产品审核检查表

A类不合格1 项; B类不合格0 项;C类不合格 0 项 Q KZ=62.5% 编制：李柱光审核批准

缺陷点数总和

FP = C类 x 1 + C类 x 1 + B 类 x 3 + A 类 x 1 = 1 x 1 +1x1 + 5x3 + 10x1

= 27

第一种计算方法

Qkz =100－缺陷点数/样品数量

= 100- 27/5

= 100- 5.4

= 94.6

第二种计算方法

Qkz = (1 - 所有缺陷分数总和 / 所有项目加权的抽样数总和) ×100% 所有缺陷分数总和：27

所有项目加权的抽样数总和：10×1 + 5×2 + 10×2 = 40

=（1-27/40）×100%

=（1-0.675）×100%

= 32.5%

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质检部内审检查表及审核内容

QR-QAD-J-003版本/改正次数：01/00№：011部门代表：审查员：标准章节号检查内容检查记录备注 1、见手册 1.请质检部主管说说公司的质量目标和质量目标是什么？ 2.公司质量目标分解到质检部，5.3 质量目标你部应成立什么目标？目标能否包质量目括知足产品要求所需的内容？目标标能否可丈量？怎样评审目标能否达到要求？如达不到要求应采取什么举措？ 1.质检部在公司质量管理系统中主要负责哪些过程？ 2.质检部主管的主要职责和权限职责和是什么？权限 3.各岗位能否有工作责任书。2、已分解到质检部，我部门目标：（见质量目标管理）。目标已包含知足产品要求所需的内容，目标能够丈量。经过监督和丈量达到目标。若达不到采纳纠正举措。 1、我部门主要负责：7.4.3 、 7.5.3 、 7.6 、8.2.4 、 8.3 、8.4 、 8.5.1 、 8.5.2 、 8.5.3 。 2、负责产品监督和丈量工作，监督和丈量的装置工作，不合格的办理评审，产质量量状况进行剖析，各样查验和试验；检定记录控制等。 3、有 1、我部门主要经过张贴和口头传达认识， 1. 公司质量管理系统的运转情有时也经过内部联系单或会议认识。况，你部门能否认识？经过什么渠2、常常交流，一般发口头交流为主，但有5.5.3 内部沟时经过会议或内部联系单交流。道认识？通 2.你部与其余部门工作上能否常常交流？采纳什么方式交流？ 1、公司采买产品在合格供方范围内，经过进货查验考证保证产品知足规定的要求。 1. 公司能否针对不一样供方的产2、抽查： 2 份进货查验记录，真切有效。品、性质供货业绩，进行分类或分级，规定并实行查验或其余必需的活动，以保证采买产品知足规定的 7.4.3 采购产采买要求？品的考证 2. 公司能否对采买产品的考证记录，与供方的交流以及不合格的反应做出规定，以证明其切合规定要求？抽查 2 份进货查验记录。

vda6.5标准版审核检查表

VDA6.5 标准版审核检查表一、引言 1. VDA6.5 标准版审核检查表是基于VDA6.5标准版本，用于对组织的质量管理体系进行审核和评估的工具。 2. 本文将详细介绍VDA6.5 标准版审核检查表的内容和使用方法，帮助读者更好地理解和应用该审核检查表。二、审核检查表概述 3. VDA6.5 标准版审核检查表是由专业的质量管理机构设计制定的，旨在帮助企业建立和改进其质量管理体系，提高产品和服务的质量水平。 4. 该审核检查表包括了质量管理体系的各个方面，涵盖了领导责任、资源管理、产品开发、供应商管理、生产过程控制、测量分析和改进等多个方面的要求和评估指标。三、审核检查表的内容 5. 领导责任：审核质量管理体系的领导层对质量目标的制定与执行、对资源的合理配置、对持续改进的推动等方面的情况进行评估。 6. 资源管理：评估企业在人力、物力、财力等资源投入方面是否合理，是否能够支持质量管理体系的有效运作。 7. 产品开发：审核产品设计与开发过程中的质量控制措施、风险管理、技术文档管理等方面的情况。

