TS16949标准要求过程方法识别的26乌龟图份

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过程乌龟图
分析日期 使用什么方式?(材料/设备) 1、会议室； 2、电话 部门 过程类别 分析人员签 字 谁进行?(能力/技能/培训) 1、总裁/总经理主持； 2、管理者代表； 3、副总经理； 4、各部门主管； 5、会议记录、服务人员； 6、总裁/总经理或管理者代表指定的其他人 员；
输入
1、审核结果（内、外部/产品/过程/第二方）；2、 顾客反馈（顾客抱怨/退货/顾客满意度以及质量、 安全或环境的影响）；3、过程的业绩和产品的符合 性（如：法规要求、质量目标/销售业绩/生产计划/ 目标/产品交付/供方交付/设备维护保养目标/员工 满意度/新产品开发/供方质量 /APQP/FMEA/MSA/SPC）；4、纠正与预防措施状况； 5、可能影响质量管理体系的变更；6、改进的建 议；7、以往管理评审跟踪措施等；8、质量体系的 适宜性和有效性提报；9、持续改进项目的实施状 况；10、产品销售量和销售额状况；11、公司产品 质量各过程检验状况；12、质量成本状况；13、业 务计划执行情况；14、下一次管理评审会议召开的 时间确定。
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输入 1、顾客要求（图纸、技术协议、检验标准 、工程规范、工程变更、特殊特性）；2、 公司提出的工程变更（包括供方要求）；3 、外来文件（政府、安全与环保法规）；4 、政府安全、法规标准；5、资料分发、回 收帐、卡；6、文件管理台帐
过程名称
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输出 1、经过审查、批准且受控的合格正式文件/ 资料（包括临时试制文件/资料）；2、文件 资料有效版本清单；3、文件销毁清单。
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使用的关键准则是什么?(测量/评估) 1、与质量和交付问题有关的顾客通知及时 率；2、与质量和交付问题有关的供应商通知 及时率；3、质量管理体系各过程，绩效指标/ 目标不符合要求规定之异常处理的纠正/预防 措施验证/确认执行率；4、与质量管理体系和 产品交付/质量/服务有关项目不符合要求之异 常处理的纠正/预防措施验证/确认执行率。
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输入 新产品开发通知单、测绘样件、数模、车辆 规格表
过程名称
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输出 新产品开发进度计划 多方论证小组名单 设计评审报告 设计验证报告 设计确认报告 APQP文件包
设计开发与先 期质量策划
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如何做?(方法/程序/技术) 依据“设计和开发与先期质量策划程序”对新开 发产品策划，成立多方论证小组实施策划
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输入 1、质量管理体系的要求 2、客户要求 3、法规要求 4、产品信息 5、定单更改 6、工程更改 7、顾客反馈时
过程名称
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输出 1、及时正确地与顾客确定沟通信息并传达至 相关的部门
顾客沟通过程
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使用的关键准则是什么?(测量/评估) 1.反应时间 2.传达时间 3.顾客满意度
如何做?(方法/程序/技术) 1、沟通管理程序 2、IT系统 3、文件管理控制程序
使用的关键准则是什么?(测量/评估) 每月在营销公司例会上检讨新产品开发进度， 管理评审时由技术中心提交新产品开发进度情 况报告
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过程乌龟图
分析日期 部门 过程类别 分析人员签 字 谁进行?(能力/技能/培训) 各部门内审员会同主管识别过程并编写文件， 要求编写人员熟悉标准，熟悉公司各过程并经 过TS16949培训。 使用什么方式?(材料/设备) 采用分别编写集中检讨并会签的方式进行。需 要文件夹、纸张、电脑
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过程乌龟图
分析日期 使用什么方式?(材料/设备) 1、 审核通知； 2、电话； 3、检测工具/试验设备； 4、计算机。 部门 过程类别 分析人员签 字 谁进行?(能力/技能/培训) 1、 审核小组成员； 2、 有关技术人员。
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输入 1、年度过程审核计划；2、审核实施计 划；3、审核计划时间表；4、审核检查 表；5、图纸；6、作业指导书；7、合同/ 订单；8、特殊特性；9、政府安全法规、 标准；10、DFMEA/PFMEA；11、顾客特殊要 求；12、控制计划；13、重要的产品特 性；14、重要的过程参数；15、检验标准 。 如何做?(方法/程序/技术) 1、体系审核管理程序；2、过程审核管理程 序；3、（审核表）；4、文件和资料控制程 序；5、质量记录控制程序；6、人力资源管 理程序；7、不合格品控制程序；8、顾客特 殊要求管理程序；9、改进管理程序；10产 品标识和可追溯性程序；
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输入 1、 质量管理体系各过程，绩效指标/目标 统计数据和资料； 2、 与质量管理体系和产品交付/质量/服 务； 3、 有关项目的统计数据和资料。
过程名称
Hale Waihona Puke 4输出 纠正/预防措施和执行及验证/确认报告
纠正/预防
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如何做?(方法/程序/技术)
1、统计技术应用管理程序；2、文件和资料控 制程序；3、质量记录控制程序；4、人力资源 管理程序；5、不合格品控制程序；6、改进管 理程序；7、8D工作法等。
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过程乌龟图
分析日期 使用什么方式?(材料/设备) 1、测量工具 2、微机 3、审核的相关记录 部门 过程类别 分析人员签 字 谁进行?(能力/技能/培训) 1、审核组组长； 2、 审核组成员
