原材料管理流程(原件)
生产型企业财务管理流程图
市场部 （退货或返修审 批表， 一式五份）
总工 （审批）
仓库保管 （暂验收入 库但不入帐， 3 天日 通知检验）
质检部 （检验报告）
仓库主管 （审核、红字出
库单、 记财退务货帐）
三、办公用品 [ 含低值耐用办公用品及易耗品（包括招待用酒、烟、矿泉水等）
市场部
（开 具发货 清
）管理操单作，流含仓程转清单）
仓库保管 （留存、 做台帐）
换货
3、 各部门专业印刷用品、印刷资料采购流程审批
部门人员 （请购单）
4、 入库流程
部门经理 （审 核）
分管领导 （审批）
仓库保管、采购 员、使用部门 （验 收、核对数量）
采购员办理入库 （发票）
合格
仓库主管（审核：程 序、开一式五份入库 单，登财务帐）
5、 领用流程
领用人 （领料单）
领料人 （一式五份出库 单）
领料部门 主管 （审核）
二、产成品（含组装件）管理操作流程
1、 产成品（含组装件）入库流程
产成品（含组装 件）质检部质检 合格后
车间 （开具一式五份 入库单）
2、 产成品出库流程
市场部（一式五 份发货清单，含 仓转清单）
市场部负责人 （签字审批）
总工（审批让步 放行，降价使用）
生产部经理 （审批）
仓库主管（审核：一 式五份入库单程序， 签字，登财务帐）
仓库主管 （审核一式 五份发货清单程序， 签字，登财务帐）
采购员申请付款 （发票、 入库单）
财务部 （付款）
仓库主管（审核：一 式五份领单程序， 库 存、签字，登财务帐）
仓库保管 （入库、 登台帐）
总工 （审批） 仓库保管（出 库、登台帐）
原材料供应管理制度
原材料供应管理制度一、目的本制度旨在规范和优化公司的原材料供应管理，确保原材料的供应稳定、质量可靠，以满足公司生产的需求，降低原材料采购成本，提高供应链的效率和灵活性。
二、适用范围本制度适用于我公司所有涉及原材料采购和供应的部门和岗位。
三、原材料供应流程1. 需求确认根据生产计划和市场需求，各部门提出原材料的采购需求，并填写“原材料采购申请单”，包括但不限于原料名称、数量、质量标准、交货期限等信息。
2. 供应商评估与选择公司采购部门根据需求，对现有供应商进行评估和选择，评估指标包括供货能力、质量控制水平、交货能力、价格合理性等。
如需要寻找新供应商，采购部门将通过招投标、询价等方式进行选择。
3. 采购合同签署经过供应商评估与选择确认后，采购部门与供应商签署正式的采购合同，并明确供应商的法律责任、质量保证、交货期限、付款方式等条款。
4. 供应商管理采购部门定期对供应商进行绩效考核，评估其供货能力、服务水平、质量控制等情况，及时与供应商进行沟通和协调，确保供应商能够满足公司的需求。
5. 原材料验收收到原材料后，采购部门将进行严格的原材料验收，检查原材料的数量、质量、规格等是否符合采购合同和公司的要求，如发现问题，必须及时与供应商联系，并按照合同约定进行处理。
6. 原材料入库验收合格的原材料，采购部门将安排将其入库，并进行合理的货物分类和标记，确保物料管理的有序性。
7. 原材料供应跟踪公司仓储部门将对原材料库存量进行定期盘点，并及时更新系统中的库存信息。
在原材料接近使用量下限时，仓储部门将及时向采购部门提出订单，确保原材料供应的连续性。
8. 原材料使用生产部门在使用原材料时，必须按照工艺要求和质量标准进行操作，确保使用原材料的安全和合理性。
四、违规处理任何部门或人员如发现供应商提供的原材料不符合质量要求，或者有其他违规行为，应立即向采购部门进行汇报。
采购部门将根据相应规定对该供应商进行处理，并保留追究其法律责任的权利。
制造业采购原材料管理流程
制造业采购原材料管理流程1. 引言制造业采购原材料管理流程是制造企业的一个重要组成部分。
