ISO-2015版内审审核计划
完整版ISO14001-2015环境管理体系内审全套资料
完整版ISO14001-2015环境管理体系内审全套资料ISO -2015环境管理体系内审全套资料目录：1.内审计划2.各过程内审检查表3.不符合项报告4.内审总结报告ISO -2015环境管理体系内审计划表内审目的：通过过程方法对公司环境管理体系ISO :2015标准及管理预定的安排和要求的符合性和有效性进行审核；确保新版本的环境管理体系是符合要求的，确保其有效性。
审核范围包括ISO :2015标准、公司的环境管理手册、程序文件及相应的运行文件，国家有关环境法律法规的要求和相关方要求。
审核时间为2018年5月24日的8:30-12:00.审核组成员：审核组长：AAA审核组员：BBB、CCC、DDD审核时间过程名称对应ISO :2015条款：8:30-9:00过程名称：理解组织及其所处的环境对应ISO :2015条款：4.19:00-10:00过程名称：内部审核对应ISO :2015条款：9.210:00-12:00过程名称：环境运行过程对应ISO :2015条款：8.013:00-16:00过程名称：相关方管理过程对应ISO :2015条款：4.2、6.1.3、6.1.4、7.4、S1、S2、S3、S4在内审过程中，我们将通过过程方法对公司的环境管理体系进行审核，以确保其符合ISO :2015标准和相关法律法规的要求，并满足相关方的需求和期望。
同时，我们将对不符合项进行报告，并提出改进建议，以促进公司环境管理体系的持续改进。
7.5.1 总则本文档旨在规范环境管理体系内审的创建、更新和文件化信息的控制。
7.5.2 创建和更新环境管理体系内审应定期进行更新和维护，以保证其有效性和适用性。
7.5.3 文件化信息的控制环境管理体系内审的文件化信息应得到控制，包括存储、保密和备份等方面的管理。
4.2 理解相关方的需求和期望环境管理体系应识别并满足相关方的需求和期望，以保证提供合格的产品和服务。
6.1 应对风险和机遇的措施环境管理体系应采取措施应对可能出现的风险和机遇，以保证环境管理体系的稳定性和可持续性。
ISO9001：2015版内审完整版
ISO9001：2015版内审完整版XXX参会人员部门姓名职务首次会议领导层XXX总经理审核人员全体成员XXX内审组长XXXX内审员XXX内审员仓储部XXX部门负责人业务部XXX部门负责人采购部XXX部门负责人CDC技术部XXX部门负责人设备部XXX部门负责人生产部XXX部门负责人质检部XXX部门负责人行政人事部XXX部门负责人末次会议全体成员备注：各部门负责人、内审员需按时出席首末次会议。
改写：XXX内审实施计划旨在按照策划时间间隔组织内部审核，以确保公司所有部门和产品符合ISO9001：2015标准的要求，以及公司所确定的质量方针目标的要求，是否得到有效实施和保持。
审核成员包括组长和审核人员，审核依据包括ISO9001：2015标准、公司质量手册和程序文件、有关法律法规和顾客要求等。
会议签到表记录了首次和末次内审会议的参会人员，包括各部门负责人和内审员。
各部门负责人和内审员需要按时出席首末次会议。
的使用情况，并定期进行回访。
同时，生产部和质检部也会对产品进行跟踪检查，确保产品质量符合标准。
公司还会根据客户的反馈和要求，不断改进产品和服务。
符合9.1.2内部审核公司定期进行内部审核，以确保质量管理体系的有效性和符合标准要求。
内审人员由公司内部选拔，具有相应的资质和经验。
内部审核包括对各部门的职责和流程进行审核，以及对质量管理体系文件和记录进行审核。
内部审核的结果会被记录并进行评估，以确定改进措施。
符合会议记录：在会议室召开了一次生产部会议，参加会议的有生产部的各个部门负责人以及总经理、管代、技术部、行政人事部、采购部、仓储部、质检部和业务部的代表。
会议主要讨论了生产部的工作计划和目标，以及如何提高产品质量和服务质量。
生产部的负责人首先介绍了生产部的工作计划和目标，包括生产任务完成情况、产品质量、设备维护等方面。
总经理和其他部门的代表也就各自的工作进行了发言和讨论，提出了建设性的意见和建议。
会议还就如何提高产品质量和服务质量进行了深入探讨。
ISO9001：2015质量管理体系内审和管理评审全套资料
