ISO9001质量管理体系表格2016版解析
2016版ISO换版介绍
ISO9001-2015版改版介绍---CONTENTS目录一、换版介绍二、概念性变化三、新旧差异讲解四、条款解读五、提问换版介绍ISO9001系列族标准是由ISO/TC176/SC2（国际标准化组织质量管理和质量保证技术委员会质量体系分技术委员会）负责制定和修订；根据ISO（国际标准组织）导则，所有ISO国际标准都应每5-8年进行评审，评审其适用性和适宜性，ISO9000族标准已进行了多次修订。
1947ISO 国际标准化组织瑞士日内瓦成立197519791986ISO9000系列质量标准发展历程1975 年英国标准协会（BSI ）公布BS5750英国国家标准ISO 组织1979年成立了质量管理和质量保证技术协会（ISO/TC176）1986年ISO 组织发布了第一个ISO9000系列标准TC176于1986年6月15日正式发布第一标准是ISO8402：1986，名为《品质-术语》19871987年3月ISO 又正式发布了5个国际标准ISO9000:1987、ISO9001:1987、ISO9002:1987、ISO9003:1987、ISO9004:1987，与ISO8402:1986一起统称为”ISO9000系列标准”.1990TC176又于1990年发布了一个标准19941991年发布了三个标准，1992年发布了一个标准，1993年发布了五个标准；1994年没有另外发布标准，但是对上述“ISO9000系列标准”统一作了修改,分别改为:ISO8402:1994、ISO9000-1:1994、ISO9001:1994、ISO9002:1994、ISO9003:1994、ISO9004-1:1994，并把TC176制定的标准定义为“ISO9000族”。
TC176又发布了一个编号是ISO10013：1995标准199520002000年12月TC176针对ISO9001:1994更新形成ISO9001:2000版20082008年10月1日TC176正式发布ISO9001:2008版，2010年10月1日废止ISO9001:2000版。
ISO9000质量管理体系记录表解析
ISO9000质量管理体系记录表解析ISO 9000质量管理体系是世界上最广泛使用的质量管理体系标准之一。
记录表是ISO 9000质量管理体系中重要的部分，用于记录和跟踪组织内部的各种过程和活动。
本文将对ISO 9000质量管理体系中常用的记录表进行解析。
1. 管理评审会议记录表管理评审是ISO 9000质量管理体系中的核心活动之一，用于监督和评估组织的各项业务。
管理评审会议记录表记录了这些评审会议的各种信息，包括会议日期、主题、参会人员、决策结果及后续行动的跟踪等。
2. 内部审计记录表内部审计是ISO 9000质量管理体系中的重要活动之一，用于评估组织的各项活动是否符合质量管理标准。
内部审计记录表是内部审计活动中的记录表，用于记录审计的日期、地点、参与人员，审计的范围和发现的问题等信息。
3. 培训记录表ISO 9000质量管理体系中的培训活动是保证组织运作良好的关键因素之一。
培训记录表是记录培训活动的记录表，用于记录培训的日期、培训的主题、培训的参与人员、培训的方式、培训效果等信息。
4. 非符合品记录表在ISO 9000质量管理体系中，非符合品是指不符合组织的质量管理标准的产品或服务。
非符合品记录表用于记录非符合品的信息，包括非符合品的发现日期、地点、类型、原因、纠正和预防措施等信息。
5. 测量和监控记录表ISO 9000质量管理体系中的测量和监控活动是保证组织产品和服务质量的关键因素之一。
测量和监控记录表用于记录测量和监控的结果，包括测量和监控的对象、测量和监控的日期、测量和监控的方法、测量和监控的结果等信息。
6. 供应商的评估记录表ISO 9000质量管理体系中的供应商评估是保证组织供应链质量的关键因素之一。
供应商的评估记录表用于记录供应商的评估结果，包括供应商的名称、评估的日期、评估的方法、评估的结果等信息。
7. 设备和工具校准记录表ISO 9000质量管理体系中的设备和工具校准是保证组织产品和服务质量的关键因素之一。
2016新版ISO9001 140001 18001三体系内审检查表
2016年三体系内审检查表
9001条款及要求 5.1.2 以顾客为关注焦点 最高管理者应通过确保以下 方面，证实其以顾客为关注 焦点的领导作用和承诺： -满足顾客要求、适用的法 律法规； -应对 风险和机遇； -增 强顾客满意度。 14001条款及要求 18001条款及要求 查 询 问 题 Q：最高管理者是否能通过确保以下方面，证实 其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺： a）确定、理解并持续地满足顾客要求以及适用 的法律法规要求； b）确定和应对能够影响产品和服务的符合性以 及增强顾客满意能力的风险和机遇； c）始终致力于增强顾客满意。
