供应商年度考评方法()
100.00%
30
94.0-94.9%
12
99.0-99.9%
27
93.0-93.9%
9
98.0-98.9%
24
92.0-92.9%
6
97.0-97.9%
21
91.0-91.9%
3
96.0-96.9%
18
90.9% or below
0
95.0-95.9%
15
4.全球化(GLOBALIZATION)
3
3
3
3
始终能显示同顾客的协作工程环境是有效地。
所有要求总的加权分数（实际值）用以下公式计算得出：
(每个要求评的级别x权重)
标准化分数用以下公式计算得出：
100 * (实际加权总分/可能的加权满分)
总的技术范畴评级与分数对应如下：
标准化分数
4
91 – 100
3
3
3
3
已判定其核心技术能力并已向顾客沟通。
3
1
1
2
根据计划从短、中和长期角度开发技术，并将相关方面向顾客揭示。
3
1
2
3
在同顾客有关的方面已跟科研伙伴（如大学、机构等）建立技术联系。
技术能力和方法方面的要求和相关权重如下：
权重
要求
设计制造供应商
按图制作供应商
服务商或分销商
原材料供应商
3
2
1
3
始终遵循已经建立的产品导入和产品/过程更改程序和流程，程序是跨整个业务的标准，是产品质量先期策划（APQP）和供应商质量体系要求（SQSR）标准的集成。
预计年度节省￥
其它定义：
预计年度节省：（预测年度采购成本）*（预期成本下降率%）
预期成本下降率（%）：在某一财务年度内需要由供应商实现的成本节省比例
直接实际节省额：供应商零件降价或折扣额，应包括已实施节省项目（已启动的项目）全年金额
其它实际节省额：只限于：付款期限延长、交货期缩短、运输成本下降、库存降低或供应商管理库存（VMI），应包括已实施的节省项目（已开始的项目）的全年金额。
3
1
2
1
供应商内部具备合作的工程环境。
3
3
2
3
为顾客提供能协同作战的工程环境（如电子数据互换、在线互动和实时互动）和现场工程。
3
1
1
1
提供现场支持。
3
1
1
3
遵循已建立的技术战略制定程序，愿意和能够同顾客共享有关方面。
技术业绩方面的要求和相关权重如下：
权重
要求
设计制造供应商
按图制作供应商
服务商或分销商
51 – 75
38
576 – 600
17
76 – 100
37
601 – 625
16
101 – 125
36
626 – 650
15
126 – 150
35
651 – 675
14
151 – 175
34
676 – 700
13
176 – 200
33
701 – 725
12
201 – 225
32
726 – 750
11
零件收到时存在某些交付不符合项（标识标贴错误、混装等）
在大多数情况下，疑似库存不计在零件拒收PPM中。疑似库存是指已被隔离但尚未被判定为不合格的零件。
收到零件数：
在报告期内收到的零件数。
评分方法：
拒收PPM
得分
拒收PPM
得分
0 – 25
40
526 – 550
19
26 – 50
39
551 – 575
18
24
926 – 950
3
426 – 450
23
951 – 975
2
451 – 475
22
976 - 1000
1
476 – 500
21
> 1001
0
501 – 525
20
3. 2年度累计平均月度抱怨率：
计算公式：年度累计抱怨数
年度累计月度数
解释：
抱怨：
在报告期内阿文美驰工厂发出的正式抱怨文件数。这包括产品业绩表现、行政/服务、初始样品和与工厂停线有关的抱怨。
解释：
准时收到的零件数：
在报告期内准时收到的零件数。当某一次交货在阿文美驰用户工厂设定的准时范围内提交，则被认为是准时。这些准时时间范围根据供应商正常/已经建立的前置期（交付期）来确定，或由供应商认可。
收到零件总数：
报告期内收到的零件总数，包括早到、晚到和准时收到的零件。
评分方法：
准时交货率
得分
准时交货率
解释：
PPAP拒收数：
在报告期内因尺寸、技术或行政问题被正式拒收的PPAP数。
PPAP收到数：
在报告期内所收到的PPAP总数，包括早到、迟到和准时收到的PPAP。
评分方法：
PPAP拒收率
得分
0%
5
0.1 – 10 %
3
> 10 %
0
3.5准时交货率（%）:
计算公式：准时收到的零件数*100
收到零件总数*100
得分
4
95 – 100
3
85 – 94
2
75 – 84
1
65 – 74
0
< 64
每个指标分数分配如下：
3.1拒收PPM：
计算公式：拒收零件数*1000,000
收到零件总数
解释：
拒收零件数:
在报告期内被鉴别为不合格、通过阿文美驰正式拒收文件注明的零件数。如属以下情况，零件被认为不合格：
不能100%符合蓝图规格（而且阿文美驰此前没向供应商批准过偏差报告或让步报告）
说明
详细定义
4
持续改进项目已产生可度量的结果
o各级领导层支持持续改进项目
o通过多个指标对系统进行评级来支持持续改进项目
o持续改进项目已对基本业务功能产生重大的积极影响
o业务计划中已包含持续改进项目，已成为公司所有流程的一部分
3
已实施持续改进项目
o已在大多数业务功能内实施持续改进项目
o项目已对基本业务功能产生积极影响
3
2
3
3
供应商的工程过程能证实，并且已经评审通过（认证过）。
3
3
3
3
通过已经建立的程序（如经验教训在全组织内可以有效学到、获得和细节化）来增加扩大认知。
3
2
1
3
风险减除技术（如FMEA，PFMEA）是标准设计行为，并且已适当应用和不断修正。
3
2
1
3
项目管理和成本管理手段和程序是标准设计行为。
3
1
3
1
评级
说明
0
不存在
1
在一定程度上存在，但最近两年内在变差
2
在一定程度上存在
3
在一定程度上存在，并且正在改善
4
存在
每个要求根据供应商的类型来分配权重，供应商的类型包括：
供应商类型
说明
自行设计制造零件的供应商
供应商供应用于装配在阿文美驰产品中的零件。供应商居于其自身的技术和工程资源已设计、制造零件，并自行设计过程，以符合阿文美驰的要求、经受住阿文美驰的规定/规格和规范。
o供应商在持续改进活动上同阿文美驰密切合作
o已建立并坚持实施员工培训计划
2
已建立持续改进项目
o实施持续改进理念的项目已正式建立，项目包括同供应商和业务伙伴间的活动
o已建立计划来实施持续改进项目
o持续改进方面的培训被高度重视
1
持续改进培训已出现
o领导曾正在开始支持持续改进活动
o已编制员工培训计划，但未能全部完成计划
提供计算机辅助设计（CAD）和计算机辅助分析（CAE）手段。
3
1
2
1
提供测试能力以模拟产品的功能环境和在分总成或总成层次上验证供应品的设计。
3
1
2
3
提供弥补或增加顾客潜在测试能力的测试能力。
3
3
1
3
供应商内部具备初始样件产品（PROTOTYPING PRODUCT）的生产能力。
3
3
1
3
供应商内部具备初始样件过程（PROTOTYPE PROCESS）的生产能力。
0
3.3 PPAP准时交付率（%）
计算公式：准时交付的PPAP*100
按时间计划应交付的PPAP*100
解释：
准时交付的PPAP：
在报告期内准时收到的PPAP数。当某一PPAP在阿文美驰用户工厂设定的准时范围内提交，则被认为是准时。这些准时时间范围根据供应商正常/已经建立的前置期（交付期）来确定，或由供应商认可。
226 – 250
31
751 – 775
10
251 – 275
30
776 – 800
9
276 – 300
29
801 – 825
8
301 – 325
28
826 – 850
7
326 – 350
27
851 – 875
6
351 – 375
26
876 – 900
5
376 – 400
25
901 – 925
4
401 – 425
按图制作商
供应商供应用于装配在阿文美驰产品中的零件。此类零件的产品设计完全由阿文美驰工程部完成，因此供应实际仅作为一个分包制造商。
服务商或分销商
供应商向阿文美驰停工服务（如：厂房厂区保养和维护、物流、绘制阿文美驰的图纸等等）。此类供应商要么不为阿文美驰制造零件，要么仅提供不用于阿文美驰产品中的材料。
供应商评审及分级办法
供应商评审及分级办法1 目的为了提高产品质量，稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。
2 范围本办法适用于向公司供应原辅材料，零部件及提供配套服务的厂商和供应商。
3 定义供应商评审：对供应商的生产能力，检测能力，服务能力等进行的考评，以判断其是否满足公司的要求。