2020年度ISO9001:2015质量管理体系内部审核资料汇编编制：XXX审核：XXX批准：XXXXXX生活用品制造有限公司2020年9月目录内部审核计划表 (2)内部审核实施计划 (2)关于开展管理体系内部审核通知 (4)内审员委派通知书 (5)内部审核首次会议记录 (6)首次会议签到表 (7)内部审核检查表 (8)不符合项记录 (22)内部审核末次会议记录 (23)末次会议签到表 (24)内审报告 (25)不符合工作及纠正措施跟踪表 (26)2020年度内部审核计划表年月日年月日2020年度内部审核实施计划XXX生活用品制造有限责任公司文件XX发[2020]47号关于开展管理体系内部审核通知公司各部门：为确保本公司建立的质量、安全和职业健康安全管理体系能够持续有效的运行，经公司会议研究，总经理批准，公司决定于2020年9月1日对公司的质量管理体系开展一次年度内审活动，以便及时查找出在质量管理体系运行中的不符合工作情况。
请各部门接到通知后做好准备工作，确保通过内部审核的检查工作，争取取得良好的效果。
XXX生活用品制造有限责任公司 2020年8月17日内审员委派通知书根据公司本年度的内部审核计划，现委派XXX为内审组组长，成员XX、XXX、XXX、XX。
内审组按照GB/T 19001-2016《质量管理体系要求》（ISO 9001:2015）中要素要求对公司质量管理体系进行审核。
内审时间：2020年9月1日管理者代表：XX 2020年8月17日内部审核首次会议记录记录人：时间：年月日首次会议签到表内部审核检查表内部审核检查表内部审核检查表内部审核检查表内部审核检查表不符合项记录内部审核末次会议记录记录人：时间：年月日末次会议签到表内审报告不符合工作及纠正措施跟踪表2020年度ISO9001:2015质量管理体系管理评审资料汇编编制：XXX审核：XXX批准：XXXXXX生活用品制造有限公司2020年9月目录管理评审计划表 (2)关于开展管理评审通知 (3)评审内容报告 (4)管理评审会议记录 (11)管理评审报告 (13)管理评审签到表 (15)不符合/潜在不符合及纠正/预防措施表 (16)管理评审计划表2020年10月15日 2020 年10月16日XXX生活用品制造有限责任公司文件XX发[2020]53号关于开展管理评审通知公司各部门：为确保本公司建立的质量管理体系能够持续有效的运行，公司定于2020年11月11日在会议室展开2020年度管理评审，以便及时查找出在管理体系运行中的不符合工作情况。
ISO9001-2015版全套内审计划内审检查表
ISO9001-2015版全套内审计划内审检查表审核准则ISO9001：2015、体系文件、适用法律法规符合说明○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。
涉及条款审核内容、证据及方法审核记录审核发现范围 1.组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失？无缺失、覆盖全面2.组织QMS对标准条款是否剪裁？如有，所剪裁条款中过程确凿没有？生产和服务的设计不适用，此不影响公司提供满足法律法规及顾客要求的产品4.1理解组及其环境1.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？最高管理者应确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。
这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。
本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。
4.2 理解相关方的需求和期望1.组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？公司应确定：a）与质量管理体系有关的相关方；b）这些相关方的要求；公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。
组织应考虑以下相关方：审核准则ISO9001：2015、体系文件、适用法律法规符合说明○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。
涉及条款审核内容、证据及方法审核记录审核发现--顾客；--最终用户或受益人；--法人，股东；--银行；--外部供应商；--雇员及其他为组织工作者；--法律法规及监管机关；--地方社区团体；--非政府组织；。
