验厂审核要点
contempo验厂重点审核标准
contempo验厂重点审核标准Contempo验厂重点审核标准：1、组织管理:（1）检查工厂的安全生产管理体系，是否有安全装备，符合消防要求；（2）检查工厂的有关许可证、证件是否齐全，营业执照是否有效。
（3）检查工厂的人员资质及技能，是否按照当地相关法规和标准进行管理；（4）检查工厂的安全措施，以确保设备及其周围环境的安全；（5）检查工厂的原材料供应商，确保原材料的质量符合既定标准；2、生产过程：（1）检查工厂工艺流程，确保每一道工序的操作符合当地法规和相关标准。
（2）检查工厂生产的产品是否能够满足客户要求、合格标准及认证要求。
（3）检查工厂的物料及包装材料是否符合客户的要求及合格标准；（4）检查工厂的生产设备和设施以及维护保养状况，确保生产中所使用的设备和相关配套正常使用；（5）检查工厂的工艺能力，以确保产品结构的精密性和质量。
3、质量管理：（1）检查工厂的质量管理体系，符合ISO9000等国际质量标准；（2）检查工厂的质量检测与评估体系，确保所检测产品的质量水平；（3）检查工厂的质量控制措施，确保产品的质量稳定；（4）检查工厂的质量改善措施，确保产品质量的持续改善；（5）检查工厂的控制记录，以监督产品的质量管理。
4、环保管理：（1）检查工厂是否有相应的环保设施；（2）检查工厂是否按照当地环境法规进行生产，是否有相应的排放标准；（3）检查工厂的废水处理措施，确保排放污水的排放标准；（4）检查工厂的废气处理措施，确保排放废气的排放标准；（5）检查工厂的废物处理措施，确保可回收废物、可处理废物、可处置废物的排放标准。
工厂审核注意事项
工厂审核注意事项工厂审核是指对工厂环境、设备、生产管理等方面进行全面检查和评估的过程。
审核结果将影响到工厂是否获得相关许可、认证以及供应商的合作意愿等。
在进行工厂审核时，需要注意以下几个方面：1.预备工作：在进行审核之前，需要进行充分的准备工作，包括确保审核人员具备相关的专业知识和经验、了解工厂的基本情况、获取工厂的相关文件和记录等。
2.审核目标：明确审核的目标，即要审核的内容和要求。
这些目标可以是法律法规、行业标准、公司内部要求等。
3.审核方法：选择合适的审核方法和工具。
常见的审核方法包括文件审核、现场检查和访谈等。
审计人员可以根据实际情况选择合适的方法。
4.评估依据：制定评估标准和指标，根据这些标准和指标对工厂进行评估。
评估标准应具备可测量性、客观性和一致性。
常见的评估指标包括设备运行状态、产品质量、员工培训等。
5.环境评估：工厂产生的废水、废气、固体废物的排放是否符合相关的环境法规和标准。
审核人员需要仔细检查工厂的环保设施和管理制度，以确保工厂对环境的影响在合理范围内。
6.产品质量：审核人员需要对工厂的产品质量体系进行检查，包括原材料和成品的检验、生产过程中的控制措施和记录等。
同时，还需要了解工厂的召回制度和客户投诉处理机制。
7.安全管理：工厂的安全管理制度是否完备，并能够有效执行。
审核人员需要仔细检查工厂的安全设施、员工的安全培训和防火防爆措施等。
8.人力资源管理：工厂的人力资源管理是否符合相关法律法规和公司内部要求。
审核人员需要仔细评估工厂的招聘、培训、激励机制等，以及员工的劳动权益保护情况。
9.记录和文件：审核人员需要仔细查阅工厂的相关文件和记录，并核实其真实性和合法性。
这些文件包括生产计划、质量记录、培训记录等。
10.风险评估：审核人员需要对工厂的潜在风险进行评估。
这些风险可能来自设备故障、原材料问题、供应链风险等。
审核人员需要与工厂管理层沟通，了解工厂对这些风险的预防和控制措施。
验厂审核类型及关注要点
