产品质量先期策划管理程序
1.目的：
1.1引导资源，使顾客满意；
1.2促进对所需更改的早期识别，避免晚期更改；
1.3以最低成本及时提供优质产品。
2.范围：
2.1本公司新产品或更改产品开发过程的质量先期策划均适用；
2.2类似产品（材料和性能相同、装配方法相同、外观相同、使用功能相同，仅尺寸差异,生产工艺流程相同,检测要求相同,生产设备相同）可依本程序带“●”部分执行，除非顾客有特殊规定。
3.相关文件及术语
3.1 XX/QA0702- 06 特殊特性管理规定；
3.2 XX//QA0703- 07 控制计划管理规定；
3.3 XX//QA0701- 08 PFMEA管理规定；
3.4 APQP：Advanced Product Quality Planning and Control Plan 产品实现策划和控制计划3.5 PFMEA：Process Potential Failure Mode and Effects Analysis 过程潜在的失效模式及后果
分析；
3.6 PPAP：Production Part Approval Process 生产件批准管理程序；
3.7 SPC：Statistical Process Control 统计过程控制；
3.8 MSA：Measurement Systems Analysis 测量系统分析；
3.9 OTS：OFF-TOOL-SAMPLE工装样品；
3.10 SOR：Statements Of Requirements要求说明；
3.11项目小组：小组成员可包括市场部、开发部、制造部、行政部、财务部、供方代表和顾客
代表。
4.职责：
4.1市场部负责市场调研（包括行业技术水平、竞争对手和顾客资讯等），合同评审，项目输入（包括顾客背景、车型及生命周期、产量趋势及份额、项目进度节点、产品开发基准、产品售价等），项目进度的监控，获取顾客最新的技术及品质信息，直接与顾客接口联络及反馈；4.2开发部负责项目小组的成立，参与开发前的合同评审，技术资料及技术消化，确定开发基准，产品和过程的试验策划，生产过程的策划（包括外协），制定产品和过程的验收标准，检验
的策划,项目进度的监控，异常的预防与纠正，品质培训，作业培训，作业指导书的制定和验证，主导OTS试制、试生产、PPAP提交和量产移交，量产移交前的试生产过程准备（包括试生产计划、人员安排、设备、原辅材料等），试生产计划的落实、检查、纠正和反馈；
4.3项目小组成员负责项目策划方案的制定，特殊特性评审，小组可行性承诺，PFMEA评审，控制计划评审，包装评价，各阶段评审（包括产品质量、项目进度等）；
4.4 开发部负责工装的设计、调试并按工装图纸自行验收（按产品认可的流程进行阶段性和最终的工装验收），达成工装阶段目标和最终目标（包括产品质量、生产效率、废品率、模具耐用性和过程能力等），作业培训或指导，工装的备品备件，工装量产移交前的维护和保养，并配合市场部对外协工装进行跟踪管制；
4.5质量部负责检验和试验策划，进料检验、产品审核、过程审核、检验和试验的实施、测量系统分析（MSA），过程验收（包括材料认可、初始过程能力分析、等），参与生产控制计划的制定，参与外协供方的评审和开发，供方PPAP认可，外协质量保证，处理客户的抱怨和问题反馈，参与试样及试生产现场质量的确认；
4.6制造部负责生产物料采购，与开发部和质量部进行潜在供方评审，外协加工，原材料和配件外协供方开发和管理，外协资源开发和整合，外协外购进度，外协外购认可提出，突发事件或订单的应对，订单交付；
4.8制造部负责新设备规划及生产线配置，设备维护和保养，常用物流工具准备，产能交付，生产阶段问题反馈、评定和纠正措施，作业指导书的实施、监控和反馈，持续改善，参与试生产和批量生产现场的管理；
4.9财务部负责项目成本的统计、监控和反馈；
5.流程图：
5.1流程图见下页
5.2流程图说明：
5.2.1任务领域描述项目进行期间实施的各项基本活动，各单个任务领域之间的重叠，反映了产品和过程开发时基本的、必要的同步工程；
5.2.2里程碑描述任务领域进行期间的检查点。
6.内容
6.1方案：（里程碑A：项目委托/询价）
●6.1.1市场部根据本公司企业战略进行市场调研、优劣势分析（包括开发时间、周转时间、行业技术水平比较和服务等）、收集顾客的要求和期望，在立项前下达“新产品开发申请书”给开发部；
6.1.2由开发部召集相关部门对下列要素进行评估：
⑴项目要求：顾客及车型、产量及生命周期、零件技术要求（图纸、材料规范、性能规范、试验标准等）、产品和过程特性、新材料、新工艺、产能、物流、质量目标（PPM）、CPK指数、内部不良率、送样次数、开发周期和必备资源；
⑵产品单件成本和项目投资成本：输出“产品成本核算报价表”；
⑶初始项目负责人及小组成员；
⑷初始项目进度计划；
汇总上述分析结果，对实现项目委托及项目目标的可能性及风险性做出评估，输出“项目开发评审表”，或形成“会议记录”提交总经理审核并批准后进行投标，投标成功后，经开发部经理签核“新产品开发申请书”后，项目正式启动。
6.2方案：（里程碑B：过程初开发认可）
●6.2.1开发项目启动会议：
由市场部负责对该项目的解释：客户背景、项目时间节点、项目要求及开发部、质量部等部门提出疑问答复，以上应达成一致意见并形成“会议记录”。
●6.2.2产品基准信息输入：由市场部负责从顾客处取得产品过程开发资料，可包括如下内容：
⑴工程图纸，若无此项必须提供标准样件；
⑵数模（MATH DATA），若顾客无此项而工装设计制造又必需时，由开发部完成数模（委托模具公司），最终提交顾客认可，顾客认可后进行归档；
⑶材料标准/性能标准，若顾客无此两项则由开发部直接在工程图纸上规定所引用的标准或具体的材料/性能要求并提交顾客签核；
⑷标准样件；
⑸匹配之零部件；
⑹特殊特性；
⑺图纸和标准的更改记录；
⑻顾客包装要求；
⑼要求说明（SOR）；
⑽试制协议；
⑾顾客特定的要求（书面形式）。
以上内容形成“顾客材料清单”。
●6.2.3项目小组：由项目启动会议或开发部提出并成立
6.2.3.1由开发部经理任命项目组长，再由项目组长与相关部门经理确定项目小组成员，共同会签后由总经理批准；
6.2.3.2由项目组长确定每个小组成员的职责，形成“项目小组成员及职责表”，如有变动另行补充；
6.2.3.3项目小组的每一位成员有责任对顾客及项目的信息保密，不得外泄与此项目无关的人，保密承诺从项目小组成立之日起生效，可在项目会议纪要中或小组名单会签时体现；
6.2.3.4项目小组活动一般以会议或会签形式并形成书面文件；
●6.2.4开发基准评审：开发部根据对顾客提供的产品基准资料（包括图纸、数模、样件和标准等）进行评审，输出“项目开发评审表”，对于标准样件评审后要清楚标识其状态，评审过程中出现的差异均需得到顾客的书面确认；
●6.2.5技术资料消化：由开发部项目小组对产品开发基准进行技术消化；
6.2.5.1项目组长根据《特殊特性管理规定》进行产品/过程特性分级和编号输出“特殊特性列表”并经过项目小组评审认可；
6.2.5.2项目组长根据以往工艺开发经验和产能要求进行初始工艺过程方案分析并经项目小组讨论，讨论包括工艺的合理性、快速换模、设备要求、工装要求、自动化和防错应用等，确定后输出“过程流程图”、“设备/工装清单”；计算出原辅材料单耗量、确定供应商（包括早期供应商）后输出“材料清单”；
●6.2.6项目会议：由项目组长期召集项目小组成员及相关部门负责人对以下项目进行检查：
6.2.6.1项目开发计划：对项目组长期制定的初始项目开发计划进行检查并输出“新项目开发计划进度表”。项目计划必须是严密的、可被执行的，在检查时应考虑产品的类型、复杂性和顾客的期望，所有小组成员都应在每一事项、措施和进度上取得一致意见；
6.2.6.2特殊特性、工艺过程方案、生产设备/工装、项目成本预算等；
6.2.6.3拟订开发目标：由项目小组最终确定项目开发目标和为达成项目目标而寻求的必要开发资源；
6.2.6.4小组可行性承诺：根据上述输出文件，项目小组评审输出“小组可行性承诺”；
6.2.6.5管理者支持：项目组长期将小组可行性承诺及所需解决的未决议题形成报告提交高层管理者以获其支持。
6.3生产过程的策划和验证：（里程碑C，生产过程具体策划的认可）
6.3.1产品检验策划：由质量部质量工程师根据“特殊特性列表”等输出“量具/试验设备清单”，6.3.2产品试验策划：由项目组长期根据顾客提供的图纸、材料标准、性能标准或内部确定的标准做成“试验大纲”并提交顾客认可（除非顾客放弃），认可后进行归档，如顾客对实验室资格有要求（包括第三方实验室）则由质量部按顾客认可的实验室进行委外试验。
