A类(关键性)原料合格供应商名录
合格供应商名录
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ＸＸＸＸＸ有限公司
合格供应商名单
V/C 供应商名称 地址 电话 0755-26688001 深圳市高新区科技南6路29栋南座4B 深圳市福田区福华路广业大厦北座16B 0755-26982076 0755-83983656 0755-83687199 0755-83283394 0755-83687887 0755-83291357 0755-28138234 0755-28903455 0755-27831136 0755-83687422 0755-28138281 0755-28904958 0755-27711116 13823590188 13751149895 传真 0755-26688001 0755-26983407 0755-83983789 0755-83957022 0755-83323874 13728838801 13823138219 13246671208 13825246338 手机 13502898 肖小姐 徐先生 产品 IC IC IC 保险管 针座 接收头 场效应管 发光二极管 电容、电阻 电感 企业 性质
食品欺诈预防控制程序
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4.5子公司生技部：负责薄弱性评估规则制订，监督风险评估中B、C类供应商所处的风险等级。
4.6子公司品质部：
负责对B、C类供应商提供的检验报告等信息进行核实、验证。
4ห้องสมุดไป่ตู้7子公司总经理：
负责子公司每年B、C类供应商薄弱性评估结果的批准。
5.0作业内容
序号
输入
作业流程
主导部门
作业要求
输出
相关程序文件/方法
5.3.6危害性：根据发生的可能性判定分值为1～6分，其中高风险划分有（容易产生：6分 较容易产生：5分），中风险划分有（ 一般产生：4分 轻微产生：3分），低风险划分有（ 基本不产生：2分 不产生：1分）
等级分数评判结果判定：5-10分为低风险，可忽略不计的原料，不必采取下述行动。11-16分为中风险，不大可能掺假的原料，有新的信息时要再评估。17-30分为高风险，极有可能掺假的原料，需要采取行动控制。
5.2.1掺假或冒牌的以往证据；
5.2.2可掺假或冒牌更具吸引力的经济因素；
5.2.3通过供应商接触到原材料的难易程度；
5.2.4识别掺假常规测试的复杂性；
5.2.5原材质的性质：保持对薄弱性评估的审核，以反映可以改变潜在的风险的不断变化在经济情况和市场情报，应对每年的<薄弱性评估表>进行一次正式的审核。
文件名称：食品欺诈预防控制程序
文件编号：XX-QP-5
版本号：A/0
编 制 ：
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审 核 ：
日 期 ：
批 准 ：
日 期 ：
分发对象：
◆改订履历
No.
修订日期
修订页次
供应商分级、准入、评价、绩效考核、再评价管理办法
供应商分级分类管理、准入、评价管理办法版本状态：C/0编制：日期：年月日审核：日期：年月日批准：日期：年月日文件生效日期：2018 年5 月15 日文件管理部门：物资供应部（章）1目的通过对供应商的分级分类、准入和评价以及考评结果的应用，实现供应商的优胜劣汰，达到降低采购成本、保质保量及时供应的目的。
2供应商分类按对产品质量影响的重要程度，将原辅材料供应商分为ABCD 四大类，具体分类如下：A 类供应商：三大主材、焊丝、电液控系统（含电控、主控和辅助阀）、进口推移、胶管、密封件、管路件（芯子、外套、U 型卡和过渡接头）、乳化液、防冻液、油漆和弹簧及成套设备供应商；B 类供应商：防护网、防护罩、填充物、标准件、标牌、压力表、圆环链和其他支架外接配套件供应商；C 类供应商：煤炭、油脂化工、电镀化工、工业气体、劳保杂品、炉料、包装、维修配件、工具（包括量刃具）和其他不直接构成产品类物资供应商；D 类供应商：零星供应商，年采购批次少于 3 次且单次采购金额小于 5 万元的。
3供应商准入3.1准入条件3.1.1.A类供应商a.原则上要求为行业内具有一定知名度的生产厂家，进口产品指定代理除外，但需取得相关授权证书；b.生产厂家有完整的质量管理控制体系，并通过I S O质量管理体系认证、特种行业和特殊产品所规定通过的必要认证，必要时还应通过现场质量保证能力评审；c.通过技术评审，一般要求与相关技术部门签订专门的技术协议，一般普材除外；d.对新进供应商或老供应商新产品，除成熟产品外必要时还应有产品试用报告；e.经评审和招标确认通过采购评审和中标的相关证明；f.非直接生产厂家，除取得相关授权证明外，还需取得签批证明；g．A 级以下供应商所规定的其他条件。
