流程与任务控制
任务管理流程
任务管理流程一、引言。
任务管理是组织中非常重要的一项工作，它涉及到资源的合理分配、工作的安排和进度的控制。
一个良好的任务管理流程可以帮助组织高效地完成工作，提高工作效率，提升整体绩效。
因此，建立一套科学、规范的任务管理流程对于组织来说至关重要。
二、任务管理流程的建立。
1.明确任务目标。
在制定任务管理流程之前，首先需要明确任务的目标。
任务目标是任务管理的出发点和落脚点，只有明确了任务目标，才能有针对性地制定任务管理流程，确保任务的顺利完成。
2.任务分解。
任务分解是任务管理流程中的重要一环，通过任务分解，可以将整体任务分解为具体的子任务，明确每个子任务的责任人和完成时间，从而更好地进行任务管理和控制。
3.资源分配。
在任务管理流程中，合理的资源分配是至关重要的。
根据任务的性质和要求，合理分配人力、物力和财力资源，确保任务的顺利进行。
4.任务分配。
任务分配是任务管理流程中的关键环节，通过合理的任务分配，可以将任务合理地分配给相应的责任人，明确每个人的任务职责和完成标准，确保任务的高效完成。
5.进度控制。
在任务管理流程中，进度控制是必不可少的一环。
通过及时的进度控制，可以发现任务执行中的问题和风险，及时进行调整和解决，确保任务按时、高质量地完成。
6.绩效评估。
任务管理流程的最后一环是绩效评估。
通过对任务执行过程和结果的评估，可以及时发现问题和不足，为今后的任务管理提供经验和借鉴。
三、任务管理流程的优化。
1.不断总结经验。
任务管理流程是一个不断优化的过程，组织需要不断总结任务管理的经验和教训，发现问题并及时改进，不断完善任务管理流程。
2.借鉴他人经验。
在任务管理流程中，可以借鉴他人的成功经验，学习其他组织的优秀做法，为自己的任务管理流程提供新的思路和方法。
3.持续改进。
任务管理流程需要持续改进，随着组织发展和环境变化，任务管理流程也需要不断地调整和改进，以适应新的需求和挑战。
四、结语。
良好的任务管理流程对于组织的发展和绩效提升至关重要。
业务流程步骤与控制点
业务流程步骤与控制点一、引言随着社会的发展和进步，各种商业活动和业务流程变得越来越复杂，需要一定的规划和管理才能确保流程的高效和顺畅。
因此，业务流程步骤和控制点的设计和优化刻不容缓。
本文旨在探讨业务流程步骤和控制点的重要性和实施方法。
二、业务流程步骤的意义1. 对业务流程的管理和掌控业务流程步骤的设计可以使业务流程变得可视化和可管理。
通过明确的步骤，管理者可以清楚地了解业务流程中的每个环节，从而更好地控制整个流程。
这有助于提高效率和减少错误。
2. 优化业务流程通过对业务流程步骤的分析和优化，可以发现流程中的瓶颈和问题。
在设计新的业务流程时，可以针对这些问题做出调整，提高整体效率和质量。
3. 保证服务质量有了清晰的业务流程步骤，可以确保每个环节都被逐一完成，并且符合所设定的标准和要求。
这可以保证产品或服务的质量，提升用户的满意度。
三、业务流程步骤的设计方法1. 流程分解将整个业务流程分解为多个步骤，每个步骤描述清楚其目的、输入、输出以及所需的资源和方法。
每个步骤应当是独立的，可以单独执行，以便对其进行分析和优化。
2. 步骤优先级排序根据步骤的重要性和优先级，对业务流程步骤进行排序。
这有助于确定流程中的关键步骤，以及需要特别关注的环节。
3. 步骤标准化对每个步骤进行标准化，包括标准输入和输出、标准工具和方法、标准时间和成本。
这有助于提高流程的一致性和可预测性。
四、控制点的意义1. 监管和管理控制点可以用来监控业务流程中的各个环节，确保每个步骤都符合规定和标准。
通过对控制点的监管，管理者可以实时了解业务流程的进展情况，并及时调整和优化。
2. 风险控制控制点可以用来识别和控制业务流程可能出现的风险和问题。
通过设置控制点，可以及时发现和解决潜在的问题，以免对整个流程产生重大影响。
3. 实时反馈控制点可以用来提供实时的反馈和数据，以便管理者做出决策和判断。
