sap采购主数据维护流程p
SAP供应商主数据维护流程
流程名称：供应商主数据维护流程流程编号：FZMM-101目录1文档保存及批准 (3)1.1文档保存 (3)1.2修改记录 (3)1.3批准记录 (3)2图示解释 (4)3业务流程设计 (5)3.1未来业务子流程模式－说明 (5)3.2未来业务子流程模式–流程图 (6)3.3其它说明 (7)1 文档保存及批准1.1 文档保存确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。
1.2 修改记录1.3 批准记录2 图示解释3 业务流程设计3.1 未来业务子流程模式－说明目标/宗旨规范供应商基础数据的管理，并对供应商资料进行集中维护、分类管理，以便于后续业务操作（如采购订单下达、自动付款等）过程中调用该主数据。
未来流程综述采购员根据采购需求（创建、修改、冻结）填写《供应商主数据维护申请表》；供应部供应商管理员/营销副总根据采购员提交的供应商的资料，按照《供应商管理制度》的相关规定进行审核；财务部的财务系统管理员根据供应商类别提供相关的财务数据；数据中心人员对《供应商主数据维护申请表》的内容进行系统维护，维护后通知申请部门；对现有流程的优化♦集中管理供应商数据；♦增加维护采购数据与财务数据；♦供应商数据通过系统充分集成，可以供物料管理、财务管理等各相关部门共同使用；3.2 未来业务子流程模式–流程图流程描述3.3 其它说明1)供应商分类及编码规则：特殊情况说明1)非一次性采购的物料的供应商需附《供方调查评审表》及相关附件。
2)设备部采购专员提供的供应商资料的审核暂定由供应部供应商管理员负责审核。
相应行政管理规定1)《供应商主数据维护管理规定》权限需求1)供应部/营销中心/设备部采购员：显示、报表查询；2)供应部供应商管理员：显示、报表查询；3)供应部经理：显示、报表查询；4)营销副总：显示、报表查询；5)财务系统管理员：显示、报表查询；6)数据员：创建、修改、显示、冻结、删除、归档、报表查询；报表、单据需求1)《供应商主数据维护申请表》；2)供应商主数据查询的各种SAP标准报表，如《各物料组供应商明细表》、《合格/不合格供应商清单》等。
SAP主数据维护管理办法
备件主数据维护管理办法第一章总则第一条备件主数据是ERP系统中备件管理、备件供应的集成信息，是进行备件物料管理的基本条件，为了保证及时、准确地收集和维护备件主数据，满足ERP系统正常运行和备件业务运转对数据的需求，特制定本办法。
第二条本办法中主数据是指ERP系统(SAP/R3)中支持系统有效运行的备件静态数据，主要包括：物料主数据、供应商主数据、货源清单、采购信息记录。
第三条备件主数据维护原则：一、唯一性：相同的主数据在系统中要求有唯一编码，唯一的描述，避免存在数据冗余；二、完整性：主数据信息保持完整，要能够满足相关部门的业务运作需求；三、准确性：主数据要符合相应的编码规则和技术规范，能够清楚准确地表达主数据的含义；四、时效性：主数据申请维护过程中，要充分体现时效性原则，提高工作效率，及时满足申请部门的需求。
第四条本办法适用于xxERP项目上线的总公司、xx公司、xx公司有关部门和生产厂。
第二章应用主数据内容和信息收集维护职责分工第五条备件应用主数据内容：一、模块内主数据（MMBJ模块）：货源清单、采购信息记录、二、跨模块主数据（MM；MMBJ；SD模块）：物料主数据、供应商主数据。
第六条备件模块内和跨模块主数据由XX总公司设备部备件处负责组织收集相关信息，并进行系统维护。
第七条模块内主数据信息收集维护职责分工：一、货源清单由设备部备件处计划科负责组织收集相关信息，并进行系统维护；二、采购信息记录由设备部备件处价格科负责组织收集相关信息，并进行系统维护。
第八条跨模块主数据信息收集维护职责分工：一、物料主数据由设备部备件处计划科负责组织收集基本视图、分类视图、销售视图、采购视图、库存视图、财务成本视图中的相关信息。