原材料的采购过程对于制造业的生产和运作至关重要。
一个高效的采购原材料管理流程可以确保原材料的及时供应，减少库存和成本，并确保产品质量和交货速度。
本文将介绍制造业采购原材料管理流程的具体步骤和注意事项。
2. 采购需求确认在制造业采购原材料管理流程开始之前，首先需要确认采购需求。
采购需求可以从以下几个方面确定：•生产计划：根据生产计划确定需要采购的原材料种类和数量。
•质量要求：根据产品质量标准确定原材料的质量要求。
•供应商选择：根据可靠的供应商名单选择合适的供应商。
3. 供应商选择与评估选择合适的供应商对于制造业采购原材料管理流程至关重要。
以下是供应商选择与评估的主要步骤：•供应商调查：调查潜在供应商的公司背景、资质、信誉等信息。
•供应商评估：综合考虑供应商的价格、交货能力、质量控制能力以及售后服务等因素进行评估。
•供应商选择：根据评估结果选择最合适的供应商。
4. 采购合同签订采购合同是制造业采购原材料管理流程的一部分。
合同签订的主要内容包括：•采购物品明细：明确采购的原材料种类、数量等信息。
•交货日期：约定原材料的交货时间。
•价格和支付方式：确定原材料的价格和支付方式。
•质量和包装要求：确保原材料符合质量标准，并要求合适的包装。
5. 订单发放与跟踪一旦采购合同签订完成，制造企业可以发放采购订单给供应商，并进行订单跟踪。
订单发放与跟踪的主要步骤包括：•发放采购订单：将采购合同内容转化为采购订单，并发送给供应商。
•跟踪订单状态：通过与供应商的沟通和交流，及时了解原材料的采购进展情况。
•处理异常情况：及时处理采购过程中可能遇到的异常情况，如原材料延迟交货等。
6. 收货与质量检验在原材料交货到达制造企业之后，需要进行收货与质量检验。
收货与质量检验的主要步骤如下：•收货验收：检查交付的原材料是否符合采购合同中的要求。
•质量检验：对原材料进行质量检验，检查是否符合质量标准和要求。
原材料仓库管理制度范本
原材料仓库管理制度范本一、仓库管理原则1. 安全原则：仓库管理必须确保仓库的安全，防止火灾、盗窃、损坏等情况的发生。
2. 有序原则：仓库管理要求材料摆放有序，方便查找和使用。
3. 防潮原则：仓库管理要求防止材料受潮、发霉等情况的发生，保证材料的质量。
4. 清洁原则：仓库管理要求仓库保持干净整洁，定期进行清洁和消毒。
5. 准确原则：仓库管理要求进行准确的账目和库存管理，确保数据的准确性。
二、仓库管理责任1. 仓库管理员应负责仓库的日常管理工作，并做好仓库的安全、清洁、防潮等工作。
2. 采购部门负责定期检查仓库库存，确保库存准确。
3. 运输部门负责将原材料送到仓库，并将仓库中的原材料送出。
4. 财务部门负责仓库账目的核对和记录。
三、仓库管理流程1. 收货流程（1）收货前，仓库管理员应检查货物清单和送货单是否一致，并记录到货信息。
（2）收货时，仓库管理员应对货物进行验收，检查货物的数量、质量和包装是否符合要求。
（3）验收合格后，仓库管理员应及时将货物入库，并登记货物的数量、品名、批次、生产日期等信息。
2. 出货流程（1）出货前，仓库管理员应核对出货单和库存，确保出货信息准确。
（2）出货时，仓库管理员应按照要求进行包装，确保货物的安全。
（3）出货后，仓库管理员应更新库存信息，并记录出货的数量、品名、批次等信息。
3. 盘点流程（1）定期盘点：仓库管理员应定期对仓库中的原材料进行盘点，确保库存的准确性。
（2）不定期盘点：仓库管理员应根据需要对特定品种或特定批次的原材料进行不定期盘点，确保库存的准确性。
四、仓库安全管理1. 防火安全：仓库管理员应确保仓库内无火种、易燃物等，避免火灾的发生。