验厂审核类型及关注要点一、审核的分类和验厂的概念审核的分类-第一方审核-第二方审核-第三方审核验厂的概念-起源-紅的意义二，目前主要验厂审核的类别主要验厂审核（第二审核）类别社会责任审核：典型如Sedex;BSCI;质量管理能力审核：典型如EQA;FCCA反恐审核:典型审核如SCAN;GSV环境和可持续发展要求审核：FEM其他客户定制化审核：包括上面的质量管理能力审核，以及其他社会责任和其他特殊要求审核，典型Disney人权审核，Kmart利器审核，L&F RoHS审核，Target CMA审核（Claim Material Assessment）三,不同审核类型的关注要点社会责任审核-基于几个基本的联合国劳工和人权方面的公约；-联合国儿童权利公约-1989;-《男女同工同酬公约》-1953;-IL0:1957年《废除强迫劳动公约》（第105号）-IL0:最低工资固定公约，1970年（第131号）-IL0:1973年《最低年龄公约》（第138号）-IL0:1951年《同工同酬公约》（第100号）-ILO:1958年（就业和职业）歧视公约（第111号）-IL0：2019年《暴力与跡公约》（第190号）-IL0:1981年《职业安全与卫生公约》（第155号）-IL0:2000年《生育保护公约》（第183号）-IL0:1949组织权和集体谈判权公约（第98号）-ILO:1935年《四十周公约》（第47号）-［批准］-ILO:減少工作时间建议书，1962年（第116号）SA8000:2014（97年第一版）-Child Labour-Forced or Compulsory Labour-Health and Safety-Freedom of Association&Right to Collective Bargaining -Discrimination-Disciplinary Practices-Working Hours-Remuneration-Management SystemIS026000:2010社会责任管理体系BSCI2014版-执行领域1:社会管理体系和级联效应;-执行领域2:工人参与和保护-执行领域3:结社自由与集体谈判权-执行领域4:不歧视-执行领域5:公平报酬-执行领域6:体面劳动时间-执行领域7:职业健康与安全-执行领域8:不雇佣童工-执行领域9:对青年工人的特殊保护-执行领域10:无缺乏保障就业-执行领域11:无强迫劳动OC Anytime OC Anywhere行为准则-自由选择的雇佣关系-尊重结社自由和集体谈判的权利-安全卫生的工作条件-不得使用童工-支付维持生活的工资-工作时间不得过长-禁止歧视-正规的雇佣关系-不允许以苛刻和不人道的方式对待工人-禁-正规的雇佣关系-不允许以苛刻和不人道的方式对待工人社会责任审核我们需要掌握什么-《中华人民共和国劳动法》-《映财防烦范》-《地企业釦卫生杭隹》-《中华人民共和国职业病防治法》-《中华人民共和国环境保护法》-《工资支付暂行条例》。
FCCA质量验厂最新审核要求内容及评分标准
FCCA质量验厂最新审核要求内容及评分标准评分标准质量体系工厂未设有金属检验设备。
工厂有备用电力设备但运行状况并不佳工厂的机器设备并不适合工厂机器设备比较陈旧且能发现机油渗漏的迹象是的，工厂可以提供机器、工具、多余的零件及设备清单及工厂可以提供机器、工具、多余的零件及设备清单，但无最新的库存记录工厂有专业的维修队伍，且有工厂的维修队伍未能达到要求，缺乏专业性且装备不足及工序的质量方针及程序，该工厂已建立了适合于其产品及工序的质量方针及程序，但内容难以理解且仅存放于办公室，未能在各部门得到充分沟通工厂已设立系统化的客户投诉程序及产品召回计划，但并无任何记录显示其有被有效执行是的，工厂的质量部门是独立工厂的质量部门并未独立于生产部料、生产过程中使用的设备及工厂已对风险化学品、原材料、生产过程中使用的设备及工具进行了风险评估相关记录但并未能得到持续执行工厂并未执行理系统工厂未对原料采购进行了规范说明工厂已建立原料隔离的体系，工厂未建立原料隔离的体系，以避免不合格品对合格品的意外污染是的，工厂有专门进行产品开发的车间；产品开发人员都得到了完善的培训