公司固定资产购置的办法
固定资产管理制度购置流程及操作办法
固定资产管理制度购置流程及操作办法一、引言固定资产是企业用于生产经营活动、租赁或者经营管理等长期使用并不以出售为目的的有形资产。
固定资产管理制度是企业为了科学地管理固定资产，保证固定资产的合理使用和长期价值的保持，建立的一套规范化、制度化管理措施。
下面将详细介绍固定资产管理制度的购置流程和操作办法。
二、购置流程1.提出需求根据企业生产经营需要，相关部门提出固定资产购置需求，并填写《固定资产购置申请表》，说明购置的固定资产种类、数量、用途、预算金额等。
2.预算编制财务部门负责根据需求提出的信息，编制固定资产购置预算，包括购置费用、安装费用等相关费用预算。
3.提交审批提交编制好的固定资产购置预算和申请表，相关领导进行审批。
审批人根据预算情况、企业财务状况等综合考虑，决定是否批准购置申请。
4.选定供应商审批通过后，采购部门根据预算和需求，进行供应商的评估和选择。
评估标准可以包括价格、质量、售后服务等因素。
选定供应商后，签订购货合同。
5.支付款项财务部门按照购置合同约定的时间安排支付款项，确认购置资金的支付。
6.资产验收供应商交付固定资产后，财务部门组织相关人员进行验收。
验收内容包括固定资产的规格、数量、质量等是否与合同和需求一致。
如有问题，及时提出整改要求。
7.资产登记验收合格后，财务部门负责将购置的固定资产进行登记，包括资产名称、规格型号、数量、价值等信息。
8.资产入账财务部门将购置的固定资产按照会计政策进行入账，计入固定资产账户。
9.资产管理固定资产归建立固定资产管理台账，对每个资产进行编号，记录资产名称、规格型号、购置价格、使用部门等信息，并建立定期检查和维护机制。
三、操作办法1.购置申请要详细填写固定资产购置需求的相关信息，包括资产种类、数量、用途等，提供充分的资料支持。
2.预算编制时，要充分考虑固定资产使用寿命、折旧情况等因素，合理制定预算金额。
3.采购部门在选定供应商时，要进行充分的调查和了解，确保供应商具备稳定的供货能力和可靠的售后服务。
公司购置固定资产程序
公司购置固定资产程序一、概述公司购置固定资产是企业经营活动中的重要环节，它涉及到了资金投入、设备选择、采购流程等多个方面。
正确的购置固定资产程序对于企业的长期发展至关重要。
本文将对公司购置固定资产的程序进行详细阐述。
二、需求确定首先，公司应明确自身的经营需求，并根据业务发展规划确定固定资产的购置计划。
这需要综合考虑企业的生产规模、技术水平、市场需求、竞争情况等因素，制定合理的购置计划。
三、预算编制在确定购置计划后，公司需要进行预算编制。
预算编制包括对购置资金的需求进行估算，并制定相应的采购预算。
预算编制要充分考虑资金的使用效益和投资回报率等因素，确保资金的合理配置。
四、提供购置资金为了购置固定资产，公司需要提供足够的购置资金。
这可以通过企业自有资金、贷款、发行股票等多种方式来实现。
五、市场调研在购置固定资产之前，公司应进行市场调研，了解相关设备的供应商、价格、性能等信息。
通过与供应商的对接和比较，选择性价比最高的设备，确保购置的固定资产能够满足企业的需求。
六、编制购置计划在市场调研的基础上，公司需要编制具体的购置计划。
购置计划应包括资产名称、型号、数量、价格、供货商、采购方式等详细信息。
同时，还需与财务、采购、技术等相关部门进行协调，确保购置计划能够得到充分支持和配合。
七、采购过程在购置计划编制完成后，公司需要按照相应采购程序进行实施。
这包括发布采购公告、供应商报名、资格审查、投标、评标等环节。
公司应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购过程的公正性和合法性。