2. 防盗安全：仓库管理员应加强对仓库的门窗、防护设施的管理和维护，确保防盗措施的有效性。
3. 防潮安全：仓库管理员应定期检查仓库的防潮设施，确保防潮措施的有效性。
4. 物品摆放安全：仓库管理员应合理摆放原材料，避免材料堆积过高，造成倒塌、压垮等事故的发生。
仓库原材料出入库规章制度
仓库原材料出入库规章制度一、目的为了规范仓储管理，保障原材料的安全，减少原材料的浪费和损耗，提高物资利用率，制定本规章制度。
二、适用范围本规章制度适用于所有涉及仓库原材料出入库的部门和人员。
三、仓库原材料出库管理1、出库申请：部门需出库原材料时，应填写出库申请单并提交给仓库管理员审核。
2、审核：仓库管理员接到出库申请单后，应核实原材料数量和规格，并与库存清单相比对，确认无误后方可审核通过。
3、出库手续：审核通过后，仓库管理员应在出库单上签字盖章，并让出库人签字确认。
4、出库记录：出库人员应当妥善保管好出库单，做好记录，方便日后查证。
5、出库方式：出库可以采用手工搬运、叉车运输等方式，但要保证原材料的完好无损。
四、仓库原材料入库管理1、入库申请：原材料送到仓库后，仓库管理员应核实数量和规格，并填写入库申请单。
2、验收：对送来的原材料进行验收，确保其与送货单上的信息一致，并记录在入库清单上。
3、入库手续：验收通过后，在入库清单上签字盖章，让送货人签字确认。
4、入库记录：仓库管理员应做好入库记录，明确写出原材料的名称、数量、规格等信息。
五、仓库原材料库存管理1、盘点：仓库管理员应定期进行库存盘点，确保库存数量与清单一致。
2、补充：如发现原材料库存不足时，应及时提出采购申请，保证物资供应。
3、保管：仓库管理员要妥善保管原材料，确保其不受潮、不受阳光暴晒等。
4、定位: 对不同种类的原材料进行分类定位，避免混乱导致误取。
六、仓库原材料安全管理1、防火防爆：仓库内不得存放易燃易爆品，杜绝火灾事故的发生。
2、防潮防尘：确保仓库内通风良好，防止潮湿和灰尘对原材料的影响。
3、防盗防损：仓库应设有监控设备，严禁盗窃行为，并做好防损措施。
4、排水排污：仓库应有排水系统，确保仓库内无积水，防止原材料受到水分影响。
七、仓库原材料出入库违规处理1、未经审核擅自出库或入库的，应当追究相关人员的责任，并扣除相应工资。
2、擅自挪用、变卖原材料的，视情节轻重给予相应处罚，严重者开除。
原材料进厂流程及管理制度
【最新资料Word版可自由编辑！！】红河州紫燕水泥有限责任公司原材料、水泥进（出）厂流程及管理制度第一章总则为加强公司进厂原材料、水泥等进（出）厂的管理，保证进出厂物资的准确计量和防止物资流失，规范原材料、水泥等物资进（出）厂流程，经公司研究，特制订本制度。
涉及部门必须遵照严格执行。
第二章原料进厂管理1.过磅单的开具：根据生产需求，按采供部通知核对进厂原燃材料及供货商是否正确,实际查看驾驶员报出的车号、物料名称及供货单位，确认此车已经在地磅有效秤重范围内，毛重取数，保存数据。
待驾驶员过皮重时，确认该车附带有料场管理员开具的货物验收确认单方可过皮重打印该车过磅单，并请驾驶员签字确认。
2.原料作业区堆场管理员对进厂原料初步验收，指挥车辆到指定地点卸货。
并负责好卸车管理工作，监督下货，杜绝驾驶员在次期间做放水和修车现象，发现情况及时制止并通报采供部进行处理，现场验收人员待驾驶员卸完货后，方可开具货物验收确认单，每日统计车数后报原料作业区。
3.质量管理部、商砼站接过磅房通知后，负责取样、制样、检测，确保样品具有代表性，数据真实准确，力争做到公平，公正。
质量管理部根据堆场情况，指导原料作业区按品种和供应单位的不同分开堆放，确保不出现混堆现象，并按生产和质量要求下达配料通知单，同时负责在均化过程中的监督管理和调整工作。