二、供应商主数据由设备部备件处质量管理科负责组织收集采购视图中供应商的相关信息；第三章备件物料主数据维护管理第九条备件物料主数据维护工作流程：一、各单位备件员根据生产现场备件变化情况，做以下主数据维护工作：（一）对新投产设备、更新改造设备增加的新的备件项目；对在用设备发生的备件项目，按标准机械备件、非标准机械备件（其中：天车备件、皮带机备件、偶合器要与其它非标专用件分开）、小型机械备件、电气备件、计控备件、机车备件、汽车备件、生产工具专业（以下简称各专业）分别提出新增备件物料主数据项目明细；（二）对新投产设备、更新改造设备增加的新的备件项目，在收集物料主数据时，要避免同一物料，多个图纸编号造成的物料不唯一性；（三）新维护的物料项目，必须保证属于备件专业管理范畴且专业划分清晰，同时要做初步询价；（四）新收集的备件物料主数据，物料要严格按照专业要求描述，并要通过ERP 系统中MM03事物代码的查询，保证物料的唯一性，避免重复编码；（五）物料类别码是“61”、“80”、“81”的备件，按照各单位非标准机械备件、生产工具编码规则进行编码；（六）各单位备件员按照专业组织物料主数据收集工作，并按专业输入“备件物料主数据收集维护模板”（附表1-1）同时按专业填写“备件物料主数据维护申请表”（附表2），经设备科长审批盖设备科章后，报设备厂长审批签字，加盖厂公章，于每月10日至18日，报总公司设备部备件处；二、总公司设备部备件处接到“备件物料主数据维护申请”和“备件物料主数据收集维护模板”后，做以下工作：（一）各专业计划员要对新物料是否属于备件专业管理范畴进行严格审核，同时要对新物料的专业分类、描述、物料组、采购组、装用量、备件属性、修复属性、使用寿命；非标准机械备件、生产工具的重量、材质等各字段的填写内容是否完整、准确进行审查；（二）各专业计划员要通过ERP系统中MM03事物代码逐项进行查询，保证新收集的物料的唯一性，避免同一物料多种描述，多个编码；（三）物料类别码是“60”、“62”、“63”、“64”、“65”、“66”的备件，专业计划员按照物料编码规则进行统一编码；物料类别码是“61”、“80”、“81”的备件，专业计划员依据各单位非标备件编码规则对新物料的编码进行审核；（四）数据维护员依据专业计划员审查后的“备件物料主数据收集维护模板”（附表1-1），在ERP系统中进行检测，确认物料主数据是否符合要求，如果物料主数据存在问题，数据维护员在“备件物料主数据维护申请表”上填写意见返给相关专业计划员，专业计划员及时与需用单位备件员核实，并将最终确认需要维护的“备件物料主数据收集维护模板”及“备件物料主数据收集维护申请表”转数据维护员；（五）数据维护员对最终核实确认后的“备件物料主数据收集维护模板”，在ERP 系统中重新检测，直至符合要求；（六）数据维护员将检测合格的“备件物料主数据收集维护模板”内容，进行系统主数据维护；第十条对ERP系统中已有的物料主数据，当发现物料描述不准确、同一物料多个编码、专业分类不准确等问题时，各单位备件员要即时与设备部备件处沟通，由备件处计划员、数据维护员查询物料在ERP系统中状态，共同确定处理方案。
SAP物料主数据维护用户手册
物料主数据维护操作用户手册备注：文件的每次修改都应记录在文件修改日志。
日志以倒叙形式存放，因此，最后一次的修改记录应位于列表的最上方。
目录业务流程TKM_PS_020：物料主数据维护流程 (3)业务流程简介 (3)业务流程图 (3)1创建物料主数据 (5)1.1SAP菜单路径 (5)1.2SAP交易代码 (6)1.3详细操作描述 (6)2修改物料主数据 (19)2.1SAP菜单路径 (19)2.2SAP交易代码 (19)2.3详细操作描述 (19)3修改物料主数据 (21)3.1SAP菜单路径 (21)3.2SAP交易代码 (21)3.3详细操作描述 (21)4修改物料主数据 (23)4.1SAP菜单路径 (23)4.2SAP交易代码 (23)4.3详细操作描述 (23)业务流程DPT_MM_020：物料主数据维护流程业务流程简介本流程主要描述在业务中出现原材料、低值易耗品、虚拟件、无价值物料、成品的创建、修改、显示、删除时，如何在SAP系统中维护物料主数据的过程。