；文件化的产是的，工厂无专门进行产品开发的车间产品开发人员未得到完善的培训不完整或无文件化的产品开发记录及参考样本工厂产品开发部门仅以客是的，工厂产品开发部门在包装设计及测试方面均不符合产业标准及/在产品生产的各个阶段都操作性也不强工厂并无建立任何文件化的生产程序在产品生产的各个阶段都操作性也不强工厂并无建立任何文件化的质量检验程序工厂在投产前并未召开产前会议录受检的产品存在较小的质量问题，需要改进是的，工厂有利用不合格品来工厂只提供了不合格品作为参考，但对其缺陷未有任何成文的讲述是的，产品质量未能达以要求时，质量控制部门可以要求停产品质量未能达以要求时，质量控制部门无权要求停产善措施都有记录，改善措施责任人、改善措施及完成期限都工厂有运用改善措施及根本原因分析方法，但未明确定义改善措施责任人、改善措施及完成期限，可能会影响到改善措施的有效进行是的，工厂已建立保证包装正工厂有建立指导方针，但未有明确定义是的，包装区有足够的空间保证包装工序的正常运行，包装包装区有足够的空间保证包装工序的正常运行，但不够干净、有序是的，工厂对出货的准时性进工厂未对出货的准时性进行了跟踪及记录是的，工厂已建立文件化的供应商评估程序，且留有相关记工厂已建立文件化的供应商评估程序，但未留有相关记录是的，工厂对其供应商的可靠性（表现）进行了跟踪、评估工厂未对其供应商的可靠性评估及记录是的，所有的测试仪器都进行部份测试仪器都进行了有效的校准是的，工厂可获得相关的行业. 工厂只能获得部份行业标准测试手册作为测试依据是的，内部测试人员已得到了只有部份内部测试人员得到了适当的培训在客户进行最终产品检验前，工厂会先纠正其不适当的最终产品不当的检验并没有更正，也无任何记录证明会在客户进行最终产品检验前会作出更正工厂未保留任何客户出货通知文件或记录，工厂也出现过不遵照客户程序出货的例子。
工厂审查要点
工厂审查要点工厂审查是对工厂的管理体系、生产流程和产品质量进行全面、系统性的检查和评估。
通过工厂审查，可以判断工厂是否符合法律法规的要求，是否满足客户的需求，以及工厂管理的能力和实施的有效性。
下面是工厂审查的要点。
1.组织结构和管理体系：审查工厂的组织结构是否清晰、合理，包括各部门的职责分工、人员数量和资质，以及管理体系是否健全、有效。
2.人员培训和认证：审查工厂的人员培训和认证情况，包括员工的技能水平、技术知识和工作经验，以及是否具备相关证书和培训记录。
3.生产设备和工艺流程：审查工厂的生产设备和工艺流程是否符合产品要求，包括设备的数量、品牌、型号和状态，以及工艺流程的合理性和连贯性。
4.原材料供应和质量控制：审查工厂的原材料供应链和质量控制体系，包括原材料的采购渠道、供应商的选择和管理，以及原材料的质量检查和验证。
5.环境保护和安全管理：审查工厂的环境保护和安全管理措施，包括废水、废气、废物的处理和排放情况，以及工人的安全防护设施和操作规程。
6.产品检验和检验记录：审查工厂的产品检验情况和检验记录，包括是否有专门的检验部门和检验人员，以及产品检验设备和工艺的合理性和准确性。
7.质量管理和持续改进：审查工厂的质量管理体系和持续改进措施，包括质量目标和指标的设定和追踪，以及问题的处理和纠正措施。
8.客户投诉和服务质量：审查工厂的客户投诉情况和服务质量，包括客户投诉的处理和反馈，以及客户满意度的调查和改善措施。
9.合规管理和社会责任：审查工厂的合规管理和社会责任履行情况，包括是否遵守法律法规和行业规范，以及是否关注员工福利和社会环境。
10.文档控制和记录保存：审查工厂的文档控制和记录保存情况，包括各类文件和资料的编制和管理，以及记录的保存和归档。
在进行工厂审查时，还可以根据具体情况增加或调整审查要点，以确保审查的全面性和针对性。
同时，在审查过程中需要进行实地调查和文件查阅，与工厂相关人员进行交流和沟通，以获取真实、可靠的信息。
ikea验厂审核内容
ikea验厂审核内容