检测数据以电子版发采供部，每月27日前根据合同提供质量数据给采供部（商砼站质量数据由商砼站提供）。
4.原料作业区、商砼站每天复核过磅数量、车数后，于次日上午9点前报生产技术部，月报统计后于每月26日生产技术部，月报必须有部门负责人签字。
5.生产技术部每天对地磅房称重系统内的过磅数据进行统计，并与原料作业区、商砼站统计数量进行核实分析，形成日报表报分管营销副总（电子版），如发现磅单与流水数据发生差异的由地磅岗位做出书面解释，并与绩效考核挂钩。
6.过磅单的分发：①白色--动力作业区②红色--原料作业区③黄色--质量管理部（商砼站）④蓝色、绿色--驾驶员（供货商）7.进厂原料过磅时间：每天8:00 时----19:00时。
工程队原材料管理制度
工程队原材料管理制度为了提高工程队的原材料管理效率，规范原材料的采购、入库、出库等流程，避免浪费和损耗，制定了以下原材料管理制度。
一、原材料的采购1. 原材料的选择工程队在采购原材料时，应根据工程项目的具体要求，选择合适的原材料品种和规格。
对于常用原材料，应建立统一的采购清单，明确品名、规格、数量等信息。
2. 供应商选择工程队在选择原材料供应商时，应优先考虑信誉良好、产品质量有保障的供应商，建立长期稳定的合作关系。
供应商应提供产品质量检测报告和相关资质证明。
3. 采购流程工程队在采购原材料时，应先制定采购计划，明确采购品种、数量和预算。
采购人员应及时与供应商联系，确认订单并签订合同。
在收到货物后，应对货物进行验收，确保数量、质量无误。
4. 价格谈判工程队在与供应商谈判价格时，应根据市场行情和供应商的实际情况，合理确定价格，并签订合同，避免出现价格纠纷。
二、原材料的入库管理1. 入库登记工程队在收到原材料后，应立即对原材料进行登记，并按照规定进行分类、存放。
入库登记应包括原材料名称、规格、数量、供应商等信息。
2. 入库检验工程队应对入库的原材料进行检验，确保原材料的质量符合要求，避免使用次品或劣质材料。
如发现问题，应及时向供应商反馈并协商解决。
3. 原材料存放工程队应按照规定将原材料进行分类存放，避免混淆和损坏。
易腐坏和易变质的原材料应尽快使用，避免浪费。
4. 库存管理工程队应及时更新原材料的库存信息，定期进行库存盘点，确保库存数量与实际数量相符。
如发现库存过多或过少，应及时调整采购计划。
三、原材料的出库管理1. 需求确认工程队在进行原材料的出库前，应核实使用需求和数量，避免过多或过少出库。
出库需求应经相关负责人审批。
2. 出库流程工程队在进行原材料的出库时，应填写出库单，并经过出库人员出库确认。
出库单应包括原材料名称、规格、数量、领用部门等信息。
3. 出库检验工程队应对出库的原材料进行检验，确保出库的原材料符合要求，避免出现问题后期影响工程质量。
采购食品原材料的管理流程
采购食品原材料的管理流程一、引言食品企业的原材料采购管理是确保食品安全和产品质量的重要环节。
本文将介绍采购食品原材料的管理流程，包括供应商选择、采购计划制定、采购执行、原材料质量控制等方面。
二、供应商选择1. 建立供应商评估标准：制定供应商评估指标，包括供应商资质、服务能力、质量管理体系等。
2. 寻找供应商：通过市场调研、参观展会等方式，寻找潜在的供应商。
3. 评估供应商：对潜在供应商进行评估，包括供应商资质审核、产品质量检测等，确保供应商符合标准。
4. 签订合作协议：与评估合格的供应商签订合作协议，明确双方责任和权益。
三、采购计划制定1. 掌握生产需求：根据生产计划和市场需求，了解所需原材料的种类、数量和质量要求。
2. 制定采购计划：根据生产需求和库存情况，制定采购计划，明确采购时间、数量和预算。
3. 内部审核和批准：采购计划经过内部审核和批准程序。
