外协和外包过程控制程序
外包外协控制程序
**有限公司
外包（外协）控制程序
外包（外协）控制程序
**/CX-01-2013
编制 日期
****-**-** 修订发布
审核 日期
对全部高中资料试卷电气设备，在安装过程中以及安装结束后进行高中资料试卷调整试验；通电检查所有设备高中资料电试力卷保相护互装作置用调与试相技互术关，系电通，力1根保过据护管生高线产中0不工资仅艺料可高试以中卷解资配决料置吊试技顶卷术层要是配求指置，机不对组规电在范气进高设行中备继资进电料行保试空护卷载高问与中题带资2负料2，荷试而下卷且高总可中体保资配障料置2试时32卷，3各调需类控要管试在路验最习；大题对限到设度位备内。进来在行确管调保路整机敷使组设其高过在中程正资1常料中工试，况卷要下安加与全强过，看度并25工且52作尽22下可护都能1关可地于以缩管正小路常故高工障中作高资；中料对资试于料卷继试连电卷接保破管护坏口进范处行围理整，高核或中对者资定对料值某试，些卷审异弯核常扁与高度校中固对资定图料盒纸试位，卷置编工.写况保复进护杂行层设自防备动腐与处跨装理接置，地高尤线中其弯资要曲料避半试免径卷错标调误高试高等方中，案资要，料求编试技5写、卷术重电保交要气护底设设装。备备置管4高调、动线中试电作敷资高气，设料中课并技3试资件且、术卷料中拒管试试调绝路包验卷试动敷含方技作设线案术，技槽以来术、及避管系免架统不等启必多动要项方高方案中式；资，对料为整试解套卷决启突高动然中过停语程机文中。电高因气中此课资，件料电中试力管卷高壁电中薄气资、设料接备试口进卷不行保严调护等试装问工置题作调，并试合且技理进术利行，用过要管关求线运电敷行力设高保技中护术资装。料置线试做缆卷到敷技准设术确原指灵则导活：。。在对对分于于线调差盒试动处过保，程护当中装不高置同中高电资中压料资回试料路卷试交技卷叉术调时问试，题技应，术采作是用为指金调发属试电隔人机板员一进，变行需压隔要器开在组处事在理前发；掌生同握内一图部线纸故槽资障内料时，、，强设需电备要回制进路造行须厂外同家部时出电切具源断高高习中中题资资电料料源试试，卷卷线试切缆验除敷报从设告而完与采毕相用，关高要技中进术资行资料检料试查，卷和并主检且要测了保处解护理现装。场置设。备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况，然后根据规范与规程规定，制定设备调试高中资料试卷方案。
外包、外委、外协和支持性服务的采购控制程序(J)
外包、外委、外协和支持性服务的采购控制程序目录1．目的2．范围3．职责4．工作程序5．相关文件6．记录1．目的对集团公司施工过程中所需的外包、外委、外协和支持性服务过程进行控制。
2．范围适用于集团公司施工过程中所需的专业施工分包、劳务用工服务、检定测量服务、委托加工服务、大型机具的租赁施工配合服务、施工机械的大、中型检修服务以及电信服务、金融服务等过程的控制。
（本文的“外包、外委、外协和支持性服务”统称为“分包”）3．职责3．1 综合计划部是本程序的主管部门，同时也是对专业施工分包、委托加工服务、大型机具租赁施工配合服务、施工机械的大中型检修服务进行监督管理的主管部门。
3．2 劳动资源部是程序的主管部门，负责专业施工分包过程中用工管理和劳务分包管理。
3．3 科技质量部是委托检定测量服务的主管部门。
3．4 财务部是金融服务的主管部门。
3．5 行政保卫部是电信服务的主管部门。
4．工作程序4．1 信息来源4．4．1工程总承包部负责收集、汇总、确定施工过程中所需各种分包的信息。
4．4．2工程总承包部需要的分包信息包括：1)需要分包单位的数量和能力的要求；2)需要分包单位的人员配备、培训需求和资质的信息；3)需要分包单位所需配备的机具、型号、规格和功能的信息；4)对分包单位组织结构和完成时限的要求；5)对重要分包过程提出管理体系要求。
4．1．3工程总承包部对已确定的分包过程信息进行整理完成后，根据需要分别协同集团公司各分包过程主管部门对各分包单位进行选择。
4．2 对分包单位的选择、评价和控制。
4．2．1 选择评价（1）工程总承包部提出分包单位的初选名单。
（2）工程总承包部根据需要协同集团公司各分包主管部门对初选名单进行评价。
评价内容包括：●分包单位的业绩、资质、能力是否能满足施工要求；●分包单位的管理状况、组织结构、人员素质、设备状态；●分包单位从事相同施工过程的经历和反映；●分包单位管理体系现状。
（3）评价方式以会议为主，也可用传签的方式。
GJB9001外包过程控制程序
GJB9001外包过程控制程序1 范围通过对外包过程的有效控制，是外包产品的质量、进度、价格、服务等方面得到保障，有效规避风险，特制定本程序。