6.3.3 过程FMEA：项目小组根据“特殊特性列表”、“过程流程图”以及以往同类产品的开发经验编制“PFMEA表”，应考虑工作环境可能造成的各种影响因素，PFMEA必须在“（试生产）控制计划”、工装完成及试生产开始之前的质量策划过程中进行，它是对新的、修改的过程的一种规范化的评审与分析，PFMEA是一种动态文件，当发现新的失效模式时，需要由项目小组对它进行评审和修正，其执行依《PFMEA管理规定》。
●6.3.4设备规划：开发部在“设备/工装清单”完成后交制造部进行会签。通用设备由制造自行请购和生产线配置。试验设备由质量部按“量具/试验设备清单”进行规划或请购。
●6.3.5工装规划：开发部根据“特殊特性列表”、“PFMEA表”、以往同类产品开发经验和生产
设备规格提出“工装设计任务书”外包或自行制造，其执行依《工装模具管理程序》。
●6.3.6检具规划：检具的设计认可和制造认可是由质量部、开发部共同进行的，如顾客有要求则由市场部提交顾客认可。
6.3.7场地平面布置图（LAYOUT）：项目小组根据“过程流程图”进行场地平面布置分析并制定出“场地平面布置图”，图中应确定检测点总数、控制图位置、限度样品位置、返工区、原辅材料储存区、成品储存区、不良品区、包装区、半成品流动储存工具、工序编号和物流方向等，场地布置的规划还应考虑工作环境的策划，策划应包括影响产品质量、员工身体健康和舒适性的各种环境因素，相应的措施应在场地平面布置图中标识，以上各项应与“过程流程图”、“PFMEA”和“（试生产）控制计划”相协调。
6.3.8（试生产）控制计划：由项目小组借助样件制造过程获得的经验、PFMEA分析结果以及同类产品开发经验用于“（试生产）控制计划”的编制，“（试生产）控制计划”是在试生产前进行的尺寸测量、材料和功能试验的描述，应包括正式生产前要实施的附加产品和过程控制及全尺寸检查，如增加检验次数、增加生产过程中的检查和成品检验频次、增加产品审核和过程审核等，其执行依《控制计划管理规定》。
●6.3.9指导书：
6.3.9.1工艺卡：项目小组负责各工序“**工艺卡”的编制，工艺卡从控制计划中分解而来，为有效落实控制计划为目标；工艺卡中还应规定各工序的自检要求，自检要求必须在试制或试生产中不断修正和完善以确保文件与过程的一致性；
6.3.9.2检验指导书：项目小组根据“特殊特性列表”及“（试生产）控制计划”制定“检验指导书”，作为零件的验收标准必须与提交顾客的要求是一致或加严的；
6.3.9.3过程控制表单：包括“压铸首、末检/巡检记录表”、“清理巡检记录表”“机加首件/巡检记录表”；
●6.3.10包装规范：任何情况下包装设计应保证产品特性在包装、搬运、运输和开箱流转过程中保持完好，包装应与所有的材料搬运装置包括叉车、液压拉车相匹配，还包括顾客的物流要求。适用时可使用顾客的包装标准或一般的包装要求，具体做成“包装规范”，如顾客有要求则提交顾客认可。
●6.3.11过程变更：开发部负责产品/过程变更（包括顾客变更和内部变更），变更时填写“变更通知单”，并做成“变更履历表”，以确保质量策划每一阶段技术文件处于最新状态。
●6.3.12工装样品（OTS）：采用生产用模具、夹具模拟生产工艺，可不用生产用的设备，不按
生产节拍生产，但经检测合格的零部件，用来验证产品和过程策划的有效性。
6.3.13试生产培训:对于试生产人员应对其从事该生产工作进行培训并形成“培训实施记录”。
6.3.14管理者支持：项目小组在过程开发策划阶段结束时将项目状况告知高层管理者，并获得他们的承诺、协助解决任何未决议题。
6.3.15开发部在OTS认可后进行试生产移交。
●6.4生产资源的采购：（里程碑D，生产资源采购和制造认可）
6.4.1原/辅材料开发：由项目小组提交“材料清单”到制造部进行采购。
6.4.2原/辅材料的技术规范：项目小组负责原材料标准、检验标准等制订，制造部和供应商对任何有疑问的部分应与项目组长期协商并取得一致意见。
6.4.3供方的开发：开发部会同制造部、质量部进行潜在供方评审及选择，其执行依《供方管理程序》执行。
6.4.4技术协议：项目小组负责制定“技术协议”，协议可包括产品标准、材料标准、认可方式、物流的要求、生产设备要求、产能、检验和试验、满足产品和生产过程的规定（如过程审核要求）、工装的技术要求、技术资料的保密等。
6.4.5外协认可：其执行依《生产件批准管理程序》。
6.4.6质量协议：在“供方调查评定表”批准合格后，由质量部负责与供方签订“供货质量协议”。
6.4.7由质量部负责对移交后量产的监视和持续改善。
6.5 从顾客角度验收产品：（里程碑E，批量生产的认可）
6.5.1通过试生产运行评价来对批量生产的认可；
6.5.2试生产：采用正式生产工装、设备、生产操作工人、场地并按一定生产节拍来进行生产，试生产的数量至少是300件，除非顾客另有规定。
6.5.3试生产的输出产品用来进行如下工作：
6.5.3.1初始过程能力研究：质量部根据“特殊特性列表”中规定的产品特性进行初始过程能力调查，通过研究初始过程能力指数PPK值来评价过程的可接收性，要求初始过程能力指数PPK ≥1.67，如PPK≤1.67则说明过程能力不足，必须采取相应的纠正与预防措施后重新进行评价，其执行依《数据分析管理程序》；
6.5.3.2生产确认试验：评价产品是否满足性能标准的试验；
●6.5.3.3模具的验收和确认：评价工装是否符合产品特性及生产性要求，开发部负责工装验收并记录在“***验收记录”中，其执行依《工装模具管理程序》；
6.5.3.4（生产）控制计划：是“（试生产）控制计划”的逻辑扩展，用于正常生产的质量控制，“控制计划”是一种动态文件，应根据生产经验、过程能力评价和质量反馈来进行定期更新，其执行依《控制计划管理规定》；
●6.5.3.5批量生产的技术规范必须包括对批量生产的所有要求：
项目小组对遵循了试生产控制计划和过程流程图的试生产进行评价和认定，在首次产品装运之前需要对图纸、CAD数据、批准的设计更改、过程数据、质量协议、包装、控制计划、过程指导书、量具和试验装备进行评审，评审应形成书面文件，并通报管理层取得他们的承诺并在未决议题中得到其帮助。
●6.5.3.6生产件批准：验证试生产的产品和过程是否符合生产件的要求，其执行依《生产件批准管理程序》。
●6.5.3.6项目小组负责对新产品进行评审，依据“过程流程图检查表”、“车间平面布置图检查表”、“PFMEA检查表”、“控制计划检查表”、“产品过程质量检查表”进行检查相对项目
●6.5.3.7项目小组负责对新产品质量策划进行认定，填写“产品质量策划总结和认定报告”。
●6.5.4项目移交：顾客PPAP认可后，由项目组长期书面提出项目移交要求，开发部经理确认，召开项目移交评审会。
6.5.4.1项目移交前提：
A 项目已经过顾客PPAP认可；
B 项目小组提交“技术资料移交清单”，技术资料包括：过程流程图、PFMEA、控制计划、**工艺卡、检验指导书等；
C 项目小组现场指导班长、操作人员掌握作业规程、操作要点、自检要点；
D 项目小组指导检验员能正确使用检具，提出检验时注意事项；
E 项目小组指导现场生产，保证300套或一个班次废品率达到设定目标或公司目标为前提；
F 评审小组再评定该项目是否达到策划前（APQP）设定的目标，若达到，则进行移交；若未达到，则根据顾客的认可情况及这种状态批产后对产品质量的影响程度来决定，如先移交，则同步进行整改；不能移交，则该项目必须进行整改后，再申请移交要求。
6.5.4.2项目移交后，在新项目运行的前三个月，项目组长期有义务帮助制造部解决在生产中出现的问题。
6.5.4.3制造部应及时向项目组反馈生产中出现的问题。
6.6生产阶段：（里程碑F，反馈、评定和纠正措施）
6.6.1减少变差：质量策划不随过程确认和就绪而终止，在生产阶段生产控制计划是评价产品和服务的基础，质量部应对计量和计数型数据进行评价，通过应用控制图和其他统计技术来识别过程变差，应用分析和纠正措施来减少变差。要持续地改进产品需要注意变差的原因并寻找解决途径，应积极地提出基于价值分析、减少变差等建议，由顾客来决定是否实施或进行协商或进入下一个产品设计水平，其执行依《数据分析管理程序》和《纠正与预防措施管理程序》。
6.6.2生产经验的积累：生产阶段基于对生产控制计划的定期评价，为减少变差、降低成本、提高工时和减少浪费而采用的新过程应与项目移交时的策划结果作对比评价，以便使批量生产所积累的经验能应用于其他同类项目的开发策划中。
6.6.3 顾客满意：为了达到顾客满意，公司相应部门应和顾客合作以进行必要的改动来纠正缺陷，其执行依《顾客满意度管理程序》。
6.6.4 交付和服务：在质量策划的交付和服务阶段，本公司市场部作为窗口和顾客要继续合作以解决问题作不断改善，对于顾客的备件和服务操作也同样要考虑其质量、价格和交付。这一阶段所获取的经验为顾客和本公司提供所需知识来建议通过减少过程、库存和质量成本达到降低价格并为下一个产品提供合理的零件或系统。
6.7资料室保管项目开发过程中的所有受控文件.