四、采购执行1. 发布采购订单：根据采购计划，向供应商发布采购订单，明确采购的原材料名称、数量、质量标准、价格和交货期限等要求。
2. 监控采购进程：对采购订单进行跟踪和监控，确保供应商按时交货。
3. 接收原材料：接收供应商交付的原材料，并进行验收，确保原材料符合质量标准和规定要求。
4. 处理异常情况：及时处理供应商延迟交货、原材料不合格等异常情况，并与供应商进行沟通协商解决。
五、原材料质量控制1. 建立质量管理体系：建立并执行原材料质量管理体系，包括质量标准制定、检验方法建立等。
2. 进行质量检验：对采购的原材料进行质量检验，包括外观检查、理化指标检测、微生物检测等。
3. 不合格品处理：对不合格原材料进行处理，包括返厂、退货、追究责任等。
4. 供应商绩效评估：定期对供应商进行绩效评估，包括原材料质量、交货准时性等指标，根据评估结果调整供应商关系。
六、总结采购食品原材料的管理流程是一个综合性的管理体系，涉及供应商选择、采购计划制定、采购执行和原材料质量控制等环节。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
6.1 《验收单》
6.2 《采购物料追踪一览表》
6.3 《生产单》
6.4 《领料单》
6.5 《补料单》
6.6 《退料单》
6.7 《原材料出入管理台帐》
3
则不予发放。
仓储科/备料 5.6 原材料备料
员
5.6.1 收到生产单后备料前的准备工作
5.6.2 生产单按生产计划优先顺序进行排列。
5.6.3 查阅相关资料：原材料出入管理台帐、大支
料进出管理台账、退料明细等。
5.6.4 填写好生产单发放即开料数量。
5.7 材料配送
5.7.1 根据生产单的需求数量，找到相对应物料，
管理，不能直接放置在外箱外面。
5.2 单据相关处理
5.2.1 收货人员签署相关送货文件并将一联回执
供应商。具体是？是否《送货单》？明确
5.2.2 收货人员根据供应商送货单开立《验收单》
交于 IQC 检验。
品质部/IQC 5.2.3 收货人员将供应商《送货单》交给文员输
入到电脑登记《采购物料追踪一览表》。送货单
NG
保存。谁保存归档。
5.3 来料检验
5.3.1 IQC 对来料依进料检验程序进行检测，合格
品在该物料包装上贴合格标签/合格章，并将《验
收通知单》签名确认后交仓管员办理物料入仓手
续。
工作流程
责任部门/岗位
工作内容
1
物料入仓 物料发放 发放生产单 予拒发。原则上，贵重物品一定经副总签字后方
可领取，否则拒发。
5.5.3 不得发放与领料部门无关之物料。
5.5.4 仓管员在接收到相关部门的领料单据时，必
生产部/PC 须认真核查单据是否有效，相关核准人员签名是
否属实。认真核查其用途及数量是否合理，有否
超出规定之范围。确认无误后，则给予办理物料
的发放，并按料号登记入账，若领料单据有误，
5.9.1.1 物料员需根据生产单需退材料进行登记。
5.9.1.2 组长开立退料单及时通知物料员办理退料
仓储科/文员 交接手续。
5.9.1.3 清点退料名称规格数量是否与单据相同。
5.9.1.4 确认无误后则办理入仓手续，放置库存对
应区域
5.9.2 车间不良品退料
5.9.2.1 仓管员在接收到车间退料单据时，应核查
配发时根据批号严格按照先进先出原则配料。
5.7.2 物料需贴上物料标签。
5.7.3 将备好物料按生产单归类摆放于备料区域。
5.7.4 物料员按照生产计划，根据上机时间最少提
前半小时将物料配送至生产现场与组长办理交接
手续，特殊情况协商处理。
5.7.5 生产时物料不良率大于 3%，将采取停拉退
料Байду номын сангаас理.