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输入 1、产品审核计划； 2、抽样产品； 3、控制计划； 4、作业指导书； 5、检验指导书； 6、图纸 7、性能实验报告
采 购 管 理
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如何做?(方法/程序/技术) 1、采购管理程序；2、供方控制程序；3、检 验和试验控制程序；4、监视和测量装置控制 程序； 5、文件和资料控制程序；6、质量记录控制程 序；7、产品搬运、储存、包装和保护管理程 序；8、持续改进管理程序；9、不合格品控制 程序；10、实验室管理程序。
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过程名称
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输出 1、产品审核报告； 2、产品审核记录
产 品 审 核
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使用的关键准则是什么?(测量/评估) 1、质量水平指数 2、产品符合性
如何做?(方法/程序/技术) 1、产品审核程序；2、持续改进管理程序；3 、文件和资料控制程序；4、管理职责程序；5 、质量记录控制程序；6、人力资源管理程 序；7、不合格品控制程序；8、产品标识和可 追溯性程序；9、纠正预防控制程序
如何做?(方法/程序/技术) 1、体系审核管理程序；2、改进管理程序； 3、文件和资料控制程序；4、管理职责程 序；5、质量记录控制程序；6、人力资源管 理程序；7、不合格品控制程序；8、产品标 识和可追溯性程序。
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过程乌龟图
分析日期 使用什么方式?(材料/设备) 1、 SPC统计方法； 2、 2、统计技术应用。 部门 过程类别 分析人员签 字 谁进行?(能力/技能/培训) 1、 检验员； 2、 管理人员； 3、 审核员； 4、 部门主管。
文件管理
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如何做?(方法/程序/技术) 1、文件和资料控制程序； 2、质量记录控 制程序；3、持续改进管理程序；4、人力资 源管理程序。
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使用的关键准则是什么?(测量/评估) 1、发放及时回收及时率；2、顾客工程规范评 审及时率；3、文件更改（包括顾客工程规 范）及时率； 4、未盖章受控文件在使用现场 出现的频率；
使用的关键准则是什么?(测量/评估) 1.进货检验合格率；2、交付达成率；3、进货 及时率；4、退货产品处理及时率；5、供应商 问题信息的传递及时率；6、供应商质量体系 评价；7、采购成本目标控制率。
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过程乌龟图
分析日期 使用什么方式?(材料/设备) 1、电话、传真、电脑 部门 过程类别 分析人员签 字 谁进行?(能力/技能/培训) 1、销售人员、 2、工程技术 3、客户 4、生产 5、质保
过程名称
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输出 设计变更后的审批单 变更后的设计记录 变更后的产品
设计变更
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如何做?(方法/程序/技术) 依据设计变更程序对图面、工艺文件、产品实 施更改。
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使用的关键准则是什么?(测量/评估) 通过作业准备验证方法、检验、试验的方法， 验证变更的可行性。
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过程乌龟图
分析日期 使用什么方式?(材料/设备) 微机及新产品开发涉及的材料、资金 部门 过程类别 分析人员签 字 谁进行?(能力/技能/培训) 工程技术人员应具备相应的技能，并经过培训
过程乌龟图
分析日期 使用什么方式?(材料/设备) 1、电话； 2、传真； 3、E-mail； 4、检测量具； 5、仓库； 6、交通运输工具。 7、微机； 8、打印机 9、纸张； 部门 过程类别 分析人员签 字 谁进行?(能力/技能/培训) 1、采购员； 2、采购部门主管； 3、检验员； 4、仓库管理员；
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输入 最高管理者的决策及TS16949工作计划、 TS16949标准、五大工具书 过程名称
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输出 QMS文件策划表 过程清单、乌龟图 QMS运行情况报告 信息反馈单
QMS建立与运行
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如何做?(方法/程序/技术) 采用A+B+C的形式并依据QMS建立与运行程 序建立本集团各公司及中心的体系文件
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过程乌龟图
分析日期 使用什么方式?(材料/设备) 1、 审核通知； 2、电话； 3、计算机。 部门 过程类别 分析人员签 字 谁进行?(能力/技能/培训) 1、审核小组成员； 2、 关技术人员。
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输入 1、年度审核计划；2、内审实施计划；3、 过程分析工作表（乌龟图）；4、审核检查 表；5、图纸/技术协议；6、审核记录；7 、合同/订单；8、作业指导书；9、政府安 全法规、标准；10、表单/记录；11、顾客 特殊要求；12、控制计划；13、特殊特 性；14、质量手册；15、所有程序文件。
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输入 1、采购计划；2、采购合同/订单（包括交付 时间/日期、数量、产品质量要求、包装要求 、运输要求、交付地点等）；3、产品图纸； 4、采购技术协议；5、国际/国家标准、法 规；6、供方质量管理体系要求；7、供方质 量体系证书；8、合格供方名单等。