1.2供应商主数据
SAP供应商主数据操作流程
文件名MM培训系统版本：1 功能概观1.1 交易码:<XK01> - 供应商主数据创建<XK02> - 供应商主数据修改<XK03> - 供应商主数据显示1.2概念说明：在系统内需要进行业务操作的供应商都必须在对应的组织架构下进行信息的维护。
数据主要分为以下几部分：一般数据：供应商名称、地址、联系电话等；公司代码数据：统驭科目、银行信息、付款条件等；采购组织数据：采购组、付款条件、货币等；2 业务交易2.1创建供应商主数据事务码: XK01文件名MM培训系统版本：字段用途供应商-系统自动给号，不需要手工输入公司代码-必输-公司代码采购组织-必输-选择此供应商在哪个采购组织下进行业务操作账户组-必输-选择此供应商属于那个账户组回车回车或点击，进入下界面字段用途称谓-必输-一般选择公司。
名称-必输-供应商全称。
搜索项-必输-一般填简称街道/名牌号-必输-供应商详细地址邮政编码/城市-供应商所在城市和邮政编码国家-供应商所在国家地区-供应商所在国家对应地区语言-数据维护的语言电话-如有可填入移动电话-如有可填入传真-如有可填入文件名MM培训系统版本：E-Mail -如有可填入回车回车或点击，进入下界面字段用途-此界面无需维护回车回车或点击，进入下界面文件名MM培训系统版本：字段用途国家-供应商提供收款银行所在国家银行代码-输入银行代码银行账户-银行代码银行户主-银行户主银行数据-选择此按钮维护银行代码代表银行的信息，如银行名称、地区、街道等回车回车或点击，进入下界面文件名MM培训系统版本：文件名MM培训系统版本：字段用途名称-输入联系人名称合伙人明细选择此按钮进入联系人详细信息录入电话输入联系人的电话点击回车回车或点击，进入下界面文件名MM培训系统版本：字段用途统驭科目-必输回车回车或点击，进入下界面字段用途付款条件-选择合适的付款条件文件名MM培训系统版本：回车回车或点击，进入下界面字段用途-无需输入回车回车或点击，进入下界面文件名MM培训系统版本：字段用途订单货币-必输-输入采购订单价格货币付款条件-必输-输入合适的付款条件基于收货的发票校验-必输-固定必须选择采购组-此为默认带入采购订单的采购组文件名MM培训系统版本：回车回车或点击，进入下界面字段用途-无需输入回车回车或点击，系统会弹出窗口询问是否保存，点击是如没有错误进入下界面，在左下角提示系统创建成功的供应商编码，以及在什么组织架构下创建的。
sap重要概念：主数据、业务数据、控制数据
sap重要概念：主数据、业务数据、控制数据引言概述：SAP（Systems, Applications, and Products in Data Processing）是全球率先的企业管理软件解决方案提供商。
在SAP系统中，有三个重要的概念需要理解和掌握：主数据、业务数据和控制数据。
本文将详细介绍这三个概念，以匡助读者更好地理解SAP系统的核心要素。
一、主数据1.1 定义和特点主数据是指在整个企业范围内共享和使用的核心数据。
它包含了企业的基本业务对象，如客户、供应商、产品和员工等。
主数据通常是稳定的，不时常变化，且对整个企业运营具有重要影响。
1.2 主数据的分类主数据可以分为不同的类别，如客户主数据、供应商主数据、物料主数据和员工主数据等。
每一个类别都有其特定的属性和关联信息。
例如，客户主数据包括客户名称、地址、联系方式等。
1.3 主数据的管理主数据的管理是SAP系统的核心任务之一。
通过SAP系统，企业可以集中管理和维护主数据，确保数据的准确性和一致性。
主数据管理涉及到数据的创建、修改、删除和查询等操作，以满足企业运营的需求。
二、业务数据2.1 定义和特点业务数据是指在企业日常运营过程中产生的数据。
它包括了各种业务交易和活动所涉及的数据，如销售定单、采购定单、发货单、收款单等。
业务数据通常是暂时性的，与具体业务活动相关。
2.2 业务数据的处理SAP系统通过各个模块来处理不同类型的业务数据。
例如，销售模块用于处理销售定单和发货单，采购模块用于处理采购定单和收货单。
通过SAP系统，企业可以实时跟踪和管理业务数据，提高运营效率和准确性。
2.3 业务数据的分析与报告SAP系统提供了丰富的分析和报告功能，用于对业务数据进行深入分析和可视化展示。
企业可以通过报表和仪表盘等方式，了解业务数据的趋势、关联性和异常情况，以便做出正确的决策和调整。
三、控制数据3.1 定义和特点控制数据是用于管理和控制SAP系统运行的数据。
财务共享中心流程-F.3 应付账款管理流程说明及步骤 V1