Q：1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司 内部情况，如：背景、经营范围、财务表现、规 模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等 （内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场 占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界 、信息渠道（外部因素）？ 2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公 司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价 和更新？ E:企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监 视和评审？ E/S:有无文审组织的相关文件？行业地方的新的 法规要求？ E:组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和 管理的风险和机遇？相关的会议纪要？
2016年三体系内审检查表
14001条款及要求 5.1领导作用与承诺 5.1领导作用与承诺 5.1.1总则 最 最高管理者应证实其 高管理者应证实其对质量管理体 在环境管理体系方面 系的领导作用和承诺-对体系有 的领导作用和承诺 效性承担责任；
-确保体系的方针、目标；并与 组织环境和战略方向相一致； -体系要求融入组织业务过程； -促进使用过程方法和基于风险 的思维； -确保体系所需资源的可用性； -沟通管理体系的重要性和有效 性； -确 保体系实现预期效果； -促进、指导和支持人员为体系 的有效性做出贡献； -推动改进； -支持其他相关管理者在其职责 范围内发挥领导作用。
ISO9001：2016 质量管理体系职能分配表
8.4外部提供过程、产品和服务的控制
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8.5.6更改控制
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8.6 产品和服务的放行
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▲ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
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8.7 不合格输出的控制
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7.2能力
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ISO9001质量管理体系表格2016版解析
批准
处置
完成
情况
项目经理部技术负责人：年月日
验
证
验收人：年月日
纠正措施记录表
编号：序号：
责任部门
时间
不合格事实陈述：
检查人：年月日
原因分析：
责任部门：年月日
纠正措施计划：
责任部门：年月日
主管领导审批：
年月日
纠正措施实施情况：
责任部门：年月日
完成情况验证：
验证部门：年月日
预防措施记录表
编号：序号：
申请时间
主讲人
办学地点
主办单位
申请人
申
请
培
训
内
容
部
门
领
导
意
见
签字：年月日
主
管
领
导
意
见
签字：年月日
内审日程安排
编号:
时间
审核人员
受审核部门及人员
审核要素
单
位
盖
章
接受
单位
盖章
监视和测量校准计划
编号：
编号
监控装置名称
使用部门
计划检定时间
上次检定时间
检定部门
检定完成日期
备注
顾客满意度调查表
编号：
顾客名称
工程名称
调查日期
调查人
调查内容：
顾客意见：
顾客：年月日
处置意见：
负责人：年月日
验证：
负责人：年月日
年度内部审核计划表
编号：
审核目的：
审核范围：
审核依据：
审核方法：
工程名称
施工单位
可能发生不
合格的部位
GBT19001-2016 ISO9001-2015质量管理体系内审检查表
第 3 页，共 24 页
GBT19001-2016 ISO9001-2015质量管理体系内审检查表
ISO9001标准章节号 7.1.2 人员 7.1.6 组织的知识 7.4 沟通
审核要点 是否确定并提供了质量管理体系运行和控制所需的人员？是否 确定了本公司的人力资源配置需求，目前人员配备情况如何？ 1）是否拟定了组织的知识清单？是否全面？ 2）以何种方式保证员工能学习到这些知识？以何种方式检查员 工学会了这些知识？是否确定了更多必要的学习知识，及定期 的学习计划 3）组织知识的保持和更新方式？ 是否制定了内部外部沟通的内容清单？确定了周期、沟通对象 、沟通方法、责任人？
GBT19001-2016 ISO9001-2015质量管理体系内审检查表