八、合同签订当选定供应商后，公司需要与供应商签订购置合同。
购置合同应明确双方的权利义务、购置设备的规格和数量、交付期限、支付方式等关键条款。
同时，应注意购置合同的合法性和有效性，避免出现纠纷和风险。
九、付款和交付根据购置合同约定，公司需要按照支付方式及时付款，并确保供应商按时交付购置的固定资产。
同时，公司还需对购置资产进行验收，确保其质量和性能符合要求。
公司如何购置固定资产等的管理流程
公司如何购置固定资产等的管理流程固定资产是指公司长期持有并用于生产经营活动的物质资产，包括房屋、设备、车辆、机器等。
为了科学、高效地管理固定资产，公司应制定一套完善的固定资产采购管理流程。
一、确定需求公司需明确固定资产采购的具体需求，包括要购置的固定资产种类、数量、质量要求、使用目的等。
需求可以通过部门需求申请单、制定年度预算等形式确定。
二、编制采购计划根据公司的发展战略和预算，制定固定资产采购计划。
采购计划应明确采购的时间、采购金额、采购方式等。
计划制定后应经公司领导层审批，并公布于公司内部。
三、制定采购流程及相应制度制定固定资产采购的流程，包括采购需求申请、预算核准、采购方式选择、供应商评估、采购合同签订、采购付款等步骤，并制定相应的采购制度。
采购流程应确保公开透明、程序规范，遵守法律法规和公司内部规章制度。
四、供应商评估根据采购的具体需要，确定符合条件的供应商，并进行评估。
评估可以从供应商的信用状况、资质认证、产品质量、交货能力、售后服务等方面进行综合考虑，以保证采购的固定资产符合公司的要求。
五、采购合同签订确定供应商后，需要与供应商签订正式的采购合同。
合同应明确双方的权利义务、交货期限、质量标准、价格及付款方式等，同时要注重风险控制，确保合同的合法性和有效性。
六、采购付款根据合同约定和采购计划，按照合同金额和付款方式进行采购付款。
付款过程要严格审核，确保合同履行的可靠性和付款的准确性。
七、固定资产登记公司在采购固定资产后，需要及时将其进行登记。
登记内容包括资产名称、规格型号、数量、采购日期、采购金额、使用部门等信息，以便于后续的管理和统计。
八、固定资产入账固定资产入账是将采购的固定资产纳入公司的资产财务账务体系中。
入账时应按照实际采购金额和采购日期进行登记，同时为固定资产配备相应的折旧科目。
九、固定资产使用管理为了更好地管理和维护固定资产，公司应建立健全的固定资产使用管理制度。
包括设立固定资产管理人员、制定固定资产使用规定、定期进行固定资产盘点和检修维护等。
固定资产管理规定
固定资产管理规定第一条购置程序（一）公司各部门需要采购固定资产须填写《财产申购单》如：设备名称、规格、厂牌、数量、用途、需要日期等由使用部门负责人初审后送办公室主任审核，再报请分管副总经理或总经理核准。
经核准后综合办公室实施采购。
（二）固定资产采购按照公开、公平、公正和效益优先的原则，应向三家以上供应商询价，结合使用功能和售后服务等情况择优确定供应商。
对价格高、采购量大或者技术性指标复杂等固定资产的采购，应通过招标方式采购。
确定供应商后，须按公司《合同管理办法》实施采购。
第二条财产使用、保管（一）固定资产购入后根据发票、凭证或说明书等填制《财产保管卡》。
（二）综合办公室为公司固定资产实物管理的归口部门（公司计算机除外），负责监督与检查使用人对固定资产的使用情况，建立固定资产实物管理台账，对固定资产的名称、型号、购置（使用）日期、购置金额（单价）、使用部门（人）进行登记，并每月与财务部核对。
综合办公室应及时记录各使用部门固定资产的完好与调配情况，书面通知财务部门。
（三）使用部门负责固定资产的使用保管，使用部门（人）领用固定资产时，应填写《固定资产领用（验收）表》。
