电子发票系统操作说明
电子发票操作说明书
新疆电子发票开票系统用户手册（V1.0）一、纳税人的前期申请准备工作：1、到税务机关进行开户申请：先去税务机关根据纳税人的实际情况认定开票方式，若纳税人具备上网条件，可设置为网络开票方式，使税务局鉴定为网络方式开票方式；否则为介质开票，从税务局领取介质方式开票的U盾。
税务局操作人员对该户企业进行开户，然后提取该企业购买发票的情况，若是介质用户，还需将购票信息写入介质。
2、取得注册码：联系税友公司，取得纳税人唯一对应的注册码。
确认取得安装软件的方式和操作手册。
二、软件安装1、这是您在第一次使用电子发票开票系统的时候要做的操作，将发放给您的《新疆电子发票开票系统》安装光盘放入光驱打开“光盘驱动器”——双击“新疆电子发票开票系统安装程序.exe”图标即可启动安装程序。
（如果光盘丢失，可以在我公司.xjjdls./的下载中心下载该安装程序）2、安装的过程非常简单，看见“下一步”点“下一步”，看见“是”点“是”，最后遇到“完成”点击“完成”就可以了，程序安装完毕后，桌面上自动建立本系统的快捷方式。
三、软件注册3.1软件登陆：双击图标“新疆电子发票开票系统”进入电子发票开票系统，初次登陆以系统置的用户登录本系统。
（用户代码admin，用户密码123456，进入系统前最好检查电脑时间是否正确，如不正确请更改，方法是：先退出开票系统软件，修改当前计算机操作系统的日期为正确的时间，再点击“登录”进入系统）3.2网络参数：系统登录后弹出来新疆电子发票开票系统初始化对话框，服务器地址和端口是默认的，无需修改，只需在“网络参数”中点击“测试连接”，并确认通讯连接成功，点击“下一步”即可。
3.3单位信息：录入单位基本信息，即税号、单位名称、行政区划，点击【下一步】。
下图中标“*”号的项目为必填项，都需要输入具体容。
3.4通行密码：请输入从税友软件公司索取的八位的通行密码，点击“下一步”：如果是网络注册，直接点击“下一步”完成注册；如果是介质注册用户，点击“下一步”会弹出如下提示框：点击“离线开通”，需要打95105102分别获取系统管理和电子发票开票的序列号，输入序列号，点击“确定”。
电子发票操作手册
可在顶部切换发票状态查看；
点击“更多筛选”，可对本企业的发票进行时间、发票类型、发票种类、发票号码代码、开票方式、开票账号（门店/开票人）等多维度的筛选查询，查询后可进行批量导出（此处导出为EXCEL列表，包含发票信息，无票面版式文件）；
选择【开票完成】状态发票，可进行发票批量打印（批量打印为增值功能，企业单独开通后方可使用）；
输入商品信息：新建用户第一次开票需手工输入商品信息，或提前在“商品信息”中添加；手工输入名称后，需对商品相关的信息进行设置，如：税收分类编码、规格型号、优惠政策等；
输入其他商品信息：数量、单价、总价等；一行商品信息填写完毕会自动跳转下一行，若不需要可点击最左端“-”号删除该行；
输入销方信息：首次使用用户，需手工输入销方信息，进行发票开具；开过电票后，系统会自动保存，待下次开具时自动填充；
开票完成的发票，可进行票面预览或重复交付；开票失败的发票，可直接查看失败原因，处理后可直接选择“重开”。
注：为降低财务风险，一张发票连续交付3次后，需输入验证码验证后进行交付；失败发票多次页面“重开”后仍未成功，可联系工作人员后台进行处理。
5.商品管理
手动添加
按规则填写商品相关信息，平台可支持税收分类编码推荐功能，若不需要推荐编码，可手动选取；
在诺诺发票官网进行账号登录后，进入右上角【工作台】；
选择左边功能栏中【发票填开】，进入手工填开界面；
输入购方信息：支持模糊搜索与6位开票代码；在“购买方名称”一栏输入企业名称（3个汉字以上），系统则会自动关联相似企业名称，选中后自动填充其他信息；
在“购买方名称”一栏输入企业开票六位代码（由诺诺网极速开票提供），系统则会自动关联对应企业信息自动填充；
电票系统操作手册
电票系统操作手册第一章：系统介绍1.1 系统概述电票系统是一款用于发行和管理电子票据的系统。
通过这个系统，用户可以进行电子票据的生成、查询、修改、撤销等操作，方便快捷。
1.2 主要功能电票系统的主要功能包括：- 电子票据的生成：用户可以通过系统生成电子票据，包括票据种类、票号、金额等信息。
- 电子票据的查询：用户可以通过系统查询已生成的电子票据，根据票号、日期等条件进行筛选。
- 电子票据的修改：用户可以对已生成的电子票据进行修改，例如修改金额、收款方等信息。
- 电子票据的撤销：用户可以对已生成的电子票据进行撤销操作，使其不再有效。
第二章：系统登录与权限管理2.1 登录系统用户需要提供用户名和密码进行系统登录。
首次登录需要进行密码的设置，建议使用强密码，并妥善保管。
2.2 权限管理系统设置了不同的角色和权限，管理员可以对用户进行角色的分配和权限的管理。
请保证每个用户拥有合适的权限，以免造成数据泄露或误操作。
第三章：电子票据的生成3.1 新建电子票据登录系统后，在菜单中选择“新建电子票据”功能。
根据提示，填写票据种类、票号、金额、收款方等信息。
3.2 票据种类选择系统支持多种电子票据的生成，用户在新建电子票据时可以根据实际情况选择不同的票据种类。
3.3 票号管理票号是电子票据的唯一标识，系统会自动生成票号并进行管理，确保每个电子票据都有唯一的标识。
第四章：电子票据的查询与修改4.1 查询电子票据登录系统后，在菜单中选择“查询票据”功能。
可以根据票号、日期等条件进行筛选查询，系统将显示查询到的相关电子票据信息。
4.2 修改电子票据在查询结果中选择需要修改的电子票据，点击“修改”按钮进行修改操作。
用户可以修改金额、收款方等信息，确保与实际情况一致。
第五章：电子票据的撤销5.1 撤销电子票据在查询结果中选择需要撤销的电子票据，点击“撤销”按钮进行撤销操作。
系统将提示用户确认撤销，确认后该电子票据将不再有效。
新版电子发票报税操作流程
新版电子发票报税操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!新版电子发票报税操作流程详解在信息化时代，电子发票的使用已经越来越普及，大大提高了我们的工作效率。
电子发票服务平台操作手册