Ikea验厂审核内容通常包括以下几个方面：
1. 环境与能源管理：审核会检查工厂的环境管理措施，包括废水处理、废物管理、能源使用效率等方面，以确保工厂的运营对环境的影响最小化。
2. 劳工权益与福利：审核会关注工厂对劳工权益的保护和福利待遇，包括工资、工时、安全与健康等方面，以确保劳工的权益得到合理保护。
3. 生产过程管理与质量控制：审核会检查工厂的生产过程管理流程，包括原材料采购、生产线管理、产品质量控制等方面，以确保产品质量符合相关标准。
4. 供应商管理与透明度：审核会评估工厂的供应商管理制度，包括与供应商的合作关系、采购决策流程、成本管理等方面，以确保供应链的透明度和合规性。
5. 社会责任与可持续发展：审核会评估工厂对社会责任和可持续发展的承诺和实践，包括参与社区活动、推动环保倡议、对供应链合作伙伴的要求等方面。
这些是一般的Ikea验厂审核内容，具体的审核内容可能会根据工厂所在地的法规和Ikea的要求而有所不同。
质量验厂需注意事项
质量验厂需注意事项质量验厂是一种对供应商或制造商进行质量管理系统评估的过程。
这意味着检查和评估供应商是否符合国际质量标准，并且具备满足客户需求的能力。
以下是在进行质量验厂时需要注意的几个重要事项。
1.合同文件和质量要求：在进行质量验厂之前，确保与供应商签订了详细的合同文件，包括质量要求和规范。
这些文件应明确说明产品质量标准、承诺的交货日期以及任何其他质量要求。
这些文件将成为验厂评估过程中的指导依据。
2.供应商的历史和信誉：在选择供应商之前，了解供应商的历史和信誉非常重要。
可以通过参考客户的推荐或评价来了解供应商的过去业绩和信誉。
同时，可以通过一些可信的第三方评估机构来获取供应商的信誉和资质证明。
3.检查质量管理体系：验证供应商的质量管理体系非常重要。
这包括检查供应商是否拥有有效的质量管理系统，并且有完善的质量控制程序和流程。
通过文件审查、现场考察、员工访谈和记录检查等方式，确保供应商的质量管理系统是否符合国际标准，例如ISO90014.产品质量检验：质量验厂的一个重要方面是对产品质量进行检验。
检查产品的外观、尺寸、功能和性能是否符合合同要求和相关标准。
可以使用抽样检验方法来检查产品的一部分，并将结果与质量要求进行比对。
此外，还需要检查和评估供应商的原材料选择、采购管理和供应链管控等方面。
5.测试设备和实验室：检查供应商是否拥有适当的测试设备和实验室来验证产品的质量。
确保供应商有必要的仪器和设备来进行各种物理、化学和功能测试。
同时，还需要关注供应商的实验室设备和设施是否符合国际标准，并且是否有合格的技术人员来操作和监督测试过程。
6.客户投诉处理：了解供应商的客户投诉处理机制也很重要。
供应商应具备适当的投诉处理程序和流程，并能够及时响应和解决投诉。
可以通过检查投诉记录和分析结果来评估供应商的客户满意度和服务质量。
7.社会责任及环境保护：除了产品质量，社会责任和环境保护也是一个需要关注的方面。
了解供应商是否遵守劳工法规，关注工人福利和工作环境。
验厂审厂关健细节
审厂验厂关键点
厂检
1.1是否有规定产品品质标准，有无内部品质审查规定
1.2生产过程中对产品进行抽检，并同步对产品进行微生物、异物等常规检测
1.3成品有出厂前检测，有留样
1.4生产设备是否有维修保养流程及记录
1.5生产过程中不足事项是否进行改善，是否有跟踪改善措施进展，实施的体系
1.6 设备及周边环境是否干净卫生
原辅料检验与控制
2.1是否有原辅料仓库的物品放置平面图，堆放高度是否有规定，是否符合规定；原材料仓库5S情况是否好，是否定点摆放、整齐、规范；
2.2仓库是否避光、防尘，温度、湿度是否可监控
2.3当温度、湿度超出规定界限时有无采取措施
2.4是否有原辅料的保质期管理，控制原辅料先进先出，定期进行盘点、记录
2.5原料是否可溯源（原料供应方提供五项检测报告），原料验收入库的标准和样本
生产过程管理
3.1是否有生产工艺流程图