每项固定资产的使用人由各部门负责人确定，经确定的使用人负责该项固定资产的安全，共用或不能分清使用人的由各部门指定专人负责。
（四）员工因工作需要需借用公用固定资产类设备时，由部门负责人批准后，办理借用手续方可借用（不允许公司员工私自借用公司公用资产）。
借用的公用资产每次使用完毕应及时归还，员工不得个人长期借（占）用公用资产。
（五）综合办公室负责固定资产的日常维护修理；固定资产使用部门（人）应按操作规程使用、保养固定资产，不得故意毁损公司固定资产；不得随意将公司固定资产外借、变卖、拆卸、调换及赠送他人；不得随意撕毁固定资产标签，有关固定资产变更处理由统一办理并填写《固定资产变更单》，报财务部备案。
公司固定资产发生丢失、人为损坏的，由责任人按该项资产的净值或损坏价值赔偿。
公司固定资产购置制度
公司固定资产购置制度一、制度目的为了规范和管理公司的固定资产购置工作，确保公司的资产采购过程合规、经济、高效，提高资产的使用价值和延长使用寿命，特订立此制度。
二、适用范围本制度适用于公司各部门、各单位的固定资产购置工作。
三、责任部门和责任人1.公司总经理负责订立和监督实施固定资产购置政策以及本制度的执行情况。
2.财务部门负责固定资产购置预算、资金管理和固定资产登记台账的建立及更新。
3.各部门主管负责订立固定资产购置计划，并负责资产的购置申请、使用和保管工作。
四、资产购置流程1. 资产需求申请任何部门需要购置固定资产时，应填写《固定资产需求申请表》，明确资产种类、数量、用途、预算金额等信息，并由部门主管审批签字。
2. 审批并编制预算部门主管收到申请后，经审查和评估，如符合公司规定的购置条件和金额限制，将资产需求申请表报至财务部门审核。
财务部门核实申请表信息的真实性和完整性，如符合规定，则编制固定资产购置预算。
3. 批准购置财务部门向总经理报告固定资产购置预算，总经理依据预算情况作出审批决策，如符合公司预算布置，批准购置。
4. 招标采购或询价依据批准的购置预算和要求，采购部门进行资产的招标采购或询价，并邀请供应商供应合理的报价。
采购部门负责组织招标采购或询价过程的公正、公平性。
5. 评审和选择供应商采购部门依据招标或询价结果进行评审，并综合考虑供应商的信誉、产品质量、价格、售后服务等因素，选择最适合的供应商。
6. 资产购置合同签订采购部门与选定的供应商签订购置合同，明确双方的权利和义务，确保购置过程的合法性和安全性。
7. 付款与验收采购部门按合同商定的付款方式和时间付款，并在收到资产后进行验收。
若发现问题或质量不符合商定，采购部门有权拒绝验收或要求供应商修正。
8. 资产登记和归口管理采购部门将购置的固定资产及时登记入账，并进行资产编码、标识和分类管理。
同时，财务部门将购置的固定资产纳入台账并进行资产的归口管理和折旧核算。
固定资产管理制度购置流程及操作办法
固定资产管理制度购置流程及操作办法一、固定资产管理制度一、制度目的1.规范固定资产的使用、保管和管理，提高固定资产使用效益。
2.确保固定资产的安全和完好无损，减少资源浪费和损失，维护国家和单位的财产安全。
3.强化固定资产的统一管理，提高资产管理的透明度和精细化水平。
二、范围和适用人员本制度适用于所有机关、事业单位、企业单位等，所有从事固定资产处理和管理工作的人员。
三、制度内容1.固定资产购置管理（1）购置标准：购置前，应明确购置标准及拨款预算；在购置资产时，严格按照拨款预算的规定来实施，购置经费不得超出预算。
（2）采购方式：按照采购文件编制招标方案，拟定相关采购流程和方案，并经过合同签订后实施采购。
采购过程中应严格按照相关规定履行程序，如由于采购人的原因，导致采购不顺利或者中止，应当提交说明情况的材料。
（3）验收管理：对于固定资产采购、拟定和采购合同签订、验收等工作应当按照有关规定实施，加强对固定资产采购管理的监管和控制。