责任部门/岗位
通知采购部进行处理。若来料出现品名错误，包
装不符，首先要求供应商进行修正送货单或者更
采购部
改包装，然后联系采购，情况严重的采购来现场
仓 储 科 / 收 货 商讨处理。
员
5.1.4 物料验收需要检查外箱外观检查工作，外
箱破损/变形应予以拒收，特殊情况除外。
仓储科/文员 5.1.5 尾数散件物料需要用纸箱或胶框进行放置
5.3.2 不合格品必要时由相关部门会审，依特采处
理则由 IQC 呈报主管审批后方可贴上特采标签。
5.3.3 仓管员对已确认拒收物料，由 IQC 在该物
仓储科/原材 料上贴不良标签，并移送退货区域，通知承办单
料仓管
位处理。
5.4 物料入仓
5.4.1 仓管员依《验收通知单》，厂商送货单，将
贴有合格或特采标签的物料核对其数量、签名是
工作内容
2
原材料补料 原材5.8 原材料补料
生产部
5.8.1 生产部门根据所需材料填写补料单。
5.8.2 补料单须由相关部门人员签字，经副总审核
方可进行发放。
仓储科/物料员 5.8.3 按照备料配送程序进行发放。
5.9 车间退料
5.9.1 车间正常退料
来料检验 OK
仓储科
5.1 原材料验收
5.1.1 来料时,若为供应商直接送货，仓管员会收
到供应商的实际物品和送货单。
5.1.2 仓库收货对照供应商《送货单》检查实物。
仓储科
5.1.2 仓库收货人员根据送货单确定材料品名、
规格、交货数量、LOT NO.、PO 等。
5.1.3 若单据1.0 目的 为使仓库作业规范化，物料管理条理化。合理控制库存，减少库存资金占用，以便物料收发有序的流转。
2.0 适用范围：物料处理及仓库作业范围内。 3.0 职责：
供应商：负责送货、卸货、开立送货单。 仓储科：负责核对相关单据清点、接收实物。
品质部：负责对物料检验，不良品反馈、处理。
品管部门的鉴定原因和标示，以及相关人员的审
核签名。
5.9.2.2 清点退料名称规格数量是否与单据相同。
5.9.2.3 确认无误则办理退料入仓手续，放置不良
品区域，并及时发放库存良品于车间。
5.9.2.4 仓库应收到车间退料后 3 天内，通知采购
部，对不合格材料进行退供应商处理，避免仓库
积压。
6.0 相关表单
否有误。确认实物标识是否清晰，标签是否完整。
仓储科/物料 5.4.2 当以上无误后，仓管员办理入仓手续，并按
员
料号定位摆放及点收入账。文员根据验收单做原
仓储科/文员 材料出入管理台账。
5.5 物料发放
5.5.1 仓库内所有物料的发放必须遵循先进先出为
原则。
5.5.2 仓管员对无任何请领手续之物料的发放应
采购部：负责相关送货供应商送货联络及问题点协商、处理、联络，根据销售订单，进行采购物料，采
购物料不能超过订单的 5%。 计划组：负责发行生产计划、生产单及材料欠料跟踪。 生产部：负责原材料接收、退料整理、补料单填写。
4.0 定义：无
5.0 工作流程
责任部门
工作内容
原材料验收
单与物核对
来料异常 单据相关处理