现行市价为标准。
3. 每百公里油耗费标准：9升/每百公里（以93号油为标准）。
4. 实际里程数计算标准：以出行车起、止地点的里程数为计算标准。
第三章燃油费用的报销程序和规定第八条燃油费用的报销程序如下：1. 员工在使用私人车辆临时性出差时，应事先填写《私车公用申请》，经批准后方可外出。
2. 员工在出差期间产生的燃油费用，应保留相关发票和里程数证明，并在出差结束后向财务部门报销。
第九条燃油费用的报销规定如下：1. 员工应按照实际产生的燃油费用进行报销，并提供相应的发票和里程数证明。
2. 财务部门对员工的燃油费用报销进行审核，确保报销的准确性和合法性。
第四章违规处理第十条员工在燃油费用报销过程中，如有以下违规行为，公司将依法追究其法律责任：1. 虚报、谎报燃油费用。
2. 提供虚假发票、证明文件。
3. 其他违反本制度的违规行为。
第五章附则第十一条本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，由公司财务部门负责解释。
第十二条本制度如有变更，由公司财务部门提出，经公司领导批准后进行修订。
私车公用燃油费报销管理规定
私车公用燃油费报销管理规定一、制度目的：为提高办事效率，针对员工因公需要临时使用私人车辆前往异地出差的情况，需要在费用的补偿方面进行明确，特制定本制度。
二、制度范围：本制度适用于公司下属员工，因公异地（哈尔滨市行政区范围以外）使用私人车辆临时性出差的费用报销业务。
三、费用范围：费用报销范围包括：停车费、路桥费、燃油费。
四、费用报销标准：每公里燃油费补助标准为0.8元，计算公式为：费用报销金额＝长途公里数×0.8元/公里。
长途公里数以百度地图查询的公里数为准，起点输入“哈尔滨市”，终点输入“目的地”市或县。
五、具体规定：1、取消哈尔滨市行政区域范围内的燃油费报销，因公外出产生的交通费可根据费用报销相关管理规定报销。
2、在私车公用时，须事先填写《私车公用申请》，经部门经理审核，公司总经理批准后方可外出。
《私车公用申请》按项目严格明确填写，包括项目：申请人、时间、路线、公里数、费用金额、申请理由等。
3、公务目的地单一、可乘公共交通工具如汽车火车往返的，原则上不允许私车前往。
4、往返长途里程合计1000公里以上的因公出差业务，原则上乘坐公共交通工具，不允许私车前往。
5、虽公务目的地单一但因携带物品较多、较重而不便乘坐公共交通工具的，可以私车前往。
6、停车费、路桥费据实凭发票报销；燃油费报销需附审批通过的《私车公用申请》，并提供线路范围内途经地燃油费发票，在规定的费用标准内填销。
7、停车费、路桥费发票日期与出差日期必须相符，燃油费发票日期需在出差期间前后不超一天的范围内。
8、费用报销采用单次填报的方式，要求在费用发生后一周内（含休息日）报销。
9、燃油费报销需提供正规发票，发票名头要求：黑龙江国裕天晟科技有限公司，错填、漏填或提供不合规发票不予核销。
10、要求费用发生本人填写报销，不允许其他人员代为填报。
11、费用报销流程及其他未尽事宜依据《财务付款及费用报销管理规定》执行。
12、燃油费实行费用发生后直接走报销流程，不支持预支借款。
私车公用出差报销制度
私车公用出差报销制度私车公用出差报销制度是指员工在公司出差时使用自己的私家车辆，公司按照一定的规定和标准给予报销一定的出行费用，以补偿员工的出行成本。
这种报销方式主要是为了方便员工出差，提高出差效率，并且节约公司的出差成本。
以往公司可能会提供专用的公车或者租车供员工出差使用，但是这种方式存在一些问题，首先是成本较高，为了购买和维护车辆需要投入大量资金。
其次是使用公车或者租车需要事先预约，时间和地点通常是固定的，灵活性不够，不符合员工出差的需要。
一、适用范围本制度适用于公司员工在公务出差时使用私家车辆的费用报销。
二、报销标准1.油费补贴：公司将按照公务出差的里程标准给予油费补贴。
具体标准根据员工的行驶里程和车辆类型来确定，以保证员工的油费成本能够得到合理补偿。
2.过路费、停车费、桥隧费：员工在公务出差期间产生的过路费、停车费和桥隧费，按照实际发生的费用，提供相关发票或者票据，全额报销。
3.保养费：在公务出差期间，如果员工的私车因为出差原因需要进行一些轻微的保养或者维修，可以提供相关发票或者维修单据，公司将给予一定的维修费用报销。
三、报销流程1.员工在出差之前，需要向公司提出出差申请，并注明使用私车出差，提供出差的时间、地点、目的等相关信息。
2.出差结束后，员工需要将相关发票和票据及时提交给财务部门，填写报销申请表，并附上相关的出差单据。
