商品缺货日报表
超市便利店实用表格大全
日期：年 月 日 收银员：
收入
进货支出
领
取
备
用
金
面值
数量
金额
收
银
机
支
付
支付项目
支付金额
合计
100
50
20
10
5
1
0.5
0.1
货款支付
总计
日结
手工
电脑
收走货款
日总入账：
日总支出：
留备用金：
备注：
便利店商品价格目录
序号
条形码
商品名称
型号规格
单位
产地
进货价
零售价
特价
周围店铺均价
备注
便利店不合格产品处理记录
处理价格
备注
便利店销量统计表
类别：日期： 年 月
序号
商品名称/规格
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
合计
统计人：
店铺环境消杀记录
序号
日期
消毒区域
消毒用品
消毒方式
消毒时间
操作人
物品
表面
设施
环境
消毒
废弃物容器
序号
商品名称
规格型号
生产日期
数量
不合格项目
造成原因
处Байду номын сангаас方式
缺货统计流程
缺货统计流程
1、缺货统计：各超市缺货，每周六周日，传递至配送中心办
公室，由具体负责经理按供应商以此分类。
每周日由王明星对缺货情况个超市巡查一次，主要检查各超市缺货表的统计情况如商品的品类、数量等，以上缺货统计必须在制定时间内完成，否则以现金形式处罚。
2、缺货单分类：每周一将各超市传递的缺货单据，将济南、
聊城、茌平供应商依次分类；
3、缺货上报：茌平供应商的缺货，周一、周二直接由报货人
员催促送货。
聊城、济南缺货，根据缺货量实际情况是否发货或直接自采。
4、换季商品缺货：在重大节日或换季节商品到来之前，采购
人员前10天对换季商品、特价促销商品考察、引进，及时更换超市换季商品。
具体缺货负责部门：采购部王明星、谢玲玲
进货流程
1、采购部人员根据各超市缺货统计表及促销活动所需商品，
及时采购，不能以任何理由耽搁进货时间，量少的由物流公司发货，量大的直接采购，缺货表统计完毕次日准时处理缺货情况。
杜绝超市货源空架3天以上，影响销售。
2、采购人员，具体货源具体负责，进货到配送中心后，有部
门货源经理，按实际情况分货到超市，具体负责引进商品
的陈列方式、并实时监控该引进商品的销量情况。
3、上货：食品部、百货洗化、生鲜部，具体负责监督各超市
的上货情况，由全部巡店人员夜间检查上货质量、陈列方
式、监督并指导。
4、巡店检查：货源配送次日下午，由巡店人员检查各超市新
进商品的陈列情况，如新品是否有信息，能正常销售，是
否价格牌打印完并与商品对应，调价商品是否更换价格牌。
是否有遗漏商品未调价，是否按先进先出的方式陈列。
5、。
卖场商品变价盘点票流物流规程
商品变价、盘点票流、物流规程第一节商品变价规定商品变价是指对商场内商品原售价的调整和变更，包括指令调价和根据销售情况削增价两种情况。
商品调价是指按国家规定，提高或降低商品原定价格。
商品调价是一项政策性很强的工作，它直接关系到工农业生产、人民生活、商品流通和国家财政收支等。
因此，必须严格按照物价管理权限进行，不得擅自提级提价或降级降价。
商品削价是商场对某些残损、变质商品采取降低价格、以利推销的办法，这是商场的一项经常性工作。
商品削价要本着减少损失、促进营销的原则。
及时削价处理残损、变质商品，有利于增加市场供应，减少国家财产损失，加速资金周转。
在削价时要严格审批手续，禁止内部私分。
营业员在确定削价幅度和盘点商品数量后，应填制“商品削价报告单”。
其削价流转程序与商品调价单流转程序基本相同，商品增价手续一般和削价手续一样。
第二节商品变价票流、物流规程商品变价票流、物流规程包括如下几点。
第一，商场营业部门售货员接到商场物价员转来的变价通知单后，按规定和要求做商品变价报告单1~5联，经主任审批签字后，转商场物价员审核。
第二，商场物价员接到售货员转来的变价报告单，审核签字后交商场经理审批。
第三，商场物价员将经理审批后的变价报告单第5联留存，记物价账，1联交商场经营部，2~4联转营业部门商品账。
第四，商场商品账记账员接到变价报告单2~4联，审核准确后，按变价报告单变动商品销售价格，留存3联，在当日进销日报表登记变价，增值或减值,并记库存商品（经销）二级账金额增加或减少，将变价报告单2联转商场会计室，4联转统计员。
第五，商场会计室接到商品账转来的商品变价报告单2联，审核准确后做记账凭证，借或贷记库存商品、贷或借记商品进销差价。
注：商品变价后售价低于成本的损失上报商场财务审计部研究处理，商场作的价准备或列入本商店当期损益。
第三节商品削价处理票流、物流规程商品削价处理票流、物流规程包括以下几个方面。
