采购流程图表
采购标准流程示意图
订单采购作业 合同采购作业
是
超过额度 ?
否
否
合同采购 ?
是
依申请采购物项 品名、规格找供货商询价
否 订单采购作业
否 超过报价 有效期限 ?
是
首次采购 ? 是
寻找三家以上供 应商询、比、议价
填询比议 价审批表
报价资料 2 询比议价 1
审批表
依审核权限送呈签 核并选定订购厂商
采购单 2 询比议价 1
审批表
办理质量检验
到货验收作业流程
到货验收作业流程
超交数办理退货
使用部门
到货验收 作业流程
填验退通知单
3 2 验退通知单 1
质量验收不符流程
营销部门
仓储部门
流程图 P10
采购部门
申购部门主管签核
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
验退通知单 3 存档备查
验退通知单 2
送营销部门据 以调整营销方 案
验收单 4
验退通知单 1
办理退货 存档备查
验收单 4
数量核对
取自档案
采购订单号 异动事项
通知单
否 相符?
是 验收单 1
34 2
数量验收 不符流程
是 抽验样品?
否 仓库主管签核
原材料 及其他 商品
验收单 2
按照进货日期编 号登记台账
存放适当库位
送财务部门归档
检验后签注检验状况并 填入验收单
是 合格?
否 填验退通知单
下接品质验 收不符作业
送货单
到货 追踪流程
采购订单 4
根据变更项目填 异动事项通知单
价格变更?
是
否
异动事项 通知单
依审批权限送呈签核
公司采购流程图
询价记录表
需求部门/企管部/采购员
依据供需双方确定的条件签订合同
采购合同
采购员
依据合同或约定的交货期进行跟踪确认，发生异常及时处理
采购合同
采购员
按采购需求进行验收，办理入库手续
入库单
库管员
/需求部门
库管员按已办妥的请购单、送货单整理汇总；采购员根据库管员提供的相关资料进行对帐，到财务部办理付款
送货单
发票
支付凭证
库管员
采购员
公司采购流程图
流程
作业要求
记录表单
责任单位/人
物资需求部门根据生产或经营实际需要填写请购单
请购单
需求ห้องสมุดไป่ตู้门
接收已核准的请购单
请购单
采购员
采购人员依需求缓急，参考采购历史记录或供应商所提供的资料，至少精选两家以上供应商进行比价和议价
询价记录表
采购员
以满足需求部门所提出的性能、指标、品质为原则
申请单
采购员
采购流程的主要5个步骤表格
以下是采购流程的主要 5 个步骤的表格形式示例：
步骤描述
需求确定明确需要采购的物品或服务的具体要求。
寻找合适的供应商，可以通过网络搜索、参加展会、咨询其他企业等方式进
供应商搜索
行。
供应商评估对潜在供应商进行评估，包括其信誉、产品质量、价格、交货时间等方面。
采购谈判与选定的供应商进行谈判，以确定价格、交货条款、质量标准等细节。
合同签订签订采购合同，明确双方的权利和义务。
这只是一个简单的采购流程示例，实际的采购流程可能会更加复杂，并且可能需要根据具体情况进行调整和完善。
在实际操作中，还可能包括需求审批、招标过程、质量检验等其他步骤。
此外，为了确保采购的顺利进行，还需要建立有效的沟通机制和监督体系。
完整版企业采购流程图
2．1．1 请购审批业务流程1．请购审批业务流程与风险控制图
2．请购审批业务流程控制表
2 采购预算业务流程．．21．采购预算业务流程与风险控制图1采购预算业务流程与风险控制
．采购预算业务流程控制表2
阶段D1 ．各生产单位根据年度营业目标预测生产计划，据此编制年度物资需求计划，并编制采1购预算；仓
2．2．1 采购业务招标流程1．采购业务招标流程与风险控制图
．采购业务招标流程控制表2
进步。
们共同，让我惯，坚种非常读和学见或建提出保过后，接打印改，也文档可本读我的您好，欢迎您阅文章，WORD编辑修可以直。
阅读希望您贵的意议。
阅习是一好的习持下去。
《采购流程图》PPT课件
计 划
组
织
反
返
生
馈
工
产
B=3天
淘汰
组 织
返 工
生
产
签订 采供 协议 或采 购合 同
