存货领用管理制度
仓库存货领用发放管理制度
仓库存货领用发放管理制度第一章总则第一条为了规范仓库存货的领用发放管理，科学合理利用仓库存货资源，提高物资利用率，保障物资资产安全，在保证质量的前提下，特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于本单位所有仓库存货的领用发放管理工作。
第三条仓库存货领用发放应严格按照国家有关法律法规和本单位的规定进行。
第四条本管理制度应当严格执行，并不断改进和完善，以适应本单位工作的需要。
第五条本制度由仓库管理员负责解释和监督执行，并组织进行规范操作培训。
第二章仓库存货领用发放管理责任第六条仓库管理员负责本单位仓库存货的管理工作，必须严格遵守国家有关法律法规和本单位的规定，做到一手材料、一手账簿，确保物资安全。
第七条仓库管理员要认真履行好对存货领用人员的资格审查和领用合理性审查职责，确保领用物品符合规定。
第八条领用发放人员必须严格按照操作规程进行领用发放，不得违章私自领用发放。
对于发现个别违章现象，仓库管理员有权采取相应的措施进行处理。
第九条各部门负责人要加强对本部门领用发放工作的监督，并配合仓库管理员做好仓库存货的管理工作。
第三章仓库存货领用发放管理程序第十条领用发放人员必须持有效的领用证件办理领用手续。
第十一条领用发放人员必须按照规定的领用单填写领用物品的名称、数量等相关信息，并由领用人签字确认。
第十二条领用发放人员应当在仓库管理员的监督下，亲自操作领用发放流程。
第十三条领用发放人员领用完毕后，应当及时归还领用证件和领用单据，并由仓库管理员确认。
第十四条仓库管理员应当及时更新并完善领用单据和存货档案，并妥善保管。
第四章仓库存货领用发放管理措施第十五条对于临时需要领用的物品，领用发放人员应提前向仓库管理员提出申请，经审核批准后方可进行领用。
第十六条对于高值、易碎、易腐等特殊物品的领用发放，需要经过特殊程序审核批准后方可进行领用。
第十七条仓库管理员有权对因物品领用不当造成的损失进行追责，对违章领用发放人员应当做出相应处理。
库房物品领用管理制度（五篇）
库房物品领用管理制度为加强医院库房物资的管理，规范医疗及办公用品领用程序，提高工作效率，有效控制各科室成本以及更好的为各科室服务，对物品领用进行以下规范：一、领物程序：1、按照实际需求和库存填制《领物单》2、科室负责人(护士长)审批3、持审批后的《领物单》至库房领取二、《领物单》的填制：1、物资申请人按所需领用物资填写《领物单》。
字体不得潦草，须清楚写出物资名称、规格、数量；2、当日申领单当日到库房领物；3、当日没有领物的申请单视为作废；三、库房发放物资：1、库房管理员发货必须凭科室负责人审批后的《领物单》，并检查《领物单》是否完整清楚，审批是否有效；2、在领物时应自觉排队，除非库房管理员允许，否则一律不得进入库房内。
库管按"先进先出"原则发放存货，并在《领物单》上写上实发数量；3、物资申领人点清品种及数量无误，物资申领人在《领物单》上签名确认，并填上领物日期；4、节日、假期期间，需要领用物资的，应预先做准备，提前办理领用手续。
5、所有物资的发出必须由库管执行，严禁科室员工自行取料；验收无误后，物资申领人在《领物单》上签字确认；物资离开库房后发生的短缺，由使用科室自负，库房不承担任何责任。
6、为了更好的盘点库存和制定采购计划，科室领物时间为每周的周二、周三。
请各科室领物负责人按照科室需求制定一周的领物计划。
7、科室申领物资需要专人负责。
稳定的申领人员能更好的熟悉本科室的二级库房存储状况，耗材使用情况，以制定申领计划并与库房能更好的沟通。
领物人员如休假，提前与科室负责人、护士长沟通，安排人员领用物品。
