ok-QP-01公正和诚信程序
保护公正性及诚信度程序
1 目的为保证检测工作的公正性、科学性、权威性，维护委托方的权益，保证第三方公正立场，制定本程序。
2 适用范围检测工作流程的所有环节。
3 职责3.1中心领导不受外界干预，保证检验工作客观公正。
3.2技术负责人对检测工作的客观公正性进行检查，贯彻执行各项保密措施。
3.3业务接待室负责委托方的相关技术信息等的保密工作。
3.4 检测人员在检测工作的各个环节中必须保证客观公正。
4 工作程序4.1 本中心承担的所有检测工作都应遵循国家法律、法规及有关方针、政策的规定。
4.2本中心领导不干预检验工作，保证检验人员判断的独立性和诚实性。
4.3业务接待室人员应认真做好样品的接收、登记，并核对样品编号、样品状态标识与样品实际情况是否一致。
4.4在检测过程中，质量监督员、设备、标品、方法、环境条件等对检测结果的影响，都应有详细的记录，确保检验过程的在现。
4.5 本中心对所有检验工作都保证具有同样的工作质量，并保证对所有客户提供相同的服务。
4.6工作人员不得向客户提出任何与检验无关的要求，不准在受检单位兼职或受聘，不参与任何有损我中心检验工作公正性的活动。
4.7 当检测人员与被检测对象存在利益关系时，应主动报告情况并采取回避措施。
4.8本中心工作人员应严格遵守保密制度，不得泄露受检单位的样品、技术资料、检验数据等技术和商业秘密，不得用于自身技术开发或提供给第三方。
与该检验工作无关的人员，不得接触该产品的检验资料、样品和检验数据，不得过问检验结果。
4.9本中心的检验工作质量接受上级业务部门、受检单位和社会的监督。
5.记录XX CADC-JL04-1.0《保证公正性检查记录表》。
001保证公正性和诚信程序(4.1.4)
c.对回避的相关情况应通知客户，客户可不接受撤销委托检测；
d.所有回避的提出、审批均应进行记录。
5公正性和诚实性措施实施的监督检查
5.1质量监督员、科室负责人负有对实验室人员执行公正性要求的日常检查职责；质量管理科对其执行情况纳入定期的工作检查中；内审员将其纳入内审检查中；管理评审中纳入输入内容。
4.3.11对屡次向中心提出违反公正性和诚信度等不合理要求并有损本中心声誉的客户，经劝说仍不改正者，本中心可拒绝为其提供检测服务。
4.4食品检验工作的公正性要求
4.4.1本中心使用正式员工从事食品检验工作。不允许中心在岗的食品检验人员在另一机构从事食品检验相关工作。不聘请法律规定的不允许从事食品检验的人员承担食品检验工作；
3.4质量管理科：负责相关记录保存。
4工作程序
4.1公正性地位的说明
江岸区疾控中心是政府主办的非营利性、公益性事业单位，具有独立法人资格，是一个业务上相对独立，不受各级行政机构干预的检测服务机构。
4.2公正性、诚实性措施的制定和宣贯
4.2.1中心主任签发公正性声明，向客户承诺本中心检测工作的公正和诚信，带头贯彻执行并使之不断完善。
5.2当发现违反本程序规定者，应逐级上报至中心主任，视其情节轻重，给予扣发工资、奖金直至调离岗位等处罚。
相关文件
JACDC/B003-2012《保密和保护客户所有权程序》
JACDC/B018-2012《处理客户投诉程序》
质量记录
JACDC/D00101《关于只在一个机构执业的承诺书》
4.3.8遵守保密原则，保护客户对所提供的样品和技术资料的所有权，执行JACDC/B003-2012《保密和保护客户所有权程序》。
QP-01文件和资料管制程序
文件类型 程序文件 文件编号S N -Q P -01 页次 1/5 主题 文件与资料管制程序修订日 11/04/18 版次:1.0变更内容1. 目的：使质量管理体系所使用的文件，制定与使用中受到管制。
2. 范围：本公司产品生产中各阶段所使用的相关文件、表单与资料均属之，包括质量手册、程序文件、作业指导书、品质记录表、技术图面、外来文件。