入材料 仓库
入成品、 半成品仓库
退 货 、 索 赔
组 织 生 产
退货
发货
是
质量合格
是
质量合格
否
否
2天
1天
1天
3天
1-10天
1-90天 10天
7天
15天
原材料采购分流程图-分公司采购供应分流程
对整
供理
生
•
所属外分公司
产 计
• 质检部
总部
30天
1天
原材料采购分流程图-采购分流程图
• 所属外分公司
整理 供应 商资 料年 度生 产计
划
• 总部产业公司 • 仓库
• 采购供应部
汇总 收集 相关 供应 商资
料
• 总部材料厂
• 供应商1,2,3
报
• 供应商4,5…
送 资
料
• 质检部
核定
生 产
安全 库存
计
划
年
度
采
购
合格分
计
承包方
划
原材料采购分流程图
整理
供应
•
所属外分公司
商资 料年
度生
产计
划
• 总部产业公司 • 仓库
核定
安全
生
库存
产
计
划
汇总 收集 相关
年 度 采
供应
购
• 采购供应部 商资
料
计 划
• 总部材料厂
采购工作流程图
采购工作流程图部门申购填单没有填写清楚或库房已有部门经理签字审核库管签字审核(四联单) 存货返回部门重新填写财务经理签字审核总经理签字审核董事长签字审核申购单返回采购执行采购采购物品办理入库，库管验货部门领用购回物品采购按规定办理货款支付手续申购单审核批准传递程序:申购,填单, 部门经理,签字审核, 库管员,签字审核, 财务部经理,签字审核, 总经理,签字审核, 董事长,签字批准, 申购单返回采购执行采购采购物品办理入库、库管验货部门完善领用手续领用申购物品采购按规定办理支付手续按照各种物资的分类和采购方式～各部门应该选择适当的申购方式。
一、计划采购:使用部门根据下月工作计划和本月物资耗量～在本月底申报下月所需物资的品名、数量、质量、规格、用途及到货时间～由库房汇总～根据仓库库存量对申购的数量进行审核～经财务部确认后～再报总经理和董事长审批。
采购执行分批采购。
二、库房采购:仓库存货降至最低储备点时～由库管员填报申购单～报财务部经理审核后～经总经理、董事长批准～由采购执行物品补仓。
三、临时采购:使用部门因工作需要～需临时补充物资时～部门填写申购单～须先经库管查验有无库存～经财务部确认后～由总经理、董事长审批。
由采购执行采购～物品购回后交由库房验收并办理入库手续～最后由部门完善物品领用手续。
四、紧急采购:如遇特殊、紧急情况或其他临时急需物品～且库房无配件无存货需急购的～由使用部门直接报总经理、董事长批准交由采购直接执行～事后需按程序完善补办手续。
采购操作流程程序:1.部门填写四联申购单:使用部门根据实际需求填写物品申购单～详细写明物品规格型号大小、申购数量、用途和物品需求时间～如有紧急申购须提前报总经理、董事长批准～事后须在三日内按程序补办申购手续。
2.部门经理签字审核:使用部门负责人需严格审核部门采购物资～做好内部把控申购物品数量、批准数量。
3.库管签字审核:使用部门申购单经部门负责人签字后交由库管签字审核～库管需严格查验部门申购物品是否有存货～严格把关部门申购物资情况。
采购流程流程图表
采购程序流程图担当部门/人员 运 作 流 程质量记录采购部采购部 质量部采购部、质量部 质量部 技术中心采购部 采购部对供应商取得报价初选供应商对供应商调查是否通过顾客批准的第二方审核或第三方认证？试用确认、PPAP试用确认是否合格定为合格供应商供应商跟踪考核对供方进行全面的能力审核、PPAP是否能满足规定的要求供方更改YESYESNONONOYESNO→供方调查评定表→供货协议→合格供方一览表→供应商考核表供 应 商 基 本 资 料 表AF-QP019—011 企业/公司名称：2 企业成立时间： 公司注册资本： 公司面积：3 企业法人： 总经理：4 市场部负责人： 品质部负责人： 技术部负责人： 检验部负责人：5 地址： 邮编：6 电话： 传真： 网址：7 员工总人数： 生产工人： 检验员： 技术人员（大专以上）： 品管人员（大专以上）：8 年销售额： 