2017年出差费用报销管理规定
公司差旅费标准2017
公司差旅费标准2017为了规范公司员工出差期间的差旅费支出，公司特制定了2017年的差旅费标准，具体内容如下：一、交通费用。
1. 飞机。
经济舱，国内航班最高不超过2000元，国际航班最高不超过5000元。
商务舱/头等舱，国内航班最高不超过5000元，国际航班最高不超过10000元。
2. 火车。
硬座/硬卧，不超过500元。
软座/软卧，不超过800元。
3. 汽车。
公司统一安排用车，员工无需自行支付汽车费用。
二、住宿费用。
国内，一线城市不超过800元/晚，二线城市不超过500元/晚，三线城市及以下不超过300元/晚。
国际，按目的地具体情况报销，需提供合理住宿证明。
三、餐饮费用。
国内，不超过150元/天。
国际，按目的地具体情况报销，需提供合理餐饮费用发票。
四、通讯费用。
出差期间的电话、上网等通讯费用，按实际发生费用报销，需提供相关费用凭证。
五、其他费用。
1. 会议费用，按公司规定报销标准执行。
2. 签证费用，按实际发生费用报销，需提供签证费用发票。
3. 其他杂费，出差期间的其他合理费用，按实际发生费用报销，需提供相关费用凭证。
六、报销要求。
1. 出差报销单需填写真实有效的费用明细，附上相关费用凭证。
2. 报销单需由出差人员本人填写并签字确认，经主管审批后方可报销。
3. 严禁虚报、套取差旅费用，一经发现将按公司规定进行处理。
以上即为公司2017年差旅费标准，希望各部门和员工严格按照标准执行，合理使用差旅费用，节约开支，提高公司整体效益。
湖北省差旅费标准2017
湖北省差旅费标准2017湖北省差旅费标准是指在湖北省内公务出差期间，单位或者组织为出差人员提供的差旅费用补贴标准。
根据《湖北省人民政府关于印发〈湖北省财政厅湖北省人力资源和社会保障厅湖北省发展和改革委员会湖北省住房和城乡建设厅湖北省交通运输厅湖北省商务厅湖北省旅游发展委员会湖北省国有资产监督管理委员会湖北省国有企业改革办公室关于印发〈湖北省差旅费管理办法〉的通知》（鄂政发〔2017〕32号）文件规定，湖北省差旅费标准自2017年1月1日起执行。
一、差旅费补贴标准。
1. 交通费。
（一）铁路，按照实际车票费用报销，不超过硬座费用的标准。
（二）公路，按照实际车票费用报销，不超过硬座费用的标准。
（三）航空，按照实际机票费用报销，不超过经济舱费用的标准。
2. 住宿费。
（一）一般地区，不超过每天200元的标准。
（二）省会城市和直辖市，不超过每天300元的标准。
3. 餐费。
（一）一般地区，不超过每天100元的标准。
（二）省会城市和直辖市，不超过每天150元的标准。
4. 其他费用。
（一）因公出差期间的通讯、材料、会议、保险等费用，按照实际发生的费用报销，需提供有效的发票或者凭证。
二、差旅费报销办法。
1. 出差人员在出差结束后，需及时将出差期间发生的差旅费用报销清单、发票或者凭证等相关材料，交由单位财务部门进行审核和报销。
2. 出差人员需如实填写差旅费用报销单，明细列出交通费、住宿费、餐费等各项费用，并附上相关的发票或者凭证。
3. 单位财务部门在审核差旅费用报销单时，应严格按照湖北省差旅费标准执行，对符合标准的费用进行报销，不符合标准的费用不予报销。
三、差旅费管理要求。
1. 各单位应当建立健全差旅费管理制度，明确差旅费的申请、审批、报销等流程和责任人。
2. 出差人员应当严格按照湖北省差旅费标准执行，不得超标准报销差旅费用。
3. 单位财务部门应当加强对差旅费用的监督和审核，发现违规报销的情况及时予以纠正并追究责任。
关于出差补贴及日常费用报销规定 2017年3月1日起执行
关于出差补助费标准及日常费用报销新规为保证本公司员工工作与生活需要，规范日常及差旅费管理，制定本规定，本规定适用于本公司全体人员。
一、城市间交通费：城市间交通费是指省际、市际出差因搭乘火车、轮船、汽车、飞机等交通工具所产生的费用。
城市间交通费凭有效票据实报实销。