7.附件：
7.1 QR/QP07-01 项目开发申请书
7.2 QR/QP07-02 产品成本核算报价表
7.3 QR/QP07-03 项目开发评审表
7.4 QR/QP07-04 顾客材料清单
7.5 QR/QP07-05 项目小组成员及职责表
7.6 QR/QP07-06 特殊特性列表
7.7 QR/QP07-07 过程流程图
7.8 QR/QP07-08 设备/工装清单
7.9 QR/QP07-09 材料清单
7.10 QR/QP07-10 新项目开发计划进度表
7.11 QR/QP07-11 小组可行性承诺
7.12 QR/QP07-12 量具/试验设备清单
7.13 QR/QP07-13 PFMEA表
7.14 QR/QP07-14 场地平面布置图
7.15 QR/QP07-15 控制计划
7.16 QR/QP07-16 **工艺卡
7.17 QR/QP07-17 检验指导书
7.18 QR/QP07-18 包装评价表
7.19 QR/QP07-19 包装规范
7.20 QR/QP07-20 变更通知单
7.21 QR/QP07-21 变更履历表
7.22 QR/QP07-22 测量系统分析计划
7.23 QR/QP07-23 初始过程能力研究计划
7.24 QR/QP07-24 过程流程图检查表
7.25 QR/QP07-25 车间平面布置图检查表
7.26QR/QP07-26 PFMEA检查表
7.27 QR/QP07-27 控制计划检查表
7.28 QR/QP07-28 产品过程质量检查表
7.29 QR/QP07-29 产品质量策划总结和认定报告7.30 QR/QP07-30 技术资料移交清单
7.31 QR/QP07-31 样品通知书
7.32 QR/QP07-32 工程变更申请
7.33 QR/QP07-33 工程变更通知单
7.34 QR/QP07-34 零件样板评测报告
7.35 QR/QP07-35 样板制作需求单
7.36 QR/QP07-36 物料编码申请单
7.37 QR/QP07-37 物料编码
7.38 QR/QP07-38 过程评审表
7.39 QR/QP07-39 批量生产认可通知书
7.40 QR/QP07-40 新产品生产用信息表
产品先期质量策划
1.目的 通过产品先期质量策划使设计/开发的新产品满足顾客要求，以最低成本及时提供优质产品,并在早期对产品/过程设计进行完善. 2 适用范围 适用于公司新产品/改型产品的设计/开发. 3 定义 3.1产品质量策划――是一种结构化的方法,用来确定和制定确保其产品使顾客满意所需的 步骤. 4 职责 4.1由管理者代表负责协调产品质量策划中各部门工作. 4.2由各部门组成的项目组负责产品先期质量策划工作和实施. 4.3各部门负责在产品质量策划配合项目组工作中,并对本部门在项目组中代表所需承担工 作负责. 5.工作程序 5.1 项目小组的组成和前期策划 5.1.1业务部接到新产品订单时,按QP0301《合同评审控制程序》规定编制产品建议书提 交管理者代表. 5.1.2由管理者代表任命项目组组长,组成项目组.项目组组长原则上由技术课主管担任, 由质保部、制造业务部、采购课、财务部组成项目组，必要时有关分承包方和顾 客代表参加（顾客参与不能免除公司对产品策划责任,同样针对分承包方）,并由管
理者代表明确项目组的职责. 5.1.3由项目组组长根据部门职责规定,确定每一代表方的工作内容和职责,工作内容和职 责可以分阶段确定并填写《项目责任矩阵表》并对数据资料的机密、安全和资料妥善保护作出规定，必要时对分承包方作出相应规定. 5.1.4由项目组组长按QP0301《合同评审控制程序》定制产品责任书明确顾客要求和期 望. 5.1.5由项目组全体成员以会议形式确定开发成本目标、进度安排、资源配备、可能需 要的顾客帮助，所采用的报告过程或形式、评估产品开发的可行性、顾客联系渠道等. 5.1.6由管理部根据QP1801《培训控制程序》规定,确认项目组成员是否具备产品质量策 划所需的技能，如未具备，须在该成员参与策划前进行所需技能培训. 5.1.7本程序所述的各阶段仅是为了阐述一个开发流程,并不是要求在完成一个阶段,或完 成一项工作后再完成下一工作,产品先期质量策划必须以同步工程方式进行,其目的为缩短开发周期,尽早投入批量生产. 5.1.8由项目组制订产品开发进度计划,标明重要时间进度期限、目标成本、进度安排、 具体工作项目、责任人/部门，过程鉴定方式等.计划进度安排须符合顾客进度期限,计划中项目的顺序根据产品类型、复杂程度和顾客要求的开发步骤制订，本程序所列开发程序仅为基本开发顺序,如顾客有特殊要求可按其要求的顺序制订开发步骤和增减项目.开发过程中项目组应尽全力预防缺陷,在过程开发中(包括过程、设备、设施和工装策划)尽可能采用防错技术.产品开发进度计划表格按顾客指定表式填写,产品开发进度随着产品开发进展加以修改,由项目组组长监督计划进度,必要时向管理者代表汇报,由管理者代表协调各部门工作. 5.2策划与确定 5.2.1 由项目组根据顾客的抱怨、建议、资料和信息（可采用市场调研、收集保护记录、质
产品先期质量策划控制程序文件
1.目的： 通过产品质量先期策划使引进产品满足顾客要求，以最低成本及时提供优质产品，并在早期对产品/过程进行全面的策划，使策划的结果更加完善。 2.适用围： 适用于工厂引进产品/改型产品的策划活动。 3.定义： 产品质量策划：是一种结构化的方法，用来确定和制定确保其产品使顾客满意所需的步骤。 4.职责： 4.1厂长负责协调策划过程中各部门工作。 4.2由各部门成员组成的项目小组负责产品质量先期策划工作和实施。 4.3各部门负责在产品质量策划中配合项目小组工作，并对本部门在项目小组中代表所承担的工作负责。 5.工作程序： 5.1项目小组的组成和前期策划 5.1.1计划供应部在市场调研时，应及时将产品的需求信息形成报告后提交厂长，由厂长适时召集各部门代表对引进项目的可行性进行分析、研讨，并考虑顾客目前和将来要求和期望、市场和业务计划等，制订新品引进建议书。 5.1.2由厂长任命项目小组组长（一般由技术开发部代表担任），组建由质量保证部、生产部、技术开发部、生产准备部、计划供应部等部门代表参加的项目小组。必要时有关分承包方和顾客代表参加（顾客参与不能免除本厂对产品策划责任，同样针对分承包方），并由厂长明确项目组长的职责。 5.1.3本厂的产品质量策划包括四个阶段，即产品引进的前期工作及样品、过程策划及验证、产品和过程的确认和反馈、评定和纠正措施。 5.1.4由项目组长确定每一代表（组员）的工作容和职责，工作容和职责可以分阶段确定并形成项目组责任矩阵图。并对数据的、安全、资料妥善保护作出规定，必要时对分承包方组员作出相应规定。
5.1.5由项目组全体成员以会议形成确定引进产品的成本目标、进度安排、资源配备、可能需要的顾客帮助、建立顾客联系渠道等。 5.1.6产品先期质量策划必须以同步工程的方式进行，由跨部门横向协调的项目组实施，其目的是为缩短开发周期、尽早为顾客认可投入批量生产。 5.1.7由项目组制订产品开发进度计划，标明重要时间进度期限和各部门的具体工作任务；计划进度安排须符合顾客进度期限要求；在产品质量策划中项目组应尽其全力预防缺陷，尽可能采用防错技术；产品开发进度计划随着进展状况可作适当调整；由项目组长监督进度计划的实施，必要时报告厂长，由其协调各部门工作。 5.1.8根据培训程序规定，确定项目组成员是否具备产品质量策划所需的全部技能，如未具备则需在该成员参与策划前进行所需技能的培训。 5.2产品引进前期工作及其样品 5.2.1由项目组长根据产品建议书制订产品责任书，确定产品可靠性和质量目标。 5.2.2新设备、设施要求 a.由项目小组按《质量手册》中有关质量策划要求进行新设备和设施的策划，制订设备和设施计划明确要求，并根据《设备管理和维护保养控制程序》进行安装调试和设备机器能力测试以及验收。 b.由项目小组对工作进度进行控制，以保证新的设备尽可能在样品试制前完成，并按《新设备和试验检查清单》进行评审。 5.2.3特殊特性和过程特性 项目小组根据引进产品的技术资料进行识别、评审、确定特殊特性。 5.2.4量具/试验设备要求 a.由项目小组确定所需的量具/试验设备，制订所需量具和试验设备清单，对于采购的量具和试验设备，按《检验、测量和试验设备控制程序》进行校准和验收。 b.按《新设备、工装和试验设备检查清单》进行评审，由项目小组监测进度，以保证满足所要求进度。