F 财务共享服务> F.3应付账款管理> F.3.1供应商主数据管理> F.3.1.1 供应商主数据新增四级流程新增供应商数据时申请、审核、创建、复核等具体操作步骤以及供应商新增所需信息和涉及到的岗位；供应商主数据包括集团内部供应商、集团外部供应商。
流程描述供应商三证复印件综合科后续流程业务部门应付核算科综合科业务人员应付会计档案管理员系统维护员前序流程开始F.3.1.1 供应商主数据新增业务部门提出申请是存在？创建供应商主数据F.3.1.1.2供应商主数据复核F.3.1.1.3通过？修改供应商主数据F.3.1.1.4否否NCNCF.3.1.1.1根据三证信息查看系统中是否已经存在NCNCF.3.1.2供应商主数据变更F.3.1.3供应商主数据冻结供应商三证复印件客商维护申请表客商维护申请表客商维护申请表是是单据存档F.3.1.1.5客商维护申请表客商维护申请表供应商三证复印件客商维护申请表开始F财务共享服务> F.3应付账款管理> F.3.1供应商主数据管理> F.3.1.1 供应商主数据新增四级流程新增供应商数据时申请、审核、创建、复核等具体操作步骤以及供应商新增所需信息和涉及到的岗位；供应商主数据包括集团内部供应商、集团外部供应商。
流程描述流程步骤编码步骤名称步骤描述岗位输入文档输出文档适用政策与制度业务触发点/前序流程业务部门提出新增供应商主数据申请，填写客商维护申请表，并提交供应商三证复印件。
业务部门/业务人员客商维护申请表、供应商三证复印件F.3.1.1.1根据三证信息查看系统中是否已经存在根据供应商三证信息在NC系统中进行查看，是否已存在该供应商主数据。
已存在该供应商主数据，步骤转至F.3.1.1.2；不存在，步骤转至F.3.1.1.2。
综合科/系统维护员客商维护申请表、供应商三证复印件F.3.1.1.2创建供应商主数据根据客商维护申请表在NC系统创建供应商主数据。
广东长虹业务流程的R3系统操作培训资料
广东长虹业务流程的R3系统操作培训资料一、广东长虹业务类型1、广东长虹进料加工贸易业务2、广东长虹一般贸易业务3、广东长虹带料加工业务（主要指来料加工贸易业务）4、广东长虹协外业务5、广东长虹外发加工业务6、四川长虹委托广东长虹的一般贸易业务7、广东长虹与四川长虹之间的深加工结转业务（后续将没有此业务） 8、广东长虹与四川长虹之间的异地委托加工贸易业务 9、广东长虹与广虹模塑公司之间的业务10、广东长虹客户部分带料一般贸易加工业务（主要指三星模组业务）二、基本数据维护在上述业务发生之前，首先需要维护基本数据： 1.1、客户主数据； 1.2、供应商主数据；1.3、物料主数据：物料代码的申请、工厂视图、会计视图、采购视图、成本视图、MRP视图等维护 1.4、库位主数据的维护 1.5、批次主数据的维护 1.6、基础BOM的导入三、逐一介绍上述业务流程的R3系统操作以下会说到按单生产和按库存生产这两个名词，所谓按单生产指的是按销售订单生产，销售订单为源头，根据销售订单的需求，创建生产订单；所谓按库存生产指的是按生产订单生产，生产订单为源头；从库存角度来区别，按单生产的在库存状态下能对应到销售定单，而按库存生产的在库存状态下不能对应到生产定单；从财务角度来区别，按单生产的是通过生产定单来归集成本，而按库存生产的是通过成本收集器来归集成本的。
1、广东长虹进料加工贸易业务是按单生产，其业务发生的工厂是A020工厂 1.1、制造部生产计划组在A020工厂下用事务代码CS01创建加工贸易备案BOM，该BOM中的物料均为加工贸易物料，供海关抓取。
1.2、海外营销本部在A020工厂下用事务代码MM01维护成品销售视图，再用事务代码VA01创建成品销售定单。
1.3、制造部生产计划组在A020工厂下，用事物代码MD04将系统中计划定单转生产定单。
1.4、生产订单创建以后，根据系统运行的结果，采购人员根据系统中ZQJCX程序查看物料缺件情况，用事务代码ME11创建物料的采购信息记录，再用事务代码ME21创建采购订单。
2供应商主数据详解
1.1供应商PPT介绍 (1)1.2供应商主数据界面介绍 (9)1.3一次性供应商 (24)1.4供应商清单显示 (27)1.5供应商子域在订单中的运用 (28)1.6相关后台配置 (33)1.6.1供应商科目组 (33)1.6.2供应商编码 (35)1.6.3供应商主记录屏幕格式 (37)1.6.3.1与事物代码有关 (38)1.6.3.2与采购组织有关 (38)1.6.3.3与供应商账户组有关 (40)1.6.4供应商合作伙伴的设定 (42)1.1供应商PPT介绍1.2供应商主数据界面介绍图1-[1]如果不输则表示集团级,进入之后是看不到公司的相关数据的图1-[2]必输图1-[3]这个参数很重要,控制的相关的参数,详细见前面的PPT定义科目组和字段选择(供应商)在这一步，必须给供应商定义一个科目组，当建立供应商主记录时，必须指定一个科目组，可以用科目组去限定：（既供应商类型，在建供应商档案时，把供应商归类，便于管理与查找） 1 23说明：如果名称和地址部分不能完全写完，可以按显示其它部分填写。