1、城市间交通工具可以是飞机、火车、长途汽车等。
2、公司所有员工一般情况不得乘坐头等舱和公务舱。
3、公司员工乘坐火车或长途汽车，在车上过夜六小时以上的，或连续乘车时间超过十二小时的，可购买硬卧车票，一般情况不得乘坐软卧或一等座，特殊情况需书面说明申请部门经理，获批准后方可乘坐软卧或一等座。
4、一般情况不得乘坐没有正规票据的交通工具，因特殊原因确需乘坐的，需向部门经理申请，并在报销时将主管经理签字的申请单一并提交，否则不予报销。
二、市内交通费：市内交通费是指员工在工作中需要外出办理公司业务或出差员工在出差地市内坐公交、地铁、出租车等所产生的费用。
包括工作延时交通费及日常外出办理业务交通费。
市内交通费提供与费用发生日期相符的有效交通费发票实报实销。
1、员工在工作日工作延时超过21:00回住所或节假日工作、值班时发生的市内交通费。
2、员工在工作日外出办理公司业务，往返公司和业务地点，或回住所发生的市内交通费。
3、出差员工在出差地市内往返出差业务现场坐公交、地铁、出租车等所产生的费用。
三、住宿费：住宿费是指出差期间入住宾馆、饭店、招待所等产生的房租费用。
1、省会城市：限额0-200元/天*间房（范围内凭有效票据实报实销）2、其他城市：限额0-150元/天*间房（范围内凭有效票据实报实销）注：（1）住宿费报销时，凭酒店住宿费发票附酒店出具的住宿费结帐清单，限额内实报实销。
对某些旅店不能提供住宿费结账清单的，须将旅店联系电话备注在发票背面。
（2）有签约旅店的可在指定的旅店住宿。
若因特殊情况超出标准，在报销时需填写“住宿费超标原因说明”，与报销单一起逐级到公司总经理审批，否则超额部分不予报销。
公司旅差费开支的规定
XXXX有限公司（2017)第01号签发:关于对公司工作人员旅差费开支的规定第一条出差人员的旅差费包括住宿费、膳杂费、电话及短途交通费三项,按照不同人员到国内不同地区或城市实行不同的开支标准。
第二条住宿费实行上限控制，按实报销，超支不补的办法,即在规定的标准限额内凭据报销,超过标准部分由本人自理，膳杂费按规定标准实行总额包干，节约归己，超支不补的方法.膳杂费按出差的自然（日历）天数计算，住宿费按实际天数计算。
第三条出差人员国内差旅费标准注：此标准以到省会城市为准,到其他中小型城市、县城住宿标准减％，连续在同一地点出差工作天以上者住宿标准减%。
第四条住宿费开支办法，工作人员在国内出差，必须将在住宿费票据交财务部作为报销凭据，出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家(建议不提倡这样做),无住宿票据时，按出差住宿标准给予％的补贴报销，如住宿票据金额少于其住宿标准，给予差额部分的%的补贴。
住宿费在标准限额内，超支不补。
第五条交通费开支办法:①出差人员要严格按照出差交通费等级标准执行；②出差人员自带交通工具的,扣除车补；③出差乘坐火车，若不购买卧铺票，可按列车硬座票价的％发给个人补助；出差人员超标准乘坐车、船、飞机,必须经主管领导和总经理批准后方可乘坐，否则财务部不予报销。
第六条膳杂费支付办法：膳杂费包括出差人员的伙食补助、市内交通费等，按膳杂费标准全额包干，节约归己，超支自理。
第七条销售人员外出参加培训学习和会议,报销会务费，短途交通费只报销从车站、汽车站到目的地和从目的地到车站、汽车站的费用。
第八条营销人员的旅差费以此为主要依据，按本规定有关条款借支，并按营销人员的有关规定处理。
第九条经总经理批准，出差途中绕道顺便回家探亲或办私事,其绕道费自负.在家或办私事期间，不发住宿费,膳杂费和交通费。
第十条其他有关规定：（一）无论省内、省外出差均按实填报，决不允许签领超越自然日历天数的任何补助.（二）在报销差旅费时，必须出具有始发期的车、船、机票或是用以证明始发期的其他证据，否则,财务部门不予计发。
《2017年差旅费开支标准》
和农牧业集团《差旅费管理办法》（试行）根据和农牧业集团组织机构设置及社会消费水平，集团对员工差旅费用开支标准制定如下：一、差旅费报销标准差旅费是指：本单位员工派往外地从事短期公务工作，如参加会议及短期培训、考察等。