产品质量先期策划程序
1.程序目的 充分识别顾客要求和预期的产品及过程特性，使用多功能小组这个平台，对产品在可实现目标、为实现目标的过程设计策划和确认、投产等各个阶段实施的方针、步骤进行总的策划，以较优的成本提供符合规定的产品，达到顾客满意。 2.适用范围 适用于公司汽车钣金件的实现过程策划（不包括产品的开发设计）。 3.过程识别 产品实现过程过程：产品策划 4.定义 ●产品特性：在图纸或其他工程技术资料中所描述的零部件、总成的特点和性能。 ●过程特性：是与产品特性具有因果关系的过程变量。过程特性仅能在发生时才能测量出。对于一个产品特性，可能有多个过程特性。在某个过程中，一个过程特性可能影响到整个产品特性。 5.主要职责和权限 5.1 多功能小组负责策划和实施APQP活动。 5.2 各部门参与APQP过程并按规定进度完成本部门在APQP各阶段承担的工作。 6.程序内容 6.1 策划准备和项目确定 6.1.1 成立多功能小组 营业科收到（顾客）新产品意向后，应将所有信息传递给主管经理及文控员。由主管经理依据APQP要求确保设计和开发的策划涵盖组织内部所有受影响的利益相关者及其（适当的）供应链,当新产品与目前已在产的产品相类似（定义为：同一顾客，拟配置的资源如：工艺、设备、人员和产能目标基本相同），可以参考或引用已存在并有效的策划文件。需要时成立包括营业、技术、生管、制造、设备、品质等部门人员参加的多功能小组（人员和职能部门的多少根据需要决定）。文控员按相关规定存档所有记录的顾客信息(包括书面文件和电子文件)。 6.1.2 由主管经理任命多功能小组负责人，策划过程的总体安排，由多功能小组负责人指定小组各成员的工作和职责。
质量目标管理策划控制程序
质量目标管理策划控制程序 1 目的 对实现公司的质量目标进行管理策划。 2 范围 适用于对确保实现质量目标的资源加以识别和策划。 3 职责 3.1 总经理根据公司的质量目标，配置必要的资源，负责批准、公司编制的质量策划输出文件（质量手册）。 3.2 管理者代表负责审核各部门为管理策划编制的有关文件。 3.3 技术部负责组织各部门进行管理策划，编写相应的策划文件，并对实施情况进行监督检查。 3.4 各部门主要负责人负责组织本部门的质量策划。 4 程序 4.1 质量目标 4.1.1 为实现公司的质量方针，公司总的质量目标为： a) 产品出厂合格率100%； b) 顾客满意率达90%，并逐年增加； 4.1.2 与质量相关的各部门应根据公司总目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，需进行相应的质量策划。 4.2 进行质量体系策划的时机 公司在下列情况下需进行质量策划： a) 按照质量管理标准建立、改进质量管理体系； b) 公司的质量方针、质量目标、公司机构发生重大变化； c) 公司的资源配置、市场情况发生重大变化； d) 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。 4.3 质量体系策划的内容 总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。质量体系策划的内容应包括： a) 需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定； b) 识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置；
c) 对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进； d) 根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率； e) 策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量手册、程序文件质量管理方案等。 4.4各部门经策划的质量目标如下： 业务部：原材料供应及时率100%，保证顾客满意率95%以上； 技术部：设备完好率98%，产品出厂合格率100% 车间：合同工期100%完成。 4.5 技术部对质量体系策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源。
产品质量先期策划管理程序
1.目的 通过产品质量先期策划（以下简称APQP）活动的开展，开发一个有效的制造系统，并形成与其相关的控制计划，确保生产优质产品，满足顾客的要求和期望。 2.适用范围 适用于本公司针对产品、项目或合同的APQP活动。 3.职责 3.1 总经理授权管理者代表组成多功能小组开展APQP。 3.2 多功能小组组长负责项目APQP全过程管理，并组织控制计划的编制和监督实施。 3.3 技质部负责并协调各有关部门开展制造过程的设计开发，包括PPAP。 3.4 各部门负责人或指定人员作为多功能小组成员参与APQP活动，并实施控制计划规定给本部门的控制和改进任务。 4.程序 4.1APQP的基本原则 ?以制造优质产品，全面满足顾客要求为宗旨。 ?对资源合理配置，以最低成本及时提供优质产品。 ?促进早期识别和事前预防，以减少变差，避免晚期或事后更改。 4.2 APQP的基本方法 ?逻辑思路，强调过程的输入输出的分析方法。 ?同步技术，缩短实施周期，密切接口关系，强调效率。 ?多方参与，包括内部各职能代表和外部顾客及供应商代表共同策划。 ?防错技术，FMEA，SPC等的应用，强调预防为主。 4.3 APQP的基本流程 4.3.1准备和确定范围：本阶段主要由管理者代表主持。 ?组成多功能小组：项目概念提出后，由管理者代表与技质部总监共同确定项目组长，由供销部、生产部、技质部、行政部（可行时包括顾客和合格供方）的代表作组员，明确各自职责。 ?确定策划活动范围：识别和理解顾客需要、期望和要求（如合同和订单及其评审记录），拟订《文件总览表》。 ?作可行性分析：包括立项背景资料，市场、成本、风险、利润预测报告，可实现性、可制造性分析报告等。 ?制定工作进度计划：通过小组讨论一致后形成以“甘特图”方式列出任务要求、小组间接口及各阶段进度安排的《APQP进度计划》。 ?如需要，应开展技能培训：对参与APQP的成员进行策划活动所涉及的分析技术如FMEA，PPAP，SPC，MSA和开发技能的培训。 4.3.2 计划和项目确定：本阶段主要由多功能小组组长主持，以下开始各阶段均应填写《APQP阶段输入输出一览表》。 ?收集输入资料：包括顾客的呼声，如：市场调研报告，主机厂的服务信息和失效、退货报告，公司业务计划和经营目标，过程基准的确定，以往经验，顾客合同或订单。 ?形成本阶段的输出资料，包括：可测量的体现顾客呼声的设计目标，体现持续改进的缺陷和废品率的质量目标（如PPM）,初始《材料清单》及初始《过程流程图》，初始的产品和过程《特殊特性清单》。 ?由此形成设计开发输入的《设计任务书》。 ?本阶段公司管理层的参与、支持和承诺是项目和小组活动成败的关键之一。 4.3.3 过程的设计和开发：本阶段主要由多功能小组组长主持。 ?收集上阶段的输出资料后，针对本项目所涉及的特殊或额外要求及更改实施内部质量体系评审，对组织内部包括质量目标分解、组织职能划分、资源配置、过程监控能力、产品质量状况、数据统计分析等环节进行审核和评估，并填写《产品／过程质量检查清单》。 ?形成《过程流程图》：以过程的输入输出的逻辑思路示意性的表示产品制造的总
质量策划控制程序