适用于公司所有外包过程和活动。
本公司所有“军”级以上的产品零件，不适宜外协加工。
对生产能力不足的环节，可以单工序外包加工。
2 引用文件GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008 质量管理体系要求GJB9001B-2009 质量管理体系要求GJB1405A-2006 装备质量管理术语3 职责3.1主管供应的副总经理负责合格外包方资格的审批，监督对外包方的管理。
3.2计划生产部负责生产过程中外包计划的下达与考核。
3.3质量部负责检测/试验计划的制定与执行。
3.4物资供应部负责生产外包计划的执行。
负责市场调查与合格外包方的评定与管理工作，并保持与外包方的沟通沟通，协助处理质量问题。
3.5质量部负责产品的验证，以及指定检验作业指导书。
3.6设计所负责审批外包过程的技术文件。
3.7技术部负责提供外包所需的技术文件和标准。
4 控制要求4.1流程外包方评定→编制外包计划→计划执行→检验/试验→入库4.2外包方管理4.2.1外包方认定，按《推荐供方考评细则》执行，考评时应控制风险，签订《质量保证协议》。
4.2.2合格外包方管理，按《供方考评细则》执行，每年至少考评一次。
4.3外包计划管理4.3.1生产部、质量部根据需要下达外包计划，计划应清楚说明对产品的要求，（对过程有要求时需说明）。
4.3.2各业务执行部门每月将计划完成情况编报，上报主管经理和计划主管部门。
4.4外包计划的执行4.4.1计划员根据计划要求，依据《合格供方名录》，及时合理安排，经部门主管领导批准执行。
执行计划应选定最佳外包厂家。
4.4.2及时与外包方签订合同，按《合同管理细则》执行，并归档。
4.4.3计划员做好执行过程中的跟踪工作。
4.4.4合同价格采取财务定价、比质比价采购、协议价格的方式定价，最终价格由财务核定。
外包(外协)质量控制程序
程序文件外包(外协)质量控制程序2022-05-20 发布 2022-05-20 实施外包(外协)质量控制程序页码：第 1 页共 5 页确保外包(外协)的各个因素处于受控状态，从而确保产品质量。
合用于外包(外协)全过程的质量控制。
4.1 技术科负责提供外包(外协)单位相关工艺文件。
4.2 质检科负责对外包(外协)生产过程实施监控。
4.2 计划经营科负责对外包(外协)单位合同的签订、管理。
4.3 钢结构车间按照生产要求对外包(外协)单位进行作业分配、对外包(外协)单位人员进行现场管理。
4.4 生产管理科负责外包(外协)单位的设备管理。
4.5 厂办负责外包(外协)单位人员的技术等级培训、考核及管理。
4.6 钢结构车间负责对外包(外协)单位的工作区域环境进行监督控制。
4.7 生产管理科负责现场指挥生产协调。
4.8 修船科按照生产要求对外包(外协)单位进行作业分配、对外包(外协) 单位人员进行现场管理。
4.1 人员控制厂办对外包(外协)单位严格按照沪东中华造船(集团)有限公司程叙文件编制：审定：审核：批准：编制部门：实施日期：《人力资源管理程序》(H&Z/QP6.2-01E)要求进行控制。
4.1.1 上岗资格考核厂办组织外包(外协)单位人员参加员工入司教育、岗位培训、技能培训、特种作业安全技术操作培训和焊工资格证书培训，并对外包(外协) 单位从事焊接特殊过程的操作人员从职业道德、岗位知识、工作能力和业绩等几个方面进行考核，填写好《特殊要求的生产提供过程的人员岗位资格考核表》( H&Z/QR 6.2-01-03-4)4.1.2 质量意识、工艺纪律、技术规范培训技检科配合厂办对外包 (外协)单位人员进行质量意识、工艺纪律及技术规范的培训，并填写好《培训记录表》(H&Z/QR 6.2-01-02-2)。
4.2 设备控制生产管理科对外包(外协)单位严格按照沪东中华造船(集团)有限公司程叙文件《过程设备管理程序》(H&Z/QP6.3-02E)的要求进行控制。
15 外部提供的过程、产品和服务控制程序
外部提供的过程、产品和服务控制程序1目的评估、选择及控制外部供方，并对采购活动进行有效地控制，确保外部提供的产品和服务的要求得到满足，特制定本程序。
2适用范围本程序适应于对公司外部供方，向本公司提供主材料、辅助产品的供应商、外部产品和服务分供方和采购物料与外协加工产品的服务方的控制。
3 职责3.1物资部是本公司外部提供产品和服务的管理责任部门；负责公司生产中所需原材料、辅助用料、外购外协件及所需工装模具采购，供方的开发，协助实施对供方的评鉴，并对其实施动态管理。
3.2技术部负责采购、外包过程技术文件的提供和采购新设计开发产品的论证。
