餐厅食品原料采购验收管理制度
餐厅食品原料采购验收管理制度三篇
餐厅食品原料采购验收管理制度三篇篇一：餐厅食品原料采购验收管理制度为规范餐厅食品原料定价、采购、验收和结算流程，确保采购的原料物美价廉，加强对各个环节的监督和审核，特制定本制度。
一、供应商管理1、餐厅原料供应商由餐厅负责人进行初步甄选，部门经理、品质主管进行资格审查，对送货品种、质量、规格进行约定。
2、如发现有供应商短斤少两、以次充好等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量，如发现3次以上类似情况的，餐厅负责人有权可对该供应商进行清退及更换供应商。
3、餐厅不得私自从未经经理、主管审核合格的供应商处购买食品原料。
二、原材料定价1、通过网上询价，餐厅经理、主管、厨师等相关工作人员每日进行现场价格调查、询价，确定当日食品原料价格，并留文字记录。
2、根据市场询价，对比供应商所送原料价格，同等质量情况下，报价高时餐厅负责人可直接将按照餐厅询价标准进行改价。
三、采购和验收1、每周五由餐厅负责人、厨师制定下周的食谱，根据食谱各班组制定原材料采购计划，并填写原料申报单，注明所需品种、数量，由餐厅负责人或专人通知供应商按时派送。
2、餐厅调味品、餐食辅料做到数量合适，不能造成浪费或库存积压，主食、粮油等存放在餐厅仓库保管。
3、原料的派送由供应商随货开具送货单，送货单一式两联，必须填写清晰，总金额以大写表示（价格高时以餐厅改价后为准），并签字确认。
4、由餐厅出纳兼库管、主管、厨师长（或者厨师、面点）负责对采购来的原料进行验收，出纳兼库管核对品种、数量，食品有效期等，主管、厨师等负责检查原料的规格和质量，逐件核对，逐一过磅，凡不符合要求的物品应予以拒收或退换。
5、验收完毕，由餐厅出纳兼库管、验收人员在送货单上共同签字确认。
6、餐厅负责人、出纳兼库管、品质主管、经理应轮流了解和熟悉市场行情，至少每周一次，积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，掌握信息，货比三家，保证采购物品物美价廉，保证餐厅正常运转。
7、遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透明度，积极开拓采购渠道，不营私舞弊，不假公济私，不搞不正之风。
餐厅食品原料采购验收管理制度
餐厅食品原材料采购验收管理制度1. 前言餐厅作为供应餐饮服务的场合，确保食品原材料的质量和安全是保障客户健康和提高企业声誉的紧要举措。
为了规范食品原材料的采购验收流程，保证食品原材料的合规性和品质稳定性，订立了本《餐厅食品原材料采购验收管理制度》。
2. 适用范围本制度适用于公司餐厅的全体员工，包含采购部门、财务部门、仓储部门、厨房部门等相关人员。
3. 采购原材料选择与备案3.1 供应商选择1.采购部门应依据食品原材料的特性、品质要求以及供应商的信誉、资质等方面进行供应商的评估和选择。
2.采购部门应建立供应商名录，并定期更新和评估供应商的服务及产品质量。
3.2 原材料备案1.采购部门应依照食品安全标准要求，对每种新采购的食品原材料进行备案。
2.备案内容包含原材料名称、供应商信息、供应商合格证明等。
4. 采购合同与文件4.1 采购合同签订1.采购部门与供应商应签订正式的采购合同，明确双方的权责义务。
4.2 文件管理1.采购部门应妥当保管采购合同和其他相关文件，以备日后跟踪和查询。
2.相关文件的管理应依照公司文件管理制度进行，确保文件的完整性和可查性。
5. 采购验收流程5.1 食品原材料到货验收1.仓储部门在食品原材料到货后，应依照采购合同和食品安全标准的要求进行验收。
2.验收内容包含商品名称、包装标志、生产日期、保质期、配料表等信息的检查。
5.2 采购验收报告1.验收人员应及时填写采购验收报告，记录原材料的验收信息和检测结果。
2.验收报告应包含供应商名称、到货日期、产品名称、规格、数量、质量情形等信息。