输入以上银行信息可进行转账,EDIXK04只记录某一个供应商档案修改过程，每一次修改的痕迹都会被记录下来。
1.MK02---修改V endor Master数据2.MK03---查询V endor Master采购数据3.XK03---查询V endor Master财务及采购数据4.MK04---查询V endor Master修改记录5.MKVZ---通过BU,Search term等查询厂商相关数据6.MK06---删除已经维护的厂商主文件数据7.MK05---冻结厂商的下单、收料、下单及收料1.3一次性供应商一次性供应商典型的特征在我们建立数据的时候不需要建立供应商的地址,联系人等一些基本信息从上图我们可以看出,当一次性供应商采购的时候会让你填写一些供应商的相关信息1.4供应商清单显示1.5供应商子域在订单中的运用1.1.51.6相关后台配置1.6.1供应商科目组1.6.2供应商编码1.6.3供应商主记录屏幕格式1.6.3.1与事物代码有关1.6.3.2与采购组织有关1.6.3.3与供应商账户组有关1.6.4供应商合作伙伴的设定文案编辑词条B 添加义项?文案，原指放书的桌子，后来指在桌子上写字的人。
SRM运维问题汇总
目录1、采购订单没有传输到后端系统 (2)1.1采购订单成功创建并传输到后端系统的必备条件 (2)1.2查错 (2)1.3常见的错误 (2)2、供应商主数据没有传输到SRM、SUS (8)2.1供应商主数据从ERP传输到SRM必备条件： (8)2.2供应商主数据从ERP传输到SUS必备条件： (8)3、采购员无法为供应商代理报价 (9)3.1供应商报价的必备条件： (9)3.2采购员为供应商代理报价的必备条件： (9)3.3解决办法： (9)3.3.1采购员操作 (9)3.3.2关键用户操作 (9)4、供应商报价时是否可以修改数量 (10)5、采购订单创建出现异常 (11)6、由于没有物料无法创建采购订单 (11)7. RFx创建过程中发现有误 (12)8. 供应商维护了代理报价，采购员还是无法代理报价 (13)9. 无法编辑删除投标人 (13)10.一些常用字段不可见 (14)11.登录portal时，提示‘未找到页面’ (15)12.查看和重启IDOC (15)13.用户属性不一致或未定义 (16)1、采购订单没有传输到后端系统1.1采购订单成功创建并传输到后端系统的必备条件1)供应商主数据要维护到采购组织下；2)供应商主数据维护采购订单货币；3)采购计划正确创建，尤其是服务采购（要选服务主数据）、固定资本采购、消耗性无物料采购；4)供应商正确报价，如税码填写正确1.2查错1）tcode：sxmb_moni ，分别在SRM（820）系统和ERP（800）系统查看是否有报错。
1.3常见的错误1.3.1 供应主数据没有为采购组织创建ERP（800）端：如下报错，说明该供应主数据没有维护到该采购组织下。
解决办法：将该供应主数据维护到该采购组织下。
1.3.2 供应主数据没有维护采购订单货币ERP（800）端：如下报错，说明该供应商数据没有维护订单货币解决办法：去ERP端将该供应商数据采购订单货币维护完整。
(附件)V1-附件1：操作手册-主数据系统-物料主数据-V1.1
附件1 Array中国中煤能源集团有限公司主数据管理平台系统操作手册文档说明本文档是中煤信息技术（北京）有限公司为中国中煤能源集团有限公司（简称：中煤集团）主数据管理平台项目专门撰写的系统管理员操作手册。