分级制度：技术质量部结合供应商实力和供货情况对供应商进行的等级划分。
追溯索赔：因供应商原因用户要求本公司赔偿的，本公司有权通过制造部采购室向供应商追溯责任及相关赔付。
4 职责采购室负责收集供应商资料，同供应商签署协议。
技术质量部负责组织相关部门对供应商进行资质调查和评审。
总经理负责合格供应商的审批。
5 程序5.1 采购物资的分类5.1.1根据公司产品特点和影响产品质量、性能的重要程度分为：一类物资为对产品质量、性能有直接重大影响的主要材料和重要的外购件。
如：（视各公司情况而定）二类物资为对产品质量、性能有较大影响的主要材料和重要的外购件。
如：（视各公司情况而定）三类物资为除一、二类物资以外的用于产品生产的辅助用料、一般外购件和生产维修用料等其他物资。
如：（视各公司情况而定）单笔采购金额在5000（含）元人民币以上的为A类物资；单笔采购金额在1000（含）～4999元人民币的为B类物资；单笔采购金额在999元人民币以下的为C类物资。
5.1.3 原则上，A、B、C类的管理控制方法对应等同于一、二、三类物资。
以下如遇物资类别，一、二、三类均对应包含A、B、C类。
5.2 供应商评审流程5.2.1 采购室根据生产需要选择合适的供应商作为候选，并要求其填写《供应商调查表》。
5.2.2采购室将《供应商调查表》交技术质量部，由技术质量部对供应商的情况进行核实并判断是否需对其进一步的评审,评审结果通知采购室。
5.2.3 一、二类物资供应商在获得技术质量部的批准后由采购室通知其送样或小批量试用。
5.2.4 一、二类物资送样或小批量试用经技术质量部检验，如合格，由技术质量部组织相关部门填写《供应商评审表》；如不合格，通知厂商重新送样。
供应商业绩的评定方法
供应商业绩的评定方法1.综合评价法：综合评价法是一种综合考虑供应商在多个方面的表现的方法。
这些方面包括供货质量、交货准时性、价格竞争力、合作态度等。
在综合评价法中，可以给每个方面设定权重，并将各个方面的评分进行加权求和，最后得出一个总分用于评估供应商的业绩。
2.质量评价法：质量评价法主要考察供应商提供的产品或服务的质量水平。
可以根据供应商的产品或服务的性质和要求，将质量分成多个方面进行评估，如产品质量、服务质量、客户满意度等。
可以通过质量检测、客户调查等方式来进行评价，并将评价结果作为评定供应商业绩的依据。
3.交货准时性评价法：交货准时性评价法主要考察供应商的交货准时性。
可以通过比较供应商承诺的交货时间和实际交货时间的差异，来评估供应商的交货准时性。
也可以通过评估供应商的交货记录和交货延迟率等来进行评价。
4.成本评价法：成本评价法主要考察供应商的价格竞争力和成本管理水平。
可以通过比较供应商的价格和市场价格的差异，来评估供应商的价格竞争力。
也可以通过评估供应商的成本管理水平和成本降低措施的执行情况等来进行评价。
5.合作态度评价法：合作态度评价法主要考察供应商的合作态度和合作能力。
可以通过评估供应商对合作的积极性、沟通能力、问题解决能力等来进行评价。
也可以通过评估供应商与公司之间的合作关系和互动情况等来进行评价。
这些评定方法可以单独使用，也可以综合使用。
在使用时，应根据具体情况选择合适的方法，并根据实际需求设定评价标准和权重。
同时，评定供应商业绩应该定期进行，以便及时了解供应商的表现，并及时采取措施对供应商进行奖励或改进。
评定方法的选择和实施应该客观公正，同时应该与供应商进行积极的沟通和合作，以促进供应链的优化和共同发展。
供应商考核评分
供应商考核评分
1. 质量评估：[分数] 分
- 产品质量：评估供应商的产品是否符合规定的质量标准。
[描述]
- 质量控制：审查供应商的质量控制体系和过程，以确保其生产的产品质量稳定。
[描述]
2. 交货及时性：[分数] 分
- 按时交货：考核供应商是否按时交付货物。
[描述]
- 交货可靠性：评估供应商在承诺的交货时间内交付货物的可靠性。
[描述]
3. 服务与支持：[分数] 分
- 客户支持：评价供应商在解决问题、提供技术支持和处理投诉方面的表现。
[描述] - 合作态度：考虑供应商的合作态度、沟通效率以及对合作关系的重视程度。
[描述]
4. 成本竞争力：[分数] 分