由于医院开业前期的特殊性，经过库房的的医用耗材，设备仪器，家具洁具，建筑材料，办公用品等物资材料数量众多，工作比较繁杂。
为各科室服务没有到位，请各科室同事对库房工作多提要求多监督的同时也多些理解帮助和配合。
接到通知后，请各位同事告知科室负责人，护士长，领物人员和本科室人员。
及时沟通。
存货领用账务管理制度
存货领用账务管理制度一、总则为规范公司内部存货领用行为，保障公司资产安全，提高资产利用效率，特制定本存货领用账务管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门及员工在存货领用过程中的账务管理，包括但不限于原材料、半成品、成品、办公用品等存货的领用管理。
三、存货管理1. 存货分类公司存货分为原材料、半成品、成品和办公用品四大类，各部门负责人需对本部门存货进行分类管理，并建立相应档案资料。
2. 存货保管各部门负责人需对本部门存货进行定期盘点，确保存货数量准确无误。
同时，需要建立存货清单及存货台账，保障存货的安全。
3. 存货入库所有存货入库需经过专门人员验收，验收合格后再进行入库登记，并做好相应账务记录。
4. 存货领用存货领用需填写领用单，并经过部门负责人审批同意后方可领用。
领用人员需在领用单上签字确认，并在领用后一周内完成存货使用。
五、存货领用账务管理1. 存货领用登记领用部门需填写存货领用单，包括领用日期、领用物品名称、数量、领用人员及领用部门等信息。
部门领导需签字认可后方可领用。
2. 存货入账领用部门在领用后需及时归还领用单至财务部门，进行存货入账计录。
如果存货领用是用于生产，则需按生产流程进行成品入库计录。
3. 存货报废处理对于质量受损或使用过期的存货，需及时报废处理。
领用部门需填写报废单，并经过部门负责人批准后方可报废。
4. 存货借用管理如存货需要借用出去，需填写存货借用单，借用人需在借用单上签字确认。
借用后需按时归还，逾期未归还的需承担相应责任。
六、存货盘点1. 定期盘点公司需定期对存货进行盘点，保障存货数量准确无误。
盘点结果需与存货清单进行核对，如有差异需及时进行调整。
2. 不定期盘点对于价值较高或易于盗窃的存货，需要进行不定期盘点。
盘点时需保持独立性，不得由存货管理人员进行，盘点结果需及时汇报上级领导。
七、责任分工1. 部门负责人负责本部门存货的定期盘点及管理工作，确保存货数量准确无误。
小企业存货管理制度
小企业存货管理制度一、总则为规范小企业存货管理，提高资金运作效率，降低风险，确保企业正常运营，特制定本存货管理制度。
二、范围适用于本企业所有存货管理相关工作，涉及该企业所有部门及人员。
三、存货管理流程1. 存货的申购- 根据生产计划和销售预测，部门负责人填写存货申购单，并提交给采购部门。
- 采购部门根据申购单内容进行询价、比价并确定供应商。
- 采购部门在供应商签订合同后将存货进货。
进货单据由财务部门审核并存档。
2. 存货的入库- 收到存货后，仓库人员将存货按照类型、批次等合理排放，并填写入库登记簿。
- 入库存货需进行质量检验，不合格的存货应及时退回。
3. 存货的管理- 仓库设定合适的存储条件及保管措施，以确保存货质量安全。
- 仓库人员定期进行存货盘点，核实存货数量与系统数据的一致性。
- 存货应按照先进先出原则进行管理，避免存货过期或损耗。
4. 存货的领用- 部门负责人提出存货领用申请，经过审核后，向仓库人员领取所需存货。
- 领用存货后需及时填写领用单，并在系统中更新相关数据。
5. 存货的出库- 出库操作应根据领用单准确核对存货种类、数量等信息。
- 出库存货由仓库人员操作，出库单据需由财务部门审核并确认。
6. 存货的报废处理- 发现存货过期、损坏或无法使用的情况，应及时记录并报废处理。
