乌龟图大全
TS16949乌龟图大全(17个doc 4个xls)35
4．1营销公司负责组织各部门识别COP过程，并分别找出支持过程、管理过程形成过程清单。
4．2各部门依据过程清单绘制乌龟图，并落实六个关键问题。
4．3质管部负责搜集整理乌龟图，为QMS审核提供过程模式。
5提示内容
5．1各部门绘制乌龟图的准备
5．1．1要求内审员为本部门人员进行乌龟图六个关键问题的培训，使其了解乌龟图的内涵。
山东旭日汽车饰件集团
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过程清单及乌龟图
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1.0
5．2．2方框2：是乌龟的左前脚，应写清如何做，填写相关的过程控制程序，支持的指导文件、方法等，要求较详细填写，不要遗漏。
5．2．3方框3：是乌龟的右前脚，是涉及相关的资源的描述，使用什么方式，填写本过程使用的材料，机器、检测设备、计算机系统、软件等。
5．2．4方框4：是乌龟的右后脚，应描述谁负责做及对资格的要求，特
5．2．7方框7：是乌龟的尾巴，是对涉及过程输出的描述，输出也是提供的证据，可能是具体的产品、文件、应与有效的评估测量相联系，应详细填写实际的输出证据，并可追溯。
《乌龟图大全》课件
明确目标与范围是绘制乌龟图的首要步骤，有助于确保项目实施过程中的方向 和聚焦点。
详细描述
在开始绘制乌龟图之前，需要明确项目的目标和范围，包括项目的目标、预期 成果、涉及的领域和范围等。这有助于确保团队成员对项目的整体方向和目标 有清晰的认识。
确定成功要素
总结词
确定成功要素是绘制乌龟图的关键环节，有助于确保项目实施过程中的关键成功 因素得到充分考虑。
总结词
创新性、灵活性
详细描述
该产品研发项目的乌龟图非常有创新性和灵活性，不仅包含了项目的基本信息，还通过 图形和图表的方式，将产品的设计理念、技术实现、市场前景等方面的信息进行了生动 的展示。同时，该乌龟图还根据项目进展情况进行了实时的更新和调整，保证了信息的
准确性和时效性。
01
乌龟图的常见问题 与解决方案
案例二：某建筑项目的乌龟图
总结词
简洁明了、重点突
详细描述
该建筑项目的乌龟图非常简洁明了，重点突 出了项目的关键信息，如项目名称、建设地 点、建设规模、建设内容、施工计划等。通 过简单的图形和文字，将整个建筑项目的概 况进行了清晰的呈现，方便相关人员进行决 策和协调。
案例三：某产品研发项目的乌龟图
统一时间单位
确保乌龟图中使用的所有时间单 位一致，避免混淆和误解。
明确时间节点
在乌龟图中明确标出各个阶段的 时间节点，以便更好地了解进度
情况。
调整时间范围
根据实际情况需要，可以适当调 整乌龟图的时间范围，以便更好
地展示进度情况。
如何提高乌龟图的易读性与可理解性
规范格式
统一字体、字号、颜色和排版等格式，使整个乌 龟图看起来更加整洁、清晰。
数据驱动
动态更新
全套乌龟图33个
理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图
理解相关方的需求和期望—过程分析乌龟图
过程方法—过程分析乌龟图
针对质量管理体系的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
针对顾客需求和期望的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
风险和机遇的应对措施—过程分析乌龟图
基础设施—过程分析乌龟图
过程环境—过程分析乌龟图
监视和测量设备—过程分析乌龟图
知识—过程分析乌龟图
能力—过程分析乌龟图
意识—过程分析乌龟图
沟通—过程分析乌龟图
文件信息—过程分析乌龟图
运行策划和控制—过程分析乌龟图
市场需求的确定和顾客沟通—过程分析乌龟图
运行策划过程—过程分析乌龟图
外部供应的产品和服务的控制—过程分析乌龟图
产品和服务的开发—过程分析乌龟图
产品生产和服务提供的控制—过程分析乌龟图
标识和可追溯性—过程分析乌龟图
顾客或外部供方的财产—过程分析乌龟图
产品防护—过程分析乌龟图
交付后的活动—过程分析乌龟图
产品和服务的放行—过程分析乌龟图
不合格产品和服务—过程分析乌龟图
监视、测量分析和评价总则—过程分析乌龟图
顾客满意—过程分析乌龟图
数据分析与评价—过程分析乌龟图
内部审核—过程分析乌龟图
管理评审—过程分析乌龟图
不符合与纠正措施—过程分析乌龟图
改进—过程分析乌龟图。
乌龟图汇总.