5.3 不合格原材料处理1.如发现原材料不合格或存在质量问题，仓储部门应将不合格原材料予以隔离、标识和妥当保管。
2.采购部门应及时与供应商联系，要求其处理不合格原材料，并要求供应商供应处理的证明料子。
6. 监督与管理6.1 监督抽检1.质控部门应定期对餐厅的食品原材料进行监督抽检，以确保食品原材料的安全性和合格性。
小学食堂原料采购、验收、领用制度范本
小学食堂原料采购、验收、领用制度范本一、引言本制度旨在规范小学食堂的原料采购、验收和领用工作，确保食品安全，保障师生的健康。
符合国家相关法律法规和相关食品安全标准，同时保证采购成本的合理性和食品质量的稳定性。
二、原料采购1. 采购委托小学食堂原料采购工作由食堂管理员负责，管理员具有相关食品安全和采购知识。
2. 采购程序（1）制定采购计划：根据食堂的实际情况和菜谱需求，制定原料采购计划，包括种类、数量、价位等。
（2）供应商选择：根据食堂的需求，挑选可信赖的供应商，并建立供应商档案。
（3）询价比价：向多个供应商询价，根据品质、价格等因素进行比较，并选择性价比最高的供应商。
（4）签订合同：与供应商进行合同签订，明确双方的责任和义务。
（5）采购采购：按照合同要求，进行原料采购，确保数量、质量符合采购计划。
3. 采购文件管理食堂管理员应当妥善保管采购文件，包括采购计划、询价记录、合同等，供相关部门查阅。
三、原料验收1. 验收责任食堂管理员负责对原料的验收工作，确保原料的质量和数量符合采购合同要求。
2. 验收标准（1）外观质量：原料外观应该无异味、无变质、无霉变、无虫蛀等现象。
（2）包装完好：原料包装应该完好无损，无破损、漏封、变形等情况。
（3）质量合格证明：原料应当附有质量合格证明，并且该证明应当是有效的。
3. 验收程序（1）到货验收：原料到达食堂后，食堂管理员应当及时进行验收，视情况要求供应商提供验收样品。
（2）检查外观：对原料进行外观检查，确保符合验收标准。
（3）抽检质量：根据需要，抽取原料进行质量抽检，并进行必要的实验室检测。
（4）填写验收记录：对验收的原料进行记录，包括原料名称、数量、质量等信息。
（5）无异议签收：对符合验收标准的原料予以签收，否则应当向供应商提出异议。
4. 验收结果处理（1）质量不合格：对质量不合格的原料，应当与供应商协商处理，要求更换或者追究责任。
（2）数量不符：对数量不符的原料，应当与供应商协商处理，并及时报告相关部门。
餐饮食材验收管理办法
一、目的确保各部门采购的物品能得到较好的检验，以防变质或损坏的物品进入加工制作过程，特制定本办法二、范围适用于采购物品的检验。
三、职责1.验收员：负责对采购物品的检验。
2.质监部、餐厅负责人：负责对验收和防护工作进行监督。
四、工作程序1.供应商将采购的物品送到所需部门时，由该部门相关的验收员进行验收。
2.验收的内容主要包括采购物品的名称、数量、重量、质量、厂家、规格等是否与订货要求相符。
3.在出现下列情况时：(1)无商标、无厂家及厂址，或不全(蔬菜、鱼等零星原料除外)。
(2)产品有效期已超过日期或有效期有被改动的痕迹，以及其他不符合食品标签规定的定型包装食品。
(3)无检验合格证明的卤味、熟肉制品。
(4)有毒、有害、腐烂变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、有不明沉淀物、混有异物，或其他感官性状异常的食品(青菜、包心菜、大白菜等腐烂超过重量的3%～5%)。
(5)难以鉴别的鱼类、贝类等。
(6)非合格供应商提供的物品。
(7)其他较严重的现象。
验收员应立即予以隔离和采取口头或其他的标示措施，并及时上报本部门负责人，经本部门负责人确认后，在“供应商异常情况登记表”上予以记录，提出退货或要求其重新供应合格货物，并把有关情况上报到采购部，由采购部对供应商作出处理。
4.在出现下列现象时：(1)数量、重量、价格或规格与所定要求不符。
(2)质量与所定要求不符但不会严重影响生产经营工作。
(3)合格供应商提供，且有商标、厂家、厂址，但与所定要求不符。