3. 名词解释：3.1 质量手册：用于高阶层管理者宣告全公司品质政策与方向；3.2 质量程序文件：叙述某项作业目的与范围，并说明那一些特定人员于什么时机、地点、以何种方式来执行的文件。
管理责任、合约审查、文件管制…等，如质量手册内质量管理体系标准要求所含的各项程序；3.3 作业标准手册：制造作业标准、操作说明、检验标准等，凡在制程上须使用的文件与资料均属之；3.4 记录表单：检验记录、纠正记录、测试记录/报告、教育训练记录、校验记录等； 3.5 技术图面：与产品有关的零组件；3.6 外来文件：公司内各部门所用的外来国家标准、政策文件、技术资料、专利文件、品质报告以及政府部门文件。
4. 流程图：流程 权责 使用表单 其它说明 使用部门 《文件申请单》↓管理者代表↓ 总经理↓ 公司文管员 《表单品质记录总汇表》↓ 公司文管员 《文件分发登记表》文件制定审 查 核 准编号登记发 行文件类型 程序文件 文件编号S N -Q P -01 页次 2/5 主题 文件与资料管制程序修订日 11/04/18 版次:1.0变更内容流程 权责 使用表单 其它说明 公司文管员或部门 《文件清单》部门或管理者代表各部门相关部门或管理者代表相关部门或管理者代表5. 作业内容： 5.1 制定5.1.1 质量手册由管理者代表制订，总经理审核； 5.1.2 程序文件管理者代表编制，总经理审核；5.1.3 作业指导书、记录表单由各部门负责人定稿，管理者代表编制； 5.1.4 技术图面、文件由开发部主管核准 ； 5.2 编号登记5.2.1 文件格式及编号原则依「文件格式与编号作业标准书」执行；5.2.2 所有核准后的质量文件由管理部文管员登记、编号，并登记于《ISO 文件清单》中；5.2.3 表单汇总于《表单、品质记录汇总表》； 5.3 发放5.3.1 文件由公司文员管理，依「文件发放作业标准执行」，发文于各相关使用单位，盖“发文章”，填写《分发/回收管制表》，回收旧版文件；5.3.2 部门另有需要时须以《文件申请单》提出书面申请，由协理核准后获得。
ok-0.02程序文件换版说明
关于程序文件的换版说明
为了确保*******有限公司（以下简称“公司”）的资质认定管理体系各个环节、各项管理控制活动的开展流程有序性、结果符合性；并满足最新发布的第163号《检验检测机构资质认定管理办法》和《检验检测机构资质认定评审准则》的要求，特编制换版程序文件。
一、本程序文件是为规范*******有限公司资质认定管理体系活动过程的内部文件，它所描述的管理体系符合质检总局第163号《检验检测机构资质认定管理办法》、《检验检测机构资质认定评审准则》和《质量手册》的要求。
它对其管理要求和技术要求应如何开展、谁做、做什么、怎么做进行了描述和规定，是*******有限公司全体人员必须严格遵循的行为规则，是指导体系活动有效开展的支持性文件。
为了方便使用和便于管理，本程序以活页形式装订。
特批准发布
*******有限公司
发布人：。
ok-QP-10期间核查程序
1 目的确保公司检测设备和标准物质量值准确性和可溯源性，以保持设备校准状态的可信度，制定的期间核查程序并实施。
2 适用范围适用于公司使用频率较高、关键性能、量值易发生变化、使用环境恶劣的仪器设备和标准物质期间核查的控制管理。
3 职责3.1 设备管理员负责编制设备和标准物质期间核查计划。
3.2 检测部负责实施检测设备和标准物质的期间核查。
3.3 技术负责人负责评价期间核查的有效性。
4 程序4.1 由技术负责人组织相关人员根据现有技术能力和经济条件对哪些检测设备和标准物质需要进行期间核查进行识别和确认。
4.1.1 公司使用频率较高、关键性能、量值易发生变化、使用环境恶劣的仪器设备需要做期间核查。
4.1.2 有证的标准物质不用做期间核查，只用核查其有效期、适用范围、存储条件是否满足证书要求；非有证的标准物质务必要做期间核查，通过有证标准物质、机构间的比对、能力验证中得到满意结果而留样的稳定物质等方法来进行核查。