河南航天金穗电子有限公司操作手册文件编号：TSPI-TF-05 版本号：5.0编制：日期：2015-12-27 审核：日期：2015-12-27 批准：日期：2015-12-27文件修订记录目录1引言........................................................................................................... - 1 -1.1 编写目的......................................................................................... - 1 -1.2 读者对象......................................................................................... - 1 - 2概述.......................................................................................................... - 1 -2.1 项目背景......................................................................................... - 1 -2.2 系统概述......................................................................................... - 2 -2.2.1功能描述 ..................................................................................... - 2 -2.2.2个人用户 .............................................................................. - 2 -2.2.3企业用户 .............................................................................. - 3 - 3运行环境................................................................................................... - 3 -3.1 系统运行环境................................................................................. - 3 -3.2 IE设置........................................................................................... - 3 - 4操作指南................................................................................................... - 5 -4.1 业务模块1 ...................................................................................... - 5 -4.1.1注册、登录........................................................................... - 5 -4.1.1.1免费注册.................................................................... - 6 -4.1.1.2登录........................................................................... - 7 -4.1.1.3QQ帐号登录................................................................ - 7 -4.1.1.4忘记密码.................................................................... - 8 -4.1.2用户信息管理 ..................................................................... - 10 -4.1.2.1设置头像.................................................................. - 10 -4.1.2.2绑定......................................................................... - 11 -4.1.2.3修改基本信息 .......................................................... - 11 -4.1.2.4开票信息.................................................................. - 12 -4.1.3发票归集 ............................................................................ - 12 -4.1.4发票分类 ............................................................................ - 14 -4.1.4.1添加分类.................................................................. - 15 -4.1.4.2删除分类.................................................................. - 15 -4.1.4.3批量删除.................................................................. - 15 -4.1.5上传归集 ............................................................................ - 15 -4.1.5.1上传pdf文档 .......................................................... - 16 -4.1.5.2上传图片.................................................................. - 16 -4.1.6发票查验 ............................................................................ - 17 -4.1.6.1单张查验.................................................................. - 17 -4.1.6.2批量查验.................................................................. - 18 -4.1.7电子发票下载 ..................................................................... - 19 -4.1.8个人记账 ............................................................................ - 20 -4.1.9报账管理 ............................................................................ - 21 -4.1.10分类统计........................................................................... - 21 -4.1.10周期统计........................................................................... - 22 -4.1.11用户中心........................................................................... - 23 -4.1.11.1统计表 ................................................................... - 24 -4.1.11.2我的信息................................................................ - 25 -4.2 企业用户平台 ............................................................................... - 25 -4.2.1申请开户 ............................................................................ - 25 -4.2.2登陆 ................................................................................... - 26 -4.2.3发票管理 ............................................................................ - 27 -4.2.4账户管理 ............................................................................ - 31 -机构管理：企业用户维护本公司信息，子用户维护与主公司的挂靠关系。
电子发票(普票)使用说明-企业版
பைடு நூலகம்
一、硬件要求
一台可以上网的电脑； 用户的计算机上支持安装操作系统：Windows98/2000/XP；
网络要求：电话拔号、DDN专线、ADSL、LAN、无线网络 等各种上网方式皆可；
开通、并能连接VPDN；
一、硬件要求
进入电子开票系统，需先连接VPDN专网，已经使用VPDN 网上报税的企业，使用同一个帐号、密码登陆即可。如果还 未开通VPDN，或在开票电脑上还未设置VPDN的，则需先开通 VPDN后使用。VPDN开通事项请至电信营业厅办理，详询：10 000或4008990000。VPDN设置事项请登陆，进 入下载中心，下载相应操作系统说明书，进行设置，详询： 4008990000。
(图７)
二、操作说明
4、发票开具、作废、冲红、查询
1）发票开具
在图4显示界面 上点击“发票开具 ”，在下拉菜单里 点击需要开票的种 类（如：货物销售 统一发票(平推)） ，显示界面如图８ ：
(图８)
二、操作说明
4、发票开具、作废、冲红、查询
1）发票开具
购货方名称：可以通过选择按钮选择购货方，也可以自行输入 。 识别号或证件号：选择购货方后自动赋值，也可以自行输入。
二、操作说明
4、发票开具、作废、冲红、查询
1）发票开具
销货方开户银行：自动赋值。
帐号：自动赋值。
联系电话：自动赋值。
二、操作说明
4、发票开具、作废、冲红、查询
1）发票开具
输入完成后点击“保存/打印按钮”，再点击“确定”按钮， 现在如下：
(图9)
选择打印机、点击 “打印”按钮后即可打 印发票。
二、操作说明
二、操作说明
新版电子发票系统操作流程
新版电子发票系统操作流程1.登录电子发票系统。