- 报废存货需由专人处理，确保环保合规。
四、责任制度1. 仓库人员- 负责存货的入库、出库、盘点等工作，确保存货安全、清晰。
- 对存货的保管负有责任，不得私自调拨、借用存货。
2. 采购部门- 根据生产需求和销售情况，及时采购相应存货。
- 确保供应商的信誉和产品质量，保障存货采购的合法合规。
3. 部门负责人- 根据实际需要，制定存货申购计划，确保存货使用的合理性。
- 对部门存货使用情况进行监督和管理，预防存货浪费。
4. 财务部门- 负责存货进销存数据的统计、核对和分析，确保数据准确性。
- 对存货的价值评估和折旧计提进行监督，保持财务数据的真实可靠。
存货领用管理制度
存货领用管理制度一、总则存货领用管理制度的制定是为了规范企业存货领用行为，加强对存货的管理，防止存货浪费和滥用。
存货领用管理制度适用于所有部门的存货领用行为，所有员工均应遵守本制度的规定。
二、存货的分类1. 原材料：指用于生产加工的各种材料，如钢材、塑料、纺织原料等。
2. 半成品：指在生产加工过程中已经加工部分的产品，还未达到最终成品的产品。
3. 成品：指生产加工完成并且已经可以对外销售的产品。
4. 辅助材料：指在生产加工过程中需要的各种辅助材料，如油漆、胶水、包装材料等。
三、存货领用的流程1. 存货领用需提前向相关部门提交申请，经过审批后方可领用。
申请人要提供详细的领用数量、用途以及预计使用时间等信息。
2. 存货领用审批流程应明确，不得越级领用或者未经审批擅自领用存货。
3. 存货领用后，领用人应按照规定的方式进行记录，并及时反馈剩余存货的情况。
四、存货领用的管理1. 存货领用必须经过相关部门的审批，不得私自领用存货。
2. 存货领用必须按照规定的数量领用，不得超出需要的范围进行领用。
3. 存货领用必须按照规定的用途进行使用，不得私自挪用领用存货。
4. 存货领用之后应及时进行记录，明确领用人、领用数量、领用用途等相关信息。
并向仓库管理员进行报告。
5. 存货使用完毕后，应及时汇报剩余存货情况，并按照规定的方式进行存货返库。
五、存货领用的监督1. 相关部门应对存货领用行为进行监督，确保存货领用符合规定的程序。
2. 仓库管理员应对存货领用进行记录和监督，保证存货领用的实时性和准确性。
3. 存货领用过程中发现任何违规行为，应及时向领导进行报告。
六、存货领用的责任1. 存货领用申请人应对所领用的存货进行妥善保管和使用，并对存货的浪费和滥用承担责任。
2. 仓库管理员应对存货的管理和监督承担责任，确保存货的安全和准确性。
3. 领导对存货领用行为进行监督和管理，确保存货领用符合规定的流程和程序。
七、存货领用的奖惩1. 对于存货领用过程中的表现良好的员工，可以给予相应的奖励。
机关单位存货管理制度
机关单位存货管理制度一、总则为了规范机关单位存货管理工作，提高资产利用率，保障资产安全，确保公共财务资产的合理使用和妥善保管，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于各级机关单位的存货管理工作。
第一章存货的种类及管理范围一、存货的种类机关单位存货主要包括办公用品、文具、耗材、办公设备、及其他与工作有关的物资。
其中，办公用品、文具、耗材属于日常办公消耗品，办公设备属于固定资产。
二、存货的管理范围机关单位存货的管理范围包括物资的采购、入库、领用、使用及报废处理等方面。
第二章存货管理的原则一、合理采购原则采购存货应根据需要进行，确保物资的满足使用需求，避免采购过多或过少。
二、合理储存原则机关单位应根据存货的性质和特点合理储存，严格控制库存数量，确保存货安全。
三、使用合理原则存货的使用应遵循经济、合理的原则，做到节约用度，延长物资使用寿命。