(4)产品有效期将至。
(5)干货受潮但未发霉。
验收员应立即采取隔离和口头或其他的标示措施，并上报本部门负责人，确认后，采取下列措施：①退货。
②更换货物。
③更换供应商供应该类货物。
④收下该批货物，但采取降价处理等措施。
同时在“供应商异常情况登记表”上予以记录。
5.验收时要注意根据不同的品种采取相应的验收方法。
(1)对批量采购回来且数量超过10个(含10个)的物品，可采取抽检的方法，即从所采购的物品中按总数10%～20%的比例抽检，但抽检的总数不得少于10个；对零星采购，或数量少于10个的物品须逐个验收。
餐厅食品原料管理制度
餐厅食品原料管理制度一、总则为了加强餐厅食品原料管理工作，确保食品质量和安全，提高消费者满意度，制定本管理制度。
二、责任部门1. 餐厅经理：全面负责食品原料的采购、储存和使用管理工作；2. 采购部门：负责食品原料的选购和供应商的管理；3. 仓储部门：负责食品原料的接收、储存和发放工作；4. 厨房部门：负责食品原料的处理和使用工作。
三、食品原料的采购管理1. 选定合格供应商：餐厅应建立合格供应商名录并且定期评估；2. 采购合同签订：食品原料的采购需签订合同，明确价格、数量、质量标准等；3. 严格验货验收：采购到食品原料后进行严格的验货验收，发现问题及时退货和核实；4. 食品原料档案管理：建立食品原料档案，对每批食品原料进行记录和追溯。
四、食品原料的储存管理1. 分区储存：根据不同种类的食品原料进行分区储存，确保不相互交叉；2. 温湿度控制：仓库内应保持适宜的温湿度，防止食品原料受潮发霉；3. 质检标识：对存放的食品原料进行质检标识，明确生产日期和使用期限；4. 定期检查：定期对储存的食品原料进行检查，发现问题及时处理。
五、食品原料的处理和使用管理1. 有效期控制：严格控制食品原料的有效期，过期的食品禁止使用；2. 先进先出：对存放的食品原料进行先进先出的原则，确保食品原料的新鲜度；3. 食品安全保障：在处理和使用食品原料时，严格遵守食品安全卫生法规，确保食品安全；4. 废弃物处理：对处理过的食品原料废弃物进行分类处理，避免污染环境。
六、食品原料的退货管理1. 退货标准：对接收到的不合格食品原料进行退货标准规定，保证退货合理可行；2. 退货程序：发现不合格食品原料，采取退货程序，及时通知供应商，并明确责任；3. 退货追溯：对退回的食品原料进行追溯，防止不合格食品进入餐厅使用。
七、食品原料的检测管理1. 定期抽检：对存放的食品原料进行定期抽检，确保质量符合标准；2. 抽检标准：抽检前应明确抽检标准和程序，确保检测结果的可信性；3. 检测记录：对检测结果进行记录并保存，建立食品原料检测档案。
餐厅食品原料验收制度
餐厅食品原料验收制度 Prepared on 24 November 2020
餐厅食品原料验收制度一、日常采购食品由中国人寿保险股份有限公司广东省分公司办公室派驻食堂的负责人、大厨和仓库管理员共同验收，食品《送货单》或《进仓单》必须填写完整，送货员和参加验收人员须在当日单据上签名确认。
二、验收食品要坚持“一看二闻三手感＂的原则，有问题和规格未达标的食品坚决不予受理。
三、对畜、禽、肉类原料，查验卫生检疫证，未经检疫或检疫不合格的原料拒绝受理。
四、冰冻原料如已化冻变软的，亦作不合格原料拒收。
五、水产品必须鲜活，蔬菜瓜果必须新鲜。
六、粮油及其制品、调味品、酒、饮料等定型包装食品要符合卫生标准，新进货品必须进架摆放整齐。
七、凡是以个数为单位的送货，必须逐一点数，记录实收箱数、袋数或个数。
八、以重量计量的原料，必须逐件过称，记录净料，水产原料沥水去冰后称量计数，对注水掺假原料拒收。
九、对照随货交送的发票，检查原料数量是否与实际数量相符以及是否与采购订单原料数量相符。
十、检查送货单据和发票的原料价格与采购定价一致，货品名称、数量、单位与金额是否相符。
十一、如果由于某种原因，送货单据或发票未随货同到的，可开具大厦印制的清单，注明收到原料的数量、金额等，在正式发票送到以前以此单据为记帐凭证。