4.2 由设备使用人员根据设备和标准物质使用书或校准规程或检测方法中规定的设备核查的方式并按《文件控制程序》要求编写期间核查规程，明确期间核查规程的：目的、使用范围、编制依据、核查设备、核查项目和评判指标、核查实施周期、核查方法、编制人、审核人、批准人等信息，编写好后由部门负责人审核，报技术负责人批准。
4.3 由设备管理员根据期间核查规程编制《设备期间核查计划》，并报技术负责人批准。
4.3.1 期间核查的时间间隔在该仪器设备的两次校准/检定之间，或根据需要定期或不定期进行。
期间核查的覆盖面应比较足够；4.4 由设备使用人员根据批准的核查方法和计划要求对相关设备和标准物质开展期间核查，形成期间核查记录，记录应包括：《仪器设备期间核查表》、原始数据、可能的质量控制记录等。
4.4.1 不同设备的期间核查程序可以写入仪器设备期间核查作业指导书中，也可以另行做出专门计划，还可以写入补充细则中，形式不限；4.5 综合部或质量监督员必要时应对核查过程进行监督。
QP01文件管理程序
以△表示审核，以○表示批准。
5.3 文件编号、编写格式、版次之规定： 5.3.1 文件之编号原则： A. 管理手册：QM； B. 程序文件：QP+流水号， QP 程序的英文缩写； C. 工作指导书：WI－部门代号（如生产部 SC）＋流水号（如 01） ； D. 外来文件：原有编号的直接引用原来编号，原无编号 WL+流水号（如 001） 。 5.3.2 文件版次之修定：修订次数代码，以数字 0～9 表示，由小到大累进。版本代码， 以数字 1～9 表示，由小到大累进。例：1.0 版：第一版，修订次数为 0。 5.4 文件发行标志： 5.4.1 受控文件：加盖 “受控文件”章； 5.4.2 非受控文件：加盖 “参考资料”章； 5.4.3 外来文件：加盖“外来文件”章；
文件名称 生效日期
文件管理程序 版本 1.1
文件编号 页码
QP01 3/3
5.4.4 若属文件修订后发行，在新版文件分发的同时，须将旧版回收，以免新、旧版 混用； 5.4.5 作废文件：加盖“作废”章或不作保留； 5.5 文件分发统一由办公室总经办负责： 5.5.1 办公室总经办负责管理性的文件的管理，技术品质部负责技术文件的管理。 5.5.2 办公室总经办负责文件的编号、排版、发行、回收等工作。 5.6 文件管理 5.6.1 经发行的质量管理体系文件，其原稿均由办公室总经办保管，原稿文件一律不准 外借。 5.6.2 外来文件原则上由外来接收单位保管，部门经理负责审核其有效性，外来文件 如需发行的，其原件由办公室总经办保存。 5.6.3 分发至各部门的受控文件要给予妥善保管，任何人均不得复印，不得在文件上 涂写或损毁。如发现有缺页、破损或字迹模糊应向办公室总经办申请补发。 5.6.4 公司任何文件均不得外借,若因实际需要， 必须经管理代表批准后方可借出使用。 5.6.5 办公室总经办根据文件新增及换版情况，定期向各部门分发所有“受控文件清 单” ，以利于各部门的文件控制。 5.7 电子档文件的管理 5.7.1 电子档文件只能由办公室总经办管理。需要分发到使用单位时，应以书面形式发 行。严禁电子档文件的发行。 5.7.2 办公室总经办保留电子档文件时，电脑、文件夹都要加密码，并且每月应备份一 次。 5.7.3 保留有电子档文件的电脑， 应安装有杀毒软件， 定期杀毒。 杀毒软件应定期升级。 6．相关文件 6.1 记录管理程序 7．使用表单 7.1 文件制订修订申请表 7.2 文件分发登记表 7.3 受控文件清单
QP-01文件控制程序
1．0目的：确保本厂所属部门使用的文件能迅速且正确的流通,且各相关部门能适时获得适当且有效的文件版本.2.0范围：本程序适用于与本厂内部质量管理有关的各类文件资料(包括采用任何形式或类型的媒体的质量手册、程序文件、操作规程、管理制度、表单及外来文件资料等）的管理。
３.0职责:见4。
１4.0名词定义:4。