公务出差期间产生的车船费（含乘飞机费用）、住宿费、伙食补助费、当地交通费。
（1）车船费：在规定的等级标准内凭据报销；（2）住宿费：按出差实际天数在规定的标准内凭据报销；（3）伙食补助费：一般按出差的自然天数与住宿费用包干使用；（4）交通费：公交汽车、轻轨、地铁等（不包含打的、租车）凭据报销。
二、差旅费报销标准1、住宿费报销的规定（1）住宿费指包括房费、服务费及相关附加费等费用。
（2）住宿费在规定的限额标准内凭据报销，节约不补，超支部分由个人负担。
（3）由接待单位免费提供住宿，不报销住宿费。
（4）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，总经理以上人员出差，可单独住宿。
2、伙食费用报销的规定（1）公务外出期间，已由主办单位统一办伙食（包括收取会务费）的，不报销伙食费。
（2）集团各公司间出差往来，具备用餐条件的在公司食堂就餐，不报销伙食费用；住宿费与伙食费包干人员，按公司就餐标准扣除伙食费。
（3）参加会议等统一组织活动和协助工作期间，住宿费凭据按实报销。
3、交通费用报销的规定经批准乘坐飞机的人员，从机场到住宿地的往返市内交通费凭据按实报销。
三、出国费用报销因公需要，由公司安排出国的，国内费用参照本规定相关标准执行，国外费用按下列标准执行：（1）因公司业务活动出差国外的，国外费用（包括出入境机票、车船费、境外住宿费、办公交通费）凭发票实际折扣后由公司报销，餐费自理。
（2）公司安排的境外培训，培训费、往返机票、车船费、住宿费由公司报销，其他费用（包括、餐费、流览门票等）由个人承担。
（3）出国办理护照的工本费及相关出国手续费由个人承担。
四、其他规定：1、职工趁出差之便，经主管批准就近回家的，停留及绕道期间，凭车船票按单程直线车船费折算给予报销，其他费用不得报销。
2017年出差补助标准表
2017年出差补助标准表
根据公司规定，2017年出差补助标准如下：
一、差旅费。
1. 国内出差：根据出差地点不同，差旅费标准分为A、B、C三档，具体标准
如下：
A档，一线城市（北京、上海、广州、深圳）每天差旅费标准为XXX元；
B档，省会城市（除一线城市外）每天差旅费标准为XXX元；
C档，其他城市每天差旅费标准为XXX元。
2. 国际出差，国际出差差旅费标准为XXX元/天，具体标准根据出差地点和当
地物价水平进行调整。
二、住宿费。
1. 国内出差，住宿费标准为XXX元/天，具体标准根据出差地点不同进行调整。
2. 国际出差，国际出差住宿费标准根据出差地点和当地物价水平进行调整。
三、餐费。
1. 国内出差，餐费标准为XXX元/天，具体标准根据出差地点不同进行调整。
2. 国际出差，国际出差餐费标准根据出差地点和当地物价水平进行调整。
四、交通费。
1. 国内出差，交通费包括往返交通费用和出差期间的交通费用，具体标准根据
出差地点和交通工具不同进行调整。
2. 国际出差，国际出差交通费用根据出差地点和交通工具进行调整。
五、通讯费。
出差期间的通讯费用由公司统一支付，不另行报销。
六、其他费用。
出差期间的其他合理费用，如会议费、杂费等，按照公司规定报销。
七、报销流程。
出差人员需在出差结束后的7个工作日内提交差旅费报销申请，报销材料齐全、合规的，将在10个工作日内完成报销。
以上即为2017年出差补助标准表的具体内容，出差人员在出差期间需严格按
照公司规定执行，如有任何疑问，请及时与财务部门联系。
事业单位出差标准2017
事业单位出差标准2017随着社会经济的不断发展，事业单位出差已成为一种常见的工作方式。
为了规范出差行为，保障出差人员的权益，制定出差标准显得尤为重要。
本文将就事业单位出差标准2017进行详细介绍，以便相关人员能够遵守规定，合理安排出差行程。
一、出差范围：事业单位出差范围主要包括国内出差和国际出差两种。