通过对控制点数据的分析，可以确定业务流程的瓶颈和改进方向。
工作计划的制定流程与时间节点控制
工作计划的制定流程与时间节点控制一、确定目标与任务在制定工作计划之前，首先需要明确工作的目标和任务。
通过与领导或团队成员的沟通，了解工作的具体要求和期望，明确目标并将其细化为具体的任务。
二、分析与评估在确定目标和任务后，需要进行全面的分析与评估。
首先，分析所需的资源，包括人力、物力、时间和财力等。
其次，评估任务的复杂程度和紧迫性，将任务分解为具体的步骤和阶段。
三、制定计划根据目标和任务的分析与评估，制定详细的工作计划。
计划应包括具体的任务、时间节点、负责人以及所需的资源等。
合理安排工作的先后顺序，并将其分配给相应的团队成员。
四、时间节点控制在制定工作计划时，时间节点的控制至关重要。
根据任务的复杂程度和紧迫性，合理分配时间，并设定明确的截止日期。
同时，建议设置里程碑，以便及时检查进度。
五、任务分配与监督根据工作计划，将任务分配给团队成员，并设定明确的责任人。
在任务执行过程中，及时与团队成员进行沟通和协调，监督任务的进展情况，并及时解决出现的问题。
六、风险与变动应对在制定工作计划时，需要考虑可能出现的风险和变动因素。
对于可能出现的问题，提前制定应对措施，并设置相应的风险预案。
及时调整计划以适应变动情况，并在必要时重新评估目标和任务。
七、执行和调整工作计划的实施是最关键的阶段。
执行过程中，及时与团队成员进行沟通和协作，确保任务按时完成。
根据任务执行的情况，进行必要的调整和改进，以提高工作效率和质量。
八、沟通与反馈在整个工作过程中，保持与领导和团队成员的良好沟通，并及时反馈工作的进展情况。
通过沟通和反馈，可以及时解决问题，调整方向，确保工作计划的顺利执行。
九、评估与总结在任务完成后，进行全面的评估和总结。
评估工作的结果与质量，分析计划执行的优点和不足之处，并总结经验教训。
通过评估和总结，不断改进工作计划的制定和执行流程。
十、总结工作计划的制定流程和时间节点控制是确保工作顺利进行和完成的关键。
通过确定目标和任务、分析与评估、制定计划、时间节点控制、任务分配与监督、风险与变动应对、执行和调整、沟通与反馈、评估与总结等十个方面的步骤，可以有效提高工作效率和管理质量。
工作计划的执行周期和任务重点分解的流程管理控制
工作计划的执行周期和任务重点分解的流程管理控制导语：工作计划的执行周期和任务重点分解的流程管理控制是组织和管理团队工作的基础。
在一个项目中，有效的工作计划和任务分解能够提高团队的工作效率，确保项目顺利进行。
本文将探讨工作计划的执行周期和任务重点分解的流程管理控制的重要性及其具体实施。
一、制定工作计划在开始任何项目之前，制定合理的工作计划尤为重要。
工作计划应包括项目的整体目标、细分的任务、时间表和责任人等内容。
合理的工作计划可以避免冲突和重复工作，并保障项目的高效进行。
二、确定执行周期执行周期的确定需要考虑到项目的复杂性、成本和人力资源等因素。
根据项目任务的具体情况和工作计划，制定合理的执行周期可以更好地控制项目进度和质量。
三、执行周期的调整在实际执行过程中，可能会遇到一些不可预见的情况和问题。
此时，及时调整执行周期是必要的。
团队应根据实际情况，灵活调整工作计划，以确保项目的顺利推进。
四、分解任务重点任务重点的分解是工作计划的核心部分。
将整个项目按照不同的任务分解，并确定每个任务的优先级和关键路径，可以更好地掌控工作进度和风险。
五、任务责任人的确定为每个任务确定责任人是有效管理的基础。
责任人应具备相应的专业知识和能力，并对任务的完成质量负责。
同时，要确保责任人之间的合作和沟通无缝衔接，以提高工作效率。
六、任务分解的流程任务分解的流程包括确定任务目标、拆解任务、确定任务依赖关系、制定任务执行计划等步骤。
通过逐级细化任务的目标和步骤，可以确保任务合理分配，并提高整个团队的工作效率。
七、工作控制的手段工作控制是保障项目成功的重要手段。