业务流程图导入/批量下达导入批量下达另外编码修改物料主数据100冻结物料主数据1创建物料主数据1.1SAP菜单路径后勤 -> 物料管理 -> 物料主数据 -> 物料 -> 创建(一般) -> 立即1.2SAP交易代码MM011.3详细操作描述根据下面路径进入SAP系统屏幕：双击或在处输入SAP交易代码：MM01进入下一屏幕：字段名称填写内容备注物料编码A15879按编码规则输入物料编码按照编码规则手工给号行业领域TKM模具行业TKM全部选择M-TKM模具行业物料类型TKM模具成品：根据实际物料类型进行填写TKM的物料类型：MOLD-TKM模具成品、MYCL-TKM原材料、MYHP-TKM低值易耗品、MXNJ-TKM虚拟件、MWJZ-TKM无价值物料点击或回车进入进入下一屏幕：物料类型物料类型解释基本视图分类视图销售视图采购视图MRP视图工作计划会计视图MYCL-TKM原材料本厂没能力生产，需外购的物料（生产性物料）Y Y Y Y Y YMYHP-TKM低值易耗品本厂没能力生产，需外购的物料（非生产性物料）Y Y Y Y Y YMOLD-TKM模具成品指在本公司内已完成加工工序，可直接出货的产品。
SAP-供应商主数据维护流程-v2[1].0.d__ oc
![SAP-供应商主数据维护流程-v2[1].0.d__ oc](https://img.taocdn.com/s3/m/26c90a43a8956bec0975e334.png)
业务流程名称:供应商主数据维护流程编号及版本号编号：BPD-MM02版本：V2.0业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。
1. 业务流程目的：供应商主数据维护主要指系统里面供应商的创建、修改及删除等操作。
2. 业务流程的相关原则：2.1供应商主数据存储了与公司发生供应业务的厂商的重要数据，包括一般数据，财务数据及采购数据。
它是公司采购业务的重要数据：（1）一般数据–存储供应商的基本信息，如供应商名称，地址等；（2）财务数据–存储供应商的财务信息，如统驭科目，付款条件，付款方式等；（3）采购数据–存储供应商的采购信息，如交易货币，联系人，贸易条款等；2.2供应商主数据的系统维护是根据不同的组织级别来进行的。
不同类型数据对应的组织级别为：（1）一般数据–无组织级别，即在一个集团内共享该信息；（2）财务数据–在公司代码级别，即不同的公司可以存储不同的财务信息；（3）采购数据–在采购组织级别，即不同的采购组织可以存储不同的采购信息；2.3 供应商主数据的维护原则：在本流程中，供应商主数据的维护原则是：（1）统一的编码方式：供应商的编码方式统一，所有部品事业部公司均按此执行，保证在部品事业部范围内供应商编码的统一。
在系统中新建供应商时，编码按照对应的号码区段由系统按照流水码分配（除关联供应商及一次性供应商之外）；（2）供应商主数据的维护（包括新建、修改和删除）由各公司采购部门的专门维护员完成；（光电科技由投影机营运项目产品部统一维护）2.4 供应商的账户组与号码分配：账户组是系统对供应商的一种分类方式，它决定了供应商主数据的字段属性、号码区段等信息。
根据部品事业部供应商的特点，对于采购用的供应商，定义如下供应商分类，及其号码2.5 供应商主数据维护的注意事项：（1）所有需要新建的供应商，必须由各个公司采购部门提供该供应商必要的认证资料，才能提交给维护员进行维护；（2）各个公司的采购部门在维护供应商采购与财务数据时，通过供应商信息收集表向财务部门收集信息，财务部门必须有对口的人员及时提供供应商的相关信息，确保主数据维护的及时性与准确性；（3）如果要删除某个供应商，必须首先由各个业务部门确认与供应商相关的业务数据已结清，然后才能做删除。
SAP客户主数据维护处理流程
客户主数据维护流程
BPD_SD101
BPD_SD101 -2008
前言
随着SAP项目的推进，需对原有业务流程进行梳理。
项目组根据ERP的原则，结合公司的现状，制订本流程。
本流程描述未来在SAP中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到项目组成员的接受。
客户主数据维护流程
1 范围
本流程适用于供应商主数据中以下两个部分业务：
——客户主数据的建立
——客户数据的修改及维护
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
3 定义
1.存在业务数据的客户不能进行删除，只能作冻结处理。
2.对已维护但无业务的客户可先进行冻结，有业务时再取消冻结。