国内出差范围包括各省市地区，国际出差范围包括各个国家和地区。
二、出差审批：事业单位出差需提前向上级部门递交出差申请，经过审批后方可出差。
出差申请应包括出差时间、地点、目的、预算等相关信息，以便领导审批时能够全面了解出差情况。
三、出差费用：出差费用主要包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
出差人员应当合理控制费用，不得超支，如有特殊情况需要超支，需提前向领导请示并获得批准。
四、出差安排：事业单位应提前为出差人员安排好出差行程，包括交通工具、住宿地点、会议安排等。
出差人员需按照安排合理安排出差行程，不得私自更改出差计划。
五、出差报销：出差人员应当妥善保管好出差期间的费用票据，如车票、住宿发票、餐饮发票等，出差结束后及时进行费用报销。
报销时需按照规定程序，逐项报销，不得虚报、冒领。
六、出差安全：事业单位对出差人员的安全负有责任，应当加强对出差人员的安全保障工作。
出差人员在出差期间应当注意人身安全，遵守当地法律法规，不得从事违法活动。
七、出差纪律：出差人员需严格遵守出差纪律，不得擅自违反出差规定。
如有违反规定行为，将受到相应的纪律处分。
八、出差总结：出差结束后，出差人员应当及时进行出差总结，总结出差中的收获和经验教训，为今后的出差工作提供参考。
以上就是事业单位出差标准2017的相关内容，希望出差人员能够严格遵守相关规定，做到合理安排出差行程，确保出差工作的顺利进行。
同时，相关领导部门也应当加强对出差工作的管理和监督，确保出差工作的规范进行。
2017差旅报销财务制度
2017差旅报销财务制度一、总则为规范公司员工出差报销行为，合理控制公司费用支出，特制定本差旅报销财务制度。
凡涉及公司业务出差报销事宜，均应遵守本制度规定，经审核批准后方可报销。
本制度自颁布之日起生效。
二、出差范围1. 出差范围包括国内出差和国际出差，国内出差指员工在本国内外出差，国际出差指员工在国外出差。
2. 出差原因包括公务出差、招商引资、市场考察等业务需要。
三、报销标准1. 交通费用（1）飞机：员工出差可选择乘坐经济舱，超过国家规定标准的需自行承担超出部分。
（2）火车：员工出差可选择乘坐硬座或硬卧，超过标准座位的需自行承担超出部分。
（3）汽车：员工出差可选择乘坐公共汽车、出租车或自驾，需提供交通票据。
（4）其他：其他交通费用如轮船、地铁等也可报销，需提供相应票据。
2. 餐费（1）员工出差可报销在外用餐费用，限定每餐人均不超过30元。
（2）晚宴或接待等费用需提供相关发票。
3. 住宿费用（1）员工出差可报销住宿费用，限定每晚不超过300元。
（2）凭住宿发票报销，无法提供发票需提供住宿记录。
4. 活动费用（1）员工出差参加相关活动需提前报备，按照规定标准报销。
（2）需提供活动发票或报告。
5. 通讯费用（1）员工出差期间通讯费用可报销，包括手机、上网费等。
（2）需提供通讯费用发票。
6. 其他费用（1）员工出差期间发生的其他费用可根据实际情况报销，需提供相应票据。
四、报销流程1. 出差前申请员工出差前需按照公司规定申请，报备出差目的、时间、地点等信息，经部门负责人批准后可出差。
2. 报销凭证员工出差后需妥善保管相关费用票据，如交通票据、餐费票据、住宿费发票等。
3. 报销填单员工出差回来后，需填写差旅报销申请表，详细列明出差费用及金额，并附上相关费用票据。
4. 报销审批部门负责人核对报销明细，审批通过后提交财务部门审核。
5. 财务审核财务部门审核报销单据是否规范、合规，符合公司报销标准。
6. 报销付款财务部门确认报销款项后，安排相应款项支付给员工。
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出差费用报销与借款管理规定
1 目的
为完善公司各项费用报销标准及借款管理规定，做到“执行与监督”岗位
相分离的控管理原则，特制定本规定。
2 适用围
本规定适用于XX科技费用报销及借款的相关容.