- 价格合理性：评估供应商的报价是否具有竞争力，是否符合市场水平。
[描述] - 成本控制：审查供应商在生产过程中的成本控制能力，以确保其价格具有长期竞争力。
[描述]
5. 创新能力：[分数] 分
- 技术创新：考虑供应商在技术研发、产品创新方面的投入和成果。
[描述]
- 持续改进：评估供应商在不断改进产品和服务方面的努力和成效。
[描述]
6. 总分：[总分数] 分
请注意，以上示例仅供参考，具体的供应商考核评分标准应根据企业的实际需求和情况进行制定。
你可以根据不同的指标重要性赋予相应的权重，并根据供应商的表现给予相应的评分。
同时，可以根据实际情况添加或调整其他考核指标，以全面评估供应商的综合能力。
供应商考核标准
供应商考核四大标准一、质量指标质量是用来衡量供应商的最基本的指标。
每一采购方在这方面都有自己的标准，要求供应商遵从.供应商质量指标主要包括来料批次合格率、来料抽检缺陷率、来料在线报废率、供应商来料免检率等。
来料批次合格率=(合格来料批次/来料总批次）×100%来料抽检缺陷率=(抽检缺陷总数/抽检样品总数）×100%来料在线报废率=【来料总报废数(含在线生产时发现的）/来料总数】×100％来料免检率=（来料免检的各类数/该供应商供应的产品总类数）×100%其中尤以来料批次合格率最为常用。
此外,也有一些公司将供应商质量体系、供应商是否使用以及如何运用SPC于质量控制等也纳入考核.例如,如果供应商通过了ISO9000质量体系认证或供应商的质量体系审核达到某一水平则为其加分，否则不加分。
还有一些公司要求供应商在提供产品的同时也要提供相应的质量文件如过程质量检验报告、出货质量检验报告、出货质量检验报告、产品成分性能测试报告等，并按照供应商提出信息完整、及时与否给予考评.二、供应指标供应商的供应指标又称企业指标，是同供应商的交货表现以及供应商企划管理水平相关的考核因素,其中最主要的是准时交货率、交货周期、、订单变化接受率等。
1、准时交货率准时交货率=（按时按量交货的实际批次/订单确认的交货总批次）×100％2、交货周期交货周期是指自订单开出之日到货之时的时间长度，一般以天为单位来计算。
3、订单变化接受率订单变化接受率是衡量供应商队订单变化反应灵敏度的一个指标，是指在双方确认的交货周期中供应商可接受的订单增加或减少的比率.订单变化接受率=（订单增加或减少的交货数量/订单原定的交货数量)×100％值得注意的是,供应商能够接受的订单增加接受率与订单减少接受率往往并不相同.其原因在于前者取决于供应商生产能力的弹性、生产计划安排与反应快慢、库存大小与状态（原材料、半成品或成品）等，而后者则主要取决于供应商的反应、库存（包括原材料与在制品）大小以及因减少订单带来可能损失的承受力.此外，有些公司还将本公司必须保持的供应商供应的原材料或零部件的最低库存量、供应商的企划的体系水平、供应商所采用的信息系统如MRP、MRP2或ERP以及供应商是否同意实施“即时供应”（JIT供应）等也纳入考核.三、经济指标供应商考核的经济指标主要是考虑采购价格与成本。
优秀供应商评选办法
优秀供应商评选办法
一、目的：
提高产品质量，降低采购成本，建立长期稳定的供应商队伍。
二、范围：
本管理办法适用于为我公司提供配套产品和服务的所有供应商的年终评定。
三、各部门评审职责：
1、采购部SQE负责牵头组织合格供应商的年度评审工作；
2、采购部负责推荐优秀供货商候选人，并对其质量、交付记录、质量问题的整改情况、顾客退货等项目进行评分；
3、由采购部、技术部、质量部、生产部、仓库、SQE抽调相关人员组成优秀供应商综合评定小组，负责优秀供应商的年度评审工作；
四、优秀供应商评选流程：
1、采购部根据情况《供应商供货业绩评价表》推荐10名优秀供应商候选企业。
2、优秀供应商综合评定小组根据《供应商供货业绩评价表》对10名企业进行综合评定，最终评出3名优秀供应商作为最终优秀供应商代表。
3、总经理对本次评选活动进行批准。
4、召开供应商大会，并对优秀供应商授予奖牌。
5、下年合作时确保优质供应商采购订单稳定、货款及时支付；
五、评选条件及考评人
1、经过年度评审合格的供应商，供应商资质资料齐全，全年供货次数12次以上；考评人：采购部
2、供货质量良好，没有出现重大品质事故；考评人：质量部