3.正确维护客户的货币类型、收付条款、统驭科目。
4 业务流程所带来的相关改变
由业务部门提供客户资料，财务部进行维护。
可以更好的控制供应商增减及变更。
同时提高供客户数据的准确性。
BPD_SD101 -2008 5 客户主数据维护流程
BPD_SD101 -2008 40客户主数据
BPD_SD101 -2008 5 业务流程的详细步骤
BPD_SD101 -2008
附录 A
（规范性附录）。
SAP供应商主记录维护流程
SAP-FI-供应商主记录维护流程1 大连重工〃起重集团有限公司ERP项目业务名称：供应商主记录维护流程文档号：TB-FI-100版本号：1.0作者：李雪梅保存日期：2013年10月8日参考资料：状态：交付签字：发布日期：2013年10月8日大连重工·起重集团有限公司ERP项目—文档修改记录确认和批准该文档需要以下人员确认：该文档需要以下人员批准：存档该文档存档在大连重工〃起重集团有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件。
大连重工〃起重集团有限公司ERP实施项目将来流程综述本流程主要描述供应商主记录维护业务处理流程，包括业务部门提出供应商主记录维护申请、财务部审核申请、在SAP系统内创建供应商代码及维护其相关信息。
一期一波上线产品的供应商三个视图由采购人员统一维护，其余采购供应商及其他费用类供应商皆由财务维护。
财务维护供应商主数据包括一般数据视图和公司代码数据视图。
对现有流程的改变1．规范供应商管理，上线产品涉及的供应商，形成统一维护口径，由外协采购人员统一维护三个视图(一般数据视图、公司代码数据视图及采购数据视图)。
2．单独建立了供应商主数据，主数据包含采购供应商、付款方的基本信息、财务信息、业务信息等多方面信息，便于业务未来的查询。
3．通过对供应商进行统一编号，保证了供应商编号的一致性。
便于财务部统一维护与帐务有关数据。
4．供应商主数据不再是简单的平面化结构，而是从多维多角度解构供应商的网络关系，包括供应商层次结构、供应商合作伙伴功能。
大连重工〃起重集团有限公司ERP 实施项目流程编号及名称：TB-FI-100供应商主数据维护流程业务流程图制作人员：李雪梅制作时间：2003/12/22业务流程图备注开始收到采购员提供的采购合同财务盖章合同生成1、登记合同台帐存在2、创建供应商结束询价书合同文本审批单会计人员两种产品NTB-MM-020供应商维护流程YSAP采购人员Y1.合同台帐包括：合同号、产品名称、工号、交货日期、供应商名称、合同金额、付款金额2.财务创建供应商一般数据视图及公司代码视图N填写申请表供应商申请表大连重工〃起重集团有限公司ERP实施项目特殊情况说明1、对既是客户又是供应商的主体，需要在数据初始时标识出来，便于系统维护。
sap采购主数据维护流程2p
【最新资料，Word版，可自由编辑！】业务流程名称:采购主数据维护流程编号及版本号编号：BPD-MM03版本：业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。
1. 业务流程目的：采购主数据维护主要指采购价格的维护，以及系统中的货源清单和配额分配的维护。
2. 业务流程的相关原则：2.1采购主数据存储了进行采购业务所需用的数据。
包含以下三种数据：（1）信息记录–主要包含采购价格、价格条件（交货费用、关税等）、交货提前期及一些采购控制字段；（2）货源清单–主要指物料的合格供应商清单，指定哪些供应商或者框架协议是可用的；（3）配额分配–主要维护采购物料时的不同供应商的订单分配的配额比例；2.2采购主数据维护的组织级别：（1）信息记录–在采购组织级别，根据不同的采购组织，为不同的工厂维护信息纪录；（2）货源清单–维护在工厂的级别，即对同一物料，可以在不同的工厂维护不同的货源清单；（3）配额分配- 在工厂级别维护，同一物料在不同的工厂可以维护不同的供应商配额分配；2.3采购主数据维护的范围：本流程中采购主数据维护的范围是：进行库存采购的物料的采购主数据、进行外协加工采购的物料的采购主数据及供应商寄存采购的物料的采购主数据。