3 主要容
3.1 差旅费报销规定
3.1.1 出差管理规定
3.1.1.1 员工因公出差需提前两天必须填写《出差申请表》，如人数较多时须
提前两天知会总经办统一订票，审批表作为员工报销差旅费的凭据，未填写《出
差申请表》公司一律不予核销差旅费（有特殊突发情况按最快速度紧急处理）。
3.1.1.2 《出差申请表》权限由分管部门负责审批；权限外报总经理审批，
遇审批人外出时可请示，但出差返回公司后要补办出差申请审批手续。
3.1.1.3 如有出差同行人，填写《出差申请单》和《差旅费报销单》时，须
注明同行人、职别。
3.1.2 《出差申请表》经批准后要保存，作为出差借款及报销差旅费凭据。
3.1.3 出差天数核定
根据《出差申请表》审批天数，结合本人所乘坐车票的起止日期进行核定。
原则上不准超过《出差申请表》审批天数，如出差人在中途遇到意外情况，确
需延长出差时间的，应事先打向上级主管请示并经出差审批人的批准后方可延
期，返回公司后补办出差延期手续。
未补办审批手续的，按《出差申请表》核
定天数报销费用，超过批准时间按旷工处理。
3.1.4 公差人员返回后应在5天完成费用报销手续，因公事特殊需延期，要
经财务部门同意后方可办理延期核销手续，正常情况下财务有权拒绝核销。
3.1.5 交通费用报销规定
3.1.5.1 员工因公出差乘坐交通工具按照“出差乘车交通费报销明细表”规
定标准执行，交通费用按《出差申请表》批准的路线及所对应的报销标准办理
报销。
由公司安排车辆出差的，原则上不报销交通费用。
.s. . ..
3.1.5.2 乘坐飞机、软卧、动车者实行先批准后乘坐的办法。
凡公司出差人员因公需要乘坐飞机、软卧、动车出差的必须提前申请，并在《出差申请表》上注明，报经总经理批准后方可乘坐。
3.1.5.3 不同级别的人同行出差执行同一公务的，可以按照较高一级标准报销往返车票；如果执行非同一公务而顺路出差的，按各自标准进行报销。
3.1.5.4 采用驾驶车辆方式出差的，发生的汽油费、过路、过桥费、停车费等，填写“费用报销单”报销，并注明出差目的地。
出差乘车交通费报销标准明细表
3.1.6 住宿费、膳食费、市交通费报销补贴标准：
住宿费、膳食补贴及市交通费分城市级别，报销控制标准如下表：
3.1.7 住宿费报销实施细则
----- 住宿费报销一律提供出差所在地的旅馆正式发票或专用收据，实行分职级按标准控制，超标自付，欠标不补。
----- 同性别同公务（两人）以上出差的，必须两人或两人以上一间，住宿费用报销按照职级较高的标准。
----- 异性的同一公务（两人）出差时，按出差人员中较高职级标准报销；非同一公务的，按各自标准报销。
----- 乘车或下车地点在市围的，不可在旅馆住宿。
----- 随同公司上级一起出差的，住宿费由上级垫付的，其他人员不得再另行报销。
3.1.8 膳食费补贴规定
----- 按核定出差天数（含途中时间24小时以按一天计算）依照“住宿费报销及膳食费、市交通费报销补贴标准表”计发膳食费补贴，在标准围凭票按实报销，若无正式发票或收据的，需开具由部门领导签字确认的证明即可。
----- 中午12点之前为半天，享受50%膳食补贴，中午12点之后为一天，享受一天膳食补贴（返公司时间在中午12点之前为半天），出差在晚21:00至凌晨06:00夜宵费用按8元/人报销。
----- 驾驶员随同公司部公差人员一起出差的膳食补助费与出差人员同一标准由公差人员统一进行报销。
3.1.9 市交通费报销实施细则
----- 市交通费报销实行限额控制，额度按实凭票报销，超支自负。
----- 市交通费报销围包括公交车票、地铁车票等。
----- 公司派车公差的原则上不允许报销市交通费，如果所出差省份有禁止规定的，根据具体情况按规定报销。
----- 夜间（晚22时以后早6点以前）在下车（飞机），公司未派车接站的，
凭票按实报销，但报销总额不能超过100元，超过4人时，每增加一人增加20元。
----- 主管级（含）以上员工，区间在20公里以可滴滴打车报销，以下员工2人以上同行，区间在30公里以或特殊紧急任务须报领导同意后，可以滴滴打车进行报销，其它怀况不予报销。