四、报废处理原则对于无法继续使用的存货，应及时进行报废处理，避免资源的浪费。
第三章存货管理的要求一、采购管理1. 机关单位应根据实际需要编制存货采购计划，统筹安排采购事项。
2. 采购人员应按照规定的程序和标准进行采购，确保采购合理，价格公道。
3. 在采购存货时，应与供应商签订采购合同，明确采购数量、质量、价格以及交货时间等内容。
二、入库管理1. 入库人员应对所入库存货进行验收，确保存货的品质和数量与合同一致。
2. 入库人员应及时对入库存货进行登记，做好存货档案管理工作。
3. 入库存货应按照统一的编号、归类并合理储存。
三、领用管理1. 领用人员应根据实际需要提出领用申请，经审批后方可领用存货。
2. 领用存货时，应按照规定的程序和数量进行领取，确保存货的合理使用。
3. 领用人员应对所领用的存货进行妥善保管，做到不拆封、不乱放等。
四、使用管理1. 存货使用人员应按照规定的用途和要求进行存货的使用，避免滥用存货。
2. 存货使用人员应做好存货的维护保养工作，延长存货的使用寿命。
公司存货管理规章制度（五篇）
公司存货管理规章制度第一条为了加强和控制公司实物资产的财务监管，使公司的实物资产管理和财务管理能够相互稽核、监督、牵制，保证公司实物资产的安全、完整，特制订本制度。
第二条本制度仅对财务部门在存货物资管理上的控制管理，对于存货资产的实物管理应依照公司制订的相关制度执行。
第三条依据管理体系的要求，仓库管理不直接隶属财务部门，但应接受财务部门日常的监督管理，并配合财务部门做好各项稽核工作。
同时仓库部门应按照物资管理规定建立台账，对保管的物资进行记录，应将物资的品种、规格、数量(收、发、存)记录清晰。
第四条财务部门应按照财务核算的要求，对存货资产实行“数量、金额式”的分品种的明细核算，并于每月结账日及时结算出各品种存货资产的结存数量和金额，以便与仓库管理部门台账的稽查、核对。
第五条根据公司管理计划性的特点，采购活动之前必须实行计划审批，由各事业部、仓库部门或生产部门签发“采购申请单”，列明该批拟采购物资的品种、规格、数量、单价、采购价格的询问比较情况，并按照公司内部关于采购审批的规定进行必要的审批程序。
第六条采购人员凭审批手续齐全的“采购申请单”，有关供应商进行采购交易谈判，并将采购的相关条款明确后签订《购销合同》，《购销合同》应按照《合同法》及公司合同管理制度的规定将主要条款如:品名、规格、数量、质量、单价总额、支付地点、验收依据、违约责任等填写全。
第七条采购物资运抵公司后，首先应由公司的质量检验部门对此批物资进行质量的验收和检测，检测的依据是《采购申请单》《购销合同》和公司内部质量管理要求，在确认无误后，质量检验部门填写《验收单》，并签名盖章。
如果是为工程专门采购并货物直接发至工程现场的由现场施工人员与甲方共同验收。
第八条采购人员凭《采购申请单》、《购销合同》和《验收单》，将采购的物资办理验收入库手续。
仓库保管员应依据上述单据重点对物资的实际查收数量、品种、规格进行查验，并将查收情出具财务软件打印的“外购入库单”上。
存货取得管理制度
存货取得管理制度第一章绪论为了规范和规范企业的存货取得管理，保障企业的管理效率和经济效益，制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司的存货取得管理工作。
第三章取得原则1. 合法合规原则。
存货的取得必须合法合规，符合国家相关法律法规和公司的内部规定。
2. 公开公正原则。
存货的取得必须公开公正，对内对外均应公开透明，严格按照规定程序进行取得。
3. 合理高效原则。
存货的取得应合理高效，符合企业的经济效益。
第四章取得程序1. 存货需求计划。