1 目的 对实现公司的质量目标必须进行质量管理策划。 2 适用范围 适用于对确保实现质量目标的资源、管理、产品实现和监视、测量的识别和策划。适用于任何活动或过程的策划。 3 职责 3.1 总经理应配置必要的资源，确保达到公司的质量目标和满足ISO13485:2016 标准 4.1条款的总要求。 3.2 总经理负责批准有关部门编制的管理策划文件，消除管理中的盲点。 3.3 管理者代表负责审核各部门为管理策划编制的有关文件。 3.4 各部门负责人负责组织本部门的管理策划工作，管理策划的结果可以是新的质量管理体系文件，也可以是涉及体系建设的质量计划。 4 定义（无） 5 程序内容 5.1 全体员工要学习和牢记质量方针和目标，充分理解并坚持贯彻执行，确保质量方针和质量目标的实现，以满足顾客和法律、法规的要求。 5.2 质量目标由最高管理层研究决定，总经理批准。 5.3 质量方针、质量目标的分解、实施与管理 5.3.1 管理者代表负责根据公司的质量方针将质量目标分解到各个部门，执行《各部门质量目标管理程序》。 5.3.2每年由质量保证部组织进行内部审核和管理评审，对未完成的指标确定整改方案，执行《纠正措施控制程序》。 5.3.3 每年管理评审前，管理者代表总结公司质量方针、质量目标完成情况，报告总经理，作为管理评审的输入。 5.3.4 管理评审时对质量方针和质量目标进行适宜性的评审，必要时可对其进行修改，以适应公司内外环境的变化。 5.4 质量管理体系策划
5.4.1 进行质量管理体系策划的时机 a. 按照当前的质量管理标准建立、改进质量管理体系； b. 公司的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化； c. 公司的资源配置、市场情况发生重大变化； d. 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。 针对具体的产品、项目或合同的质量策划执行《产品实现策划控制程序》。 5.4.2 质量管理体系策划的内容 a. 确定质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动并作出相应的规定； b. 识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置； c. 对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进； d. 根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率； e. 策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案、质量管理计划等。 5.4.3 质量管理体系策划输出文件的编制原则 a. 应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与产品实现过程的策划及其他质量体系文件的内容协调一致； b. 已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。 5.4.4 质量管理体系策划输出文件的编制、审批和发放 a. 质量管理体系策划输出文件由质量保证部组织各部门负责人编制，经管理者代表审核、总经理批准后，发放到相关部门。 b. 质量管理体系策划输出文件的封面必须写明策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。 5.4.5 质量管理体系策划的实施、监督检查和更改 a. 各部门在执行中应按照策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执
QP质量策划控制程序完整版
Q P质量策划控制程序 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
1.目的 对特定产品、项目或合同规定专门的质量措施、资源和活动顺序，以确保满足规定要求。 2.适用范围 适用于与特定产品及合同有关的质量策划控制及相应的质量计划编制、实施和控制。 3.职责 总经理负责批准有关部门编制的质量计划。 生产部负责组织产品实现的策划和实施。 各部门负责本部门相关的质量策划及编制、实施相应的质量计划。 4.程序 对特定产品、项目和合同，生产部应进行质量策划。策划的结果应以适用于公司运作的方式形成文件，如质量计划等。 进行策划的时机 组织在开发新产品时应进行质量策划： 质量策划的内容 a.对特定产品、项目或合同确定的质量目标； b.针对特定产品、项目或合同所建立的过程和子过程，应识别关键的过程和活动；对 b.过程或涉及的活动规定途径，并对这些途径进行评审； c.并提供上述过程所需的资源配置、运作阶段的划分、人员的职责、权限和相互关系； d.确定过程涉及的验证和确认活动及验收准则；对过程和产品的重要性或关键性，应 安排监视和测量活动；对其中某些特殊过程的输出应按输入的要求进行验证并确认； e.定为过程和产品的符合性提供证据的质量记录。 质量计划 表述质量管理体系的过程及如何应用于具体的产品、项目和合同的文件为质量计划。质量计划的编制原则： a.质量计划的内容要根据质量策划的内容和结果来确定； b.应参照质量管理手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与质量管理体系文件 中的内容协调一致； c.用已有的质量文件的相关内容，并根据特殊的要求编制新的内容； d.根据实际情况，可编写总体质量计划，也可只编写有关的单项计划，如采购质量 计划；也可针对某一特定的活动，如产品促销活动等； e.质量计划可以作为独立的文件，也可以根据需要作为其他文件（如项目计划等）的 一部分。 质量计划的编制、审核和发放 当决定开发新产品时，由总经理组织各部门负责人进行策划会议，会议后由技术部门负责编制该新产品的《新产品质量计划》，经管理者代表审核，总经理批准后，由技术部门以受控文件形式发放到使用和相关部门（顾客有要求时，可发放给顾客）。 质量计划的实施、监督和修改 质量计划的修改由编制部门负责进行，修改后应经相关人员审批后发放。 质量计划完成后，相关文件和记录由生产部负责归档保存。 5.相关文件 《文件控制管理程序》 6.质量记录 《新产品质量计划》
质量计划控制程序范文
质量计划控制程序范文 1.目的 为满足特定产品、项目或合同规定要求而采取专门措施和资源。2.适用范围 适用于新产品工艺开发或老产品工艺改进时的质量策划活动。 3.定义 质量计划：是针对特定的产品、服务、合同或项目，规定专门的质量措施、资源和活动顺序的文件。 4.职责 4.1跨部门项目小组组长组织质量策划。 4.2技术开发部负责质量计划的制定。 4.3质量保证部负责质量计划实施的监督。 5.工作程序 5.1总则 5.1.1质量计划是针对特定的产品、服务、合同或项目，规定专门的质量措施、资源和活动顺序的文件。 5.1.2质量计划应符合质量方针和政策，成为质量手册支持性文件的一部分，作为现有体系文件的补充。 5.1.3制定质量计划前应进行充分的调查、研究，统筹安排，确保所制定的质量计划具有可操作性。 5.2质量计划的编制 5.2.1编制依据用户的质量要求，产品图样及有关技术规范和文件，
产品协议书等。 5.2.2质量计划的内容 质量计划的内容随着产品的结构技术复杂程度及生产性质的不同而有所不同，其内容一般包括： a.开发工作流程； b.质量措施及组织分工； c.工艺路线安排及工时定额； d.设备、工装的配置； e.工序控制计划； f.检验规程； g.必要时可包括生产基础设施配置及上岗培训计划。 5.2.3质量计划的编制要求 a.明确质量目标和必须达到的质量水平，满足用户的期望，符合适用的标准和规范，以有竞争力的价格实现产品的可用性并实现以最低的成本生产。 b.开发工作程序应针对不同产品的技术难度，规定其特定的程序，并以书面文件加以明确，确定质量保证措施及组织分工，视实际需要，针对单项质量措施编制更为具体的实施计划。 c.制定经济合理的工艺路线，综合考虑工艺特点，工装、设备条件，生产部的分工和物流，搬运条件，生产场地等因素。 d.确定合理的工时定额及材料定额。 e.考虑产品实际是否需要专用工装及增加新的专用设备。