3.2瓶盖分装设备与灌装设备是分开还是一体机
3.3瓶盖产能；每次开机运转最高产能，最低产能；有几条生产线；几个班次
3.4是否进行水杀菌，在哪个环节是灌装前还是灌装后
3.5每个口味生产前或后是否做设备清洗，生产过程中符合国标，洁净无异物生产产品控制3.6生产过程中如遇突发情况停产，是否有预案
3.7生产结束后剩余原料或废料如何处置
成品管理
4.1是否有成品仓库的物品放置平面图
4.2成品仓库5S是否好，并且定期检查
4.3仓库的温度、湿度是否合理并且有明文规定
4.4仓库是否避光、防尘
4.5产品的堆放高度是否合理
4.6产品是否有进出控制程序及记录，批次管理是否可追溯
4.7是否对退回不良品实施分析，且有改善的体系
4.8首批成品是否附带第三方型检报告。
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一、总要求：1. 公司是否保存所有适用的法律法规的现行版本？2. 公司是否定期收集适用的法律法规？3. 公司是否保存已经签署的规章的现行版本？4. 当不同法规和标准涉及同一议题时，公司是否采用最严格的条款？二、童工：1. 公司是否有明确的招工程序，并采取有效的措施鉴别工人年龄和年龄文件？2. 公司是否保存所有工人的人事档案，包括年龄文件副本和入职日期？3. 公司是否建立未成年工名册及工作岗位，是否办理未成年工登记和定期安排健康检查，是否安排他们从事危险的或者有害健康的工作？4. 工人是否了解公司的禁止童工和保护未成年工的政策和程序？5. 若有发现童工，公司是否采取合适的补救措施，并通知当地劳动部门？三、强迫劳动：1. 工人是否清楚劳动合同的条款及公司规定，是否明白自由雇佣的权利？2. 公司是否保存工人身份证件的原件？工人是否需要交纳押金？3. 工人与公司是否有大额或长期的借贷关系，除了以工抵债外是否还有其他还债方式？4. 通过合理的辞工申请，工人离开公司时能否领取全部工资？5. 工人是否限制工人的行动自由，如工人下班后不能离开工厂或宿舍？6. 公司是否强迫工人加班，如不加班可能遭到罚款或解雇？7. 公司保安是否监视、威胁或强迫工人劳动，限制工人行动自由？8. 公司是否使用囚犯或劳改犯、或者使用监狱或劳改工厂作为分包商？四、健康与安全：1. 公司是否任命一名高级管理代表负责公司安全卫生工作？是否建立安全责任制度，将安全责任分配给各个级别的主管，并为他们提供合适的培训？2. 公司是否聘请外部安全专家进行定期安全卫生审核和评估，并提供专业建议？3. 公司是否制订合适而有效的安全卫生计划和程序，向工人传达，并有效执行？4. 公司是否建立奖励和惩罚措施，鼓励工人遵守公司安全卫生规定和劳动纪律？5. 公司是否定期检查厂房和设备，如厂房结构、消防出口、消防器材、机器安全装置、起重设备、锅炉和压力容器、化学危险品仓库、应急照明设备和个人防护用品，等等，确保工作场所的安全卫生至少符合法律的规定？6. 公司是否定期测试工作场所的空气质量，特别是有毒有害工作场所，如喷漆和电镀车间？7. 公司是否建立合理的工伤和意外事故报告和调查程序，采取合理的纠正措施，并保持合理的记录？8. 公司在过去的一年是否发生重大意外事故，如火灾、因工伤亡事故，或者因违反安全法规遭到政府部门的警告或处罚？9. 公司是否定期为工人提供必要的安全卫生培训，使他们明白工作中存在的职业危害，必要时能采取合理的防护措施。
