诚信管理体系职责分配表
质量管理体系要素要求岗位职能分配表
实验室管理体系要素要求岗位职能分配表●表示负责人或负责部门○表示相关人或部门▲表示归口管理部门十六、结果质量控制程序15.1目的为保证检测、检测工作的正常实施,实现对检测过程的有效控制并对测试结果进行验证和对检测水平进行测试的内容和要求，确保测试结果准确、可靠符合有关规程、规范、技术要求和本公司的质量方针,质量目标,特制定本程序。
15.2 范围本程序适用于公司所有检测、检测项目及技术验证活动的全过程。
15.3 职责（1）技术负责人负责组织对检测、检测过程和结果进行验证审核。
负责检测车间验证工作的组织实施。
负责对车辆检测项目的检测工作进行计划和实施，组织测试人员对测试结果进行验证，并对测试人员的测试水平进行定期考核。
（2）质量负责人组织内部审核和监督检查,负责质量监督网成员对检测、检验过程和结果实施监督。
15.4 程序15.4.1 业务室受理检测、检验委托任务15.4.1.1业务室人员应熟悉本公司的检测项目和检测能力,与客户保持良好的沟通,及时了解客户的要求。
15.4.1.2开展检测、检验和工作必须具备下列条件:(1) 具有有效的检测和检测资质;(2) 具备有效的检测和检验规程、规范和标准(3) 检测、检验和仪器设备具有有效的检定或校准证书;(4) 检测、检验人员必须取得所从事的项目的上岗证;(5) 具有检测、检验仪器设备正常工作所需的环境条件和工作场所。
15.4.1.3 业务室根据检测、检测任务的性质及本公司的能力,与客户协商签署检测和检测委托合同。
15.4.2检测和检验人员应按委托合同的要求选择检测和检验规程、规范和作业指导书。
15.4.3检测、检测的实施（1）检测的实施过程执行国家相关标准及公司制定的《作业指导书》。
（2）检测的实施业务室将车辆移交检测车间（外观检测员或引车员）,双方应做好车辆、附件及技术资料的交接。
（3）技术部人员准备好仪器设备、标准物质，保证其处于受控状态。
（4）检测人员根据检测要求,按有关检测方法标准进行试验。
诚信管理手册
Q/CXGL-A-2021 第0.2章目录 2/2诚信管理手册实施令本公司依据GB/T31950-2021«企业诚信管理体系»规范,结合本公司实践，制定«QQQ公司诚信管理手册»。
它是我公司实施诚信管理的法规性、纲领性文件。
是指点公司树立并实施诚信管理体系的行为准那么，全体职工必需仔细学习，严厉贯彻执行，在实践任务中实行各自的职责和权限，增强风险控制，增加风险本钱，继续提高公司的产质量量和信誉度，以完成我公司的诚信管理体系方针和目的。
经公司审定，现予同意公布，自2021年03月06日起实施。
本公司全体员工必需严厉按本诚信管理手册规则的内容贯彻实施。
本诚信管理手册掩盖区域为：本公司一切职能机构。
本诚信管理手册可作为对外提供质量保证和供第三方审核运用。
QQQ公司总经理(签名)：2021年03月03日任命书为坚持公司诚信管理体系的有效运转，完成诚信方针和目的，任命李晓军同志为公司诚信担任人，授权：1.全权代表公司树立、实施和推进诚信管理体系的运转；2.担任资源分配，确保诚信管理系统所需顺序的树立实施。
3.向最高管理者报告诚信管理体系的运转状况，包括业绩和改良需求，并取得最高管理者的支持，在体系评价中提供诚信管理体系运转报告，组织外部审核；4.协调处置与诚信管理系统有关事宜的外部联络，包括与诚信体系树立有关的宣传、诚信标识的运用、体系改良的通报、社区沟通、社会征信、公益活动筹划与沟通；5.处置协调外部诚信事务，同意外部核对方案；同时任命诚信管理小组成员兼内审员，由诚信担任人担任小组组长，详细见07诚信小组成员及职责。
兹任命总经办为公司诚信管理体系实施部门，详细担任公司外部诚信管理体系的筹划、树立、实施的详细任务，联络诚信管理体系评价事宜；推进各部门诚信管理体系的有效运转和继续改良。
QQQ公司总经理(签名)：2021年03月03日诚信管理小组成员及职责权限诚信管理体系职责分配表注：▲归口管理部门△相关职能部门注：▲归口管理部门△相关职能部门1 诚信管理手册控制1.1诚信管理手册的编写诚信管理手册的编写，由诚信小组组织，经总经理同意后公布实施。
最新版本的企业诚信管理体系管理手册和程序文件
最新版本的企业诚信管理体系管理手册和程序文件GBT31950-2015企业诚信管理体系管理手册目录0.1颁布令0.2诚信方针、诚信目标批准令0.3任命书0.4公司简介0.5公司诚信管理体系结构图0.6诚信管理体系职责分配表0.7诚信管理体系手册管理说明0.8诚信管理体系手册管理总则1.范围2.引用标准3.术语和定义4要求和承诺4.1诚值管理体系要求4.2承诺及履行5策划5.1确立诚信方针5.2确立诚信目标5.3识别诚信要素5.4应对变化6支持过程6.1资源保障6.2诚信意识培养6.3诚信信息交流6.4文件7管理实现7.1总则7.2诚信要素管理实现7.2.1人力资源管理7.2.2外部诚信环境变化影响因素分析7.2.3需求或期望的分析、识别和确定7.2.4社会责任履行7.2.5信息交流与控制7.2.6诚信风险管理7.2.7诚信文化建设8检査与分析8.1总则8.2监视和检查8.3审核与评价8.4失信评估和处置9持续改进附件：程序文件清单程序文件清单序号版本文件名称备注1A诚信因素识别、评价、控制和更新程序2A诚信运行实现控制程序3A人力资源控制程序4A基础设施及实施环节控制程序5A资源监视和测量控制程序6A企业知识控制程序7A诚信意识培养控制程序8A诚信信息交流控制程序9A文件控制程序10A记录控制程序11A相关方需求和期望控制程序12A社会责任履行控制程序13A诚信风险识别评价及应对措施控制程序14A应急准备和响应控制程序15A监视和检查控制程序16A内部审核控制程序17A合规性评价及管理评审控制程序18A失信评估和处置控制程序19A持续改进控制程序0.1颁布令根据《产品安全法》和《产品安全法实施条例》要求,依据GB/T31950-2015《业企业诚信管理体系要求、GB/T19001-2016质量管理体系要求、GB/T24001-2016环境管理体系要求、GBT45001-2020职业健康安全管理体系要求以及SA8000-2014社会责任管理体系要求，结合本公司实际，编制完成了《诚信管理体系手册》A版，现予以批准颁布实施。