过程乌龟图编制：
审批：
QMS过程图
顾客导向过程乌龟图
顾客导向过程乌龟图
顾客导向过程乌龟图
顾客导向过程乌龟图
顾客导向过程乌龟图
顾客导向过程乌龟图
顾客导向过程乌龟图
支持过程乌龟图
支持过程乌龟图
支持过程乌龟图
支持过程乌龟图
支持过程乌龟图
支持过程乌龟图
支持过程乌龟图
支持过程乌龟图
支持过程乌龟图
支持过程乌龟图
支持过程乌龟图
支持过程乌龟图
支持过程乌龟图
支持过程乌龟图
支持过程乌龟图
支持过程乌龟图
管理过程乌龟图
管理过程乌龟图
管理过程乌龟图
管理过程乌龟图。
乌龟图理解与运用
过程是一组把输入转化为输出的活动。
在 ISO9001 标准推荐采用过程模式进行系统管理中，就是把组织的工作系统看作是由一个个过程组成的。
根据系统的定义，系统是一组相互关联和相互作用的要素。
那么，我们把“过程”作为系统的“要素”组成系统进行管理。
系统的要素有时叫系统的组成单元。
所以，过程也就成了一个管理的单元。
这个单元可以用一个乌龟图来表示。
乌龟身体（过程），头（过程的输出）可以作为另外一个乌龟（下道过程）的尾巴（过程的输入）。
这样，一个一个乌龟（过程）就组成了系统。
利用这样的系统管理，效率和效益都高。
乌龟的身体是“过程”头、尾和四个脚分别是：1》owner 过程的主管，对该过程负责者。
2》resources 资源。
活动必须要的资源。
包括人员、机器设备、工艺用材料3》procedure 程序。
也就是操作方法、控制方法等。
4》KPI/PI 关键指标/指标。
用来衡量过程的有效性和效率。
5》input 尾。
被加工的材料，或者接到加工的指令、要求等6》output 头。
过程的结果，产品（可能是半成品、零件、部件等）。
乌龟尾和四脚本身的质量，以及在过程中相互作用的质量，决定了乌龟头（过程输出）的质量。
最好针对以上五个因素，确定这些因素的 PI，KPI，通过对它们的控制来确保乌龟头的质量。
而不是通过检验乌龟头（产品）中 KPI 来控制过程。
后者发现问题已经晚了。
有的地方乌龟的尾和四脚就用料、人、机、法、测量来表示。
有的把这个过程叫作业。
于是，就得到了一个作业成本管理的方法，利用作业成本管理有关的信息对作业进行管理。
作业组成的更大一级系统，对这个系统的管理就叫作业管理。
它是过程模式管理的细化管理方法。
凡是过程都应当有目标。
但不是所有过程的目标都必须是可测量的。
有的过程目标可以不加以测量。
有的应当加以测量。
测量的指标可以从以下六方面选择重要的加以考虑：a）顾客满意度。
指内外顾客的满意度。
可以定性测量：很满意、满意、一般、不满意，很不满意。
ISO9001过程乌龟图大全
乌龟图+风险识别及分析和控制措施列表-销售.xls 乌龟图-不合格品控制管理过程.xls
乌龟图-持续改进过程及纠正措施过程.xls
乌龟图-监视和测量过程.xls
乌龟图-监视和测量设备管理过程.xls
乌龟图-设计开发过程.xls
乌龟图-文件及记录管理过程.xls
采购管理乌龟图+风险管理 .xlsx
仓库管理乌龟图+风险管理.xlsx
供应商管理乌龟图++风险管理 .xlsx
人力资源管理过程-乌龟图.xls
生产过程乌龟图+风险及分析-生产组装.xls
生产计划乌龟图及风险分析.xlsx
过程
1/4表单编号:RD-QP024-001B
2/4表单编号:RD-QP024-001B
3/4表单编号:RD-QP024-001B
4/4表单编号:RD-QP024-001B
风险识别及分析和控制措施列表
1/4表单编号:RD-QP024-001B
风险识别及分析和控制措施列表。
IATF16949过程关系图(乌龟图)大全
如何测量？（绩效指标）
新项目PPAP累计一次通过率
18/39
1
过程分析-乌龟图
过程：C40工2设程计变与更工程变更 Design and engineering changes
用什么做？（硬件和软件资源）
电脑、网络系统、电话、传真、 AutoCAD 软 件 、 Catia 软 件 、 UG 软 件 、 Solidworks软件、Speos软件、PLEX、 样品和试生产用设备、模具以及检具 等
前过程及其输入 顾客-产品和过程的变更通知 供应商-产品和过程的变更申请 S3-供应商提供的变更后的PPAP报告以
表单等。 经验教训数据库.
