预拌混凝土质量安全专项检查表
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表1
预拌混凝土质量安全专项检查表
企业名称:检查时间:年月日编号:
类别检查项目检查要求检查内容问题记录
企业自查自查自纠情况
按建委文件要求认真开展自
查自纠工作
有无自查记录;是否上交自查报告;
自查自纠成效如何等
企业管理管理制度建立健全各项管理制度
检查资料,企业资质是否符合要求;
有无质量、安全管理制度、会议制度、
教育和培训制度、岗位责任制等
组织机构建立合理的企业管理机构
是否建立科学合理管理层次;关键岗
位管理人员是否落实等
制度落实各项制度落实情况各项制度执行情况是否到位等
安全检查安全管理机构
依法设置安全生产组织机构,
按规定配备专(兼)职安全员
查看机构设置文件和相关资料,安全
员是否取得相关证件等
安全规章制度建立健全各项安全管理制度
检查资料,必须有以下制度:安全生
产会议制度、安全生产教育培训制
度、安全生产责任追究制度、安全目
标责任制、事故隐患排查治理制度、
劳动防护用品配备和管理制度、安全
设施设备管理和检修维护制度、生产
安全事故报告制度、应急救援工作制
度、事故调查处理制度等
安全检查安全宣传、教
育和培训
认真宣传、贯彻国家有关安全
生产法律、法规,及时传达贯
彻上级有关安全生产的指示、
要求,单位领导、安全管理人
员定期参加安全生产教育培
训,相关工作人员岗前要进行
必要的安全培训
是否有相关宣传、教育和培训记录;
相关岗位是否进行必要的岗前培训
及持证上岗情况;是否定期开展安全
教育,驾驶员安全教育每月不少于1
次等
车辆安全管理
建立车辆一车一档,及时排查
安全隐患,保障车辆安全上路
是否建立一车一档制度,车辆安全隐
患排查及整改记录,三项技改落实情
况;超载超速系统在线及车辆超载情
况,企业对车辆超载、驾驶员超速管
理及处罚是否到位等
台帐管理安全台帐记录全面规范
安全教育培训、安全会议是否记录;
安全隐患排查及整改情况等台帐记
录是否完善
消防及用电
安全按规范做好消防及用电安全
管理
电线是否老化裸露;重点区域否配备
灭火器材等
其他
质量检查质量管理文件
企业资质及业务范围,质量管
理体系文件,内部管理制度
管理文件是否经过审批并进行内控;
标准规范是否齐全,应用是否正确等大体积混凝土、特种混凝土供
应的专项方案及技术措施,混
凝土质量市府处理预案
专项方案是否经过审批
质量检查岗位责任制
技术负责人资格及到位情况,
试验室持证上岗人数,技术负
责人及试验室相关工作人员
岗位责任制
技术负责人学历、专业、职称是否符
合要求;取得上岗证人数是否达到要
求;相关工作人员岗位责任制是否健
全等
试验室管理
配合比设计、调整及管理实施
配合比的计算依据、水泥用量、砂率、
水灰比、用水量等参数是否正确;有
无调整试配记录;外加剂和掺合料的
掺量是否经过试验确定等
按照规范对原材料进厂复试
(水泥、砂石、粉煤灰、外加
剂等)
水泥的质量证明,每批(500T)的强
度及安定性;集料的每批试验至少每
周一次;外加剂和掺合料的质量证
明、掺量试验等
试块留置数量管理、记录和评
定统计管理
出厂检验基本按100盘一组;交货记
录基本按100方一组;有无试块留置
记录、试压原始记录、评定记录等
试验仪器设备记录检定情况是否按规定进行计量标定
搅拌楼生产
管理设备计量校验设备是否经过标定、有无校验记录等配合比与投料生产调整
抽查配合比通知单与相应的生产投
料记录是否符合等
技术管理资料建立完整的内部存档资料检查混凝土交货检验、配合比通知单、质量卡、合格证等
质量检查抽查抽测
及其他
抽查试块留置数量、现场试压当天到期试块;抽测原材料;视情况
对试块进行封样,抽测工地混凝土质量等
整改要求
受检单位签字企业负责人签字:检查
组人
员签
字