产品质量先期策划控制程序
通过对产品质量先期策划，为产品开发创造最佳作业条件，确保新产品开发顺利进行，可
以 早期对产品过程进行完善，避免晚期更改，以最低成本及时为顾客提供满意的产品和服务。 2、适用范围 适用于本公司的新产品和更改产品的开发和准备。 3、定义 3.1、产品质量策划：是一种结构化的方法，用来确定和制定确保其产品使顾客满意所需的步骤。 3.2、特殊特性：可能影响安全性或法规的符合性，配合、功能、性能或产品后续生产过程的产品特性或制造过程参数。 3.3、防错：生产和制造过程的以防止制造不合格产品的设计和开发。 3.4、控制计划：对控制产品所要求的体系和过程的文件化描述。 3.5、过程流程图：描绘整个过程材料流程的图形。 3.6、反应计划：是指对不合格品或过程不稳定确定后，由控制计划或其它质量体系文件规定的措施。 4、职责 4.1. 总经理负责任命横向协调小组组长，为项目开发配置足够资源并在项目阶段性评审会议中作出决策。管理者代表负责协调项目开发活动。 4.2. 项目组长负责按照顾客要求的进度制定项目流程计划，明确项目成员职责确保质量保证计划的实施，并组织质量策划阶段评审。各项目成员负责配合项目组长与顾客沟通、质量功能展开、制定质量计划、控制分供方进度、新品成本核算、过程能力调查和阶段评审等工作。并向总经理报告项目进展情况。 4.3. 横向协调小组负责采用多方论证方法解决项目策划和开发过程中某些复杂问题，横向协调小组由各个部门的主要人员组成。 4.3.1.横向协调小组的主要职责 a）负责特殊特性的识别与最终确定 b）负责进行潜在失效模式和后果分析（FMEA c）负责采取措施，优先解决风险高的潜在失效模式 d）负责控制计划的制定与评审 4.4. 横向协调小组成员的职责 a）负责按项目规定的计划、目标完成本部门的任务。
质量策划控制程序
质量策划控制程序 LEKIBM standardization office【IBM5AB- LEKIBMK08- LEKIBM2C】
1.目的 确定并配备必要的资源、控制手段和文件以满足新开发的产品项目满足 规定的质量要求。 2.适用范围 适用于新开发产品项目质量计划的编制、实施和控制。 3.引用文件 ISO 9001：2000 策划；产品实现的策划 《质量手册》章；章 定义 新产品：产品规范的标准或附特殊要求、工艺的产品。 职责 5.1管理者代表负责组织质量计划编制前对现行质量管理体系的评估，负责组织所 需开发文件的编写、质量计划的总成，对质量计划审核，厂办负责发布。 5.2生产办、供销科提供编制质量计划相关的资料。 5.3相关部门参加现行质量管理体系的评估、质量计划的编制和实施。 5.4厂长负责质量计划的批准。 6.程序内容 6.1供销科接受新产品开发项目后，收集新开发产品项目的相关资料，为编制质量 计划作好准备。
6.2质量计划编制评审 管理者代表负责组织质检科、生产办及相关部门的负责人对现行质量管理体系能否满足新开发产品规定的质量要求进行评审，管理者代表负责指定专人做好“质量管 理体系评估记录”。 经评审，若现行质量管理体系能够满足新开发产品项目的质量管理要求，所需引用文件齐全，则可直接编制“质量计划”。 若现行质量管理体系需补充部分文件方能满足新开发产品项目的质量要求, 管理者代表通知相应部门,按《文件控制程序》编制和发布所需文件。 “质量计划”的内容 A质量目标及质量目标的计算方法； B确定相关工序和工艺流程； C确定不同阶段的资源分配和职责权限； D为达到质量目标必须采取的其它措施； E确定不同阶段使用的文件化程序； F验证手段和方法及接受准则； 管理者代表审核“质量计划”，厂长批准。 “质量计划”的发布、控制和修订执行《文件控制程序》。 依据“质量计划”要求相关部门实施质量计划，其实施效果由管理者代表负责验证。7.质量记录 质量策划实施状态检查表 HD-QT-50101
APQP产品质量先期策划程序
APQF产品质量先期策划程序 主办单位：上海普瑞思管理咨询有限公司 日期：2010年11月24-25日上海 培训费用：2400元/人（含培训费、资料费、午餐、培训证书等）培训对象采购、仓贮、设计、工艺、设备、工装、计量、检验、营销、培训等所有参与产品开发过程的人员。 课程目标 学员能了解APQF五个阶段输入输出要求和CP的方法论，用同步工程方法开展产品开发活动，从而为组织引导资源，使顾客满意，促进对所需更改的识别、避免晚期更改、以最低的成本及时提供优质产品。 -辅助产品质量策划小组，以开发适当的交流形式来满足顾客的要求 -具备应用APQP方法对现有产品和过程实施过程评估的能力 -理解PPAP过程和PPAP提交的差别，掌握需要和不需要提交的原则 -指导如何进行提交零件和相应文件 课程大纲 —、先期产品质量 策划APQP（ 2008 版） 1、APQP新旧版本的区别 结合客户强调之流程方法 更新术语和概念 2、产品质量先期策划（APQP概述 APQP的定义和目的 APQP的十大基本原则 APQF和其他核心工具的关系 3、产品的设计和开发 DFMEA定义 设计验证计划与报告 产品和过程特殊特性研究 4、过程的设计和开发 过程开发与过程流程图 PFMEA定义 控制计划和包装规范 5、产品和过程的确认 测量系统分析 初始过程能力研究
生产件批准 质量策划认定 6、A PQP五个阶段的输入和输出计划和确定项目 产品设计和开发验证 过程设计和开发验证产品和过程确认反馈、评定和纠正措施 7、A PQP实用技巧 APQP佥查清单的使用 APQP审核中的常见问题 8、控制计划方法论（CF） 控制计划的三个阶段 控制计划的制定依据 控制计划栏目描述及填写要求变差及其控制方法 控制计划的输入文件 控制计划编制技巧 控制计划的练习 二、产品件批准程序PPAP（第四版）1产品件批准程序（PPAP概述PPAP的定义和目的-PPAP适用性 -PPAP过程要求 2、P PAP的提交 提交要求 -概要 -顾客通知和提交要求 -何时需要提交 -何时不要求提交 -无论是否提交 提交等级 零件提交状态 -完全、临时批准 -再次提交PPAP情况 -顾客拒收情况 向顾客提交PPAP证据的五个等级 3、P PAP过程要求 设计记录的尺寸编号 授权的工程变更文件 IMDS报告样 初始过程研究的性能指数有资格的实验室 外观件批准报告（AAR 生产件样品与批准样品检查辅具 顾客设计记录规定的特殊性 和顾客特殊要求的区别 4、记录的保存要求 记录的保存时间 使用记录的包括或引用 5、实际案例解析 6、疑难点解答 讲师介绍刘老师
产品质量先期策划控制程序
1 目的 通过产品质量先期策划，以明确产品设计开发至批量生产全过程的职责范围和活动内容,确保设计/开发的新产品能满足顾客要求，并以最低成本及时提供优质产品,且在早期对产品设计/过程进行完善。 2 适用范围 适用于本公司新产品的设计/开发策划。 3 术语 新产品：由顾客提供设计样件或设计资料，且产品结构原理/性能要求在本公司没有相同或类似的产品。 4 职责 4.1项目小组：又称APQP小组或多方论证小组，为完成某一新项目的设计/开发而成立的跨部门工作小组,全面负 责产品质量先期策划工作的组织和实施。 4.2其他部门：根据项目小组职责/任务的划分，及本部门职责，配合项目小组开展产品质量策划工作，并对本部门 在项目组中代表成员所承担工作负责。 5 工作程序 5.1 产品质量先期策划整个过程分为五个阶段：计划和定义、产品设计和开发、过程设计和开发、产品和过程确认、 反馈评价和纠正等。 5.2 计划和定义 5.2.1销售部根据公司年度发展计划及市场调研前景，提出产品开发建议书，并按《合同评审程序》组织产品部、质 管部、生产部、财务部对新产品的技术质量、顾客要求，开发成本等进行可行性分析评审，并形成记录，销售部根据评审结果上报总经理批准立项，并签订试制开发协议书。 