如何测量？（绩效指标） 红色或黄色状态的天数 关闭的问题数
6
过程分析-乌龟图
过程：C07顾客满意度管理 Customer satisfaction management
过程所有者：质量部经理
用什么做？（硬件和软件资源） 会议室、文件、电脑、统计软件/工具
过程的风险
如何测量？（绩效指标） 库存金额 库存周转率 Aging rate OTD to customers Suppliers OTD
22/39
5
过程：C06顾客反馈处理 Customer feedback handling
用什么做？（硬件和软件资源） 会议室、文件、电脑、统计软件/工具、
用于处理顾客抱怨所需的资源
顾客满意信息收集不全 顾客不满意因素没有确定 没有确定顾客不满意的真正原因，导致不能有
乌龟图案例(共22张PPT)
输入
产品的监视和测量控制程序 不合格品控制程序
产品的 监视和测量
输出
检验报告 试验报告 全尺寸检验记录 状态标识
方法
衡量指标
错检率 漏检率 交付产品不良PPM
问题解决技术 FMEA 因果图 5Why 隔离区
资源
执行者
品质部 生产部 营销部 技术部
不合格的材料 不合格的半成品
不合格的成品 顾客退回的不合格品 过期、可疑的材料、产品
维护设备/工具 工装存储架 存储库
资源
工装设计资料 工装计划 维护需求 顾客要求
输入
工装管理程序
采购控制程序
产品质量先期 策划控制程序
方法
执行者
设备动力部 技术部 工装库 工装使用部门
工装 管理
输出
工装/模具台账 维护维修记录 报废单
衡量指标
工装寿命 完好率
物流公司
场地、仓库 资源
Re相 quir关eme文nts件资料等 SRIePqOuiCreDmiea电ngtrsa话 m (P/传 roce真ss Map)
管理评审计划 管理评审报告 管理评审会议记录
衡量指标
管理评审输出结果完成率 业务计划完成情况 质量目标完成情况 顾客/员工满意度 内外部失效质量成本 过程业绩/产品符合性的数据分析
计算机
统计技术等
资源
会议室
执行者
总经理 管理者代表 各部门主管
方针/目标
组织愿景
顾客要求、期望
竞争对手数据
输入
标杆企业数据
New Branch
资源
执行者
New Branch
New Branch
过程 名称
New Branch
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输出
1、采购单 2、合格供应商名单 3、按时交付满足采 购资料要求的产品 4、供应商评价结果
评价/监控
1、进货检查批次 不合格率 2、断料次数 3、供方体系合格率 4、采购成本单价下降率
质量体系过程确认 设备、工具
程序/方法
客诉处理控制程序 顾客满意度控制程序
2021/3/16
谁版来做次:A/0
主导：质控部 协助：营销部
技术部 制造部门
输出
客诉抱怨分析表 差异报告表
评价/监控
顾客满意度 处置及时率
退货PPM 公司客诉次数
质量体系过程确认 设备、工具
内部网络、计算机、 打印机、复印机、资 料柜、各种管制印章
输入
输入 销售及产品交付情况
COP6货款回收
谁版来次做:A/0
主导：市场营销部 管理统计部
输出
货款
程序/方法
销售核销管理办法
2021/3/16
评价/监控
货款回收完成率
质量体系过程确认 设备、工具
电话/传真/电脑 /国际互联网
输入
顾客的 客户信息 技术服务协议
顾客投诉,抱怨记录 客户退货记录
COP7服务及顾客 信息反馈
SP4应急计划管理
谁版来做次:A/0
主导：营业/生管部 市场营销部 协助：各部门
输出
1、突发事件应急计划 2、产品的准时交付
程序/方法
应急处理控制程序
评价/监控
1、交付准时率
2021/3/16Fra bibliotek质量体系过程确认 设备、工具
统计分析技术、计算机 网络技术、CAXA/CAPP等 软件、试生产设备、检 验/试验设备
叉车、货运车辆、 货运公司
输入
顾客订单 合格产品 出货计划/出货通知单
COP5产品交付
程序/方法
产品防护与交付控制程序
2021/3/16
谁版来次做:A/0
营业部 物管部
输出
交付准时率 交付监控记录
评价/监控
交付准时率 附加运费 发货出错次数
质量体系过程确认 设备、工具
电话、电算化财务 系统、应收帐款对帐、 应收帐款帐龄分析