受审部门：管理层 ISO9001标准章节号 审核要点 检查结果 审核日期： 结果判定
4.1理解组织及其环 是否确定了外部和内部因素，并进行了监视和评审。 境 是否确定了相关方？ 4.2理解相关方的需 是否确定了相关方的需求和期望？ 求和期望 是否对这些需求进行了监视和评审？ 是否确定了质量管理体系的范围并批准发布？ 确定以上内容时，是否考虑了内外部因素、相关方要求、本公 4.3确定质量管理体 司的产品和服务？ 系范围 是否将标准所有要求都制定了具体的实现方法并批准实施？ 是否列明了标准中不适用的条款，并说明理由？ 是否确定了管理体系的过程？(乌龟图）包括输入输出、顺序、 相互作用、相关的准则和方法、资源、职责权限、风险和机 遇？ 4.4质量管理体系及 是否评价这些过程？实施所需变更？ 是否发生了过程变更？ 其过程 如何对质量管理体系和这些过程进行改进？ 本公司过程管理的要求是否形成了文件并批准实施？ 1）是否确定了最高管理者对质量管理体系的职责，并签字承诺 发布实施？ ——对QMS有效性负责 ——确保质量方针、质量目标的制定 ——确保QMS要求融入相关业务过程 ——使用过程方法和基于风险的思维 ——提供资源，推动改进 ——确保QMS预期结果，沟通QMS重要性 ——促使员工努力提高QMS有效性 ——支持其他管理者履行职责
ISO9001质量管理体系培训标准全文知识课件gbt190012016全条款解析
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Understand ISO standards, learn ISO standards, international standards
1、健康证
提高企业的整体管理水平： 通过贯标与认证，使企业全体员工的质量意识与管理意 识得到增强;促使企业的管理工作由“人治”转向“法 制”，明确了各项管理职责和工作程序，各项工作有章 可循，使领导从日常事物中脱身，可以集中精力抓重点 工作;通过内部审核与管理评审，及时发现问题，加以改 进，使企业建立了自我完善与自我改进的机制。
2、信用证
1、稳定和提高产品/服务质量： 通过贯标与认证，企业对影响产品/服务的各种因素与各 个环节进行持续有效的控制，稳定并提高了产品/服务的 质量。 2、增强企业的市场竞争能力： 通过贯标与认证，企业一方面向市场证实自身有能力满 足顾客的要求，提供合格的产品/服务，另一方面产品/ 服务的质量也确实能够得到稳定与提高，这都增强了企 业的市场竞争能力。
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技 ISO的工作涉及除电工标准以外的各个技术领域的标准化 术 活动。进入九十年代以后，通信技术领域的标准化工作展 活 现出快速的发展趋势，成为国际标准化活动的重要组成部
简易图解 ISO 9001 2015 TS16949 2016
8.5.2 標識追 溯
8.5.3 顧客財 產
8.3.6 設計更 改
組織與品質管理體系規劃
5.1.2 客戶導向
5.2 政策
4.品質管理體系規劃
4.4.2 過程方法
4.4 品質管制體系與過程
6.1 風險和機遇
6.2 品質目標
4.3 確認品質管理體系範圍
4.4.1e）責任和 許可權 （過程所有者） 4.4.1d）資源 （設施設備資源） 4.4.1a） Input 4.4.1c）準則和 方法 （文件化資訊） 4.4.1f）風險和 機遇
4.4.1g）評價過 程
4.4.1d）資源 （人力資源） 4.4.1e）責任和 許可權
過程活動
4.4.1a） Output
4.4.1h）改進過 程
4.4.1c）準則和方 法 （關鍵績效指標）
支援與營運作業管理
7.1 資源 7.1.6 組織知識 7.2 能力 7.3 認知
8.1運行策劃和控制
7.4 溝通
7.5 文件化資訊
8.2.2 要求確 定
8.3.1、8.3.2 設計開發過程及策劃
8.6 產品放 行
8.7 不合控 制
客戶 要求
8.2.1 顧客溝 通 8.2.3 要求評 審
8.3.3 設計輸 入
設計活 動
8.3.5 設計輸 出
8.5.1 生產提 供
8.5.4 防護
8.5.5 交後活 動
8.3.4 設計控 制
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成功是失败之母，一切都是努力的结果
ISO9001质量管理体系表格
成功是失败之母，一切都是努力的结果
合同台帐
编号：
合同负责人：制表人：
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供方评价表
合格供方名册
序
供方名称材料名称供方地址联系人电话备注号
原材料计划表
采购验收单
监视和测量校准计划
顾客满意度调查表编号：
年度内部审核计划表编号：
不合格报告编号：
不合格品控制、处置记录
纠正措施记录表
预防措施记录表
年度员工教育培训计划表编号：
培训教育申请表编号：
内审日程安排编号:。