4质量安全检查记录表

标准分实得分备注1、安全管理人员12、质检人员1≤5①持试验检测证书人员1师4员5-7.5②持试验检测证书人员1师5员7.5-10③持试验检测证书人员1师6员＞10④持试验检测证书人员>2师6员≤55-7.57.5-10＞1014、人员变更情况0.5111110.512、试验检测组织机构10.50.20.20.40.20.20.20.26、层层签订安全、质量生产责任书1、安全、质量管理机构1、安全相关制度的制定一、从业人员资格条件（9.5分）二、安全质量试验管理机构设置（2.5分）三、制度建设（4.3分）3、试验人员5、特殊工种、特种作业人员资格条件及作业人员保险情况②安全例会制度③文件和档案管理制度④安全生产费用提取和使用管理制度⑤设施、设备、货物进场验收安全管理制度⑥安全生产培训和教育学习制度⑦安全生产监督检查制度⑧安全生产奖惩制度①安全、质量领导小组成立文件和安全、质量负责人任职文件②项目部领导班子三类人员证件母体是否授权①安全生产责任制②是否建立全员劳动用工登记，是否按规定为施工现场作业人员办理意外伤害保险；①分公司与项目部是否签订②项目部与各层是否签订③项目部是否与劳务班组签订1①特殊工种作业人员及特种设备操作手是否持有效资格证上岗，与相应工作是否对应；合同段总造价（亿元） 分公司 项目 检查时间：检查内容标准配备人数=年度目标计划产值÷5000万；查实际配备人数及安管人员持证情况标准配备人数：项目经理部不少于3人，每设一个工区至少增加一人；查实际配备人数人员档案①1人1档（毕业证、合同、身份证、职业资格证、培训证明记录资料）质量安全管理人员发生转岗、调离、变更时，是否及时上报，未及时上报人数；高速、一级公路试验室其他公路工地试验室持试验检测证书人员≥1师3员标准分实得分备注 分公司 项目 检查时间：检查内容0.20.20.20.20.20.20.40.20.20.20.50.50.51210.50.50.5121112、消防安全责任制度3、质量相关制度的制定安全教育培训1、安全经费使用计划2、安全经费使用情况三、制度建设（4.3分）四、质量安全人员培训教育到位要求（5.5分）五、安全生产经费到位要求（4.5分）六、民爆物品管理（3分）③相关设备、车辆及人员持证情况①安全经费投入使用情况：不足率=当月实际投入金额÷标准投入金额×100%②安全经费投入使用，有无支出凭证，票据是否规范，现场与计量是否相符，是否存在挪用安全经费现象；①爆破合作方资质审查②炸药库的验收资料②是否编制安全经费使用计划和使用台账，台账是否清晰，费用审批是否规范；③调整安全经费使用计划，是否按要求进行上报审批备案②是否按照培训计划开展培训工作③是否对培训实施情况、效果进行总结④对进场的管理人员和工人进行安全三级教育及质量管理教育培训（总交底和教育培训）⑤安全、质量技术交底（分部、分项质量安全技术交底）是否存在交底内容不全面，记录不具体，存在代记录、代签名现象，或未交底到一线作业人员；⑦工程半成品、成品防护管理制度①是否制定年度教育培训计划（每月至少1次）⑥安全风险告知（总风险告知）①是否制定安全生产经费使用制度，明确使用范围③现场施工情况检查、巡查制度④三级质量管理体系检查验收制度⑤质量考核、巡查奖惩制度⑥不合格品管理制度②是否明确消防责任区域、责任人、消防器具配置及维护要求；③是否建立消防器材管理台账，①质量计划进场材料的验收制度②施工质量技术交底制度①是否制定消防安全责任制度，并按制度执行；标准分实得分备注 分公司 项目 检查时间：检查内容3333112111110.50.50.50.50.50.51111111111②基坑开挖工程2、安全风险评估3、危险性较大工程专项施工方案4、临时用电管理②是否针对重大危险源制定相应的管控措施③是否按照管控措施进行监控④是否制定应急救援预案⑤是否对应急救援预案展开演练、评估总结及修订①有无桥梁工程风险评估报告②有无隧道工程风险评估报告③有无路堑高边坡工程风险评估报告①是否建立专项施工方案管理台账⑦起重吊装工程⑧大型临时支架工程⑨爆破工程⑩现浇支架施工⑪悬拼挂篮施工③降水工程④滑坡处理和填、挖方路基工程⑤桥涵工程⑥隧道工程⑫跨线施工、交通管制施工、水上下作业是否按规定办理许可手续⑬方案执行情况①是否制定临时用电方案，方案中有无用电设备清单、负荷计算等，现场是否按照方案严格落实；②是否绘制用电平面布置图1、危险源管理③有无专职电工进行巡查维修保养并作好记录，记录是否连续；八、重大风险源管控和整改闭合（22分）七、安全、质量过程管控（12分）4、质量安全专题例会；每月由项目经理组织召开质量安全专题例会，分析本月质量安全生产情况，布置下月质量安全生产工作任务及重点，作好会议记录并严格落实会议精神；①是否对危险源进行辨识评价1、日常的安全质量巡查：开展每日的安全质量巡查，有相关巡查记录，针对检查存在的问题应以通报、整改通知书等形式下发并整改闭合，是否全面整改，是否重复出现类似问题；2、季节性及专项安全质量检查：对冬季、汛期以及隧道、桥梁、高处作业、爆破、“打非治违”高边坡、深基坑、塔吊（起重）等危险性较大的分项工程应重点开展检查，针对检查存在的问题应以通报、整改通知书等形式下发并整改闭合；3、定期的安全质量大检查：开展月度或者季度的安全质量大检查，针对检查存在的问题应以通报、整改通知书等形式下发，限期进行整改、复查，确保整改到位，实行销号闭环管理；标准分实得分备注 分公司 项目 检查时间：检查内容1、台账建立情况10.50.53、事故处理510.50.50.50.530.30.30.30.30.30.30.30.30.30.3110.50.21112、质量、生产安全事故统计上报3、仪器设备档案（一机一档）4、使用、维护、维修、标识事故处理有无严格按照“四不放过”的原则对事故相关责任人员进行问责和处理，整改措施按照“五落实”原则执行；是否建立质量、生产安全事故台账，台账是否每月更新统计①生产安全事故统计上报是否严格按照《关于实行生产安全事故报告制度的通知》（黔交建发〔2015〕116号）严格执行；②质量事故统计上报是否根据交通运输部《公路水运建设工程质量事故等级划分和报告制度》和贵州省交通建设工程质量监督局《贵州省公路水运工程质量事故等级划分和调查处理规定》（试行）的要求严格执行；④设备使用、维护、维修、期间核查记录。