1受控文件:依ＩSO ９00１:200８的质量体系要求所建立的三阶文件系统，且经过权责4.2四阶文件:表单和记录．４．３外来文件:各项与产品及质量管理体系有关的行业、国家、国际标准及客户提供的书面技术文件、图纸。
4.4作废文件:凡文件有新版发行时,各部门应将旧版文件缴回办公室，并在文件上加盖红色”作废”章。
4.5参考文件：供本厂内部教育培训或外部参考用.4。
6电脑媒体资料:凡存于电脑网络上或拷贝于磁盘、光碟上的文件资料。
5。
0 工作程序:5。
1 编码原则:5。
1.1一、二、三阶文件编码原则:序号文件类别代号文件类别代号：Q Ｍ表示质量手册、QP 表示程序文件、WI 表示作业文件。
5。
２ 文件版次(即版本和修改次数）的修订:5。
2。
1版次以「N 。
n 」表示,Ｎ（1-９9)代表版本,n(0—-—５）代表修改次数。
5.2.2第一次正式发行的版次为1。
0版,以后文件有修订时,修改次数每次递增1，如1。
1、1．2……以此类推。
5。
2.3当文件修订5次后,则应修订版本(每次递增1）,即1。
5版次文件经修订后,其版次变更为2。
0……以此类推。
5.２。
4四阶文件记录不作编码管制,原稿(即表单)存于办公室,各部门需要时由办公室用原稿复印后发放，更改时由办公室负责将原稿及复印件或印刷件一同更新，具体按《记录控制程序》执行.5。
3 受控文件的制订、修订、废止5。
3。
1制订：各部门视业务及组织任务需要拟定所需的文件后,交由部门主管审查、管理代表/厂长核准颁布发行。
5。
3．２修订：文件若不合现状,需修订、增订者由申请单位填写《文件申请单》,说明修订原因,交原制订单位讨论修改，修改完成的审查、核准、颁布发行程序同文件制订程序。
QP-011服务管理程序
1目的为使项目服务实施的各环节得到有效控制，确保服务质量和顾客满意，特制定本程序。
2范围本程序适用于服务项目的管理实施。
3职责3.1运营部负责服务过程控制的归口管理。
3. 2市场部负责项目服务实施前的合同交底。
4. 3运营部负责项目服务质量的监督检查。
4程序4.1 服务项目交底服务项目合同签订后，在正式实施前市场部将合同要求对运营部实施负责人进行交底，交底内容包括：服务内容，服务周期，服务的质量要求、服务投入的实施设备、安全环保注意事项等。
并做好交底记录。
4.2 保洁作业5. 2.1运营部根据公司各项保洁业务的承揽情况，明确各保洁项目的负责人，公司实行动态分片管理。
4.2.2运营部根据合同要求，分月编制作业计划，形成《工作计划表》。
4.2.3运营部负责配备必要且完好的机具装备，按照《设备维修保养制度》组织日常的维修保养和修理工作。
保洁项目负责人负责确认机具装备能满足保洁作业的需要。
4.2.4在作业前保洁项目负责人负责对作业人员进行质量、环保、安全技术交底，并做好交底记录。
4.2.5运营部负责按合同文件、投标文件、作业指导书要求，指导作业人员进行保洁作业。
4. 2.6值班人员每日填写工作日记，并对实际服务情况进行登记于《作业明细表》上。
4.3服务作业质量要求4 .3.1项目实施必须严格按合同要求和公司管制制度要求进行；5 .3.2作业人员严格考勤管理，如实填写考勤表。
4. 4质量信息反馈在项目服务期间公司内部检查发现的、顾客反馈的或质量回访收集到的有关服务的质量问题，运营部应定期进行分析研究，确定是否需采取纠正或预防措施。
5相关文件5. 1《岗位工作职责及任职要求》5.2《设备维修保养制度》6记录6.1 《项目交底书》6.2 《工作计划表》（非固定表格，保存期3年）6.3 《作业明细表》（非固定表格，保存期3年）。
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1目的
为确保本公司全体员工不被卷入任何可能降低其在能力、公正性、判断力或运作诚实性方面保证诚信度控制程序的活动，保证本公司对检测活动的公正性和诚信性。