若验收过程中出现问题，应及时处理并将问题及处理情况报告上级单位。
2.固定资产使用管理（1）固定资产领用：领用时，应按规定签订领用单，由管理人员、领用人员签字确认，证明资产已经领用并移交到领用人员的使用范围内。
（2）资产使用维护：使用期间，应按照规定维护资产，及时向管理人员反映资产的运行情况，确保资产的正常使用和生产。
（3）检查管理：定期检查固定资产使用情况，不断加强对资产的安全和正常运行工作，减少失误和损失。
3.固定资产报废和处置（1）报废和处理：对于已经达到报废标准的固定资产，在处理时，应按照有关规定制定方案，由专门的程序进行处理。
对于值得保留或者需要修整使用的固定资产，应予以维修或者重新审批后再次使用。
（2）处置方式：处置方式可以通过竞价、拍卖、公开招标等方式来实现。
由具体情况确定。
四、执行办法1.设立专门的固定资产管理部门，并配备专门人员负责固定资产管理。
2.实行资产实物清查和资产盘点制度，做到真实、准确、全面。
固定资产管理制度购置流程及操作办法
固定资产管理制度购置流程及操作办法一、制度概述固定资产购置管理制度是指为规范和加强企业固定资产的购置管理，明确各级管理层及相关人员的职责和权限，提高购置质量和效率而制定的一套规章制度。
二、购置流程1.提交购置申请固定资产采购需由事业部或各部门负责人在编制年度预算时，根据业务发展需要，提出购置申请，并明确所需固定资产名称、规格型号、数量和预计购置时间等。
2.购置申请审批购置申请由上级主管部门负责人审批，并由财务部门进行资金预算审核和合理性评估，对申请进行初步审批，然后提交给董事会审批。
3.编制购置计划购置计划由财务部门根据购置申请信息编制，明确具体采购计划，包括预算金额、采购方式、采购渠道和采购时间等。
4.发布招标公告按照购置计划，财务部门发布招标公告，要求潜在供应商提供标书，明确招标截止时间和开标时间。
5.招标评审财务部门组织相关人员进行招标评审，对各个供应商提交的标书进行评分，并确定中标供应商。
评审依据包括价格、质量、服务等因素。
6.编制采购合同确定中标供应商后，财务部门与供应商签订采购合同，明确双方的责任、权益和交付时间等。
合同需由法务部门审核。
7.采购付款供应商根据合同要求进行交付，财务部门根据合同约定支付采购款项，并对采购资产进行验收。
8.固定资产入账采购资产验收合格后，财务部门将采购的固定资产入账，并向相关部门发放使用凭证。
9.固定资产登记相关部门对入库的固定资产进行登记，包括资产编码、物品名称、规格型号、数量和使用部门等信息，建立固定资产台账。
10.固定资产处置固定资产达到报废、租赁到期或因其他原因需处置时，应按照规定的程序办理资产处置手续，并记录在固定资产处置台账中。
三、操作办法1.财务部门负责制定和完善购置制度，并对购置程序进行监督和管理。
2.事业部或各部门负责人制定明确的需求规格，详细填写购置申请表，确保申请内容准确、清晰。
3.财务部门负责控制采购预算，确保资金使用的合理性和预算的有效性。
固定资产购置办法
天津冠元科技发展有限公司关于固定资产的管理办法一、目的为确保固定资产的合理配置与有效使用，保障固定资产的完整完全，提高固定资产利用率，明确管理职责，特制定本管理办法。
二、适用范围本管理办法适用公司和工厂各职能部门。
三、固定资产的定义固定资产是指能独立使用、单价在人民币2,000元以上（含2,000元）、使用年限在二年以上（含软件）且能独立完成某项具体功能的物品。
四、管理职责1.财务部负责管理集团固定资产投资总额，并准备相应的固定资产采购资金；根据相关财务制度进行固定资产的计价确认和计提折旧；负责固定资产的盘点清查；审核固定资产的报废。
2.行政部负责固定资产的日常管理，具体落实核准后的固定资产采购计划。