通过制定执行规范和工作流程，定期汇报工作进展情况，建立沟通机制等措施，可以实现对工作计划执行的控制和监督。
八、风险管理在工作计划执行过程中，难免会面临各种风险。
团队应建立风险评估和应对机制，及时发现和应对风险，以减少对项目的影响。
九、结果评估工作计划的执行周期结束后，应进行全面的结果评估。
质量管理体系的流程与流程控制
质量管理体系的流程与流程控制质量管理体系是指企业为了实现优质产品和服务，而通过规定一系列操作、流程和标准化等手段，从而建立起来的一套完整的管理体系。
质量管理体系的运行需要一个明确的流程来指导和控制，以确保企业的产品和服务达到预期的质量目标。
本文将分为五个部分，按照质量管理体系的流程依次进行论述。
一、质量策划质量策划是质量管理体系的第一步，主要是为了明确质量目标、确定质量策略和计划，并分解为具体的工作任务。
在质量策划阶段，需要进行市场需求分析、竞争对手分析，确定适应市场需求的产品设计和规格要求，并制定具体的质量目标和指标。
在这个阶段，企业还需要制定质量管理的组织结构和人员配备，确保质量管理体系能够有效地运行。
二、质量控制质量控制是质量管理体系的核心环节，是通过各种检查手段和测试方法，对产品和服务进行全面监控和控制的过程。
质量控制包括原材料采购的严格把关、生产过程中的自动化控制和工艺优化、产品出厂前的全面检测等环节。
通过质量控制的手段，可以及时发现和纠正生产过程中的问题，提高产品的合格率和一致性，确保产品和服务的质量。
三、质量评估质量评估是对产品和服务质量进行全面评估和分析的过程。
通过进行质量评估，可以了解产品和服务的优点和不足之处，为持续改进提供依据。
质量评估可以通过市场调研、顾客反馈、质量绩效指标等多种手段进行。
企业需要收集并分析来自各方面的数据，评估整体的质量水平，并及时采取措施，提高产品和服务的质量。
四、质量改进质量改进是质量管理体系的重要环节，主要是通过持续地分析和改进工作流程、方法和技术，以提高产品和服务的质量水平。
质量改进需要完善的质量管理体系来支持，包括培训和教育、问题分析和解决、预防措施等。
企业需要建立良好的改进机制和文化，鼓励员工参与质量改进活动，推动整个组织的质量水平不断提升。
五、质量保证质量保证是贯穿整个质量管理体系的一个环节，主要是通过建立质量管理体系的一系列规章制度和操作程序，确保产品和服务的质量达到预期的要求。
管控工作流程
管控工作流程
首先，管控工作流程的核心在于明确目标和任务。
在开始工作之前，我们需要
明确工作的目标是什么，需要完成哪些具体的任务。
这样才能有针对性地进行人员安排和资源调配。
同时，明确的目标和任务也能够帮助员工明确工作重点，提高工作效率。
其次，合理的人员安排是管控工作流程的重要一环。
在安排人员时，需要根据
员工的能力和特长来进行合理的分配，避免出现人员之间工作重叠或者工作空缺的情况。
同时，也需要考虑到员工的工作负荷，避免出现个别员工负担过重的情况。
资源调配也是管控工作流程中不可或缺的一部分。
资源包括物质资源和信息资源。
在工作中，需要根据任务的需要进行合理的资源调配，确保每个任务都能够得到所需的支持和保障。
同时，也需要注意资源的合理利用，避免资源的浪费和滥用。
任务分配是管控工作流程中的重中之重。
在分配任务时，需要根据员工的能力
和特长来进行合理的安排，确保每个员工都能够得到适合自己的任务。
同时，也需要注意任务之间的关联性和依赖性，避免出现任务之间的冲突和矛盾。
监督管理是管控工作流程中的最后一环。
在工作进行过程中，需要对工作进展
进行及时的监督和管理，确保工作按照计划进行，避免出现偏差和失误。
同时，也需要对员工的工作进行及时的反馈和指导，帮助他们提高工作质量和效率。
总的来说，管控工作流程是组织管理中不可或缺的一部分。
通过合理的目标明确、人员安排、资源调配、任务分配和监督管理，可以有效地提高工作效率和管理水平，确保工作质量和安全。
希望本文所述内容能够对大家有所帮助，谢谢阅读！。
质量控制中的工作流程和任务分配
