34个过程乌龟图(标准)
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IATF16949过程关系图(乌龟图)大全
前过程及其输入 顾客-产品和过程的变更通知 供应商-产品和过程的变更申请 S3-供应商提供的变更后的PPAP报告以 及相应的样品 M05/M06-改进导致的变更申请 以往类似项目的经验教训（比如PFMEA 、 Lesson Learn）； M01-顾客特殊要求清单； 政府-法律法规
过程的关键活动 工程变更需求的识别 评审来自顾客、内部、供应商提出的变更的影 响 制定变更的工作内容 实施变更的工作计划 必要时开展试生产进行验证 产品的内部批准和顾客批准 实施断点切换管理，正式实施变更后的过程 临时变更的管理
如何做？（程序、方法、标准、法规） 工程变更管理程序 APQP\FMEA\SPC\MSA\PPAP参考手册、 VDA6.3参考手册。
期望的结果，输出到下一个过程 按时交付的长期有能力满足顾客所有 要求的变更产品的试生产报告及样品 修订后的PPAP-S01 变更后得到更改的有关工艺文件，适 当时包括：过程流程图、PFMEA、 CP、WI、产品制造与控制装置清单、 包装规格书-S01、C05 变更申请表、顾客要求工程变更确认 表、工程变更申请及试验结果报告书、 ECN List
过程所有者：物流部
谁做？（能力/技能/培训） 仓库管员 检验员 物流工
入库信息错误 入库产品没有标识 扫描错误 货物超期没有发现 储存过程中产品包装破损、压坏
前过程及其输入 C04-合格的成品及标识 S08-供应商合格的零部件及标识 C03-交付计划
期望的结果，输出到下一个过程 得到防护的合格成品 得到防护的合格原材料-C04
S5\6-当前设备工装维护计划
S7-当前计量设备校准计划
进出口计划表
如何做？（程序、方法、标准、法规） 物料计划控制程序 订单评审 控制程序 交货计划控制程序 生产计划控制程序 进出口作业控制程序 产品工时、生产前置期、供应商生产
TS16949之过程分析图(乌龟图)
过程清单顾客导向过程（COP）管理过程（MP）支持过程（SP）参考手册C1 工单/合同评审过程M1 业务计划管理过程S1 文件管理R1 APQP&CP C2 过程设计开发过程M2 管理评审过程S2 记录管理R2 PPAPC3 生产件批准过程M3 质量成本管理过程S3 人力资源管理R3 FMEAC4 生产控制过程M4 内部审核管理过程S4 生产设备管理R4 MSAC5 产品交付过程M5 数据分析管理过程S5 采购管理R5 SPCC6 顾客服务过程M6 持续改进管理过程S6 产品标识与可追溯性M7 纠正和预防措施管理过程S7 产品防护管理S8 计量设备管理S9 产品监视和测量S10 不合格品控制过程编号：C1订单/合同评审过程 过程负责人：业务部主管工单/合同评审过程● 接受客户订单； ● 订单评审；● 客户回签订单； ● 正式接受订单 ● 组织生产互联网、电话、手机、传真机、办公用品等工单评审及时率≥100％业务主管、研发客服主管,生产计划主管,制造部主管、品保处主管顾客合同管理程序 生产管理程序书订单评审报告结果及回复、承诺客户的交货数量及时间. 赔偿协议客户订货数量、质量和交期的要求、生产能力、工程能力的要求、品质保证能力的要求、物料状况,赔偿定义用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？输入 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？过程编号：C2设计开发过程 过程负责人：研发客服处设计和开发过程 ● 了解客户要求； ● 制订设计方案； ● 出图送客户批准； ● 设计评审; ● 样品制作； ● 设计验证； ● 送样确认； ● 客户承认。
互联网、电脑、绘图软件CAD 、电话、传真、资金、办公用品、样品材料、电源等PPAP 提交通过率100%研发客服处,业务处、品保处、APQP 小组成员产品质量先期策划管理程序、FMEA 管理程序书，控制计划管理程序书，工程变更管理程序,可靠度试验资格认定和失效分析程序,APQP 、FMEA 、PPAP 、MSA 、SPC 手册技术规格书、光罩图档、样品等开发输出资料客户要求、产品外型及尺寸要求、产品性能及外观要求、产品标准要求、产品成本要求、信赖性要求、原材料。
制造过程乌龟图
支持过程 Support Process