2.4 采购主数据维护的注意事项：（1）采购主数据的维护应由各公司采购部门专门的维护员负责，保证维护权限的集中；（2）采购主数据的维护必需由采购员提交申请表，经过采购部门主管系统外审核签字后才能录入系统；（3）采购主数据维护员录入采购价格后，定期从系统中打印出所维护的价格，经人工检查后由采购主管签字确认后存档；（4）对于部品事业本部的战略性供应商与物料的采购主数据维护，不在本流程中体现，参考相应的外部流程。
3. 业务流程所带来的相关规则和政策改变相关的规则和政策改变⏹规范了采购主数据的维护流程；⏹各公司必须制定相应的采购主数据维护制度，明确维护的审批政策、维护的时效、单据的传递与管理及相关责任人等对组织结构调整的要求⏹各公司采购部门设立专门的维护员岗位负责采购主数据的维护；4. 版本控制：5．业务流程图例解释本段主要描述流程图的符号。
SAP采样过程主数据维护流程
批准与签署版本控制1.流程概述1.1.流程说明本流程目的是统一并规范采样过程主数据维护（创建、修改、删除、冻结）流程，确保采样过程主数据在系统中正常运行为检验员执行检验提供数据参考。
所属流程组：基础数据1.2.适用范围组织范围：触发事件：当采样过程主数据需要新增、修改、删除、冻结时。
1.3.详细描述1.3.1.术语解释和概念说明采样过程：采样过程规定了怎样计算样本数量以及怎样评估检验项目。
SAP中的采样过程类型可分为四种：按百分比、按固定数量、根据抽样方案、全检。
针对不同的物料类型或不同检验项目，存在不同的采样过程，例如：成品采样依据不同样品规格采用按固定数量的方式采样，包材采样依据不同检验项目采用选取抽样方案采样。
1.3.2.流程相关的制度与规范采样过程的编码原则：C+1位采样类型+2位流水，依据不同采样过程类型编码如下：采样过程描述原则：<采样类型>-<评估类型>-<样本大小>-<拒绝数>-<采样方案编码>-<AQL值>示例1：按固定数量-依据不合格数量评估-5-2示例2：依据抽样方案-依据标准偏差评估-S01-1.0 环亚业务中会用的的评估类型清单如下：采样过程与检验特性的组合方式及运行效果：目前各种不同物料类型所采用的采样过程分别为：原料：根据抽样方案，目前原料检验参照YYT0188《药品检验操作规程》中抽样方案进行，对于进厂原料按批（或件数）取样：若设进厂总件数为n,则当n≤3时，每件取样，当3＜n≤300时，按n+1取样量随机取样；当n＞300时，按n/2+1取样量随机取样；原料包装形式为槽车时，总件数为1件；包材：根据抽样方案，目前包材检验采样参照国标GB/T2828.1-2012 《计数抽样检验程序第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划》中抽样方案进行，选用正常检验一次抽样方案；但特殊包材如卷膜类不适用于此抽样方案，需特别规定；半成品：按固定数量，仅有一个包装容器的半成品采样为采一个样，大于两个单位容器的半成品采样为任意选取两个包装单位取等量样混合；成品：按固定数量，依据成品规格及类型不同抽取不同样品量，一个批号第一次灌装的：面膜、小袋试用装等一次性包装的成品抽样量为10片或20包，其它成品≥30ml的抽样量为3支，10≤规格＜30ml的抽样量为4支，＜10ml的抽样量为6支，一个批号第二次及之后灌装的取样量为第一次灌装的一半，新品第一次灌装的要在取样的数量上多加两支，精油类产品不分规格与新旧产品全部取样两支；环境：按固定数量，根据不同检验对象抽取一定的数量，例如：生产用水按照出水口数量采样，空气按照洁净车间数量及面积采样等。
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业务流程名称:采购主数据维护
流程编号及版本号
编号：BPD-MM03
版本：V1.0
业务流程定义文件签署表
业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。
项目中职务姓名签字日期
谢芳
TCL部品（光电科技）
关键用户
TCL部品（光电科技）
王晓峰
流程所有人
TCL光机关键用户李庞晋
阎晓莉
赵心亚
TCL光机流程所有人朱林
TCL显示关键用户王妙荣
TCL显示流程所有人戴谋新
IBM顾问刘庆TCL项目经理林雪梅IBM项目经理夏玲芳
1. 业务流程目的：
采购主数据维护主要指采购价格的维护，以及系统中的货源清单和配额分配的维护。