3、供货及时，没有出现严重影响我公司生产；日常业务交流良好，售后服务良好；考评人：生产部
4、合适的价格，与同类供应商相比价格处于较低的水平；考评人：采购部
5、不良品退货及退换货及时，仓库中无长期呆滞原物料；考评人：仓库人员
6、质量管理体系完善，已通过ISO9001或TS16949的企业，且《供应商制造现场16个基本原则遵守点检报告》得分在90分以上。
7、由优秀供应商综合评定小组共同评审，并做好《供方评定报告》。
供应商考核评审办法
供应商考核评审暂行办法第一章总则第一条公司的星级供应商，是指从资质、供货能力、供货质量、供货数量、技术考核、价格、售后服务、供货业绩、财务状况以及信誉度等方面来进行考核和评审的优秀供应商。
第二条星级供应商的考核是一个连续的可累计的选择过程，公司采取阶段连续性评价的方式.公司对合格供应商分级评价为一星级、二星级、三星级三个级别.第二章组织机构第三条公司成立星级供应商考核评审领导小组。
领导小组成员如下:组长:总经理、党委书记副组长：分管物资的副总经理、分管成本的副总经理、总工程师、总会计师成员：经济管理部、工程管理部、安质环保部、财务部、物资部等部门负责人组成。
纪检监察部负责监督。
其日常管理机构设在物资部。
第四条公司星级供应商考核评审领导小组职责1、物资部组织星级供应商的调查与评价，负责《星级供应商名册》、《黑名单供应商名册》的下发。
2、工程管理部负责供应商供应物资的名称、规格型号、数量与工程设计一致性的审核（包括施工期间变更材料的名称、型号、质量、数量。
）3、安质环保部负责对供应商的安全、质量、环保相关方面进行考察、评价。
4、财务部负责供应商资产、外欠款、投标保证金、履约保证金上缴、财务状况等方面进行复查。
第五条项目部成立合格供应商考核评审领导小组（人员不少于5人）。
组长:项目经理副组长：商务副经理、项目总工、项目物资部长成员：项目工程部长、项目安质部长、项目财务部长、项目计经部长、项目试验室主任项目书记负责监督。
项目经理是合格供应商考核评审的责任人。
第六条项目部合格供应商考核评审领导小组职责1、负责对供应商进行调查、评价。
2、对供应商在供货过程中的问题做详细记录,填写《合格供应商供货问题记录及重新评价表》。
3、负责《合格供应商名册》的批准。
4、上报《合格供应商名册》。
5、推荐星级供应商.6、统计上报供应商经济诉讼情况，并积极应对。
第三章考核、评审第七条合格供应商必须具备以下条件：1、具有法人资格并具有独立承担民事责任的能力；2、遵守国家的法律、法规，具有良好的商业信誉；3、具备齐全的营业执照、税务登记证、法人机构代码证书,并且年审有效；4、特殊行业应具有相应的专业资格以及国家有关部门颁发的资质证书、入网许可证或其它许可证书；5、制造商必须具有产品的生产许可证、产品合格证、质量检验报告等；6、代理商必须具有生产或销售总代理出具的代理授权委托证书;7、所提交的所有资质文件、报告、报表，必须保证其真实、有效，没有伪造、涂改、借用等情形;重要物资、工程和服务，供方必须提供真实的资质文件原件；8、提供的货物、工程或服务符合国家产业政策和国家环境、安全标准；9、产品和服务具有竞争能力，售后服务良好；10、具有签订和履行合同的能力，具有良好的商业行为和合同履行记录;11、具有必要的生产施工和技术设备设施，必要的组织、检验能力,以及完善的业务控制程序;12、具有固定的生产或经营场所；13、具备工商部门登记的注册资金要求，具有保障物资供应所需的充足资金来源；14、公司确定的其它特殊条件。
供应商等级评定评分标准
供应商等级评定评分标准
一、目的：
为了提高产品质量，稳定供应商团队，建立
长期互惠供求关系，特制定本法。
二、范围:
本办法适用于向公司供应原辅材料、零部件
及提供配套服务的厂商
三、评定内容：
1、交期
2、品质
3、协调
四、评分权重/定义：
1.交期准时率（40分）：=月准时的次数/总交货的次数*100%
交货准时配合良好40分，每延期一天扣3分，当月延期交货累计超过5分以上，单月评定等级不能评为C级以上
2.品质批次合格率（30分）：=月合格良批次数/当月进货总批次数*100%
批次合格率为100%，每下降2%扣1分，扣完为止；每特采一批次扣2分.