理解相关方的需求和期望可以帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确。
ISO14001-2015-内审实施计划
HT/QR-Z-010-3
制订日期：2018年05月30日
审核目的：检查本公司环境管理体系的符合性及适宜性,以确保环境管理体系持续有效地运行。
审核范围：与ISO14001:2015标准有关的要素及部门。
审核依据：ISO14001:2015标准、环境管理手册、程序文件及工作文件等。
审核方法：抽样检查，并通过询问、交谈、观察，获取客观证据和记录。
苏利
仓库
4
2018/5/30
（13：40-16：30）
品管部
5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/7.2/
7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/10.2/
10.3
苏利
6
2018/5/30
（13：40-15：30）
总经理
管理代表
4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/
6.1/6.2/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/
（9：00-11：30）
采购部
5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/7.2/7.3/
7.4/7.5/8.1/8.2/10.2
施云辉
办公司室
3
2018/5/30
（9：00-12：00）
生产部
5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/7.2/
7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/10.2/
10.3
审核组成员：内审组长：周坤
内 审 员：苏利、黎辉、施云辉
项次
审核日期
部门
审核内容
审核员
首次会议(各部门主管、内审员)2018/5/30（8：30－9：00）
1
2018/5/30
（9：00-12：00）
ISO9001-2015内部审核实施计划
审核日期审核时间受审部门审核人员上午8:30-12：00综合管理部上午8:00-12：00管理层下午13:00-17：00制造部下午13:00-17：00营销公司上午8:30-12：00品管部上午8:30-12：00研究院下午13:00-16：00商务部审核组成员ISO9001-2015内部审核实施计划审核目的：验证评价公司质量管理体系的符合性和有效性。
审核范围：XXX的设计、制造和售后服务审核依据：ISO9001-2015；公司质量管理体系文件；与公司内审审核组人员： 组长： 组员：审核日期：2017年9月19日--20日 审核方式：现场首次会议：2017年9月19日上午8:30-09:00 地点:会议室末次会议：2017年9月20日下午17:00-17:30 地点:会议室审核下午14:00-16:30编制/日期： /2017.9.10 审核/日期： /209月19日9月20日审核内容（涉及标准条款）7.2 能力；7.3 意识；7.4 沟通；7.5 文件化信息4.1 理解组织及其环境；4.2 理解利益相关方的需求和期望； 4.3确定质量管理体系的范围；4.4 质量管理体系及其过程8.5.1 生产和服务提供的控制；8.5.2 标识和可追溯性8.2.1 顾客沟通；8.2.2 与产品和服务有关要求的确定；8.2.3 与产品和服务有关要求的评审；9.1.2 顾客满意8.6 产品和服务的放行 8.7 不合格过程输出、产品和服务的控制8.1 运行的策划和控制；8.3 产品和服务的设计与开发8.4 外部提供的产品和服务的控制9001-2015内部审核实施计划效性。
与公司适用的法律、法规和产品技术标准；客户的合同和技术协议。
：现场检查（查文件、查记录、查现场）；与相关人员询问交流会议室 参加人员:公司领导、各部门负责人、内审员会议室 参加人员:公司领导、各部门负责人、内审员审核计划安排/2017.9.10 批准/日期： /2017.9.10。
ISO9001-2015版内审报告