各部门根据生产、销售计划等，提出存货需求计划，并报公司领导审批。
2. 采购申请。
各部门根据存货需求计划，填写采购申请单，包括存货名称、规格、数量、质量要求、供应商等内容，并报公司采购部门审批。
3. 供应商选择。
公司采购部门根据采购申请，选择合适的供应商进行询价、比价，选定供应商。
4. 采购合同签订。
采购部门与选定的供应商签订采购合同，明确存货的名称、规格、数量、价格、交货期限等内容，并报公司领导审批。
5. 存货收货验收。
采购部门接收存货，并对存货进行验收，确认存货的质量和数量是否与合同一致。
6. 入库管理。
验收合格的存货，由仓库管理员进行入库管理，记录存货的品种、数量、存放位置等相关信息，并报公司财务部门进行入账。
第五章管理要求1. 严格遵守法律法规。
相关部门在存货的取得过程中，必须严格遵守国家相关法律法规，不得违法违规取得存货。
2. 保障存货质量。
各部门在存货的取得过程中，必须严格把关存货的质量，不得采购假冒伪劣产品。
3. 控制存货成本。
各部门在存货的取得过程中，必须努力控制存货成本，提高企业的经济效益。
4. 加强信息化管理。
公司应加强信息化建设，建立完善的存货取得管理系统，实现存货信息的全面、准确、及时管理。
第六章监督检查公司内设监督检查部门，对存货取得管理工作进行定期检查和抽查，发现问题及时整改，并对存货取得管理工作进行评估和考核。
第七章附则1. 本制度解释权归公司领导班子。
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8．4．11 存货领用管理制度
为规范企业存货领用作业，确保存货使用于企业规定的领域或范围，提高存货管理作业效率，企业应建立存货领用管理制度，具体示范如下。
存货领用管理制度
第1条为了对存货领用过程进行规范和控制,特制定本制度。
第2条本制度适用于企业各类原材料和辅助材料仓库存货的领用管理。
第3条企业材料使用部门负责本部门所需材料的领用。
第4条生产部等材料使用部门领用材料时,须填写“领料申请单”并办理相应的审批手续,并凭借经过审核审批的领料申请单到仓库领料。
超出存货领料限额的,应当经过特别授权。
第5条“领料申请单”上应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途,并经车间负责人签字。
属计划内的材料应有材料计划,属限额供料的材料应符合限额供料制度,属于必须审批的材料应由审批人签字。
第6条仓库工作人员对“领料申请单”进行审核,审核内容包括材料的用途、领用部门、数量以及相关的审批签字信息等,审核无误后才能发料。
第7条领用材料时,领料人必须同发料仓库工作人员办理交接,当面点交清楚,并在领料申请单上签字。
第8条材料仓库按“先进先出,按规定供应”的原则发放材料。
发料应坚持核对单据、监督领料、汇总剩余材料库存量的原则。
对由于违规发放材料造成材料失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失的情况,仓库工作人员除承担全部经济损失外,还要接受行政处分。
第9条材料仓库工作人员根据材料领用情况编制“材料出库单”,并在出库单上加盖“材料发讫”印章,同时需有仓库库管员、统计员的签章。
第10条仓库工作人员应妥善保管所有发料凭证,避免丢失。
第11条仓库工作人员及时将材料领用的单据交财务部,财务部会计根据加盖“材料发讫”章后的“材料出库单”登记库存材料明细账,并在材料出库单上签字。
第12条对领用原材料进行核算时,根据领料材料汇总表借记“生产成本”、“管理费用”、“制造费用”等科目,贷记“原材料”、“包装物”等科目。
第13条本制度由仓储部负责制定与修订, 其中核算、账务处理的条款由财务部解释。