新产品开发、内部 需求、产品/过程 更改、顾客投诉、 纠正预防措施改进、 文件和资料控制要求 体系运作产生的记录文件
SP1文件、资料/ 质量记录控制
程序/方法
文件及资料控制程序 文件制作控制程序 技术资料控制程序 质量记录控制程序
2021/3/16
谁版来做次:A/0
主导：人力企划部 技术部、质控部 协助：各部门
SP3人力资源 管理及培训
程序/方法
人力资源管理控制程序
2021/3/16
谁版来做次:A/0
主导：人力企划部 协助：各部门
输出
1、培训记录 2、合格人员 3、员工档案
评价/监控
1、培训计划完成率 2、人员岗位要求符合率 3、员工满意度
质量体系过程确认 设备、工具
电话、
输入
1、生产计划及 交付计划 2、现场突发事件
弹簧夹具、橡胶夹具 3、量具、专用测量仪器
输入
业务计划 顾客订单 生产计划 生产变更通知单
COP4产品生产
程序/方法
产品质量先期策划控制程序
2021/3/16
谁版来次做:A/0
制造一部 制造二部
输出
满足合同/订单 要求的合格产品
评价/监控
生产计划达成率 生产目标达成率
制程不良率 报废率
质量体系过程确认 设备、工具
评价/监控
1、产品交样一次合格率 2、样品交付准时率
质量体系过程确认 设备、工具
电话、电脑、 打印机、传真机、
输入
1、采购资料 2、项目进度表计划 3、初始材料清单 4、采购通知单/申购单
SP9采购及 供应商管理
程序/方法
采购控制程序 供方选择和控制程序 托外加工控制程序
2021/3/16
谁版来做次:A/0
统计分析技术、 计算机网络技术、 CAXA/CAPP等软件、 办公设备
输入
1、顾客要求 2、法律法规要求
SP6潜在失效模 式及其后果分析
程序/方法
PFMEA控制程序
2021/3/16
谁版来做次:A/0
技术部 质控部
输出
1、PFMEA报告 2、改进措施
评价/监控
1、产品交样一次合格率 2、样品交付准时率
1、产品交样一次合格率 2、样品交付准时率
质量体系过程确认 设备、工具
统计分析技术、计算机 网络技术、CAXA/CAPP 等软件、办公设备
输入
1、顾客信息 2、成品图、技术要求
SP8产品/过程更改
谁版来做次:A/0
技术部
输出
1、更改诟合格的产品 2、相关的工艺开发资料
程序/方法
工程更改控制程序
2021/3/16
输入
1、顾客订单及顾客要求 2、法律法规要求 3、类似的经验
SP5可行性分析
程序/方法
产品质量先期策划控制程序
2021/3/16
谁版来做次:A/0
主导：技术部 协助：营销、质控、 制造、生管、 采购、财务等
输出
1、可行性分析报告 2、产品设计任务书 3、项目计划
评价/监控
1、评审及时率
质量体系过程确认 设备、工具
输出
1、所有文件和资料的编制、 审核、批准、标识、贮存、 发放、使用、修改/更改、 处置得到有效控制 2、文件资料和记录的 有效性和完整性 3、便于查询
评价/监控
1、文件有效率
2、记录保存完好率
质量体系过程确认 设备、工具
各质量成本活动查检表、 各部门质量成本月报表
输入
1、市场资料 2、公司经营计划 和公司级数据
质量体系过程确认 设备、工具
电话/传真/电脑 /国际互联网
输入
市场营销 分析报告
COP1市场营销
程序/方法
2021/3/16
谁版来次做:A/0
主导：市场营销部
输出
销售额
评价/监控
顾客满意度 处置及时率
退货PPM 公司客诉次数
质量体系过程确认 设备、工具
1、台钻、车床、滚齿机、 滚 丝机、铣床、磨床、 组装线、包装线等 2、专用工装模具、刀具、
质量体系过程确认 设备、工具
统计分析技术、计算 机网络技术、 CAXA/CAPP等软件、 试生产设备、检验 /试验设备
输入
谁版来做次:A/0
技术部
输出
1、APQP开发资料 2、顾客要求
SP7生产件批准过程
1、PPAP文件 2、产品、过程接收准则
程序/方法
生产件批准控制程序
2021/3/16
评价/监控
SP2成本控制
程序/方法
质量成本管理控制程序
2021/3/16
谁版来做次:A/0
主导：管理统计部 协助：各部门
输出
1、成本报告表 2、改善措施
评价/监控
1、内部质量损失率 2、外部质量损失率
质量体系过程确认 设备、工具
电话、传真、电脑、 网络、招聘广告、 培训室、投影仪、 培训教材、办公用品
输入
1、岗位职责要求 2、人员编制表 3、培训记录