公司按照文件要求，对目标、方案进行了监测，各项指标达标和满足法律法规要求，公司取得了政府环保部门和行业主管安全部门关于公司遵守法规、未受处罚的证明。
五、管理体系改进建议
1.公司进一步加强标准和管理体系文件的学习。
2.今后应进一步加强对运行过程的控制,包括对环境控制要求等方面控制和管理，以全面提高管理体系的运行绩效。
1.3按照计划审核组与2017.4.7-4.8对人事办、财务部、配送中心、安全管理办、卖场管理办、门店进行内部审核，审核按照计划完成。
1.5审核结束后，审核小组按照计划召开的末次会议，并通报了审核发现的事项，以及整改的时间要求、验证安排。
二、不合格项及其分布：
本次审核共发现3个不符合项，开出3张不符合项报告，分别为：
审 核 报 告
年度：2017
审核目的
评价管理体系的符合性、有效性，提高服务质量和健康安全、环境的运行绩效。
审核组长：王艳荣
审核成员：A：王征B：董小红
审核时间
2017.4.7~4.8
Байду номын сангаас要求整改完成时间
2017.4.14
审核依据
GB/T9001-2016标准、GB/T24001-2016标准、GB/T28001-2011标准；管理体系文件；相关法律法规；公司承诺。
1.安全管理办危险废弃物没有分类存放；E8.1
2.现场审核发现女职工劳动保护规定、危险废物名录等文本失效，清单中也没有识别消费者权益保护法；Q6.1.4/E6.1.3 /S4.3.2
3.卖场管理办－门店顾客退换的商品没有按照要求进行登记违反条款项目：GB/T190018.5.4
三、主要不合格项说明(必要时)及纠正措施完成情况:
ISO9001-2015 内部质量审核计划
内部质量审核计划
文件编号:*** /JL/XZ-02-01 1 审核目的
1）质量管理体系的实施是否符合 GB/T19001-2000：ISO9001-2015标准的要求。
2）审核质量手册、程序文件的有效性，查明其是否与规定的质量方针、质量目标相符合。
3）通过内部质量审核发现缺陷、低效或潜在的不合格因素并采取相应的纠正措施。
改进质量管理和文件，满足顾客对质量的更高要求。
2 审核范围及受审核部门：
审核范围：公司质量管理体系所属的部门、过程、产品与服务；
受审核部门：公司领导、管理者代表、行政人事部、采购部、市场营销部以及财务部。
3 审核依据：
1）GB/T19001-2000: ISO9001:2015质量管理体系-要求；
2）公司质量管理体系文件；
3）相关的法律、法规的要求。
4 审核时间安排：
审核时间：
首次会议时间：
审核过程时间安排：见内审详细时间安排
末次会议时间（不合格报告）：
5 审核组成员及分工
审核组组长：
审核组成员：
6 内审时间安排
注： 1、请被审核部门在审核时间在岗，并根据审核条款准备资料；
2、请所有项目负责人准备好在手项目的所有质量记录；
3、请院领导、被审核部门领导、内审组成员参加首末次会议；
4、被审核部门如对时间有异议，请及时与相应的内审分组组长联系。
编制人：审核：批准人：日期：。
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首次会议（大组长主持）
相关人员
08:30-12:00
1
职责和权限，纺纱的策划，技术文件的管理，计划工艺的沟通，纺纱过程的控制，风险的识别和应对，生产设备管理，现场环境管理，标识管理，产品防护，产品检验，不合格控制，产品宣传、合同管理、风险识别（合同评审和合同更改）和应对、顾客反馈、非常情况的应急措施，质量目标达成情况和产品质量的分析，不合格和纠正措施
办公室
XX
XX、XX
29上午
采购部
XX
XX、XX
29下午
计划品检部
XX
XX、XX
30上午
总经理室
XX
XX、XX
说明：审核员不审核自己部门的工作。
审核组长/日期：XX/2017-8-15最高管理者/日期：
附表：审核活动安排
日期/时间
组别
拟审核的过程或活动及相关的标准条款
涉及的部门
2017/08/29
08:00-08:30
审核计划
审核目的
评价公司质量管理体系的符合性和有效性。
审核范围
涉及的产品和服务：坯纱、色织布、休闲服装的生产和服务。
涉及的时期：自2017年06月至本次现场审核结束日。
公司各部门
审核准则
GB/T 19001-2016（idt ISO 9001:2015 )
公司的质量管理体系文件 （质量手册、公用《工作手册》、部门《工作手册》）