质量控制中的工作流程和任务分配近年来，质量管理的概念已经深入企业中，并逐渐成为企业经营管理中不可或缺的一项内容。
在每个产品的生产过程中，无论是原材料进货、生产过程控制还是最终成品检测，都需要进行质量控制，而质量控制中的工作流程和任务分配，则是质量管理中的重要环节。
一、质量控制中的工作流程质量控制中的工作流程一般包括以下几个步骤：1.测量与分析为了有效控制产品的质量，必须首先对产品进行测量和分析。
其中，测量是指对产品的物理参数进行测量，如外观尺寸、硬度、温度等；而分析则是对产品的性能和质量特性进行分析，如耐用性、寿命、优越性等，以达到更好的质量控制。
2.质量控制点的设立在整个产品生产流程中，必须设立必要的质量控制点，以便对产品的质量进行有效控制。
对于不同的产品和生产流程，质量控制点的设立也有所不同，但一般应以保证产品质量为目的，考虑制造工艺和原材料特性等因素，科学的确定质量控制点。
3.质量控制计划的制定制定质量控制计划是重要的控制质量的方法之一，它是在产品生产过程中确定和记录的一系列步骤，包括对原材料、中间产品和成品的具体检测内容及要求。
在制定质量控制计划时，必须合理把握检测频次，确保质量检测的可行性和经济性。
4.质量反馈与持续改进在质量控制的整个流程中，质量反馈和持续改进是非常重要的环节，通过对问题的追踪、记录和提取有价值的信息，及时分析和改进，确保产品质量的稳定和提升。
二、任务分配质量控制中不同的任务需要分配给不同的部门或人员，在分配任务时需要考虑以下因素：1.人员技能不同的任务需要不同的技能和经验，需要根据人员的技能和经验，进行合理的分配。
对于较为复杂的任务，应根据人员能力和表现，进行选派和培训，确保能够完成任务。
2.任务的技术要求不同任务的技术要求不同，必须确保分配任务的人员，拥有满足任务技术要求的技能和知识。
对于新技术或新领域的任务，必须对相关人员进行培训和考核。
3.任务承担所需的资源在任务分配时，必须考虑所需的资源包括装备、技术和物料等，以确保任务能够得到完善的支持。
工作流程及质量控制
工作流程及质量控制工作流程是指一项工作在进行过程中所经历的各个阶段和环节，包括确定任务、分配职责、规划时间、执行工作、评估成果等。
适当的工作流程可以使工作高效有序地进行，提高工作质量和效率。
而质量控制则是在整个工作流程中，对每个环节进行严格的监控和管理，以确保工作结果达到预期目标，同时尽量减少错误和缺陷。
本文将阐述一份工作的流程及如何进行质量控制。
一、确定任务确定任务是工作流程中的第一步。
在确定任务时，需要明确工作的目标、目的、时间、资源和负责人等，以及工作的关键节点和挑战。
在这个阶段，应该尽量详细地描述工作的要求和具体内容，让所有参与者都明确工作的目标和标准。
质量控制方面，需要对任务的执行的必要性进行评估。
在确定任务的过程中，评估任务的困难度和复杂性，给出可行的质量目标和标准，以确保工作在整个过程中始终保持高质量的状态。
二、分配职责在确定任务后，任务应该分配到具体的人员进行负责。
此时，应该清晰而明确地通知每个人的职责和任务要求，防止任务遗漏。
质量控制方面，需要特别注意职责分配的合理性和充分性。
在职责分配阶段，需要充分考虑每个参与者的能力和经验，合理制定他们的职责，以充分发挥他们的优势。
三、规划时间在任务分配后，需要制定任务完成的时间表。
任务时间表具体包括任务完成时间、任务分解时间、任务状态跟踪时间和任务复核时间等。
质量控制方面，对时间计划的关键性是要确保时间计划合理可行，减少时间浪费和工作任务被拖延的情况。
任务时间表应考虑每个人员的实际工作并给出充分准确的时间节点。
四、执行工作任务完成时间表制定后，就可以开始实际工作了。
在执行工作阶段，需要注意几个方面：1.充分沟通：沟通可以避免因工作不同而产生的误解和问题，信任与理解能够使团队的工作更加顺利，效率更高。
2.数据收集和信息评估：确保数据的准确性和有效性，并对数据进行相应的分析和评估。