电脑/设备支持 培训过程
人事（雇用/解聘） 采购/资源提供 预防性维修 检验过程
输 出 Output （将要交付的是什么？）
1.生产出满足顾客/法规要求的产品； 2.生产出满足产品技术规范的合格产品； 3.相应的文件配套，如生产检验记录。
使用的关键准则是什么？ M&M （测量/评估）
主要人员：车间主任、生产主管、操作工人、检验员 支持人员：质量、销售、采购、人力资源、IT、维修 （1、职责和权限 2、能力准则 3、上岗/培训记录 4、人 身安全 5、对方针目标的理解）
输 入 I1、顾客的时间计划/交付期； 2、顾客的要求； 3、法律法规要求 4、质量管理体系要求
过程分析乌龟图
使用什么? With What （该过程需要什么材料/设备/资源）
1、工厂和机器；2、工装、夹具；3、监视和测 量设备；4、包装/标识；5、车间清洁；6、顾客 财产；7、过程中材料运输；8、过程所需原材料 ； 9、公用设施（如水电气等）
由谁实施？ Who? (包括过程所有人和协助实施人) （能力/技能/知识/培训）
过程 （填写过程名称）
生产过程
如何做？ How （过程如何控制？采用的作业指导书/方法/程序？）
1、生产控制程序；2、工艺流程图及质量控制计划；3、 检验控制程序；4、各种作业指导书；5、生产记录控制程 序；6、首件检验程序；7、不合格品控制程序；8、数据 分析和使用管理程序；9、产品搬运、储存、包装与保护 管理程序；10、设备维护保养程序。
1、产品合格率和交付及时率； 2、过程能力评价； 3、不良质量成本； 4、顾客满意度； 5、其它组织定义的目标 6、数据分析和持续改进；7、过程审核
34个过程乌龟图实用实用标准
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过程分析乌龟图(ISO9001：2015版)
理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图
理解相关方的需求和期望—过程分析乌龟图
过程方法—过程分析乌龟图
针对质量管理体系的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
针对顾客需求和期望的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
风险和机遇的应对措施—过程分析乌龟图
监视和测量设备—过程分析乌龟图
知识—过程分析乌龟图
能力—过程分析乌龟图
运行策划和控制—过程分析乌龟图
市场需求确实定和顾客沟通—过程分析乌龟图
运行策划过程—过程分析乌龟图
外部供给的产品和服务的控制—过程分析乌龟图
产品和服务的开发—过程分析乌龟图
产品生产和服务提供的控制—过程分析乌龟图
标识和可追溯性—过程分析乌龟图
顾客或外部供方的财产—过程分析乌龟图
产品防护—过程分析乌龟图
交付后的活动—过程分析乌龟图
监视、测量分析和评价总则—过程分析乌龟图
顾客满意—过程分析乌龟图
数据分析与评价—过程分析乌龟图
不符合与纠正措施—过程分析乌龟图
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IATF16949所有过程乌龟图
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过程分析工作表（乌龟图）各部门
过程分析工作表（乌龟图）营销部/相关部门
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过程分析工作表（乌龟图）品质部/制造部
过程分析工作表（乌龟图）总经理/管代/相关部门
过程分析工作表（乌龟图）采购部
过程分析工作表（乌龟图）设备部/生产技术部
过程分析工作表（乌龟图）生产管理/制造部/营销部仓库
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过程分析工作表（乌龟图）生产技术部/模修课
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过程分析工作表（乌龟图）营销部
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生产管理课/制造部
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IATF16949全套过程乌龟图