例如，如何安全使用机器设备，如何使用灭火器，如何报警，如何安全疏散，如何使用急救设备，如何使用个人防护用品，等等？10. 公司是否定期举办消防演习，包括灭火演习和疏散演习，工人是否“三会”（会报警、会疏散、会使用灭火器）？公司离最近的消防队有多远？11. 公司是否为工人提供足够的急救设备，每个工作场所是否都有急救箱和经过培训的急救员？公司离最近的医院有多远？12. 公司是否为工人提供干净的厕所，是否男女分开，厕所数量是否达到公认的标准？13. 公司是否为工人提供干净卫生的饮用水，工人饮水是否受到任何限制？14. 公司如果提供饭堂，饭堂是否符合安全卫生标准，食物是否存放在卫生的设备中？15. 公司如果提供宿舍，工人宿舍面积是否满足基本的需要，是否男女分开，宿舍环境是否保持安全、卫生和干净，是否远离嘈杂的场所，是否有良好的通风和照明，是否适合工人休息？五、结社自由和集体谈判权：1. 公司是否建立工会或者类似代表工人的组织，如工友会、福利会或康乐会？2. 工人代表是否经过选举产生，张榜公布，并得到工人的认可？3. 公司是否支持工人代表的活动，如提供场所、资金和时间等？4. 工人代表是否与公司管理代表定期和不定期召开会议，讨论工人关心的问题，并保存会议记录？5. 公司是否与工人代表进行集体谈判，签署集体谈判协议，并传达给工人？6. 公司是否歧视工人代表，工人代表是否享有平等的工作机会，是否可以在工作场所访问工人而不受限制？7. 公司在过去的两年是否发生罢工或抗议活动？如有，原因是什么，又如何处理？六、歧视：1. 公司政策、程序和守则是否含有歧视性的规定？2. 公司日常运作活动是否有歧视行为？3. 公司招工是否有年龄、性别等方面的限制？4. 公司的工资报酬政策是否同工不同酬、男女平等？5. 公司决定雇佣、工资、升职、解聘和退休等事务的标准是什么？6. 公司是否制订明确的程序，指定专人负责处理歧视和性骚扰投诉？7. 一旦发生歧视行为或性骚扰，工人采取何种方式投诉？七、惩戒性措施：1. 公司是否容许体罚和侮辱性的惩罚措施？2. 公司是否发生打骂工人的行为，是否允许主管或保安打骂工人？3. 公司是否制订明确的奖罚制度，该制度是否合理合法，工人是否明白这些制度？工人不服处罚决定，他该如何投诉和申诉？4. 公司工人违反厂规厂纪及惩罚行为是否有书面记录，并完整保存？5. 如果发生打骂工人的现象，工人如何投诉和申诉？八、工作时间：1. 公司是否保存完整而真实的工人工作时间记录？2. 公司采取何种方式记录工作时间，工人上班或加班，是否可以不记录工作时间？3. 工人是否每周至少休息一天？工人是否有合理的工间休息时间？4. 工人工作时间是否符合法规和标准的规定？5. 公司是否根据法规的规定计算和支付工人的加班工资？6. 工人在一个以上的岗位工作是否分别记录工作时间？7. 工人是否需要将工作带出工厂工作而不用记录工作时间？8. 工人是否需要完成“定额”而加班工作，但不用记录工作时间？9. 公司是否申请综合计算工时制或不定时工作制，并合理安排工人休息？10. 公司是否滥用综合计算工时制、不定时时工作制或集体谈判协议？九、工作报酬：1. 公司是否提供完整而真实的工资资料？是计件工资制还是计时工资制？2. 工人标准工作时间的工资是否达到当地最低工资标准，并能满足工人的基本需要？3. 公司是否支付每年10天的法定假期的工资？4. 公司的临时工、学徒工、试用工的期限多长，他们的工资如何计算和发放？5. 公司是否为工作满一年的工人提供有薪年假或支付相当的工资？6. 公司有否为女工提供至少90天的有薪产假？7. 公司是否为工人办理社会保险，包括工伤保险、养老保险、医疗保险、失业保险和生育保险？8. 公司是否按时发放工资，是否发生过拖欠工资的现象？9. 工人是否收到工资清单，是否明白工资的计算方法，能否检查并核算本人工资？10. 辞工和被解雇的工人工资如何发放？11. 公司是否有长时间的停工待料现象，公司如何计算停工工资？12. 如果工人违反厂规，工人是否采用扣减工资作为惩罚？13. 工人是否及时与工人签订劳动合同，而且工人可以保留一份劳动合同？十、政策：1. 公司社会责任政策是否与其行业、产品、服务及客户期望相适应？2. 社会责任政策是否由公司最高管理者参与制订、批准、签署并公开发布？3. 社会责任政策是否包括3个承诺、2个公开和1个文件化？4. 社会责任政策的承诺是否符合公司的实际情况，是否反映了公司社会责任的基本原则？5. 公司员工是否知道并理解社会责任政策？