今年销售额（年初至目前）：去年销售额： 前年销售额：9 目前主要客户：10目前主要产品及每月生产能力（每月平均实际生产量）：11 样品货期： 批量货期：12 正常运输交货方式： 紧急运输交货方式：13 质量保证体系：已通过 □ISO9001认证 □AQS9000认证 □TS16949认证；□ 准备在 月内认证；□ 目前无认证计划， 有检验员 名，执行下列检验工作： 检验， 检验， 检验， 检验14检验、测试机构及相应设备：15 职工培训情况：是否经常、正规的进行16 供应商类型： □分销商 □代理商 □制造商17产品介绍：主要产品名称及产量18 发票信息发票类型： □17%增值税发票 □普通发票 □其他公司开户行及帐号：税号：19 业务联系人： 性别： 电话： 电子邮件：20 财务联系人： 性别： 电话： 电子邮件：附件1．企业/产品介绍 2．公司营业执照副本复印件3．公司税务登记证（国税）复印件4．公司税务登记证（地税）复印件5．用于生产的主要设备清单6．用于检验、测试的设备仪器7．质量认证证件8．质量管理手册9．其他（以上附件均需尽可能提供）签字和盖章： 日期： 备注：上述内容签字、盖章后方才有效。
采购流程图(现行版)
采购流程图一、需求提交四、采购跟踪五、入库保管采购工作流程一、需求提交阶段第一步：需求部门领取并填写请购单第二步：需求部门负责人审批二、申请认可阶段第一步：采购部经办人认可第二步：上报采购部审批第三步：上报董事长审批需求部门上交请购单经采购部经办人审批确认，通过电子邮件（除特殊情况可手机短信或电话）报营销采购部审批；最后要经董事长审批同意后，进入询价阶段；三、询价搜索阶段第一步：找供应商、询价第二步：有权人审批第三步：签订合同采购部经办收到请购单后，寻找不少于3家供应商询价，对比供应商报价并制作对比表。
报有权人审批后，再与供应商签订合同，进入下一步采购阶段；四、采购跟踪阶段第一步：财务部核算第二步：采购、跟踪第三步：进货1、财务部根据采购部提供的采购凭据视不同情形做好核算处理：①先预付部分货款；②全额付款后提货；③30/60天结算2、采购员与供应商签合同及合同备案，一式三份（采购部、供应商、财务部各执一份），采购人员填写《供应商资料表》和《新品录入资料表》。
3、采购部门随时跟踪采购物资的发货、到货时间、数量、种类、地点等信息，凡出现情况变化时应与有关各方及时沟通告知；五、入库保管阶段第一步：验收第二步：入库第三步：保管1、验收要有相应负责人签名；2、凭入库单与发票到财务部报账。
入库单一式三份，第一联保管单位留存，第二联供应商索取货款凭证，第三联采购部；3、保管人员应做到定期与不定期对物资进行盘点核对，物资保管部门、采购部、财务部物资库存数每月应做到三方核对一致；附件一：请购单请购部门： 2012年 09月05日经办人：审批人：制表人：附件二：采购单附件三：询价单供应商名称：联系人：供应商电话：供应商传真: 供应商地址______________________付款方式：月结____天其它交货方式：送货上门其它交货日期______________________询价人：_______________年月日（需盖章签名确认）附件三：询价结果对比单需求单位: 产品名称：规格：联系电话：传真：地址：供应商名称联系人电话传真地址所出单价备注询价人：时间：。
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08
采购资金申请
采购部
填制的资金申请单
报领导审批
1-2工作日 采购部凭填制的资金申请单报请领导审批
09
资金审批
总经理
填制的资金申请单
资金申请单签字
1-2工作日
资金申请单须经部门经理、主管副总经理、总经理逐级审核签 字，如有异议则返回相应责任岗位重新处理，否通过
10
审核付款
财务部 审批通过的资金申请单
采购部
物料采购发票
填制支出凭证
1-2工作日 总经理、总经理逐级审核签字，通过后送财务部审核报销，如
有异议则返回采购部重新处理