●质量管理体系要求 ●法律法规的要求 ●顾客及相关方的要求 ●组织管理的要求 ●国家及行业标准的要求 ●产品实现过程的要求 ●更改的控制 ●技术文件-产品相关的图纸、 标准、数据等
输入
7.5 形成文件的信息 7.5.1 总则 7.5.2 创建与更新 7.5.3 形成文件的信息的控制
过程方法： ●《组织知识控制程序》 ●识别法律法规、标准、顾客要 求及特殊要求 ●学术交流、专业研讨会
过程风险： ●组织的知识识别不全面 ●识别的法律法规、标准不是 最新版本
过程绩效：
S5-文件与记录管理过程-乌龟图
资源： 计算机及网络、打印机、扫描 仪、纸、笔、办公用品类 过程所有者 管理部部长 人力资源： 主管部门：管理部 相关部门：各部门
●顾客要求、投诉、外部需求 ●体系文件策划的输出要求、 内部要求 ●设计和开发的输出 ●法律法规、标准要求 ●纠正措施、持续改进 ●失败和成功的经验 ●内部人员的知识和经验 ●顾客/供方的经验和知识 ●学术交流、专业会议等
输入
7.1.6 组织的知识
S4-知识信息管理过程
输出
●个职能管理所需的知识 ●先进的管理理念、技术、 实践、方法 ●工艺标准 ●检验标准及各类操作标准 ●有效的、清晰并易于识别 的文件化信息 ●处于保存期内的、有效的 文件及记录
过程绩效：
S3-监视和测量资源管理过程-乌龟图
资源： 计算机及网络、打印机、监视 和测量设备、检测区域 过程所有者 质量部部长 人力资源： 主管部门：质量部 相关部门：生产部、营业部、 采购
●计量法规 ●国家或行业标准 ●顾客特殊要求 ●检测仪器台账及检验计划 ●APQP输出、新设备的需求 ●产品和过程的需求 输入
7.1.5 监视和测量资源 7.1.5.1.1 测量系统分析 7.1.5.2 测量溯源 7.1.5.3 实验室要求
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使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/评估）
1、 市场占有率 2、市场调查/分析成本目标控制 率 3、顾客满意度达成率 4、顾客特殊要求 5、 6、相关法规/标准。
使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置）
1、 成本核算 2、同类产品对比报价 3、帐簿 4、审核批准
由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训）
使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/评估）
1、产品合格率；2、综合废品率；3、生产计划和 生产目标完成率； 4、合同/订单达成率；5、设备完好率；6、设备 故障率；7、过程能力指标（Ppk/Cpk/CmK/ PPM） 达成率。
过程① 填写COP或过程名称
合同评审
输出③ （将要交付的是什么？）
1、已签字认可的合同/订单；2、销售计 划；3、合同评审表；4、合同更改评审表； 5、合同一览表
如何做？ ④
（作业指导书/方法/程序/技术） 1、经营策划 2、管理评审 3、信息沟通 4、 制造可行性分析 5、多方论证 6、纠正/预防 措施评审 7、成本核算报价 8、人力资源管 理 9、仓储管理 10、交付管理 11、文件管理 12、记录控制
使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/评估）
1、设计目标达成率；2、可靠性目标达成率；3、 质量目标达成率；4、产品和过程设计/开发成功率； 5、产品和过程设计/开发计划达成率；6、开发成 本目标控制率；7、过程能力指标（Ppk/Cpk/CmK/ PPM）达成率；8、产品和过程设计/开发交付准时 率；9、与顾客信息沟通及时率；10、新产品测量 系统（MSA）分析指标达成率。
过 程 分 析 工 作 表 （乌龟图）
使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置）
1、信息收集 2、数据分析 3、电话 4、E-MAIL 5、统计技术应用 6、调查表
由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训） 1、技术管理部 2、各部门/各分厂 3、人力 资源部 4、财务部 5、销售公司 6、经理部