第一，商场部门业务主任根据柜台商品残损、变质、积压等情况做商品削价处理申报单广5联，报转商场物价员审核。
材料、商品库存报表
材料、商品库存报表
一、材料仓库日报表
审核：制表：
二、材料验收日报表
年月日
三、材料进库日报表
编号：年月日
制表：审核：
四、材料日报表
编号：年月日
247
续表
五、材料收发日报表
248
六、材料收发月报表
审核：制表：
七、商品收发日报表
年月日
249
八、材料收支日报表
年月日
九、材料提交日报表
日期：年月日
主管：制表：
250
十、成品材料收发月报表
十一、原物料日报表
251
十二、原材料库存月报表
年月日
十三、进货日报表
年月日
252
十四、材料进出使用余额日报表
253
十五、委托对外加工厂交货日报表
厂商名称：年月日
十六、商品交货日报表
编号：年月日
254
十七、商品进货日报表
编号：年月日
十八、商品领出整理日报表
营业员：
年月日
255
十九、商品缺货日报表
编号：年月日
二十、供应商销货、进货、库存月报表
店名：年月
256。
缺货牌模板
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销货日报表
票据
现金
退货
折让
合计
合计
本日销货栏及本日收款栏：上半栏填写当日销货金额，下半栏填写当月累计金额。
核准：复核：制表：
销货日报表
年月日ห้องสมุดไป่ตู้
单位
（1）昨日结存
（2）本日销货
（3）本日收款
（1）＋（2）－（3）本日结存
“不能哭泣，那么就微笑吧！”是否，这是你遭遇挫折时候的自勉？本学期，应该说你还算努力也算坚持，应该说发自内心自慰多了些。然而，或许老师看到的潜力你自己没有发觉——你可以更好！对自己要求高一些吧。实际销货
销项总额
解决门店缺货从四张表格开始
解决门店缺货，从四张表格开始！门店缺货按目标结构主要可以分为两块：配送中心缺断货与门店补货缺货。
实践中，采购部门、配送中心及门店等都可能成为门店缺货的始作俑者，那么，采购部门如何能够从源头上杜绝门店缺货现象呢？健全采购部编制完善管理机制企业首先应根据自身规模大小，确定采购部的组织架构和人员配置数量。
以年销售4亿规模的企业为例，每个采购员所管理的品种数量应控制在1000个左右，负责的供应商数量则应维持在50家以内，平均每个月的采购量在500万到700万之间。
企业无法从采购中明显看到效益，误认为只要能保证商品供应即可，所以很多企业会控制或减少采购的编制，希望能节约采购人力成本，但这样做往往会因为人员不足，采购事多、事杂，相关资源挖掘及利用无力，导致采购成本更加无法控制。
因此对于采购的编制要做到相对架构完整、编制合理。
目前行业中还没有可供参考的采购绩效管理通用标准，有些企业会选择上市公司的采购部绩效考核标准与方法，虽然这些标准与方法在行业中相对完善，但具体到不同的企业，会出现落地难的问题。
因此，考核标准应结合企业本身的需要，以及现有阶段采购出现的问题情况来做，划分清楚采购员的责任、权力与利益，进行综合考虑。
对采购的KPI考核以5到7点为宜，如资金利用率、商品断货率、品种缺货率、存销比等。
如果考核点过多，则实施起来会权重分散，无法突出重点。
另外，为避免考核的不公平，缺货品种考核时，对那些门店铺货率在80%以上，而月平均销量低于50的商品，不纳入考核。
也就是品种缺货率的考核应该按照商品在门店中的指标分级执行，如销售数量、销售额等。
除上述两点，对采购员要有好的管理机制。
采购员很大程度上只是收集市场信息，这就需要上级对此进行跟踪和检核，避免采购员凭主观感觉拦截有潜力的商品进入公司销售。
另外还有一些公司政策因素，比如入场费等，也会拦截掉优质供应商，为避免失去这样的供应商和商品，也需要一个好的采购管理机制。
规范完善各项流程建立合理的库存管理机制。
商品库存日报表模板
商品库存日报表模板
以下是一个简单的商品库存日报表模板。
请注意，根据您的实际需求，可能需要对此模板进行调整和优化。
商品库存日报表
日期: [填写日期]
说明：
1.商品名称：商品的名称。
2.规格型号：商品的规格或型号。
3.单位：商品的计量单位。
4.库存数量：当前库存的数量。
5.昨日库存：昨日库存的数量。
6.今日入库：今日入库的数量。
7.今日出库：今日出库的数量。
8.当前库存：当前实际库存的数量。
使用此模板时，您需要每日填写商品名称、规格型号、单位、库存数量、昨日库存、今日入库、今日出库和当前库存等信息，以便跟踪和记录商品库存的变化。
根据实际需要，您还可以添加其他列或行，以更详细地记录和跟踪库存信息。