3.财务部门进行核对，符合规定的费用将在下个工资结算周期内进行报销。
四、注意事项1.员工在使用私车出差前，需要确认车辆的保险和年检是否合法有效，以确保安全。
2.员工在出差期间需严格遵守交通规则，保持良好的驾驶行为和形象。
3.员工在出差期间，如果发现事故或者突发状况，请及时向汇报，并及时报警处理。
通过实行私车公用出差报销制度，可以提高员工的出差效率，减少公司的出差成本，并且更好地满足员工的出差需求。
但同时也需要注意制度的合理性和公平性，避免出现滥用的情况发生。
因此，公司应该建立完善的审核和管理机制，确保报销的费用是符合规定的。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
私车公用燃油费报销管理规定
黑龙江国裕天晟科技有限公司财务制度
私车公用燃油费报销管理规定
一、制度目的:为提高办事效率，针对员工因公需要临时使用私人车辆前往异地出
差的情况，需要在费用的补偿方面进行明确，特制定本制度。
二、制度范围:本制度适用于公司下属员工，因公异地(哈尔滨市行政区范围以外) 使用私人车辆临时性出差的费用报销业务。
三、费用范围:费用报销范围包括:停车费、路桥费、燃油费。
四、费用报销标准:每公里燃油费补助标准为0.8元，计算公式为:
费用报销金额,长途公里数×0.8元/公里。
长途公里数以百度地图查询的公里数为准，起点输入“哈尔滨市”，终点输入“目的地”市或县。
五、具体规定:
1、取消哈尔滨市行政区域范围内的燃油费报销，因公外出产生的交通费
可根据费用报销相关管理规定报销。
2、在私车公用时，须事先填写《私车公用申请》，经部门经理审核，公司总
经理批准后方可外出。
《私车公用申请》按项目严格明确填写，包括项
目:申请人、时间、路线、公里数、费用金额、申请理由等。
3、公务目的地单一、可乘公共交通工具如汽车火车往返的，原则上不允
许私车前往。
4、往返长途里程合计1000公里以上的因公出差业务，原则上乘坐公共交通
工具，不允许私车前往。
5、虽公务目的地单一但因携带物品较多、较重而不便乘坐公共交通工具
的，可以私车前往。
6、停车费、路桥费据实凭发票报销;燃油费报销需附审批通过的《私车公
用申请》，并提供线路范围内途经地燃油费发票，在规定的费用标准
内填销。
7、停车费、路桥费发票日期与出差日期必须相符，燃油费发票日期需在
出差期间前后不超一天的范围内。
8、费用报销采用单次填报的方式，要求在费用发生后一周内(含休息日)
第 1页 /共 3页
黑龙江国裕天晟科技有限公司财务制度
报销。
9、燃油费报销需提供正规发票，发票名头要求:黑龙江国裕天晟科技有限
公司，错填、漏填或提供不合规发票不予核销。
10、要求费用发生本人填写报销，不允许其他人员代为填报。
11、费用报销流程及其他未尽事宜依据《财务付款及费用报销管理规定》执
行。
12、燃油费实行费用发生后直接走报销流程，不支持预支借款。
13、特殊情况下产生的私车公用费用，经公司总经理特别批准后方可纳入报销范围。
14、私车公用的相关费用以部门为单位进行财务核算，计入部门费用预算
指标内。
15、员工在执行公司指派任务并自愿使用私人产权车辆者为私车公用行为，
员工在规定时间驾车上、下班的行为，不属于私车公用。
16、员工的私车公用车辆，须自行确保驾驶证、车辆行驶证、车辆保险(含
第三责任险和驾乘险)等车辆管理及交管部门备查所需的证件及相关手
续齐全并始终在有效期限内，否则由此产生的一切后果均由本人自行承
担。
17、私车公用驾驶员必须自觉遵守交通规则，服从交通部门的指挥和检查，
维护交通秩序，文明驾车，不疲劳驾驶、不酒驾，确保行车安全。
18、员工自行负责车辆日常维护及保养，确保车况的良好状态，不得故障驾车或在汽车安全技术性能有问题时驾车。
19、私车公用车辆的驾驶人员由于违反交通法律法规而形成的相关处罚和
造成的一切损失均由驾驶员本人承担。
20、申请私车公用的员工因公外出发生交通事故的，按照国家交通管理和车
辆保险相关规定执行，发生损失和费用自行承担。
六、解释权限:本制度由起草部门财务部负责最终解释。
七、制度执行时间:本制度从下发之日此执行。
附件:相关表样
第 2页 /共 3页
黑龙江国裕天晟科技有限公司财务制度
私车公用申请表
申请日期:
申请部门申请人预计总费用
随行人员车牌号
行程安排
线路序号日期公里数费用金额
1
2
3
4
5
合计
申请理由
部门意见
意见: 签字: 日期: 总经理意见
意见: 签字: 日期: 第 3页 /共 3页。