5.3，7.1.5,8.1,7.5.3，8.6,8.7，6.2，9.1.3,10.2,
计划品检部
销售部
销售服务部
各厂
2017/08/30
08:30-12:00
1
职责和权限，服装生产的策划，技术文件的管理，计划工艺的沟通，生产过程的控制，风险的识别和应对，生产设备管理，现场环境管理，标识管理，产品防护，产品检验，不合格控制，质量目标达成情况和产品质量的分析，不合格和纠正措施
9.2,9.3,10.1,10.3
总经理室
13:00-15:30
1-3
大组长主持审核组内部会议：
各小组汇总审核情况，出具不符合项报告
提出改进建议，并形成改进建议清单
审核组人员
15:30-16:30
1-3
末次会议（大组长主持）
相关人员
5.3，8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.5.3,8.5.5,
9.1.2,6.2,9.1.3,10.2
销售部
销售服务部
研发开发部
采购部
各厂
3
职责和权限，采购需求、采购计划、采购订单、风险识别和应对（供方评价、选择、绩效监测、再评价、选择以及采购物资的验证、检验、不合格处理），供方财产管理，质量目标和供方绩效的监测分析，不合格和纠正措施
5.3,7.1.2,7.2,7.3,7.4,7.5,6.1,6.2，9.1.3,10.2
办公室
各部门
3
组织的环境和相关方需求，体系的策划和风险应对，领导作用，质量方针和职责权限，质量目标和实现的策划，沟通和资源，内部审核、管理评审和改进
4.1,4.2,4.4,5.1,5.2,5.3,6.1,6.2,6.3,7.4,7.1,
适用法律法规顾客特殊要求
班次和班次时间
08：00-17：00（白班）
审核日期：2017.08.29－30
审核大组长：XX
时间
受审核部门
小组长
组员
29上午
纱厂
XX
XX、XX
29下午
织厂
XX
XX、XX
30上午
服装厂
XX
XX、XX
29上午
销售部、销服部
XX
XX、XX
29下午
研发开发部
XX
XX、XX
30上午
5.3，8.4.1,8.4.2,8.4.3,8.6,8.7,8.5.3,
6.2,9.1.3,10.2
采购部
各部门
13:00-16:30
1
职责和权限，织造的策划，技术文件的管理，计划工艺的沟通，织造过程的控制，风险的识别和应对，生产设备管理，现场环境管理，标识管理，产品防护，产品检验，不合格控制，质量目标达成情况和产品质量的分析，不合格和纠正措施
5.3，8.1，7.5.3,7.4，8.5.1，6.1，7.1.3，7.1.4，8.5.2，8.5.4，8.6，8.7，8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4，6.2，9.1.3，10.2
纱厂
2
职责和权限，产品宣传、合同管理、风险识别（合同评审和合同更改）和应对、顾客反馈、非常情况的应急措施，客户财产管理，交付后活动，顾客满意和质量目标的监测分析，投诉处理和纠正措施
5.3，8.3.1,8.3.2,8.3.3,8.3.4,8.3.5,8.3.6,7.5.3
6.2,9.1.3,10.2
研发开发部
销售部
销售服务部
3
职责和权限，检测仪器设备的管理，检验标准和规程的编制以及外来文件的收集和有效性验证，产品检验和不合格品控制，风险的识别和应对（检测仪器的准确性、样品的代表性）质量目标和客诉的分析，不合格和纠正措施
5.3，8.1，7.5.3,7.4，8.5.1，6.1，7.1.3，7.1.4，8.5.2，8.5.4，8.6，8.7，6.2，9.1.3，10.2
服装厂
销售部
销售服务部
2
职责和权限，人员的配备，人员能力和人员意识的提高，风险的识别和应对（培训的针对性和有效性），内外部沟通，文件和记录的控制，质量目标和策划实施监测和分析，对不符合实施的改进
5.3，8.1，7.5.3,7.4，8.5.1，6.1，7.1.3，7.1.4，8.5.2，8.5.4，8.6，8.7，6.2，9.1.3，10.2
织厂ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
研发开发部
销售部
销售服务部
2
职责和权限，新品开发的立项评审、设计方案的策划实施，风险识别和应对（设计依据的充分性评审、输出的符合性验证、样品的客户确认、设计更改的控制）,技术文件的管理，质量目标和风险控制的监测分析，不符合和纠正措施