3.协调度，主要考核供应商的工作配合能力. 重工、批退配合度不好、处理不彻底每次扣2分同一不良现象改善不及时或效果不佳每次扣2分
文件未按指定时间回复每次扣2分，回复不具体，不确定每次扣1分.
五、等级划分：
A级93-100分请保持
B级80-92分正常抽样、需要努力
C级70-79分加严抽样、需要改善
D级70分以下，列入考察，有关损失将扣
款；连续三个月被评为D级，取消供应商资
格.
注：评分B级以下的供应商，须对不良项目回复改善对策。
客户指定的供应商，如不符合要求，将向客户提出取消供应商的资格；每月评定和等级将于供应商品质会议公布及分发给各供应商.。
供应商绩效考核评分细则
供应商绩效考核评分细则1. 目的为了促进本公司和供方双方持续改进管理体系、不断提高产品质量和降低生产成本，实现与供方互利，每年对重要供方的品质、交货、服务等表现加以客观的量化考评，并进行汇总评审，作为本公司确定和控制合格供方的方法和依据。
2. 范围本细则适用于对重要供方（一般为A类和B类供方）表现的评审。
3. 职责3.1供应部根据各相关部门的反馈信息对各个评审项目进行评分、记录及汇总。
3.2各相关部门负责提供各评审项目相关的数据信息。
4. 评分方法4.1评审项目与评分标准（满分为100分）a. 产品质量：50%b. 供货周期：20%c. 缺货率：10%d. 产品运输和防护：10%e. 服务：5%f. 一年内累计投诉次数：5%4.2各项目的评分方法4.2.1产品质量评价部门：品管部、研发部、生产部评价方法：批不合格率=不合格批数/接收总批数得分标准：得分=（1-批不合格率）*503.2供货周期评价部门：供应部、计划部评价方法：批延迟率=延迟批次/总接收批次得分标准：得分=（1-批延迟率）*20注：延迟供货造成公司不能准时交付产品，评价得分为0分。
3.3缺货率评价部门：生产部、品管部评价方法：批短缺率=货物短重或缺失批次/总接收批次得分标准：得分=（1-批短缺率）*103.4产品运输和防护评价部门：品管部、生产部评价标准：批运输条件不合格率=不合格批次/总接收批次得分标准：得分=（1-批不合格率）*10注：运输条件不合格指不符合食品安全卫生要求。
3.5服务评价部门：供应部评价标准：供应商服务态度、回复速度、解决问题的效率及纠正措施的有效性。
得分标准：服务质量高、反应迅速，评价得分为5分。
服务质量、反应速度有一项为一般，一项为优质，评价得分3分。
服务质量、反应速度两项都为一般，评价得分为2分。
服务质量、反应速度有一项为差，评价得分为0分。
3.6一年内累计投诉次数评价部门：供应部得分标准：一年内累计投诉次数=0，评价得分为5分一年内累计投诉次数≤3，评价得分3分一年内累计投诉次数＞3，评价得分0分5. 相关文件及记录5.1《供应商绩效考核表》。
供应商考核管理办法
供应商考核管理办法1. 目的加强供应商管理，做好物资供应工作，保质、保量、保证公司生产的稳定性和连续性。
2. 适用范围适用于提供外购件、外协件、设备工具的供应商管理。
3 .职责3.1 采购管理部每月对供应商进行月度考核。
3.2 质保部提供不合格品通知单和不合格物资汇总表。
3.3 采购业务部负责提供供应商的价格、交期、服务等情况。
3.4 采购管理部组织，采购业务部、质保部、工艺所、研究所院参加，在每年的年末或下一年年初对供应商进行一次年度考评。
3.5 采购管理部根据供应商月、年考核情况；设计技术更改情况，提出淘汰供应商名单，并组织评审，报采购副总裁批准后执行。