5.2.2产品部根据产品开发建议书/开发协议，成立项目小组，项目小组组长原则上是由管理者代表担任，负责整个项 目的宏观策划, 跨部门工作协调及对整个项目设计开发过程进行监督，副组长由指定的项目主管工程师担任，负责整个项目的具体策划，组织和实施，组员至少包括：质管部、销售部、生产部, 财务部及相应供应商和顾客代表视情况需要参加。 5.2.3 产品立项后, 项目组长应将全部相关资料的正本提交资料室, 资料室负责为每一个新项目建立专门的档案袋, 项 目小组在以后的开发过程中收集和产生的资料正本均应交资料室存档,自留复印件,图纸及工艺文件按《文件与资料控制程序》执行. 5.2.4 产品部经理根据部门职责规定编制“设计项目责任矩阵及开发进度表”,（见附表）,组织相关责任部门进行评审， 并以文件形式具体明确各代表方的工作内容/责任和进度，对数据资料的机密安全保存作出的规定，必要时,对供应商亦需作出相应规定。“设计项目责任矩阵及开发进度表”正式文本交资料室备案跟踪，并发相关责任部门进行组织实施。 5.2.5 项目小组根据顾客的要求信息，及本公司的业务计划/营销策略，过程指标/设想，可靠性研究等，输出以下文件： a) 产品责任书 由项目主管工程师制订，明确具体的设计任务，设计目标，识别产品特殊特性，确保在整个产品质量先期策划中始终体现和贯彻顾客要求。 b) 产品/过程特殊特性清单（初始） 根据顾客样件，资料及《产品安全性控制程序》《特殊特性控制程序》要求，由产品工程师制订《产品特殊特
过程策划控制程序
1. 目的 为了确定并策划直接影响产品质量的过程。 2. 适用范围 适用于本厂产品生产过程的策划和确定。 3. 定义 过程策划：批量生产前由供方实行的对所有所需资源如工装、设备、工艺、方法、人员和运输等进行的一系列活动，以确保加工过程与工艺流程的顺利实施 4. 职责 4.1技术开发部负责过程策划的归口管理，负责产品工艺、技术要求、制造过程的策划。 4.2生产准备部负责产品生产过程中所需工装、设备、工具配置的策划。 4.3计划供应部负责产品生产所需原材料、外购外协件采购的策划和服务过程的策划。 4.4质保部负责产品在生产过程中，质量保证的计划和手段的策划。 4.5生产部负责生产过程中，定置管理、物流、运输、缩短生产周期，最小库存量等方面的策划。 4.6厂办人事教育室负责生产过程中所需人力资源配置的策划。
4.7财务部负责生产过程中，所需财务资源的策划。 4.8各部门负责人须对本部门所策划的任务与各部门配合，保障其系统性。 4.9管理者代表须对各部门的策划工作进行有效的控制和协调。 5. 工作程序 5.1过程的策划的确定 5.1.1由厂长确定新产品的开发设计和老产品的重大更改任务，确定并组织项目小组，指定项目小组负责人。 5.1.2各部门负责人在工厂下达任务后及时在产品开发和更改的同时、批量生产 前开展对所需过程（如设计过程、采购过程、生产过程、检验过程和服务过程等） 进行确定。确定哪些过程直接影响产品质量。 5.2过程策划的时机： 5.2.1新的/更改的产品； 5.2.2过程更改； 5.2.3停产六个月以后重新投产的产品； 5.3过程策划的内容 5.3.1过程策划项目小组针对产品的技术要求、工艺要求及用户特殊要求，对所需资源和配置时间提出计划，编制里程碑计划、网络计划等详细计划。其内容一般包括如
产品质量先期策划APQP(学习)
产品质量先期策划 一、概述 1、产品质量先期策划（Advanced Product Quality Planning，APQP）,通俗地讲，就是如何对产品设计和开发进行控制。 APQP是用来确定和制定确保产品让用户满意所需步骤的系统的管理方法。其目标是促进与之有关的每一个人的沟通，以确保所要求的步骤准时完成。 2、产品设计和开发，可以看成是一具典型的PDCA循环： 将产品设计和开发描述为一个循环，意在强调： （1）持续改进是一个永无止境的追求； （2）改进是以不断获取经验的方式实现的。在一个项目中获取的经验，可以应用到下一个项目中去。 3、APQP将产品设计和开发过程分为5个阶段： （1）计划和确定项目阶段； （2）产品设计和开发阶段； （3）过程设计和开发阶段； （4）产品和过程确认阶段； （5）反馈、评定和纠正措施阶段。 4、进行APQP的好处 （1）合理配置资源，使顾客满意； （2）促进所需更改的早期实现； （3）避免晚期更改； 5、开展APQP的组织 应建立一个专门的跨职能小组，开展APQP工作。它是一个临时的组织，可包括质量、技术、制造、材料、采购、销售、现场服务、供应商和顾客的代表。主要活动有：
（1）确定顾客要求、需求及期望； （2）确定过程所需的工艺文件； （3）产品设计和开发全过程、各阶段的工作审查； （4）对所提出的设计、性能要求和制造过程，评定其可行性； （5）产品开发过程中相关问题的澄清及解决； （6）确定产品成本、设计和开发进度、交付时间及其它需要考虑的限制条件； （7）决定是否需要顾客或供应商协助； 6、开展APQP的时机 （1）新产品开发时； （2）产品更改时。 7、开展APQP的基本要求 （1）组织跨职能小组。指定一个APQP负责人，小组可跨越部门来开展工作以提高效率（2）确定范围。明确APQP的有关事项、工作内容。在产品项目的最早阶段，对跨职能小组而言，重要的是识别顾客需要、期望和要求。 （3）加强小组间的联系。建立小组与顾客、供应商的联系，以及与其它小组的联系。 （4）加强培训工作。开发、管理人员方法和技能的培训。 （5）争取顾客的积极参与。 （6）运用同步技术。又称同步工程、并行工程。是对产品设计及其相关过程（包括制造和支持过程）进行并行、一体化设计的一种系统化工作模式。此模式力图使开发者从一开始就考虑到产品全生命周期的所有因素，包括质量、成本、进度及用户要求。 （7）制订控制计划。是控制零部件和过程系统的书面描述，这是APQP输出文件中必须有的。在APQP工作全过程中，一般要制订3个控制计划： a、样件/样品试制控制计划：在样件/样品试制过程中，对尺寸测量和材料与性能试验的描述。 b、小批量试生产控制计划：在样件/样品试制之后、大批量生产之前，所进行的尺寸测量和材料与性能试验的描述。 c、批量试生产控制计划：在大批量生产中，为产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的管理提供指导的综合性文件。 （8）解决策划中的问题。要多方论证（就某个议题，由相关部门、人员进行广泛的辩论，最后得出结论。），并使用适当的分析技术。 （9）制订开展APQP工作的进度计划。明确开始、完成日期，得到小组成员的一致同意。
质量管理体系策划控制程序
质量管理体系策划控制 程序 Document number：BGCG-0857-BTDO-0089-2022
1. 目的
为确保公司质量管理体系得到有效运行及实施，使其符合ISO9001：2015质量管理体系要求，公司在实施和执行质量管理体系之前，需要对其进行策划。 2. 范围 适用于本公司质量管理体系覆盖产品所涉及到的所有过程和环节。 3. 引用文件 《文件化信息管理管理程序》 4. 术语和定义 质量管理体系：指为实施质量管理所需的组织结构、程序、过程和资源，建立质量方针和质量目标，并实现这些目标的一组相互关联的或相互作用的要素的集合。 质量策划：指一种确定生产某具体产品或系列产品（如：零件、材料等）所用方法（如：测量和试验等）的结构化的过程，是质量管理的一部分，致力于设定质量目标并规定必要的作业过程和相关资源以实现其质量目标；与缺陷探测大不相同，质量策划包括防错和持续改进的思想。 质量计划：指质量管理体系要素被应用于一个特定情况的规范，是描述与特殊产品或合同相关的具体质量规程、资源和系列活动的文件。当控制计划作为质量计划时，质量计划便成为一种广义的概念。 管理手册：指依据公司质量方针而拟定和执行质量方针为达成质量目标的要求，并明确其途经和职责及有效地执行质量管理体系所使用之原则性的基本质量管理活动，为保证满足顾客的要求和需求及期望而描述质量管理体系要素的原则性管理的书面化文件；其目的在于提供一套执行与维持质量管理体系正常运作之有效性和适切性的基本指导纲要原则和与程序文件的衔接桥梁，是质量管理体系的第一层次文件。 程序文件：指为维持质量管理体系的运作，当工作涉及到组织内多种职能和部门时将其形成文件的过程，使其作业的目的、范围、权责部门和作业内容透过流程步骤和先后顺序以流程图式地加以说明，以利便于各项工作的实施和管