3.1.2.B类供应商a.原则上要求为直接生产厂家，标准件除外，但需取得代理或经销的相关授权证明；b.生产厂家有完整的质量管理控制体系，企业和所供产品具有特种行业和特殊产品所规定通过的必要认证；c.所供产品符合集团公司图纸设计要求和产品使用要求；d.经评审和招标确认通过采购评审和中标的相关证明；e.非直接生产厂家，除取得相关授权证明外，还需取得签批证明；f．B级以下供应商所规定的其他条件。
合格供方名录
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7Hale Waihona Puke 891011
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备注：考核评级：A级为优秀供应商，可增加采购；B级为优良供应商，可正常采购；C级为合格供应商，但需要进行辅导及改进，作为非主要采购；D级为暂停供货限期整改，或
取编消其合格供应商资格。
制：
会签：
审核：
核准：
xx有限公司
合格供方名录一览表
QR-AS-PO-
□A类 主要物料：构成最终产品的主要或关键部分，直接影响产品的最终使用或安全性， 可能导致顾客严重投诉的物料，如碳纤维、预浸料、树脂00、4胶-V膜1 等；
□B类 一般物料：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量。如玻璃纤维、玻璃布、玻璃预浸料等；
□C类 辅助物料：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如相关清洗剂、除油剂、真空袋膜、包装材料等；
□D类 服务：主要是指向我司提供跟产品质量有关的服务类供应商，比如说产品和计量器具委外检测类供应商 ；
版本：C0
修改记录：
序号
供应商 代码
供应商全称
主要供应零部件
考核 评级
协议编号
评定结 果
登录日期
备注（新增/取消 /其它）
合格供应商名录
文件名称：合格供应商名录
文件编号：
合格供应商名录
1、A类供应商：婴幼儿配方乳粉所使用的生乳、全脂乳粉、脱脂乳粉、乳清粉、乳清蛋白粉、植物油（脂肪粉）、维生素及微量元素、基粉等主要原辅料的供应商或者生产商。
特殊医学用途配方食品所使用的蛋白质（包括蛋白水解物、氨基酸、肽类等）、脂肪（脂肪酸）、碳水化合物以及维生素、矿物质等主要营养素的供应商或者生产商。
2、B类供应商：除A类以外的其它原辅料及与产品直接接触的包装材料的供应商或者生产商。
3、C类供应商：不与产品直接接触的包装材料及其它辅助性材料的供应商或者生产商。
编 制： 审 核： 批 准：。
合格供应商名录 (3)
合格供应商名录1. 引言本文档旨在整理和记录公司的合格供应商名录。
合格供应商是指那些符合公司质量要求、可靠可信、并能按时交付高质量产品或提供优质服务的供应商。
本名录将帮助公司更有效地管理供应链，确保供应商选择的合理性，并确保公司所采购的产品和服务质量达到预定要求。
2. 名录内容合格供应商名录中将包含以下信息：2.1. 供应商基本信息•供应商名称：供应商的全名或注册名。
•联系信息：供应商的联系地址、电话号码和电子邮件地址。
•联系人：供应商的主要联系人和相关联系人信息。
2.2. 供应商评估结果•评估日期：供应商被评估的日期。
•评估等级：根据评估结果确定的供应商等级，如优秀、良好、合格、不合格等。
•评估内容：评估过程中考虑的各项因素，如质量管理体系、交付能力、服务态度等。
•评估依据：评估所依据的标准、方法和流程。
3. 名录管理流程为了确保合格供应商名录有效、准确和及时更新，公司将执行以下管理流程：3.1. 供应商申请和登记供应商可以通过公司的供应商申请流程申请成为合格供应商。
申请过程包括填写供应商信息表格、提交相关证明文件，并接受公司的初步评估。
3.2. 供应商评估在供应商申请通过初步评估后，公司将进行详细的供应商评估。
评估包括但不限于对供应商的财务状况、生产能力、质量管理体系和服务水平等方面的考察。
评估结果将根据公司的评估标准进行打分，并确定供应商的评估等级。
3.3. 名录更新供应商名录将定期进行更新，主要包括以下情况：•新供应商加入：经过评估确认为合格供应商后纳入名录。
•供应商变更：供应商信息发生变动时，须及时更新相关信息。
•评估结果调整：供应商评估结果经过重新评估后发生变化时，须及时更新评估等级。