（1）库房已有备品：直接实物出库，库房管理员依据产品需求
13
物料出库
库房管理
产品需求订单
实物出库及出库单
1-2工作日
订单给提货人开具出库单并登记库存保管帐，（2）对所购进的 原材料元器件交技术部安排厂家制造产品，库房管理员给提货
2-3工作日 采购部依据技术部编制的BOM清单确定物料采购清单
06
开展市场调研
采购部
物料采购清单
合同预算报告
3-5工作日
采购部依据物料采购清单进行市场调研，性价比分析、筛选供 货商，草拟合同、编制采购预算明细表、附市场调研报告
07
调研信息处理
采购部
合同预算报告
填制资金申请单
1-2工作日 采购部依据合同预算报告填制资金申请单并附调研资料
18
产品出库
库房管理
产品需求订单
实物出库及出库单
1-2工作日
库房管理员依据产品需求订单办理实物出库，登记库存保管帐 并给提货人开具出库单
19
技术支持
技术部
故障产品
正常运行
3-5工作日
技术部依据销售部提供的现场产品状态信息，及时升级程序、 排除产品故障，并填写维修记录单备案
批
批
批
采购部依据销售部发来的产品销售计划单制定采购生产计划单
02
制定采购生产计划
采购部
制定产品销售计划单
采购生产计划单
1-2工作日
发给生产技术部确认，依据本部采购周期和技术部反馈的生产 周期确定产品交货期后反馈给市场销售部确认。如无异议进行
采购生产，否则三部门进一步协商
03
确定生产周期
技术部
采购生产计划单
销售部
采购工作流程
采购部
技术部
周期确认
01 市场需求与销售计
划
02 制定采购生产计划
03 确定生产周期
计划 确认
05 形成物料采购清单
04 编制BOM清单
06 开展市场调研
07 调研信息处理
08 采购资金申请
11 验货入库
财务部
10 审核付款
12 报销结算
审批
09 资金审批
14 现场安装
安信 装息 运反 维馈
组装完成的成型产品必须经过7个工作日的模拟运行试验，合格
16
出厂检验
技术部
出厂前成型产品
经检验合格产品
7工作日 后由质检员在产品合格证上签字盖章，产品说明书、装箱单、
辅助备件等俱全后方可包装运输到指定地点
17
登记入库
库房管理
出厂检验合格产品
入库登记保管
1-2工作日 库房管理员验货入库登记库存保管帐，并给交货人开具入库单
确定产品生产周期
1-2工作日
技术部依据采购部制定的采购生产计划单，确定生产周期反馈 给采购部，并开始设计产品、制定生产工艺流程、检测流程
04
编制BOM清单
技术部
采购生产计划单
05
形成物料采购清单
采购部
编制BOM清单
编制BOM清单 物料采购清单
2-3工作日
技术部依据采购部制定的采购生产计划单，编制BOM清单反馈给 采购部准备实施采购
办理款项支出
1-2工作日 财务部凭领导批件予采购部办理借款、汇款及转账事宜
11
验货入库
库房管理 合同到货及直接购进物料
入库登记保管
1-2工作日
采购专员凭有关票据将购进的物料交给库房管理员验收入库登 记库存保管帐，并给采购专员开具入库单
采购部凭供货商开具的发票填制支出凭证报部门经理、主管副
12
报销结算
调研信息处理
08 采购资金申请
11 验货入库
13 物料出库
17 登记入库
18 产品出库
审核付款
15 产品制造
16 出厂检验
19 技术支持
12 报销结算
09 资金审批
流程步骤
环节
责任岗位
输入
01
市场需求与销售计划 销售部
依据产品需求订单
输出
时限
操作描述
制定产品销售计划单
1-2工作日
销售部依据客户需求订单制定产品销售计划单，发给采购部处 理
人开具出库单并登记库存保管帐
14
现场安装
技术部
现场产品
正常运行
技术部安排技术人员到现场进行设备安装调试、设备维护，提 3-5工作日 供操作培训和技术支持，销售部向技术部反馈用户需求信息和
产品状态信息
15
产品制造
技术部
采购的物料及元器件
销售订单需求的产品
15-20工作日
技术部依据销售订单产品要求和采购的物料及元器件制造出成 型产品