工人能否取得有关的政策文件？十一、管理评审：1. 公司最高管理者是否定期进行管理评审，有无书面的评审结果？2. 管理评审是否有记录，是否体现持续改进？3. 每次管理评审的内容和范围是如何确定的？是否回避了主要问题？4. 管理评审是否流于形式？是否有效地发现问题，并提出解决方案？5. 管理评审提出的计划和方案是否得到高层经理的批准并由相关部门实施？十二、公司代表：1. 公司是否任命一名高层经理作为管理者代表，并授权他建立并实施社会责任管理体系？2. 公司管理者代表是否明确并理解其职责和权限？3. 工人是否选出他们的代表，工人代表是否有权代表工人与高层管理层沟通？4. 公司管理者代表和工人代表是否都接受必要的培训，他们是否了解标准和法规的要求？5. 公司员工是否知道谁是管理者代表，谁是工人代表？是否了解他们的角色和职责？十三、计划与实施：1. 公司员工是否了解标准和有关法规的要求，管理层是否了解他们各自的责任和权限？2. 公司是否安排定期的培训，确保所有员工都理解社会责任管理体系的内容和要求？3. 公司每个部门和各级管理层的职责和权限是否明确并形成文件，职责划分是否合理？4. 公司是否制定定期的内部审核计划，并有效实施？5. 公司是否制定检查表，并做好详细的审核记录？6. 不符合项是否都已通知责任单位和人员并采取了纠正措施，是否进行跟踪审核？7. 内部审核是否有效地发现了管理体系和公司运作过程存在的问题？8. 内部审核报告是否用于管理评审？十四、对供应商/分包商/下级供应商的监控：1. 公司是否建立评估和挑选供应商/分包商的合理程序？2. 公司是否要求供应商/分包商签署社会责任承诺书？3. 公司是否安排代表访问或审核供应商/分包商，并保存有关的证据？4. 公司是否对供应商/分包商的社会责任表现进行评估，并据此选择供应商/分包商？5. 公司是否保存所有供应商/分包商的档案，包括名称、地址、承诺书及定期监督记录等？6. 公司对严重违反标准的供应商/分包商如何处理？如何协助供应商/分包商采取措施？7. 公司是否使用家庭工人作为供应商或分包商？如果有，公司采取了那些特别步骤？十五、处理疑虑和采取纠正活动：1. 公司是否制定并有效实施一套保密的投诉程序，如设立意见箱？2. 公司主管和工人是否了解公司的投诉政策和程序？投诉人是否会遭到惩罚？3. 公司是否收到任何来自员工或其他利益相关者的质疑和投诉，并保存记录？4. 公司是否及时调查收到的质疑和投诉，并向投诉人通报调查结果？5. 是否有证据表明，公司采取了适当的纠正和预防措施，并向投诉人传达？6. 核实投诉人是否了解投诉处理过程，他们对投诉处理结果是否满意？7. 如果工人加班没有加班费，公司也没有收到这方面的投诉或质疑，该如何跟进？十六、对外沟通：1. 公司是否建立对外沟通的政策和程序，并指定专人负责对外沟通？2. 公司是否保存一份当地利益相关者的名单及联络办法？3. 公司是否制订并实施对外沟通的计划，是否保存对外沟通的记录？4. 公司向利益相关者提供哪些资料？是否提供管理评审和监督活动的结果？5. 公司是否将SA8000认证的年度报告和SA8000证书对外公开？十七、核实渠道：1. 公司与哪些利益相关者签订有关社会责任的合约？2. 公司与哪些客户或零售商签订社会责任承诺书？3. 这些客户是否现场检查公司社会责任表现和工作条件？4. 哪些客户的社会责任承诺书要求监督供应商和分包商的工作条件？5. 公司如何通过采购合同监督供应商和分包商的社会责任表现？6. 公司是否根据合约要求向利益相关者提供有关资料及获取资料的途径？十八、记录：1. 公司保存的记录是否足够、完整？2. 公司记录是否妥善保存，有没有丢失？3. 公司记录是否真实？4. 公司记录是否及时更新？验厂注意事项CR issues: CR条款：1---related PPE are not wear at area with glue procedure.贴合部分没有佩带合适的PPE。