4. 名录使用合格供应商名录将作为公司采购流程的重要参考依据。
在采购过程中，可以根据名录中的评估等级和供应商的能力选择合适的供应商。
同时，名录的管理者还可以根据需要定期对供应商进行重新评估，以确保供应链的稳定和质量的可控性。
供应商管理程序
章节名称 供应商管理程序共 8 页 ； 第 1 页1 目的为了合理地选择和利用社会资源，规范供应商相关行为，满足产品和服务要求，对供应商施加质量、环境和职业健康安全相关影响，使供应商管理有效控制，确保采购物料符合管理体系相关要求。
2 范围适用于管理体系范围内的原材料和零部件采购、供应商开发和管理。
3 职责3.1 综合信息中心负责供应商开发工作，对采购产品的价格作出评估，负责对供应商考核和管理。
3.2 综合信息中心负责组织管理运营中心、技术发展中心、XX 分公司相关人员对供应商产品价格、生产技术和开发、产品质量、生产服务作出评估。
相关部门及分公司协助提高供应商质量管理体系和对供应商生产技术必要的指导。
3.3 综合信息中心总监对供应商进行合格供应商的审批。
3.44 供应商管理工作程序5 供应商管理流程图支持者 输入活动输出负责衡量开 始 供应商资讯收集供应商调查N综合信息中 心他人介绍，供应 商自荐，网上查供应商信息综合信 息中 找 心综合信息中 供应商信息 供应商调查表 协作 管理 办 心 公室综合信息中 供应商调查表 供应商评审信息 协作 管理 办 心 公室章节名称供应商管理程序共 8 页；第 3 页支持者输入活动输出负责衡量XX分公司XX分公司XX分公司XX分公司XX分公司、综合信息中心、管理运营中心、技术发展中心综合信息中心XX分公司XX分公司XX分公司综图纸、技术要求样品采购单产品供应商调查表零件检测表零件/产品检测表供应商调查表供应商调查表订单供货情况供应商业绩A供应商试样N样品检验淘汰Y小批供货N检验YN评估YN审批列入合格供应商名录下采购单样品零件检测表零件/产品检测表产品零件检测表零件/产品检测表供应商调查表供应商质量管理评估表供应商调查表合格供应商名录供应商相关合约采购单供应商管理活动供应商评审表供XX分公司XX分公司XX分公司XX分公司综合信息中心协作管理办公室协作管理办公室XX分公司XX分公司综合信息中2天2天6供应商开发工作6.1对急需向临时供应商采购的物料，由XX分公司总经理批准确定采购。
供应商审核制度
供方审核制度1 目的为规范对供方的选择、评估和处置，确保供方所提供的产品和服务能满足本公司的要求，特制定本制度。
2 适用范围适用于公司采购及服务外包对供方进行的选择、评价和控制。
3 术语和定义3.1物料分类：A类：对产品性能有重要影响的物料，或在装配严密性及尺寸精度等方面有特殊要求的物料；B类:对产品性能影响不大的物料，或装配严密性及尺寸精度等方面要求不高的物料；C类:对产品性能影响很小的物料，或是质量性能稳定的标准物料.3.2供方分类：A类：年采购额占总采购额5%上供方B类：年采购额占总采购额1-5%供方C类: 年采购额<1%的供方。
4 职责4.1 采购部是供方的归口管理部门。
4.2 质保部负责对供方的来料进行检验和测试，负责合格供方质量评价。
4.3技术部负责对供方提供的样品进行验证，负责新供方的技术能力评价。
4.4副总经理负责对合格供方的批准。
4.5 资料管理部负责对合格供方的档案，各种相关记录进行保存。
5 作业程序6 附加说明6.1对供方的评估应通过以下指标进行：1）交付的产品质量，采用进料检验合格率进行评价；2）交付及时性，采用采购交货及时率进行评价；3）服务配合度，由供方的服务配合情况进行评价；4）产品价格，由供方的产品价格是否低于市场行情价格，是否具有降低成本的潜力，是否能配合本公司或主动地开展降低成本活动进行评价。
6.2 供方来料异常处理6.2.1供方来料如出现严重质量问题或多次出现质量问题，由质保部向供方反馈，要求供方进行原因分析，给出改善对策。
6.2.2因供方原因导致的质量或交期异常，按照采购合同中的相应条款进行执行，必要时暂停止其供货和付款。
6.3 供方定期评价得分标准6.3.1供方评价配比：交货合格率50分，交货及时率30分，配合度10分，价格10分，总计100分。
6.3.2评价等级划分：85分以上为A级，75-84分为B级，60-75分为C级，60分以下为D级。
6.3.3评价计算方式：交货合格率得分为（交货总数量-交货不合格数量）/交货总数量*50；交货及时率得分为（订单总数量-逾期交货数量）/交货总数量*30；配合度由采购部，质保部，技术部根据供方的配合度进行评分，扣分应注明扣分原因。