十二、验收人员要做到公平、公正，严禁为图私利故意刁难供应商或共同验收人员，若因验收人员失职，造成不合格食品进库，将依据事情具体性质，参照《员工手册》之奖惩制度相关规定，追究验收人员责任。
餐厅原料管理制度
一、总则为规范餐厅原料的采购、存储、使用和管理，确保餐厅食品的品质和安全，特制定本管理制度。
二、采购管理1. 餐厅原料采购应当严格按照食品安全法规进行，符合国家相关法律法规的要求。
2. 餐厅应设立采购部门，并确定专门的采购人员负责原料的采购和供应商的选择。
3. 采购人员应具备相关的食品安全知识和经验，对供应商进行认真评估，并签订供货合同。
4. 采购原料应根据销售情况和库存情况进行合理的订货计划，确保原料的新鲜和及时供应。
三、接收管理1. 餐厅接收原料时，应进行严格的验收，确认原料的数量、质量和新鲜度。
2. 验收人员应当具备相关的食品安全知识和经验，对原料的外观、气味、颜色等进行检查。
3. 对于不符合要求的原料，应及时退货或者通知供应商进行调换。
四、存储管理1. 餐厅应设立专门的原料存储间或者库房，确保原料的干净、整洁、通风，并具备避免虫蛀、潮湿和异味的条件。
2. 原料应按照不同种类、不同性质、不同使用场合进行分类存放，并采取标识、分类和分区储存的方式，确保原料的使用顺序和安全。
3. 存储间内应保持通畅、明亮，通风、擦洁，并保持良好的卫生情况，定期进行清洁、消毒、除虫处理。
4. 对于有限期的原料，应设置有效期标注，根据有效期进行先进先出的原则进行使用。
五、使用管理1. 餐厅应根据菜品的制作需求，进行合理的原料分配和使用，避免浪费和过期。
2. 厨房工作人员应当严格按照食谱和规定的原料使用量进行烹饪，避免过量使用原料和造成浪费。
3. 对于剩余的原料，应当及时进行记录存档，便于后续的使用和管理，并确保其新鲜度和卫生安全。
1. 餐厅应加强员工的食品安全培训，使其了解食品安全法规的相关要求和食品安全知识。
2. 餐厅应定期组织食品安全知识培训和演练，提高员工的食品安全意识和应急处置能力。
3. 餐厅应建立完善的食品安全档案，包括原料采购记录、验收记录、存储记录、使用记录等，便于全面掌握原料的使用情况和食品安全情况。
食堂食品采购与验收管理制度流程
食堂食品采购与验收管理制度流程一、食品采购管理制度1、采购人员必须熟悉本餐厅所用的各种食品与原材料的品种及相关卫生标准和质量要求。
2、采购食品时必须向供应单位索取检验合格证或化验单，对于肉制品必须是经兽医检验合格的。
3、所采购的食品原则上必须做到随进货、随发货、随验收，不得进无照商贩的货，不得进腐败变质的货。
4、采购的食品原料在使用过程中有异常发现时，应立即停止使用，及时查明原因，作无害处理或销毁。
5、采购人员应认真执行有关卫生要求，所购货物必须符合卫生标准。
6、对于固定供货单位一时采购不到的货物，不得随意更改货物产地或更换供货单位，以免影响质量。
7、严禁采购以下食品及原材料：搀杂、搀假、带毒、带致病细菌、农药残留超过国家规定标准的；腐败、虫蛀、鼠咬、霉变、质量不合格的；货值超过价格规定的；国家禁用的添加剂。
8、建立食物中毒应急处理机制：学校一经发现食物中毒必须在第一时间内向上级主管部门报告，同时向当地卫生部门报告，并保护好现场，对可疑中毒食物及其有关工具、设备和现场采取临时控制措施。
积极协助卫生机构救治病人，并立即对可疑食物通过流行病学调查制定事故处理措施，并将该事故的调查和处理情况及时报上级主管部门。
9、建立食品安全预警制度：定期对学校所提供的食物进行样品采集和抽检，送上级有关部门进行检验以求证是否符合国家规定的安全标准。
如发现超标及国家规定禁用的添加剂名录的现象将按规定给予处罚并勒令其改正直至取消供货合同，情节严重构成犯罪的报有关部门依法追究责任。
二、食品验收管理制度1、严格把好验收关是确保饮食安全的重要环节，未经验收合格的主副食品一律不准入库和发送。