3.问题解决：当出现问题时，应及时进行分析和解决，避免它对整个工作产生消极的影响。
工作计划的流程与执行方式
工作计划的流程与执行方式工作计划是组织和管理工作的重要工具，它能够帮助我们合理安排时间、提高工作效率、达成目标。
本文将介绍工作计划的流程与执行方式，以帮助读者更好地制定和执行工作计划。
一、确定目标与任务在制定工作计划之前，首先需要明确工作的目标和任务。
明确目标可以帮助我们明确工作方向，而确定任务则是为了实现这些目标所需采取的具体行动。
在确定目标与任务时，需要考虑工作的优先级和紧急性，以便更好地分配时间和资源。
二、制定时间表制定时间表是工作计划的核心步骤之一。
时间表是按照时间顺序列出各项任务和活动的安排表，可以帮助我们清晰地了解工作的时间要求和先后顺序。
在制定时间表时，可以借助日历、时间管理工具等，将任务合理地分配到不同的时间段，确保每项任务都能得到充分的时间和关注。
三、分解任务将任务分解为更小的子任务可以帮助我们更好地把握工作的细节和进度。
任务分解可以按照不同的维度进行，例如按照时间、按照工作内容等。
通过分解任务，我们可以更好地规划工作流程，合理安排工作顺序，确保任务的有序进行。
四、制定执行策略在执行工作计划时，我们需要制定相应的执行策略。
执行策略是指在执行过程中所采取的具体方法和措施。
例如，可以采用时间管理技巧来提高工作效率，如番茄工作法、四象限法等；可以采用项目管理工具来协调团队成员的工作，如甘特图、里程碑等。
根据实际情况，选择适合自己的执行策略，可以更好地完成工作任务。
五、监控与调整在工作计划的执行过程中，我们需要不断监控工作的进展，并根据实际情况进行调整。
监控工作的进展可以通过制定里程碑、设定关键绩效指标等方式进行。
一旦发现工作偏离原计划，我们需要及时调整工作策略和时间表，以确保工作的顺利进行。
总结：工作计划的流程与执行方式是一个系统性的过程，需要经过目标确定、任务制定、时间安排、任务分解、执行策略制定、监控与调整等多个环节。
通过合理地制定和执行工作计划，我们可以更好地组织和管理工作，提高工作效率，实现工作目标。
实施方案的流程设计和关键控制点
实施方案的流程设计和关键控制点随着社会的不断发展和改变，各项工程项目及组织活动都需要实施方案来保证顺利进行。
而实施方案的流程设计和关键控制点是确保项目或活动能够按计划进行和完成的重要因素。
在本文中，将探讨实施方案的流程设计和关键控制点。
一、确定目标和任务在制定实施方案之前，首先要明确项目或活动的目标和任务。
目标和任务的明确性能够为实施方案的制定和流程设计提供明确的方向和依据。
二、制定详细计划制定详细的实施方案计划是流程设计的重要一步。
在这一阶段，需要将任务分解为具体的步骤，并为每个步骤制定时间表和资源计划。
这样可以确保实施过程中不会发生重要步骤的遗漏或时间资源的浪费。
三、分配责任在确定了实施方案的详细计划后，需要将任务分配给相应的人员或团队。
这样可以确保每个人都清楚自己的任务，并能够按时完成工作。
同时，责任的分配也有助于团队成员之间的有效合作和沟通。
四、制定监控机制为了保证实施方案的顺利进行，需要制定相应的监控机制。
通过监控，可以及时发现问题和解决方案的偏离，并采取相应的纠正措施。
这有助于实施方案的及时调整和优化。
五、提供必要资源实施方案的顺利进行离不开必要的资源支持。
这包括人力资源、物质资源和财务资源等。
在流程设计中，需要充分考虑资源的需求和供给，确保实施过程中不会出现资源短缺的情况。
六、沟通与协调在实施方案中，沟通与协调是非常重要的一环。
团队成员之间需要进行良好的沟通，及时分享信息和解决问题。
同时，也需要与相关利益相关方进行有效的沟通，确保各方的利益得到平衡和满足。
七、风险管理实施方案的流程设计中，风险管理是必不可少的一步。
通过对潜在风险的识别和评估，可以制定相应的风险预防和应对措施。
这有助于降低项目或活动面临的各种风险对实施结果的影响。