(营销策划)过程策划控制程序
1.目的 为了确定并策划直接影响产品质量的过程。 2.适用范围 适用于本厂产品生产过程的策划和确定。 3.定义 过程策划：批量生产前由供方实行的对所有所需资源如工装、设备、工艺、方法、人员和运输等进行的一系列活动，以确保加工过程与工艺流程的顺利实施。 4.职责 4.1技术开发部负责过程策划的归口管理，负责产品工艺、技术要求、制造过程的策划。 4.2生产准备部负责产品生产过程中所需工装、设备、工具配置的策划。 4.3计划供应部负责产品生产所需原材料、外购外协件采购的策划和服务过程的策划。 4.4质保部负责产品在生产过程中，质量保证的计划和手段的策划。 4.5生产部负责生产过程中，定置管理、物流、运输、缩短生产周期，最小库存量等方面的策划。 4.6厂办人事教育室负责生产过程中所需人力资源配置的策划。 4.7财务部负责生产过程中，所需财务资源的策划。 4.8各部门负责人须对本部门所策划的任务与各部门配合，保障其系统性。 4.9管理者代表须对各部门的策划工作进行有效的控制和协调。 5.工作程序 5.1过程的策划的确定 5.1.1由厂长确定新产品的开发设计和老产品的重大更改任务，确定并组织项目小组，指定项目小组负责人。 5.1.2各部门负责人在工厂下达任务后及时在产品开发和更改的同时、批量生产
前开展对所需过程（如设计过程、采购过程、生产过程、检验过程和服务过程等） 进行确定。确定哪些过程直接影响产品质量。 5.2过程策划的时机： 5.2.1新的/更改的产品； 5.2.2过程更改； 5.2.3停产六个月以后重新投产的产品； 5.3过程策划的内容 5.3.1过程策划项目小组针对产品的技术要求、工艺要求及用户特殊要求，对所需资源和配置时间提出计划，编制里程碑计划、网络计划等详细计划。其内容一般包括如下内容： a.工艺文件的编制、一般工序、特殊工序、关键工序的确定； b.生产策划； c. 工装、夹具、检测器具的设计制造； d. 对分供方的采购（产品、原材料、辅料）； e. 生产设备的提供； f. 外协的配合（外部开发） g.即时更新过程开发计划。 5.3.2技术开发部根据产品的技术要求、质量要求和顾客的特殊要求，编制工艺规程、检验规程、主辅材料消耗定额、专用工装、夹具、检测器具。 5.3.3计划供应部根据技术开发部提供的主辅材料消耗定额，拟定分供方的选择原材料、外购/外协件的采购计划，对服务过程进行策划。 5.3.4生产准备部在过程策划时对生产所需的设备、工装、夹具、检测器具拟定制造计划。 5.3.5技术开发部针对一般工序、特殊工序、关键工序，对工序能力和机器能力（如需要）拟制能力调查计划，并按规定的方法验证过程能力。 5.3.6质量保证部依据技术开发部提供的新产品的质量要求与技术开发部配合，
先期产品质量策划控制程序
1 目的 通过产品质量先期策划，完善过程设计和开发，使新产品或更改产品的质量，满足顾客的要求，以最低的成本、最佳的服务适时提供最优质的产品。 2 适用范围 适用于新产品或更改产品批量生产前的过程质量策划。 3 术语 3.1 过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。 注1：一个过程的输入通常是其他过程的输出。 注2：组织为了增值通常对过程进行策划并使其在受控条件下运行。 注3：对形成的产品是否合格不易或不能经济的进行验证的过程，通常称之为“特殊过程”。 3.2 质量策划 质量管理的一部分，致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标。注：编制质量计划可以是质量的一部分。 4 职责 4.1 生技部 4.1.1 过程质量策划的归口管理部门，主管多方论证小组，对过程质量策划工作的实施负有组织、协调、检查、督促的责任。多方论证小组负责具体项目，APQP 质量功能展开与实施。 4.1.2 配合供销部进行新产品或更改产品的业务承接，与顾客进行技术洽谈，签订技术协议。
4.1.3 编制新产品或更改产品过程开发实施计划─APQP功能展开表。 4.1.4 输出新产品产品图样；对产品质量特性进行重要度分级；编制试制用的技术、工艺文件；编制更改产品相关的技术、工艺文件。 4.1.5 向财务部提供新产品或更改产品开发资金预算。 4.1.6 解决新产品或更改产品试制开发中的工艺技术问题，对重大的工艺技术问题组织攻关。 word 编辑版． 4.1.7 对新产品或更改产品进行工艺验证、评审和产品鉴定。 4.1.7 负责工艺装备的设计及设备的规划(含技改)。 4.2 供销部 4.2.1 负责新产品或更改产品业务承接工作，组织对交付进度进行可行性评估。 4.2.2 负责新产品或更改产品的产品交付，收集顾客的有关信息。 4.2.3 参与新产品或更改产品的工艺评审与产品鉴定。 4.3 质检部 4.3.1 负责新产品或更改产品试制过程中的原辅材料、过程和最终产品的检验和试验；负责工艺装备的验证；配合技术研发中心进行工艺验证。 4.3.2 参与新产品或更改产品的工艺评审和鉴定。 4.4 生技部 4.4.1 负责生产组织、物流策划，保证生产准备各项措施的落实。 4.4.2 参与新产品或更改产品的工艺评审和鉴定。 4.5 供销部：负责新产品或更改产品用的原辅材料采购。 4.6 财务部：负责对新产品或更改产品业务承接中的成本核算和报价工作。
设计质量管理与控制程序文件
设计质量管理及控制程序 （一）目的 为确保项目的设计和开发全过程处于受控状态，符合规定的质量控制要求，从而提高项目设计品质，加强成本控制，提高企业经济效益。 （二）适用围 适用于万科集团（以下简称“集团”）及子公司（以下简称“项目公司”）新开发项目及尚未进行方案设计的在开发项目分期部分的建筑、结构、设备、景观、智能、装饰等主要专业设计。 （三）职责分工 1、集团公司设计管理部门（规划设计部、总工程师办公室） （1）负责编写各类设计任务书； （2）负责寻找合适的规划设计、建筑设计、景观、智能、室及室外总图等设计供方，确定供方单位，并与设计单位进行合同谈判、签订及费用支付； （3）负责组织规划设计、建筑设计、景观、智能、室及室外总图设计工作，并审核各阶段、各专业设计成果； （4）负责组织各阶段、各专业的专题论证及汇报会； （5）负责施工过程的重大图纸变更管理及重大技术问题处理；（6）负责各类设计成果文件的存档工作。 2、项目公司 （1）负责参与各阶段、各专业设计过程； （2）负责组织项目报批及外部协调工作； （3）负责组织除规划设计、建筑设计、景观、智能、室及室外总图设计以外的其它相关设计工作； （4）负责施工过程的日常技术管理。 二、工作程序 （一）产品策划阶段 1、集团规划设计部负责依据项目开发进度计划编写《项目设计整体工作计划》，并报分管领导批准。 2、《产品意向书》由集团规划设计部负责牵头编制。编制的依据是经审定的《项目可行性研究报告》、《产品策划定位报告》等。总工程师办公室、营销策划部、项目公司技术负责人等参与编写。编写拟定的《产品意向书》报分管领导审核、集团公司董事长或其授权人批准后，在规划设计部备案。 （二）项目规划设计阶段 1、规划设计前应向设计单位提交《规划设计任务书》。《规划设计任务书》由集团规划设计部牵头依据《项目可行性研究报告》、《产品意向书》等编制并报分管领导审定。 2、集团规划设计部负责组织概念性设计，负责： （1）寻找合适的供方； （2）编制设计任务书； （3）与设计单位的沟通联系； （4）组织集团公司董事长、分管技术及营销策划的领导、规划设计部（含规划建筑专家组）、总工程师办公室、营销策划部、项目公司领导及技术负责人等对规划成果进行论证，编写《设计评审表》、会议纪要，并落实意见。 3、项目公司工程技术负责人参与规划设计过程，负责：