2、食品验收必须坚持做到“一看二闻三手感四过磅五留样”的原则，即看：产品的色泽、形状有无异常；闻：产品的气味是否正常；手感：产品的质感有无异常；过磅：产品的重量是否与重量表相符；留样：对疑似异常的产品留样封存。
3、验收人员在验收前应认真检查购进的食品是否符合订货要求，确定外包装无破损，食品感官正常，标识无异常后再逐项按规定实施验收程序。
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餐厅食品原料采购验收管理制度
1.供应商管理
2.原材料定价
3.采购和验收
4.结算
5.仓库保管
6.奖惩制度
7.本规定自公司领导批示后，公布之日起执行
为规范餐厅食品原料定价、采购、验收和结算流程，确保采购的原料物美价廉，加强对各个环节的监督和审核，特制定本制度。
一、供应商管理
1、餐厅原料供应商由餐厅负责人进行初步甄选，部门经理、品质主
管进行资格审查，对送货品种、质量、规格进行约定。
2、如发现有供应商短斤少两、以次充好等不诚信的行为，一律拒收、
重送或补足份量，如发现3次以上类似情况的，餐厅负责人有权可对该供应商进行清退及更换供应商。
3、餐厅不得私自从未经经理、主管审核合格的供应商处购买食品原料。
二、原材料定价
1、通过网上询价，餐厅经理、主管、厨师等相关工作人员每日进行现场价格调查、询价，确定当日食品原料价格，并留文字记录。
2、根据市场询价，对比供应商所送原料价格，同等质量情况下，报价高时餐厅负责人可直接将按照餐厅询价标准进行改价。
三、采购和验收
1、每周五由餐厅负责人、厨师制定下周的食谱，根据食谱各班组制
定原材料采购计划，并填写原料申报单，注明所需品种、数量，由餐厅负责人或专人通知供应商按时派送。
2、餐厅调味品、餐食辅料做到数量合适，不能造成浪费或库存积压，
主食、粮油等存放在餐厅仓库保管。
3、原料的派送由供应商随货开具送货单，送货单一式两联，必须填
写清晰，总金额以大写表示（价格高时以餐厅改价后为准），并签字确认。
4、由餐厅出纳兼库管、主管、厨师长（或者厨师、面点）负责对采
购来的原料进行验收，出纳兼库管核对品种、数量，食品有效期等，主管、厨师等负责检查原料的规格和质量，逐件核对，逐一过磅，凡不符合要求的物品应予以拒收或退换。
5、验收完毕，由餐厅出纳兼库管、验收人员在送货单上共同签字确认。
6、餐厅负责人、出纳兼库管、品质主管、经理应轮流了解和熟悉市
场行情，至少每周一次，积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，掌握信息，货比三家，保证采购物品物美价廉，保证餐厅正常运转。
7、遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透明度，
积极开拓采购渠道，不营私舞弊，不假公济私，不搞不正之风。
四、结算
1、所有送货单及时交由出纳兼库管登账填写入库单，并完整记录台
账，月底结算前先与供应商进行送货单据的核对，核对无误后，由供应商开具正规发票或收据。
2、餐厅定期上交公司财务部门出入库单据，财务部门进行成本核算，
餐厅出纳兼库管负责相关的报销手续，公司财务每月15号左右以打款、转账的方式结算供货商原料款。
五、仓库保管
1、出纳兼库管负责存、发管理，并建立仓库台账，做到随手关门，
其他人不得随意进出，每周盘点不低于两次，确保账物相符，如有差错，应及时向餐厅负责人书面汇报。
2、餐厅仓库实行分类管理，物品应按标记有序存放，分类明确，标
签准确，食品与非食品不得混放或混装，货架必须清洁，仓库应保持干燥、通风、整洁。
3、任何人不得私自动用仓库内的物品，违者以偷盗公司物品论处。
六、奖惩制度
1、部门经理、品质主管将定期或不定期对餐厅工作进行检查，视检查结果对餐厅进行奖励和处罚。
2、违反上述制度的，将视情节轻重处以100-300元的处罚，如有贪
污、受贿行为的，将处以劝退、开除的处罚，情节严重的，将追究其刑事责任。
3、执行以上制度连续三个月无差错时，相关责任人员予以100-300
元的奖励。
七、本规定自公司领导批示后，公布之日起执行。