八、培训和指导在实施方案中，培训和指导是帮助团队成员理解和执行方案的重要手段。
通过培训和指导，可以提升团队成员的工作能力和执行效率，从而保证实施方案的顺利进行。
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等
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流程的逻辑是以物流为核心的综合事务流的效率 管理问题。 组织机构，岗位架构和责权利机制确定后，企业 要给每个岗位配置相应的员工。 流程管理要解决的问题： 组织内部信息不对称问题 如何保证专业管理人员彼此的协调一致
南开大学 程新生
等
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二 流程增值分析
增值作业是指满足客户需求所必需的作 业，可分为 能给客户带来价值的作业——核心作业 保证企业正常运转必不可少的作业——支 持作业（对增值作业的完成起支持和服务 作用） 非增值作为是指客户不需要的作业
南开大学 程新生
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三 采购与付款循环内部控制
《企业内部控制应用指引第7号——采购业 务》指出企业采购业务至少应当关注下列风险： 一 采购计划安排不合理
二 供应商选择不当 三 采购验收不规范，付款审核不严格
南开大学 程新生
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企业应当结合实际情况，全面梳理采购业务流 程，完善采购业务相关管理制度，统筹安排采 购计划，明确请购，审批，购买，验收，付款， 采购后评估等环节的职责和审批权限，按照规 定的审批权限和程序进行采购业务，建立价格 监督机制，定期检查和评价采购过程的薄弱环 节，采取有效的控制措施，确保物资采购满足 企业生产经营需要。
南开大学 程新生
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一个设计良好的存货控制系统应该能够： 确保所有的采购业务都要经过相关人员的批准；
以永续盘存制为管理报告的基础，会计系统能够确保及时、 准确和完整地记录存货业务； 成本被合理地确认和分配； 分析、调查差异，并将其恰当地分配到存货和销货成本上； 验收存货，通过独立的测试以证实其符合质量标准； 系统地检查所有的产品是否过时，并进行了恰当的会计处 理；
管理层定期检查存货，处理过时存货，将存货损失降低到 最小程度； 在市场调查和质量控制测试之后再把新产品推向市场； 跟踪供货合同，监督过度请购行为，确认潜在的损失等
南开大学 程新生 等 11
二 流程关键控制点
关键控制点是从一般控制点中筛选出来的一 些特殊控制点，是需要重点和特别加以控制的 点位，这些控制点是流程中的关键环节，关键 作业，关键要求。 如何找到和确定流程的关键控制点是流程控制 中的核心问题。
涉及流程控制 《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》 《企业内部控制应用指引第9号——销售业务》 涉及任务控制 《企业内部控制应用指引第10号——研究与开发 》 《企业内部控制应用指引第11号——工程项目》 《企业内部控制应用指引第13号——业务外包》 《企业内部控制应用指引第16号——合同管理》
南开大学 程新生
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一 企业流程与制度设计
流程管理制度包括流程的分级与分类，流程 之间的逻辑制度以及流程的输入与输出的要素 等。 管理学中二八原理：企业80%的流程是可重 复和保持不变的，因而可以固化下来；20%的 流程需要根据企业内外部的环境的变化和客户 的要求进行流程的创新和增值行为。
南开大学 程新生
南开大学 程新生