2适用范围
适用于本公司所有开展的检测服务活动。
3职责
3.1 最高管理者负责发布公正性声明，对公正、诚信承担相关法律责任；
3.2 综合部负责收集客户、认证等其他外部机构、组织、个人对本公司公正性和诚实性活动实施情况的无论是正面还是负面的评价；
3.3 全体员工按公正性声明要求开展体系活动。
4程序
4.1保证公正性和诚实性活动的识别、实施
4.1.1 最高管理者应组织管理层人员根据《质量手册》、《预防措施控制程序》或体系改进要求识别本公司需要有哪些层次的文件来指导本机构的保证公正性和诚实性活动的实施，哪些现有文件需要改进，哪些改进要求需要写入现有文件中。
以保证有文件化的要求来指导和维护本公司的公正性和诚实性活动，预防出现体系活动的失效。
4.1.2 各职能部门和职能人员根据识别要求和任务参与编制/修订本公司关于保证公正性和诚实性的管理程序、公正性声明、奖惩、廉正等规章制度。
4.1.3 质量负责人审核这些程序、声明、规章制度内容的符合性和可操作性。
4.1.4 最高管理者批准发布本机构保证公正性和诚实性的程序、声明、规章制度，确保公司工作人员免受可能影响工作质量的不正当压力及影响。
4.1.5 综合部协助最高管理者将这些程序、声明、规章制度在本机构内部进行培训和宣传，并将这些文件根据文件控制要求发放到对应的人员或场所。
使所有人员了解、理解并执行这些文件要求。
4.1.6 在新进人员上岗前，必须进行保证其行为公正性的培训，提醒其注意不正当行为的影响和危害。
4.1.7公司保证对所有客户的检测服务都满足同样水平。
检测人员经考核合格后，持证上岗、操作。
检测工作必须严格按照公司管理体系文件所规定的程序、规程、方法进行，确保检测结果准确可信。
4.2保证公正性和诚实性活动的实施有效性的核查
4.2.1 综合部应动态的从外部的沟通、交流活动中收集外部各方（检测委托方、支持服务与供应商、认证认证审核机构）对本公司公正性和诚实性活动的评价。
4.2.2 当综合部或其部门人员本身存在违反本公司公正性和诚实性要求时，应由质量负责人或最高管理者授权的人员实施本章4.1.1规定的活动。
最高管理者如授权非质量负责人负责实施本章4.2.1规定的活动，应有充分、合理、符合管理体系规定的理由和书面授权文件。
4.2.3 内审员负责在内部审核活动中，审核保证公正性和诚实性的程序、声明、规章制度的执行情况。
4.2.4 当通过服务客户、投诉、满意度调查、监督、内审等环节发现存在影响本公司公正性和诚实性的活动时，应立即暂停被影响的工作，暂停活动实施人的相关权力，报告质量负责人，经调查属实后，可停止有关人员的工作，并采取纠正措施，必要时通知客户。
4.2.5 最高管理者应在一系列的内部沟通的活动中，对出现的影响公正性和诚实性的活动进行通报、启动调查、委派调查人员（符合本章4.1.2的规定）、通报处理进展、处理意见、处理结果。
在按相关程序进行纠正和原因分析后，由活动授权调查人给出处理意见报最高管理者，由最高管理者负责作出最终的处理要求。
4.2.6 当涉及到外部机构或组织或个人时，综合部应及时将调查的进展、处理意见、处理结果反馈到对口的外部机构或组织或个人，并获得其对处理结果的反馈意见。
4.3保证公正性和诚实性活动的实施活动结果的应用
4.3.1质量负责人负责在年度管理评会议中对本公司保证公正性和诚实性的程序、声明、规章制度的执行情况进行总结汇报，并输入到管理评审报告中。
4.3.2综合部负责管理评审全部材料的收集、整理、归档、保管工作，并按本章4.2.1要求开展宣贯工作。
4.3.3公司应确保其人员不受任何来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影
响，并严禁商业贿赂。
若违反本条规定，一经发现，立即开除。
5引用文件
****-QP-18-2016不符合工作的控制程序
****-QP-19-2016采取纠正措施、预防措施程序。