Log in to the electronic invoice system.2.选择开具电子发票的类型。
Select the type of electronic invoice to issue.3.输入购买方的纳税人识别号。
Enter the taxpayer identification number of the buyer.4.填写发票的商品或服务信息。
Fill in the information of the goods or services on the invoice.5.输入销售方的纳税人识别号。
Enter the taxpayer identification number of the seller.6.确认填写无误后，点击提交按钮。
After confirming that the information is correct, click the submit button.7.生成电子发票文件并进行签名加密。
Generate the electronic invoice file and sign it with encryption.8.将电子发票文件发送至购买方的邮箱。
Send the electronic invoice file to the buyer's email.9.将电子发票信息同步至税务局系统。
Synchronize the electronic invoice information to the tax bureau system.10.查看电子发票的开具记录和状态。
Check the issuance record and status of the electronic invoice.11.进行电子发票的作废操作。
Carry out the cancellation operation of the electronic invoice.12.下载电子发票文件并保存备份。
财政票据(网络版)电子化系统开票端操作手册
财政票据(网络版)电子化系统开票端操作手册财政票据(网络版)电子化系统开票端操作手册1. 登录系统- 打开电子化系统开票端软件- 输入用户名和密码- 点击登录按钮2. 新建发票- 在系统首页点击"新建发票"按钮- 输入发票相关信息，如发票类型、购买方信息、销售方信息等- 输入发票明细，包括商品或服务名称、规格、数量、金额等- 点击保存按钮3. 选择开票方式- 在新建发票页面，选择开票方式- 可选择电子发票、纸质发票、增值税发票等- 根据发票类型的不同，填写相应内容4. 发票管理- 在系统首页点击"发票管理"按钮，进入发票管理页面- 可以根据条件筛选待开票、已开票、作废等发票- 点击相应发票进入详情页面5. 编辑发票- 在发票详情页面，点击"编辑"按钮，进入编辑模式 - 可以修改发票相关信息和明细内容- 点击保存按钮保存修改6. 发票打印- 在发票详情页面，点击"打印"按钮- 根据打印机的设置，选择合适的打印方式- 确认打印设置后，点击打印按钮开始打印发票7. 发票作废- 在发票详情页面，点击"作废"按钮- 输入作废原因和备注- 点击确认作废按钮，完成发票作废操作8. 发票导出- 在发票详情页面，点击"导出"按钮- 选择导出格式，如PDF、Excel等- 点击导出按钮，将发票导出至指定位置9. 发票查询- 在系统首页点击"发票查询"按钮- 输入查询条件，如发票号码、发票日期等- 点击查询按钮，系统将显示符合条件的发票信息10. 退出系统- 在系统首页点击"退出"按钮- 确认退出操作，系统将自动退出登录状态请注意：以上操作手册仅为电子化系统开票端的基本操作流程，具体操作方式可能因系统版本和设置的不同而有所差异，请参考系统提供的具体操作指南进行操作。
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电子发票系统操作说明浙科信息技术有限公司二○○八年六月1、登录 (3)1.1、第一次登录............................................................................. 错误！未定义书签。
1.1.1、添加财务负责人级别用户........................................... 错误！未定义书签。
1.2、日常登录................................................................................. 错误！未定义书签。
2、权限设置 (6)2.1、开票地点设置 (6)2.2、代理人设置 (6)2.3、发票本分配 (7)2.4、发票本合并 (8)3、信息维护 (8)3.1、企业信息维护 (8)3.2、购货方企业维护 (9)3.2.1、增加 (9)3.2.2、修改 (9)3.3、货物名称维护 (10)3.3.1、增加 (10)3.3.2、修改 (10)3.4、打印设置 (11)3.4.1、添加打印机设置 (12)3.4.2、修改打印机设置 (12)3.5、修改密码 (12)4、日常操作 (14)4.1、发票开具 (15)4.2、发票作废 (16)4.3、发票查询 (17)4.3.1、开具发查询 (17)4.3.2、收具发票查询 (18)4.3.3、未开具发票查询 (19)1、登录1.1、企业登陆VPDN用户在拨通VPDN后，登陆http://100.0.0.4:8000地址，显示界面如图1.1(图1.1)输入用户名（企业税号）、密码点击登陆按钮，显示如图1.2(图1.2)开通“电子发票”功能的企业在“涉税服务”主界面上有“电子发票”图片按钮，点击“电子发票”后显示“电子发票”登陆界面，如图1.3。
(图1.3)用户第一次登录时系统默认一个系统管理员用户：system，初始密码为：000000 （不需要输入，默认已输入）。
选择用户名、输入密码后点击“登录”按钮即登陆到系统，如图1.4(图1.4)登陆系统后，第一步操作“添加财务负责人”，参2.1添加“财务负责人”操作说明。
1.2、市场、税务机关代开登陆VPDN用户在拨通VPDN后，登陆http://100.0.0.4:8000地址，显示界面如图1.5(图1.5)点击“市场、税务局代开发票由此进入”，显示界面如图1.6(图1.6)输入代开点编码（代开点税号）、开票人、密码后点击“登录”按钮即登陆到系统，如图1.4。