3.各部门指定专人（资产管理员）负责制定本部门固定资产的采购计划；负责固定资产的日常维护保养工作。
五、编号固定资产取得后，即归行政部管理登记，并将其依其类别编号并粘贴样签。
六、固定资产的申请及购买1.凡各职能部门需购置固定资产，严格按预算执行。
流程：申请审核批准先调剂后采购使用(管理)2.先填写“购置固定资产申请表”，提出所购固定资产名称、数量及估计金额，经行政部审核后，报总经理批准。
3.固定资产原则上由行政部统一购买，分发给各个部门。
如有特殊情况，允许各部门在提出“购置固定资产申请表”的前提下就近采购，并报行政部审核并备案。
七、固定资产的增加和减少1.财务部应会同行政部对固定资产进行定期或不定期的盘点清查，对盘点发现的盈亏，要查明原因，提出处理意见，并报总经理审批后调整帐户。
2.公司各部门之间固定资产的转让、调拨由使用部门提出申请，报行政部及财务部审核，总经理批准，行政部具体操作并备案。
八、固定资产的报废1.固定资产符合以下情况的，可申请报废：1)耗能很高，效率很低的设备、工具等；2)使用期限已达到或超过规定年限，主要部件已存在严重缺陷、故障，不能修复或无修复价值的；3)因事故或不可抗力遭受严重损坏，不能修复或无修复价值的；4)损坏严重，无法修复或无修复价值的。
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公司固定资产购置的办法
1.总则
为加强对公司的固定资产的购置管理,根据公司的资产管理规定,制定本办法。
公司及其下属单位购置固定资产时,适用本办法。
2.管理部门
公司基建处(或者其他部门)负责全公司的固定资产的购置。
3.固定资产范围
凡是价值在_____元以上的设备、设施都属于固定资产。
4.购置程序
各部门要添置固定资产时,应当向基建处提出计划,由基建处综合平衡后,编制固定资产购置年度计划,报经总经理批准后下达执行;
财务部根据基建处下达的计划,安排购置资金;
固定资产由基建处统一购买;(说明:也可以由各部门根据计划购买)
数额较大的固定资产购置,应当采用招标程序。
5.审批
价值在_____~_____元的固定资产购置,由基建处长批
准;
价值在_____~_____万元的固定资产,由主管总经理批准;
价值在_____~_____万元的固定资产,由总经理批准;
超过_____万元的固定资产购置,应当报经董事会批准。
6.采购纪律
采购设备,不得收受回扣,不得弄虚作假,不得损害公司利益。
凡是能以招标方式采购的,必须采用招标方式。
不能以招标方式采购,也要选择有实力的供货商,进行多方比较认证后再签订采购合同。
选择供应商、购买数量、产品质量等重大事项,由基建处牵头,组织物资部、财务部、计划部共同研究讨论决定。
7.责任
采购人员为徇私利而致使公司利益受到损失的,除了追邀其所得外,扣罚两个月奖金;构成犯罪的,移送司法机关处理。
8.本办法自发布之日起施行。
附:
固定资产是企业的最主要的资产。
固定资产的购置,直接关系到企业的切身利益。
既要省钱,又要有效利用,这是购置固定资产的基本要求。
因此,购置何种固定资产、如何购
置,需要有相应的办法。
该规章就是要解决固定资产在购置过程中所应当遵守的规范。
该办法的主要内容有:
1.固定资产的范围,包括不动产和动产,通常以价值来确定。
2.固定资产的管理部门。
公司应当有专门的机构管理公司的固定资产,以保证资产的高效运作和完整。
3.购置程序,明确固定资产配套的相关手续。
4.固定资产管理与使用的责任等。
制定该办法应当注意的问题是在购置固定资产时,要明确公司各部门即计划、财务、采购等部门的职责和分工,明确各方责任,保证把有限的资金充分发挥作用,避免在购置固定资产时产生违法违纪的情况。