输入② （要求是什么？）
产品生产
输出③ （将要交付的是什么？）
1、符合顾客要求的合格产品； 2、与产品生产相关的记录。
如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术）
1、过程控制程序；2、工厂、设施及设备策划程序； 3、文件和资料控制程序；4、质量记录控制程序； 5、人力资源管理程序；6、不合格品控制程序；7、 设备管理程序；8、纠正与预防措施控制程序；9 产品标识和可追溯性程序；10、工装管理程序；11、 产品搬运、储存、包装与防护管理程序 12、统计 技术应用管理程序 13、检验和试验控制程序；14、 顾客特殊要求管理程序。
过程① 填写COP或过程名称
产品过程验证பைடு நூலகம்确认
输 出 ③（将要交付的是什么？）
1、DFMEA 分析资料；2、可靠性结果；3、产品特殊 特性；4、产品图纸和规范；5、适用的产品防错方法； 6、产品设计评审结果；7、适用的参考指南；8、工 程规范和工程图纸；9、制造过程流程图和车间平面 布置图；10、PFMEA 分析资料；11、控制计划；12、 作业指导书；13、产品和过程批准接收准则；14、有 关质量、可靠性、可维护性及可测量性的数据和报告； 15、适用的防错活动的结果；16、产品/制造过程不 合格的快速探测和反馈方法；17、产品和过程验证/ 确认计划；18、被验证/确认合格的产品和过程
过程① 填写COP或过程名称
成本核算报价
输出③ （将要交付的是什么？）
1、成本核算报价单
如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术）
1、经营策划 2、管理评审 3、信息沟通（包 括与顾客沟通）4、制造可行性分析 5、多方 论证 6、报价单评审
使用的关键准则是什么？ ⑦
（测量/评估） 1、投标（报价）成功率 2、投标（报价） 准时率 3、顾客特殊要求 4、5、相关法规/ 标准
1、财务部 2、项目组 3、各分厂 4、总经理 5、人 力资源部 6、销售公司
输 入 ②（要求是什么？）
1、合同/订单；2、图纸/样件；3、技术协议/技术资料；4、 顾客要求（包括：顾客特殊要求、顾客指定的特殊特性、 顾客指定的供应商、顾客财产、交付时间、数量、标识、 可追溯性、包装要求和运输要求等）；5、质量要求；6、适 用的标准/法规；7、制造可行性分析报告；8、服务协议； 9、开发成本目标；10、原材料成本；11、外购外协件/零 件成本；12、辅助材料成本；13、税金；14、必要时，关 税；15、投资成本；16、设备消耗/折旧成本；17、生产加 工人工时成本；18、工装/模具/检具加工成本；19、燃料/ 动力成本；20 装成本；21 理成本；22 输成本；23、成本； 24、措施成本；25、合格供应商一览表等
1、生产主管；2、工段长；3、计调人员；4、 班组长；5、操作人员；6、检验员。
输入② （要求是什么？）
1、订单/合同；2、生产计划；3、适用法 规；4、技术要求；5、交付要求；6、产 品图纸；7、作业指导书；8、控制计划； 9、生产成本目标；10、顾客特殊要求； 11、特殊特性；12、顾客财产。
过程① 填写COP或过程名称
由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训）
1、总经理；2、管理者代表；3、各部门主管；4、多方论证小组 成员；5、体系内部审核员；6、过程审核员；7、产品审核员；8、 质量部门各相关过程检验员；9、实验室试验员；10、采购部门采 购员；11、业务部门业务员；12、人力资源部；13、仓库管理员； 14、技术部门设计员；15、生产部门各工序相关操作员；16、工 装制作和管理人员；17、设备维护管理人员；18、测量设备检定 员；19、成本核算报价员；20、质量成本统计员;21、顾客代表。
如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术）
1、经营策划 2、管理评审 3、信息沟通 4、设计评 审 5、设计验证 6、设计确认 7、多方论证 8、DFMEA 分析 9、PFMEA 分析 10、PPAP 资料 11、MSA 分析 12、SPC 研究 13、体系审核 14、过程审核 15、产 品审核 16、数据分析 17、质量成本 18、文件管理