文档控制文档作者：寇军创建日期：2017-04-06确认日期：控制编码：CHINACOAL-MDM-VAL-10当前版本：1.1更改记录：文件归档:目录一、引言 (5)1.1编写目的 (5)1.2参考资料 (5)1.3通用操作 (5)1.3.1快捷查询和查询按钮 (5)1.3.2提报数据的查询 (6)1.3.3查看数据审批流程 (6)1.3.4被退回数据的查询 (7)二、主数据管理 (9)2.1物资主数据管理 (9)2.1.1物资编码申请 (9)2.1.2物资编码审核 (13)2.2供应商主数据管理 (15)2.2.1供应商申请 (15)2.2.2供应商审核 (20)2.2.3供应商地址 (21)2.2.4供应商地址审核 (25)2.3客户主数据管理 (26)2.3.1客户申请 (27)2.3.2客户审核 (29)2.3.3客户地址 (30)2.3.4客户地址审核 (34)2.4财务主数据管理 (35)2.4.1财务公司 (35)2.4.2财务成本中心 (38)2.4.3财务主科目 (44)2.4.4财务子科目 (48)2.4.5财务产品段 (52)2.4.6财务项目段 (54)2.4.7财务合同段 (58)2.4.8财务生产环节（只有启用生产模块的单位使用） (63)2.4.9财务往来单位 (66)2.5银行主数据管理 (70)2.5.1银行信息 (70)。
sap重要概念：主数据、业务数据、控制数据
sap重要概念：主数据、业务数据、控制数据引言概述：在SAP系统中，主数据、业务数据和控制数据是重要的概念。
它们在企业的运营和管理中起着关键的作用。
本文将详细阐述这三个概念的含义、作用和区别，并探讨它们在SAP系统中的应用。
正文内容：一、主数据1.1 定义和特点主数据是企业中核心的、长期存在的数据，它是描述企业核心业务对象的数据集合。
主数据包括客户、供应商、物料等重要的业务实体。
1.2 作用和价值主数据作为企业中的基础数据，它对于企业的运营和决策具有重要的作用。
主数据的准确性和完整性直接影响企业的业务流程和决策结果。
通过对主数据的集中管理和维护，企业可以实现数据的一致性和共享，提高业务效率和决策准确性。
二、业务数据2.1 定义和特点业务数据是企业日常运营过程中产生的数据，它包括销售订单、采购订单、发货通知等与具体业务活动相关的数据。
2.2 作用和价值业务数据是企业运营和管理的重要依据。
通过对业务数据的收集、整理和分析，企业可以了解业务活动的情况和趋势，为决策提供依据。
同时，业务数据也是企业与客户、供应商等交流的重要基础，对于保证业务的顺利进行具有重要意义。
三、控制数据3.1 定义和特点控制数据是用于控制和管理企业运营的数据，它包括组织结构、权限设置、审批流程等与企业管理相关的数据。
3.2 作用和价值控制数据对于企业的内部控制和管理非常重要。
通过对控制数据的设置和管理，企业可以实现对业务流程和操作的控制和监督，确保企业运营的合规性和高效性。
控制数据的规范和准确性对于企业的风险管理和内部控制具有重要意义。
总结：综上所述，主数据、业务数据和控制数据是SAP系统中的重要概念。
主数据是企业核心业务对象的数据集合，对于业务流程和决策具有重要作用；业务数据是企业日常运营过程中产生的数据，对于了解业务活动和决策提供依据；控制数据是用于控制和管理企业运营的数据，对于内部控制和管理具有重要意义。
合理管理和维护这三类数据，对于企业的运营和决策具有重要的价值和意义。
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供应商主数据
为了促进采购流程,企业在实际运行过程中要为供应商创建供应商主数据。
供应商主数据中包含企业的供应商信息,除了供应商的名称地址等常规数据外,供应商主数据还应该包括与供应商交易时所用的货币,付款条件,重要联系人的姓名等采购数据。
处于会计目的，供应商主数据中还应该包含财务数据，例如总帐会计核算中用的统御科目。
业务示例：
为了促进采购流程，某公司已经决定为蓝天科技公司创建供应商
主数据代码3334。
Step1:XK01在初始界面输入公司代码3334，公司1000，采购组织1000。
输入供应商3334表示需要维护供应商一般数据，公司代码1000表示需要维护供应商的财务数据，采购组织1000表示需要维护供应商的采购数据，如果不输入公司代码在物料主数据的创建过程中不会出现财务数据，采购组织同理。
在企业运行过程中有时候物料主数据是分开维护的采购数据由采购部维护，财务数据财务部维护，也可以用VK01，FK01实现分别维护。
账户组在后台的设置决定了:
1.供应商的编码范围
2.是否为一次性供应商
3.字段状态
4.是否可以使用子域功能
Step2：在一般视图中输入供应商蓝天科技有限公司，检索项ZJU，国家DE等一些供应商的基本信息。
Step3:在财务视图输入统御科目160000，现金管理组A1。
在创建采购订单的时候会根据统驭科目决定该供应商的应付帐款记在哪个科目下面。
Step4:在采购视图输入订单货币CNY，选中基于收货的发票验证。
关于基于收货的发票验证这个字段会在发票部分做详细介绍。
Step5:点击保存即可.。