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案例
海空物流公司（中国）针对业务特点，确定控 制关键点：一是信息系统准入控制，因为与客户 对接是物流企业之间的竞争焦点，系统中的信息 成为控制重点；二是经营安全控制，物流服务收 费低，而货物本身的价值较大，一旦出现货物缺 失，即使有保险的赔偿，物流公司的损失也是很 大的，公司曾经发生过为三星公司代理货物被抢 的事件；三是服务合同的签订，有些客户设定霸 王条款，要在签订合同之时消除隐患；四是经营 服务过程中保证金大，对保函要进行有效控制； 五是应收账款控制
南开大学 程新生
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第一节 流程与任务控制概述
流程控制的特点： 分层次进行 分环节进行 需达到内部牵制的效果 流程的内部控制是一种流程中作业分工，职责 分配和记录方法的制度，一名或一组员工的作 业必须与其他员工的作业相互联系并保持牵制， 还要受到不断的检查和记录，以便达成流程中 使用资源权力的互相牵制。
南开大学 程新生 等 13
关键控制点对于企业的风险感知明显，是关键 的风险点，对风险的发行能够起显著的控制作 用。 关键控制点是流程的最关键环节和作业，部门 内流程和跨部门流程要选择其综合事务点。
有了这些关键点给出的各种信息，各级管理人 员可以不必详细了解企业流程的每一细节，就 能保证整个组织和流程计划的贯彻执行。
南开大学 程新生
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四 运营标准化
运营标准化包括硬件标准化、软件标准化
硬件标准化涉及工具标准、设备、物流仓库、货 架、信息系统硬件等标准。
软件标准化包括物流信息系统的代码、文件格式、 接口标准、物流管理、操作规程等标准。
南开大学 程新生
等
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企业应通过流程标准化，操作标准化，服务标准 化等，以客户服务为导向，以信息流为驱动，将 流程分解，制定操作和服务标准；采用条码管理， 进行跟踪管理；按照国际惯例和国家通行标准制 定企业的标准，对各个作业环节实行统一技术标 准和管理标准，强化质量管理认证，建立高效率 的流程管理系统。
南开大学 程新生
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第二节 流程控制
制造业企业业务循环流程的六个方面： 销售与收款循环内部控制
采购与付款循环内部控制 生产与存货循环内部控制 人力资源与工薪循环内部控制
投资与筹资循环内部控制
货币资金循环内部控制
南开大学 程新生 等 9
一 一般控制点
企业流程在一个部门内或跨部门涉及多个 作业时，流程经历的每一个作业都是对该流程 进行有效控制的一般节点，可以掌握该流程的 人，财，物以及相关的各种信息。 企业内部流程模式中作为一般控制点要遵 循不相容职务分离的原则。
南开大学 程新生
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案例分析
B 公司主要经营中小型机电类产品的生产和销 售，目前主要采用手工会计系统。通过对 B 公 司内部控制的了解，记录了所了解的和购货与 付款循环的内部控制程序，试逐一判断其每一 业务环节中是否存在内部控制缺陷？
南开大学 程新生
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三 流程描述与流程文件
企业流程描述是对工作流程的现状描述。 跨功能流程图法——主要用于表达企业流 程与执行该流程的功能单元或组织单元之间 的关系。 企业流程基本上都是以纸质或电子的文件存 在，流程文件构成了企业流程管理体系的基 础。 一个完整的流程文件一般包括：标准流程 图，流程说明书，流程中相关资料。