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置）
1、自行评审 2、集中评审 3、评审记录 4、 会议室 5、电脑
由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训）
1、技术管理部 2、各部门/各分厂 3、人力 资源部 4、财务部 5、制造部 6、项目组 7、 质量部 8、经理部
输 入 ② （要求是什么？）
1、合同/订单；2、图纸/技术资料/样件；3、顾客要求 （包括：顾客特殊要求、顾客指定的特殊特性、顾客指 定的供应商、顾客财产、标识、可追溯性、包装要求和 运输要求等）；4、开发任务书、5、标书；6、报价单； 7、产品制造可行性报告；8、信息的使用（包括：以往 的设计和开发经验、竞争对手分析资料、内部输入、供 应商反馈、市场数据）；9、生产率；10、过程能力；11、 适用的法规/标准； 12、交付时间计划；13、开发成本 目标;14、服务要求。
1、顾客抱怨分析统计资料；2、产品销售趋势分析资料； 3、竞争对手状况；4、顾客满意度调查统计分析状况； 5、开发成本目标；6、以往类似产品的相关资料/信息； 7、适用的标准和法规；8、顾客服务信息反馈和保修资 料；9、顾客要求（包括：顾客特殊要求、顾客指定的 特殊特性、顾客指定的供应商和顾客财产）；10、市场 占有率等
如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术）
1、文件控制管理程序；2、记录控制管理程序；3、管理职责程序；4、经营计划管理程序；5、信息 沟通管理程序；6、人力资源管理程序；7、成本核算报价管理程序；8、顾客需求管理程序；9、产 品质量先期策划程序（APQP）；10、项目策划管理程序；11、设计和开发控制程序；12、DFMEA 分析 程序；13、PFMEA 分析程序；14、生产件批准程序（PPAP）；15、采购管理程序；16、过程控制管理 程序；17、控制计划管理程序；18、工装管理程序；19、设备管理程序；20、生产计划管理程序； 21、产品标识和可追溯行管理程序；22、仓储管理程序；23、计量仪器校正与管理程序；24、测量 系统分析程序（MSA）；25、实验室管理程序；26、体系内部审核管理程序；27、过程审核管理程序； 28、产品审核管理程序；29、统计过程控制程序（SPC）；30、进货检验控制程序；31、过程检验控 制程序；32、产品最终检验控制程序；33、不合格品管理程序；34、数据分析和使用管理程序；35、 质量成本管理程序；36、纠正和预防措施控制程序；37、相关作业指导书（包括外来文件等）。
输入② （要求是什么？）
1、合同/订单；2、图纸/样件；3、技术协议/技 术资料；4、顾客要求（包括：顾客特殊要求、 顾客指定的特殊特性、顾客指定的供应商、顾客 财产、交付时间、数量、标识、可追溯性、包装 要求和运输要求等）；5、质量要求；6、适用的 标准/法规；7、制造可行性分析报告；8、成本 核算报价单；9、服务协议等
过程① 填写COP或过程名称
市场分析/顾客要求
输出③
（将要交付的是什么？） 1、市场调研报告 2、制造可行性分析报 告（含风险分析）3、顾客资料档案 4、 开发成本目录清单
如何做？ ④
（作业指导书/方法/程序/技术）
1、经营策划 2、管理评审 3、信息沟通（包括与顾 客沟通）4、制造可行性分析 5、多方论证 6、纠正 /预防措施评审 7、数据分析 8、文件管理 9、记录 控制
过程① 填写COP或过程名称
产品和过程设计 （产品实现、设计和开
发、APQP）
输 出 ③ （将要交付的是什么？）
1、合格的原型样件；2、合格的产品；3、PPAP 资料； 4、APQP 开发计划；5、项目管理开发计划；6、过程 能力研究（Ppk、Cpk、Cmk、PPM）结果资料；7、DFMEA 分析资料；8、可靠性结果；9、产品特殊特性；10、 产品图纸和规范；11、适用的产品防错方法；12、产 品设计评审结果；13、适用的参考指南；14、工程规 范和工程图纸；15、制造过程流程图和车间平面布置 图；16、PFMEA 分析资料；17、控制计划；18、作业 指导书；19、产品和过程批准接收准则；20、有关质 量、可靠性、可维护性及可测量性的数据和报告；21、 适用的防错活动的结果；22、产品/制造过程不合格 的快速探测和反馈方法。