③建立健全相应的试验台帐；十三、环境设施及试验检测活动（5.7分）九、质量、生产安全事故事故统计要求（7分）十一、特种设备、机械设备管理（5分）十二、试验仪器配置（3分）十、相关法律、法规、规范的收集，是否按照集团公司公布的《法律、法规、规范目录》收集齐备（1分）①是否建立机械设备台账，②是否建立特种设备管理档案（一机一档）③安装拆除是否由具备资质条件的单位承担④是否存在未列入国家特种设备目录的非标设备，是否组织专家论证和验收工作；⑤特种设备投入使用前是否已办理检验合格证和使用登记证，日常检查、维修、保养记录是否齐全；①操作规程并对应设备位置上墙；②使用记录、维护保养记录；②仪器设备装箱单、说明书、合格证等技术文件；③设备验收记录、历次检定/校准报告、证书、记录。

1、建立健全标准物质台帐包括：游标卡尺、钢直尺、塞尺、砝码、干湿温度计、标准砂、标准粉、水银等2、仪器检定计划/标定台帐按计划进行仪器设备检定与自校，完善仪器设备台帐与周期计划检定（校准）台账；对于性能不稳定、使用频率高的经常携带运输至现场进行检测的以及在恶劣环境下使用的仪器设备应进行期间检查1、功能室环境含排污及处理、清洁、整齐、有序2、功能室相应的温（湿）度控措施查记录是否规范、完整①报告，原始记录填写是否规范、完整，逻辑性是否真实合理；②样品留样标识是否清晰，信息是否完整；④报告与试验台帐及相应的记录（仪器使用记录、留样记录、取样记录）是否吻合；⑤台账（外委）登记及时，检测参数、频率满足要求，并进行外委单位资质备案；①名称、设备编号、规格型号、生产厂家、出厂编号、购置日期、购置价格、测量范围、准确度、调配情况、管理人员等；③正确使用三色标签进行标识。

5、期间核查记录标准分实得分备注 分公司 项目 检查时间：检查内容111111111111111100质量文化质量通病治理组织保障制度建设1、按照施工进度建立工程质量通病清单，质量隐患清单建立科目是否齐全，通病治理方案有无针对性；2、质量通病治理情况，是否建立质量通病处理台账、不合格品处理台账，处理记录是否详实；1、是否积极开展项目班前教育和工后总结活动（要求开展频率与实际工程进度想适应）；2、是否定期举行优秀工匠、优秀技术员活动，1、是否成立创建领导小组，设置专职机构，配备专职人员或专职机构人员配备不足不能满足创建要求的；2、更换主要项目负责人未履行审批手续或手续不完善的；3、是否将劳务队伍及农民工进行“实名制”用工管理；4、未按照黔交建设〔2016〕49号文《关于加强贵州省公路水运工程“品质工程”示范创建活动宣传工作的通知》执行；3、主要管理人员资格或数量不符合投标文件，同一岗位（未）批复变更次数超过2次，从第2次起扣分1、未建立“师傅带徒弟”等时机技术管理应用人才培训机制，或未完善项目职工之家，未建立农民工入场教育上岗机制；2、未建立“质量提升，人人参与”一个环节做不好，全部3、是否建立质量定期评估制度，是否开展工程质量后评估工作（分项工程中间交工质量后评估工作）得分合计注：此表为检查记录台帐，每月按照对应标准对单位工程进行检查后在此表中进行登记4、各项目要确定品质工程建设目标，制定具体实施细则，每年根据业主品质工程目标制定本项目质量管理目标，并进行层层分解与考核，是否开展质量责任登记工作或工作流于形式，登记内容不符合工程实际；是否存在岗位职责划分不清、不落实，未考核或考核流于形式；5、是否建立质量控制要点动态控制制度或建立对危险性较大工程重大风险源的动态跟踪制度；7、相关品质工程制度执行情况是否落实到位，执行是否有效，是否进行动态纠偏；十四 、公路水运“品质工程”创建达标考核标准(15分)。