2. 业务流程的相关原则：
2.1采购主数据存储了进行采购业务所需用的数据。
包含以下三种数据：
（1）信息记录–主要包含采购价格、价格条件（交货费用、关税等）、交货提前期及一些采购控制字段；
（2）货源清单–主要指物料的合格供应商清单，指定哪些供应商或者框架协议是可用的；
（3）配额分配–主要维护采购物料时的不同供应商的订单分配的配额比例；
2.2采购主数据维护的组织级别：
（1）信息记录–在采购组织级别，根据不同的采购组织，为不同的工厂维护信息纪录；
（2）货源清单–维护在工厂的级别，即对同一物料，可以在不同的工厂维护不同的货源清单；
（3）配额分配- 在工厂级别维护，同一物料在不同的工厂可以维护不同的供应商配额分配；
2.3采购主数据维护的范围：
本流程中采购主数据维护的范围是：进行库存采购的物料的采购主数据、进行外协加工采购的物料的采购主数据及供应商寄存采购的物料的采购主数据。
2.4 采购主数据维护的注意事项：
（1）采购主数据的维护应由各公司采购部门专门的维护员负责，保证维护权限的集中；
（2）采购主数据的维护必需由采购员提交申请表，经过采购部门主管系统外审核签字后才能录入系统；
（3）采购主数据维护员录入采购价格后，定期从系统中打印出所维护的价格，经人工检查后由采购主管签字确认后存档；
（4）对于部品事业本部的战略性供应商与物料的采购主数据维护，不在本流程中体现，参考相应的外部流程。
3. 业务流程所带来的相关规则和政策改变
3.1相关的规则和政策改变
⏹规范了采购主数据的维护流程；
⏹各公司必须制定相应的采购主数据维护制度，明确维护的审批政策、维护的时效、
单据的传递与管理及相关责任人等
3.2 对组织结构调整的要求
⏹各公司采购部门设立专门的维护员岗位负责采购主数据的维护；
4. 版本控制：
版本作者日期更改内容描述
V1.0 刘庆创建
5．业务流程图例解释
本段主要描述流程图的符号。
6. 业务流程图（在VISIO中画流程图）
7．业务流程的详细步骤：
7.1 采购主数据维护流程:
步
骤
用户系统事务描述下一步
1 采购人员系统
外
采购询报价，商
务谈判
对于新建的物料或者对已有物料
进行询报价
2
2 采购人员系统
外
申请维护采购
主数据，填写申
请表
采购部门进行必要的商务谈判与
询报价后，选择合适的供应商与
价格，填写采购主数据维护申请
表
3
3 采购部门领导系统
外
审核申请
采购部门领导根据公司政策对申
请进行审批
通过转4；
不通过转结
束
4 维护员SAP 维护采购价格
信息、货源、配
额
在系统中维护物料的信息纪录
（价格）、货源清单和采购配额
5
5 维护员系统
外
申请表归档并
通知申请人员
和财务人员
创建完毕后，将申请表归档，并
通知申请人员和财务人员主数据
维护状态
6
6 采购人员系统
外
未清采购订单
是否修改
判断新采购纪录是否影响未清的
采购订单
是转7；否
转结束
7 采购人员SAP 修改未清采购
订单
根据新采购纪录修改未清采购订
单
结束
8. 业务流程中所用到的报表：
报表名称目前是
否在用描述工具（SAP标准报表
/Report
Painter/Report
Writer/Query/ABA
P/Excel/Word）
使用频率
采购主数据信息报表否物料/供应商/单价/配额对
应清单
ABAP 中
物料价格对比表否各供应商报价对比表ABAP 低价格录入检查表否单价录入系统后定期集中打
印的价格列表以便进行录入
复核
Query 中9. 业务流程中所用到的表单：
表单名称目前是
否在用描述是否SAP表单
/layout set?(是/
否)
使用频率
采购主数据维护申请表否采购主数据新建、修改时需
要提交的申请表
否中
询价单否向供应商询价时的表单是中
报价单否供应商报价时的表单否中10．接口需求（SAP与其它系统的接口）：
接口名称描述输入/输出备注
无
11．数据转换需求：
数据量现存位置
数据名称数据类型（主数据/
交易数据）
采购主数据主数据2000条Excel
12．权限设置需求：
事务码描述负责人职位
ME11 创建采购信息纪录采购部门维护员ME12 修改采购信息纪录采购部门维护员ME01 维护货源清单采购部门维护员MEQ1 维护配额分配采购部门维护员。