8. 供应商管理：评估企业对供应商的选择、评价、监控和改进措施，以确保供应链上的稳定质量水平。 9. 生产过程控制：审核生产过程中的工艺流程控制、设备管理、产品质量控制措施等方面的情况。 10. 测量分析和改进：评估企业对产品和过程的监控、测量与分析的能力，以及持续改进的机制和实施情况。四、审核检查表的使用方法 11. 使用VDA6.5 标准版审核检查表进行审核时，应按照表中的评估指标逐项进行评估，结合实际情况进行具体分析和判断。 12. 对于每一项评估指标，应按照“符合”、“基本符合”、“不符合”等不同级别进行评定，最终形成全面的审核报告。 13. 审核人员应具备扎实的质量管理知识和丰富的实践经验，确保审核的客观、公正和准确。五、总结 14. VDA6.5 标准版审核检查表是对企业质量管理体系进行审核和评估的重要工具，具有科学性和实用性。 15. 通过使用该审核检查表，企业能够全面了解自身质量管理体系的现状，找出存在的问题和不足，并加以改进，从而提升产品和服务的质量水平，提高竞争力。六、参考资料

有机产品内部检查表

1、有机产品的生产者是否有合法的土地使用权和合法的经营证明文件? 2、有机管理文件是否包括了:位置图、手册、操作规程及相应的质量记录？ 3、所绘制的位置图是否按比例进行绘制的，是否符合本标准所规定的要求？ 4、是否制定了必要的操作规程即采收、运输、储藏、设备维护保养等文件？并且这些文件是否符合标准及公司的实际情况？ 5、所建立的有机管理文件是否为最新且有效版本？ 6、在种殖过程中是否形成了必要的田间管理种植记录？并按照记录控制的要求进行控制的？ 7、有机生产的资源管理情况：设备的使用情况、种殖基地、种殖办公场所、人员培训情况等是否是适宜？ 8、责任人的培训情况。第4部分 4.1.1 4.1.2 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

有机管理体系内部检检查表审核部门 —审核日期 GB/T19630.4-2011及有机手册程序文件/作业文件检查内容 10、是否配备了有机管理体系运行所必须配备的内部检査员？所配备的内部检査员是否符合本标准条款规定的要求？ 11、是否建立了内部检査制度？ 12、内部检査员是否依照标准，对本单位的质量管理体系进行检査，并提交内部检査报告？ 13、询问内部检査员的职责如何？ 14、是否在公司内部建立了可追溯体系与产品的召回制度？ 15、是否建立起了有效的客户投诉处理程序，并保存有关客户投诉处理的记录。 16、是如何实现所建立的有机管理体系持续改进工作的？ 17、自建立有机管理体系文件运行以来，对产品标识的使用情况是否符合本标准条款的要求？ 18、目前是否使用有机产品的标识？ 19、目前是否使用有机认证机构的标识？编制人审核人审核依据主要检查条款第4部分 4.1.1 4.1.2 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