----- 以上规定适用常规出差报销，如果业务特殊或超过核定标准，一律需经总经理批准后方可报销。
3.1.10 业务招待费规定
3.1.10.1 申请批准程序
在公司因业务确实需要招待客人的，一律需要填写《业务招待申请审批表》，经总经理或授权人签字批准后，执行招待。
若总经理外出，经请示批准后，方可执行招待。
招待业务发生后，需补办《业务招待申请审批表》签字手续。
未按《业务招待申请审批表》程序批准的，财务一律不予核销。
3.1.10.2 招待标准
来我司办事者，一般业务人员不予以接待、一级客户及社会专业性审核人员来公司办事，需到外面招待的，每人次标准50元，陪同人员按同样标准执行。
超过标准，要书面向总经理请示审批后方可报销。
到异地办事需业务招待，一律书面请示总经理批准后方可按实报销。
特殊情况，可请示，返回后必须补办审批手续。
3.1.10.3 陪客规定
业务招待应以业务洽谈为主，除主业务人员及主管领导参加，其他人员不得参与陪客。
每次陪客人员最多不超过三人（主业务人员、主管经理），超过三人其报销标准按三人计算。
3.2 借款规定
3.2.1 公差借款
公司公差人员填写出差申请单及借款凭据，部门负责人审核批准后到所属财务部办理借款（300元及以由出差人员先行垫付，301元以上可按程序办理借款），总经理外出时财务部门请示总经理同意后方可办理，总经理返回后要补办签字手续。
出差借款必须在返回公司后7日办理报销清账手续，多退少补，延期未报账的，财务部门将从借款人当月工资中予以扣除（以报送财务处审核时间为准）。
3.3 报销审核规定
3.3.1 费用审核程序：每个月报销2次，月中和月底。
所属部门负责人审核→财务复核后→总经理权限批准（500元以部门负责人批准，500元以上总经理批准），出纳进行结算或现金支付。
3.3.2 报销差旅费时需提供核准后《出差申请（借款）审批表》、《差旅费报销单》以及相关支出票据，报销业务招待费时需提供批准后的《业务招待申请审批表》。
3.3.3 对所有超标费用报销不予核销
3.3.4 报销发票的填写要求
3.3.
4.1 以发票联作为报销依据，所有联次要一次性复写填入，不得用笔直接在发票报销联上书写。
3.3.
4.2 开票规定
发票上对付款单位必须注明公司全称或公差人名称，如XX科技等，对日期、金额、项目等要填写齐全，字迹要清楚，容要准确，大、小金额书写要一致，所有项目均不得涂改，否则视为无效票据不予报销，填写的费用容必须与实际报销容一致，数量较多时应附清单。
3.3.
4.3 住宿发票填写规定
必须注明年月日、单位全称、住宿起止日期及入住天数、金额大小写必须相符，同时要加盖所在旅馆的印章。
3.3.
4.4 膳食补助规定
膳食补助费按公司统一规定办理，凭正式发票或非正式发票给予报销。
不能提供发票的，需附由负责人审核确认后的情况说明书为证。
3.3.5 报销审核中发现有资金差异的情况，审核人承担70%的责任，核准人承担30%的责任。
如员工出差借款后中途自行离开公司而导致借款金额大于本人未发工资的金额时，审核人承担100%的责任。
3.4 违规责任
3.4.1 业务人员若在费用报销中有弄虚作假，不按标准或规定执行的，财务人员将不予核准；费用报销部门的审核人承担连带责任；数额200元以上的相关主管双倍罚款，上级领导三倍罚款。
业务人员没有按规定时间办理费用报销，其责任自行承担。
3.4.2 财务审核部门在接到票据之日起应在3个工作日之完成审核工作,如报
销票据存有不符合项，应在第一时间返回报送部门并反馈不符合项容，凡超期办理的应纳入审核部门月度考核，并一次处罚500元乐捐。
4 其他
4.1 本规定由XX科技人力资源部负责修订与解释；
4.2 本规定为第一版（试行版），自执行之日起原报销流程及标准予以废止，在执行之日前发生的费用参照原标准及流程执行；
4.3 本规定自2017年11月2日开始试行，试行三个月，试行后若有调整将另行发布说明。
附表1：
出差申请表
年月日
附表2：
业务招待申请审批表
年月日
附表3：
差旅费报销单。