外包过程控制跟踪检查表

外包过程控制跟踪检查表
编号：第1页共3页外包名称承包单位
一、是否建立质量管理体系□是□否
1、有无质量管理体系证书□有□无
体系：证书号：
2、有无《质量手册》□有□无
手册编号：提供《质量手册》
3、有无《质量程序文件（汇编）》□有□无
质量程序文件（汇编）号：提供有效版本
二、过程是否受控□是□否
1、有无各过程的程序文件□有□无
2、有无工艺文件和各工序的作业指导书□有□无
工序工艺文件（作业指导书）
三、人员能力是否胜任岗位要求□是□否
人员数：
1、有无上岗证□有□无
2、是否经过培训□是□否
3、有无培训记录□有□无
、测量是否有效□是□否过程的监视、
四、过程的监视
1、监视和测量设备是否计量合格且在有效期内□是□否
2、监视和测量设备是否满足需要□是□否
3、监视和测量记录是否齐全□是□否
4、是否采用了统计技术□是□否
五、文件是否适宜□是□否
1、文件是否有效、受控□是□否
2、文件的签署是否齐全，更改是否规范□是□否
3、要求是否明确，可否指导生产□是□否
、设施是否适宜□是□否
六、设备
设备、
1、生产设备是否计量（检定）合格且在有效期内□是□否
2、设备、设施是否满足生产产品质量保证要求□是□否
，是否可追溯□是□否产品是否得到适宜的标识和防护，
七、产品是否得到适宜的标识和防护
1、是否对产品进行了批次标识□是□否
2、是否对产品加工和生产过程实行了流程卡□是□否
3、是否对产品加工和生产全过程实行了有效的防护□是□否
4、是否能从产品追溯到原材料、所有的设备及操作人员□是□否
，对质量问题是否进行及时处理□是□否是否进行了质量检验，
八、是否进行了质量检验
1、是否成立不合格品审理组织□是□否
2、对存在问题是否进行分析并采取纠正和预防措施□是□否
3、对产品是否实行首件三检，有无记录□是□否
4、有无出厂检验报告□是□否
5、有无规范的产品合格证□是□否
检查部门 技术工艺部 生产部 科技质量部 审批 签名。