3C产品认证自查检查表

3C产品认证自查检查表 R-SY-BF-0703-001 REV.A1 页次：1/4 1 检测资源条款要求：组织的基础设施至少应包括为完成相关行业产品标准所规定的常规出厂检验项目所需的检测资源。自查内容：是否配备了完成相应行业产品标准规定的出厂检验项目的检测仪表？□是□否检测仪表精度是否满足测试要求？□是□否若企业配备的检测仪表不能完全满足检测要求，工厂是否做出了必要的安排以确保出厂检测项目得到实施？□是□否请附相关措施的证明材料，如委托协议、检测计划等。 2 顾客反馈问题处理及通报条款要求：组织应及时处理顾客反馈问题，并通报可能被反馈问题影响的其他顾客。自查内容：是否明确顾客反馈问题的处理程序？□是□否近一年以来，共接到顾客反馈次，其中属于产品质量问题的反馈次；对顾客反馈问题是否按要求及时处理？□是□否顾客是否对处理结果表示认可？□是□否顾客反馈问题若带有共性，企业是否及时通知其他被此问题影响的顾客？□是□否 3 关键元器件和材料变更条款要求：组织应明确对关键元器件和材料变更的控制方法，关键元器件和材料变更后应进行必要的测试以确保关键元器件或材料的变更不会对最终产品的性能或质量产生负面影响。自查内容： *（1）是否明确了关键元器件和材料变更的控制方法？如果控制方法形成文件，其文件号为____________ （2）近一年以来，企业使用的关键元器件和原材料是否发生了变更？□是□否（3）变更后是否进行必要的测试？□是□否请提供测试记录复印件（1至3份） 4 生产过程控制条款要求：组织应识别组织的关键过程并明确控制方式，关键过程的操作人员应具备相应的能力。可行时，企业应对适宜的过程参数和产品特性进行监视，以确保过程在受控条件下进行。自查内容：企业将哪些过程设定为关键过程？请在下面列出：针对关键过程的控制方法是否形成文件？其文件号为____________ 关键过程的操作者是否经过必要的培训并考核上岗？ □是□否企业是否按照要求的控制方法对关键过程的过程参数和产品特性实施监视，以确保过程在受控条件下进行？□是□否

供应商质量能力审核评估要素检查表

供应商质量能力审核评估要素检查表 A 产品开发过程评价 1、产品和过程的开发策划序号审核要素常见问题审核发现评分是否已具有顾客对产品的要求, 1、顾客对产品的要求没有有效识别，对产品图纸、标准、在开发该产品的过程中，必须考虑客户的所有需求。规格和物流运输方案、供货条件和检验规范等没有考虑并例如，要考虑以下几点。-图纸，标准，规格，产品建明确; 议书。-物流运输方案。-技术供货条件，检验规范-2、是否通过ISO9000体系认证; 1.1 4 质量协议，协议目的-重要的产品特性/过程特性-采购订单文件需附有零件清单和交货日期-立法?指令-环境卫生计划/环境方面(废物管理计划，环境方面的问题) 是否具有产品开发计划,并遵守项目目标值? 1、产品开发计划没有制定或制定没有包括顾客要求、成产品开发计划是项目计划的组成部分，也与进程发展本、资源、时间框架等方面要求; 计划相关。在系列(afterjob1, full, after PPAP)2、产品开发计划没有定期总结和调整;3、产品开发计划生产开始前，就要策划所有包括针对供应商的活动。目标是否完成，未完成，是否落实改进措施。

目标必须与需求一致且在建设项目阶段保持不变。例1.3 4 如，要考虑以下几点:-客户需求-费用-截止日期:规划/采购发布，修改停工[设计冻结] -原型/试生产，系列生产的开端-资源(人员配备，设备，工具)的研究 -设置和检测目标-定期向公司管理部门提供信息。 -同步工程队(集)并行工程序号审核要素常见问题审核发现是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明, 要证明所有个别零件，部件和购买部分的版本或者资 1、对产品的合格认可不合格，无改进措施或措施未落实格记录。例如，要考虑以下几点:产品实验(如装修视到位; 2.2 4 察(零部件装配?应用)功能测试，耐用性检查，环2、产品开发各阶段无推进计划或未实施进度和有效性监境模拟)原型零件的状态试点序列模型生产/检验，在控。试验安装中测量和试验设备。生产和检查文件完整可用吗, 1、生产和检查文件不完整，检验员不能方便得到检验作工艺参数/检查的特点是始终有公差，工作站检查站必业指导书，现场的检验设备操作说明和试验规范不完整，须有生产和检验文件。不合格将被记录在案，有详细工艺文件不完资料，例如:工艺参数(如压力，温度，时间，速度) 机整; ; 2.4 械/工具/辅助手段数据检验要求(重要特征，检验，2、生产或检验不合格没有记录和有效处理。 4 测量和测试设备，方法，检验频率)工艺控制图(控制限制)中的干预限制机械和加工能力的记录操作说