登陆系统后，第一步操作“添加财务负责人”，参2.1添加“财务负责人”操作说明。
2、权限设置2.1、添加财务负责人级别用户在图1.4上点击“权限设置”，在左边列表里点击“财务负责人设置”，显示界面如下：(图1.6)输入操作人员代码、操作人员名称、密码后点击“提交”按钮。
2.2、开票地点设置在图1.6显示界面上点击“开票地点设置”，显示界面如下：(图2.1)开票地点分为单点开票、多点开票两种模式。
单点开票：只有一个开票地点，一个人开票；多点开票：开票地点有多个，多个人开票。
2.3、代理人设置开票地点设置为“多点开票”模式，需要设置开票代理人。
在图1.6显示界面上点击“代理人设置”，显示界面如下：(图2.2)输入操作人员代码、操作人员名称、密码后点击“提交”按钮。
2.4、发票本分配开票地点设置为“多点开票”模式，需要把发票本分配给开票代理人（各个开票人员）。
在图1.6显示界面上点击“发票本分配设置”，显示界面如下：(图2.3)选择需要分配的发票本后点击“提交”按钮，显示界面如下：(图2.4)需拆分分页号：在“最后开票发票号”于“末尾发票号”之间。
分配人：“最后开票发票号”到拆分号码段的开票人。
拆分后分配人：拆分号码到“末尾发票号”之间号码段的开票人。
注：每次只能拆分两段，如需分配给多个开票人则按顺序多次拆分。
输入“拆分分页号”，选择“分配人”、“拆分后分配人”后点击“提交”按钮。
2.5、发票本合并发票本合并设置是对多本连号的发票本进行合并（对发票本分配错误的一种撤销操作）。
开票地点设置为“多点开票”模式下才能进行此操作。
在图1.6显示界面上点击“发票本合并设置”，显示界面如下：(图2.5)3、信息维护在图1.8显示界面上点击“信息维护”，显示如下：(图3.1)3.1、企业信息维护在图3.1显示界面上点击“企业信息维护”，显示如下：(图3.2)输入相关信息后点击“修改”按钮。
3.2、购货方企业维护在图3.1显示界面上点击“购货方企业”，显示如下：(图3.3)3.2.1、增加输入相关信息点击“增加”按钮。
3.2.2、修改点击“查询”按钮，显示如下：(图3.4)选择需要修改的购货方企业，点击“修改”按钮，显示如下：(图3.5) 修改后点击“提交”按钮。
3.3、货物名称维护在图3.1显示界面上点击“货物名称”，显示如下：(图3.6)3.3.1、增加输入相关信息点击“增加”按钮。
3.3.2、修改点击“查询”按钮，显示如下：(图3.7)选择需要修改的货物，点击“修改”按钮，显示如下：(图3.8)修改后点击“提交”按钮。
3.4、打印设置在图3.1显示界面上点击“打印设置”，显示如下：(图3.9)3.4.1、添加打印机设置在图3.9显示界面上输入相关信息后点击“增加”按钮。
3.4.2、修改打印机设置在图3.9显示界面上点击“查询”按钮，显示如下界面：(图3.10)选择需要修改的打印机，点击“修改”按钮，显示如下界面：(图3.11)修改完成后点击“提交”按钮。
3.5、修改密码在图3.1显示界面上点击“修改密码”，显示如下：(图3.12)输入原密码、新密码后点击提交按钮。
3.6、代开企业维护（代开发票用户使用）该功能是维护本代开点代开的企业信息，包括企业税号、名称、开户银行、银行帐号、核定销售收入、征收率、核定税额等信息。
3.6.1、增加代开企业在图3.1显示界面上点击“代开企业”，显示如图3.13：(图3.13)输入代开企业信息后点击增加按钮即可。
3.6.2、修改代开企业在图3.13上输入修改企业的税号等信息后点击“查询”按钮，显示如图3.14(图3.13)选择需修改的企业点击“修改按钮”，显示如图3.15(图3.13)修改相关信息后点击“提交”按钮即可。
4、日常操作在图1.8显示界面上点击“日常操作”，显示如下：(图4.1)4.1、发票开具在图4.1显示界面上点击“发票开具”，在下拉菜单里点击需要开票的种类（如：货物销售统一发票(十万元) ），显示界面如下：(图4.2)购货方名称：可以通过选择按钮选择购货方，也可以自行输入。
选择：点击选择按钮（输入框后面蓝色的小放大镜），选择购货方。
如下图：(图4.3)点击客户名称后，购货方企业名称、识别号、地址电话、开户行及帐号自动赋值。
识别号或证件号：选择购货方后自动赋值，也可以自行输入。
地址电话：选择购货方后自动赋值，也可以自行输入。
开户行及帐号：选择购货方后自动赋值，也可以自行输入。
货物名称：可以通过选择按钮选择购货方，也可以自行输入；如是选择则规格、单位、单价自动赋值。
规格：选择货物后自动赋值，也可以自行输入。
单价：选择货物后自动赋值，也可以自行输入。
数量：选择货物后自动赋值，也可以自行输入。
金额：自动计算。
销货方开户银行：自动赋值。
帐号：自动赋值。
联系电话：自动赋值。
输入完成后点击“保存/打印按钮”，开票成功提示如下：(图4.4)如打印点击“确定按钮”，现在如下：(图4.5)选择打印机、点击“打印”按钮后即可打印发票。
4.2、发票作废在图4.1显示界面上点击“发票作废”，显示如下界面：(图4.6)选择发票种类后点击“查询”按钮，显示界面如下：(图4.7)选择需要作废的发票点击“作废”按钮。
4.3、发票查询4.3.1、开具发查询在图4.1显示界面上点击“已开发票”，显示界面如下：(图4.8) 输入查询条件后点击“查询”按钮，显示如下：(图4.9) 点击“明细”可以查询该发票的具体开票信息，如下图：(图4.10)4.3.2、收具发票查询在图4.1显示界面上点击“收具发票”，显示界面如下：(图4.11)输入查询条件后点击“查询”按钮，显示如下：(图4.12)点击“明细”可以查询该发票的具体开票信息，如下图：(图4.13)4.3.3、未开具发票查询在图4.1显示界面上点击“未开发票”，显示界面如下：(图4.14)4.3.4、开具发票统计（代开发票用户使用）该功能针对市场、税务局代开发票的用户，统计代开企业开具发票份数、金额、税额等数据。
在图4.1显示界面上点击“开具发票统计”，显示界面如下：点击查询显示如图4.15(图4.15) 红色显示为开具发票金额超出核定销售收入的企业。