4 . 工作内容4.1 考核的内容4.1.1 产品质量：4.1.1.1 一次交检合格率4.1.1.2 供应商应保证所供产品的质量达到公司的要求。
4.1.1.3 供应商应能够有持续提高产品质量的能力，并建立质量保证体系。
4.1.2 交货期：4.1.2.1 保证交货率4.1.2.2 供应商应保证正常供货的及时性，严格按合同期交货。
4.1.2.3 供应商对于公司临时追加的合同应有快速交付能力。
4.1.3 价格：供应商提供给公司产品的价格应是同期市场上同种产品的最低价。
4.1.4 服务：供应商的服务质量和处理问题的能力4.1.4.1 供应商应对所供的产品进行使用指导。
4.1.4.2 在产品出现质量问题时应能在最短时间内做出反应，提出处理办法。
4.1.4.3 在接到整改通知后能按期完成整改。
4.1.5 持续改进：供应商应在产品的质量上进行不断的提高，不断应用新技术；不断降低成本；不断提高交货率。
4.1.6 协作与战略合作远景：供应商在非标及紧急订货的配合情况，质量问题整改配合情况；新产品研发配合情况；有无战略合作远景。
4.2考核的标准4.2.1月考核标准供应商考核评分标准（月考核）4.2.2 年考核标准供应商年度评价标准（年考核）4.3 综合业绩评价4.3.1 采购管理部在每年的年末或下一年的年初组织对供应商的综合业绩考核，并根据考核结果评选出5个级别。
供应商考评方法范文
供应商考评方法范文供应商考评是指对供应商进行全面、系统和科学的评价和评估，以确定供应商的整体绩效和能力是否满足采购组织的需求。
供应商考评是供应链管理中的重要环节，对于建立稳定可靠的供应网络，保证产品质量和交货期的达标非常重要。
本文将介绍供应商考评的方法及其重要性。
一、供应商考评方法1.问卷调查法：通过向供应商发放问卷，收集供应商在质量、价格、交货期、服务等方面的信息，如供应商的设备技术水平、人员素质、质量管理体系、产品性能、售后服务等。
通过对问卷结果的分析，评估供应商的整体能力和绩效。
2.实地考察法：通过实地访问供应商，考察其工厂生产设备和工艺流程，检查货物质量，了解供应商的管理水平、生产能力、技术实力等方面。
同时可以与供应商的生产、质量管理、物流、销售等相关人员进行交流，深入了解供应商的运营情况。
3.数据分析法：通过分析供应商的历史数据，包括供货记录、交货准时率、质量问题处理情况、售后服务反馈等信息，评估供应商的稳定性、可靠性和质量可控性。
同时，可以通过对比分析不同供应商的数据，进行综合评估和排名。
4.综合评估法：将以上多种方法综合运用，对供应商进行全面评估。
综合评估可以采用加权平均法，即为每个指标设定相应的权重，按照权重对供应商的各项指标进行加权计算，得出一个综合评分，以此评估供应商的整体水平。
二、供应商考评的重要性1.保证产品质量：供应商是采购组织的重要合作伙伴，供应商的产品质量直接影响到采购组织产品的质量，通过供应商考评可以评估供应商的质量管理体系和产品质量，从而确保采购的产品质量达标。
2.降低运营风险：供应商考评可以评估供应商的稳定性和可靠性，避免选择不稳定的供应商导致供货中断或交货延误等问题。
通过考评可以了解供应商的供货能力、生产能力、资源稳定性，选择可靠的供应商可以降低运营风险。
3.提高物流效率：供应商的交货准时率对采购组织的物流效率非常重要，通过供应商考评可以评估供应商的交货能力和按时交货的能力，选择按时交货的供应商可以提高物流效率，减少库存数量和库存周转时间。