管理体系职能分配表
☆
☆
○
○
○
○
质量记录的控制
★
○
○
○
技术记录的控制
★
○
○
○
☆
○
记录的档案管理
○
○
○
○
☆
内部审核
○
○
☆
○
○
○
○
○
管理评审
☆
○
○
○
○
○
○
○
检测和校准方法
★
○
○
○
☆
○
不确定度评定
☆
○
○
○
数据控制
☆
○
○
○
抽样和样品处置
☆
○
结果质量控制
○
★
○
○
☆
○
能力验证与比对
☆
○
○
○
○
结果报告的编制
★
☆
○
结果报告的审核
☆
○
结果报告的签发
★
○
结果报告的存档
○
○
☆
特殊
情况
☆
○
○
○
○
★：领导职责 ☆：责任部门 ○：协助配合部门
○
○
○
人员教育
★
○
☆
○
○
○
人员业务培训和考核
★
○
☆
○
○
○
○
人员及其技术业绩档案管理
○
○
○
○
○
☆
工作场所和环境
★
☆
○
○
○
☆
设备
公司诚信管理体系建设
公司诚信管理体系建设为保持公司诚信管理体系的有效运行，实现诚信方针和目标，任命乐晓歌同志为公司诚信负责人，授权：1.全权代表公司建立、实施和推进诚信管理体系的运行；2.负责资源调配，确保诚信管理系统所需程序的建立实施。
3.向最高管理者报告诚信管理体系的运行情况，包括业绩和改进需求，并取得最高管理者的支持，在体系评价中提供诚信管理体系运行报告，组织内部审核；4.协调处理与诚信管理系统有关事宜的外部联络，包括与诚信体系建设有关的宣传、诚信标识的使用、体系改进的通报、社区沟通、社会征信、公益活动策划与沟通；5.处理协调内部诚信事务，批准内部核查计划；同时任命诚信管理小组成员兼内审员，由诚信负责人担任小组组长，具体见07诚信小组成员及职责。
兹任命质量部为公司诚信管理体系实施部门，具体负责公司内部诚信管理体系的策划、建立、实施的具体工作，联系诚信管理体系评价事宜；推进各部门诚信管理体系的有效运行和持续改进。
诚信管理体系组织机构图厂长生产部财务部行政部人事部工程部质量部生产维修现场品控化验锅炉制冷机修污水处理生产计划仓库采购水处理诚信小组项目部诚信管理体系职责分配表注：▲归口管理部门△相关职能部门诚信管理小组成员及职责1范围1.1目的本公司依据QB/T 4111-2010《食品工业企业诚信管理体系（CMS）建立及实施通用要求》这一标准并结合本公司实际，建立并实施诚信管理体系，严格遵守法律法规、政策、诚信管理体系标准和相关的产品标准、服务标准、章程和制度等的要求。
通过诚信管理体系的有效实施，有利于提高公司诚信意识和管理水平；有利于提高公司核心竞争力；有利于提高公司经济运行效率；有利于公司行为符合法规要求，避免违法责任；有利于构建和谐社会；有利于公司文化的文明传承。
1.2 适用范围本手册规定了公司建立及实施诚信管理体系的要求，使灭菌乳、乳饮料的生产、贮存和服务的全过程及相关活动能够根据法律法规、政策和应遵守的其他要求，以及诚信因素信息，制定和实施诚信方针与承诺目标，建立及实施并保持诚信管理体系。
质量管理体系职能分配表
△
▲
△
△
△
7.2与顾客有关的过程
△
△
△
▲
△
7.3设计和开发
删减
7.4采购
△
△
△
▲
△
7.5.1生产和服务提供过程的控制
△
△
▲
△
△
▲
7.5.2生产和服务提供过程的确认
△
▲
△
△
▲
7.5.3标识和可追溯性
△
▲
△
△
▲
7.5.4顾客财产
△
△
△
▲
△
△
7.5.5产品防护
△
△
▲
△
△
▲
7.6监视和测量装置的控制
△
▲
△
△
△
△
△
△
5.4策划
▲
△
△
△
△
△
5.5职责、权限与沟通
▲
△
△
△
△
△
5.5.1职责和权限
▲
△
△
△
△
△
5.5.2管理者代表
▲
△
△
△
△
△
5.5.3内部沟通
▲
△
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△
△
△
5.6管理评审
▲
△
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△
△
△
6.1资源提供
▲
△
△
△
△
△
6.2人力资源
△
△
△
△
▲
△
6.3基础设施
△
△
▲
△
△
△
6.4工作环境
(优质文档)质量管理体系职能分配表(责任人)
8.4
数据分析
●
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
19
纠正和预防措施 控制程序
8.5
改进
●△△△▲△△△△△△△△
注：●责任领导 ▲主责部门 △协助部门
零部件标识管理
检验和试验设备管理、检测 设备计量器具的检定及维护
生产过程一致性保证能力审 核 检验和试验工作程序
质量信息管理、质量分析例 会管理、信息沟通管理
理、技术档案管理
4.2.4 记录控制
● △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 2 记录控制程序
5.1
管理承诺
●
△△△
5.2
以顾客为关注焦点 ● △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △
5
5.3
质量方针
管理职
责
5.4
策划
●▲△△△△△△△△△△△△ ●▲△△△△
3
质量方针目标管 理程序
●▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △
部门负责 编制人 人
备注
4.2.2 质量手册 4 质量管 4.2 理体系 文件
要求 4.2.3 文件控制
●△ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ 1 文件控制程序
管理标准编制格式、外来文 件管理、法律法规及其他要 求管理、电子文档（三维数 据）管理、合同管理、技术 文件管理、技术文件更改管
质量管理体系职能分配表
4.1
总要求
4.2.1 总则
总 经 理
管 理 者 代 表
制 造 中 心 主 任
质量管理体系职能分配表
★
★
★
7.5.3
标识和可追溯性
★
7.5.4
用户财产
▲
★
▲
▲
7.5.5
产品防护
7.6
监视和测量装置控制
★
★
★
★
8
8.1
测量、分析和改善
总则
★
▲
▲
▲
▲
▲
8.2
8.2.1
监视和测量
用户满意
▲
★
★
★
★
8.2.2
内部审核
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
★
▲
▲
8.2.3
过程监视和测量
★
▲
▲
▲
▲
▲
8.2.4
产品监视和测量
★
▲
★
质量管理体系职能分配表
标准
条款
内容
总经理
管理者代表
投资发展部
企业管理部
物业管理部
幼托管理部
商业服务部
财务审计部
人力资源部
劳服企业
行政办公室
党委办公室
工会
4
4.1
质量管理体系
总体要求
★
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
4.2
文件要求
★
4.2.3
文件控制
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
★
▲
▲
4.2.4
统计控制
▲
▲
▲
▲
▲
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
△
△
7.2.2 外部诚信环境变化影响因素分析
▲
△
△
7.2.3 需求或期望的分析、识别和确定
▲
△
▲
7.2.4 社会责任履行
▲
△
△
7.2.5 信息交流与控制
▲
△
▲
7.2.6 诚信风险管理
▲
△
△
7.2.7 诚信文件建设
▲
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△
8 检查与分析
8.1 总则
▲
△
△
8.2 监视和检查
▲
▲
▲
8.3 审核与评价
▲
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8.4失信评估和处置
▲
△
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9持续改进
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诚信管理体系过程职责分配表
标准条款
管理层
市场部
采购部
4.1 诚信管理体系要求
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4.2 承诺及履行
▲
△
△
5 策划
5.1 确立诚信方针
▲
△
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5.2 确立诚信目标
▲
▲
△
5.2.1 总则
▲
▲
▲ห้องสมุดไป่ตู้
5.2.2 过程控制
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5.2.3 总经理的职责
▲
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5.3 识别诚信要素
▲
△
△
5.4 应对变化
▲
△
△
6 支持过程
6.1 资源保障
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△
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6.1.1 总则
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6.1.2 人力资源
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6.1.3 基础设施
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△
▲
6.1.4 实施环境
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6.1.5 资源监视和测量
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6.1.6 本公司知识
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6.2 诚信意识培养
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6.3 诚信信息交流
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6.4 文件
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7 管理实现
7.1 总则
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7.2 诚信要素管理实现
7.2.1 人力资源管理