3.3质量部负责审核对外部供方的评鉴与管理，并对外部供方的质量管理体系、质量意识、服务水平及顾客抱怨进行全面考核与评价，组织合格外部供方的评定；负责采购产品和外包产品的验证。
4 定义4.1环境因素：对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的正面和负面要素或条件。
4.2 机遇：可能导致的采用新的实践，开辟新市场，赢得新顾客，建立合作伙伴关系，利用新技术以及能够解决公司或其顾客需求的其他方面的有利可能性。
5 工作程序5.1 外部供方的开发：物资部根据公司所需物料的规格及质量要求、数量要求、交货期和价格等因素为依据，寻找有能力的外部供方；外部供方应尽量符合以下所有或相关的条件：5.1.1外部供方在该产品领域具有明显的领先优势；5.1.2外部供方获得质量管理体系认证或必要的产品认证；5.1.3外部供方的生产经营活动合法、诚信、守约；5.1.4外部供方的质量管理、保密管理、生产能力、财务管理健全有效；5.1.5顾客指定的外部供方。
5.2采购物资的分类5.2.1技术部根据采购物资对最终产品质量的影响程度，将其分为A、B、C三类，并编制采购品分类明细表；a） A类采购产品(包括外购外协件)：与产品质量直接关联起决定性作用的物资，如摆片、电路、机加零件的关重件等；b） B类采购产品：与产品质量有关并起主要作用的物资，如可替换原材料和辅料等；c） C类采购产品：与产品质量间接有关的其他物资，如包装材料、标签等。
外部提供的过程、产品和服务的控制程序
外部提供的过程、产品和服务的控制程序1.目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。
2.适用范围适用于对生产所需的原材料采购、外包加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。
3.职责3.1营销部（1）负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，建立供方档案，并定期组织对供方的供货业绩评价；（2）负责制定采购计划，执行采购作业。
3.2生产部负责制定外协加工计划；参与供方审核和供货业绩评价。
3.3技术部负责制定采购物资技术标准；参与供方审核和供货业绩评价。
3.4质检部负责对采购物资及外协加工件的进货验证；参与供方审核和供货业绩评价。
3.5总经理负责《合格供方名录》的审批。
4.程序4.1采购物资分类技术部负责制定采购物资技术标准及《采购物资分类明细表》，根据其对随后的产品实现及最终产品的影响，决定对供方及采购产品控制的类型和程度。
采购物资分为三类：（1）A类物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资，如钢材、有色金属、电器元件、气动元件、轴承、电机、导轨、滑轨、丝杆等。
（2）B类物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资，如焊接材料、电线电缆、绝缘材料、零部件表面处理、工装、模具等。
（3）C类物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如包装材料、标准件、设备配件、清洗剂、劳保用品、办公用品、零星采购用品等。
4.2供方的选择与评价4.2.2营销部根据采购物资技术标准、图纸和生产需要，通过行业和市场渠道等信息，依据供方选择的原则，初步联系并选择数家（一般不少有2家，特殊的可独家）生产厂商或代理经销商作为候选供方。
4.2.2营销部对候选供方发出《供应商调查表》，对供方基本情况进行调查，并向其索取所需的有关资料。
4.2.3根据候选供方回复的《供应商调查表》，营销部进行初步评估筛选，符合以下条件者优先考虑：（1）供应商在提供类似产品或服务方面有多年以上经验；（2）供应商获得体系认证和必要的产品认证；（3）具有市场知名度，或在同行、友厂中反应评价优良者；（4）顾客指定或推荐的。
外包过程控制程序
外包过程控制程序1.目的为规范外包过程的质量控制，特制定本程序。
2.适用范围本程序适用于公司现有的产品外包过程。
包括试验外包、测量设备的校准和产品加工外包（以下简称产品外协）和其它服务性外包活动。
其它服务性外包包括委外运输、某些人员培训、技术服务（分析、计算、论证、咨询）、某些设备的维护和工艺装备的委外设计、生产等。
3.术语外包：组织在产品实现过程中、某些过程无法靠自身能力实现或实现成本很高的情况时，委托其他机构实施的过程。
4.职责4.1 副总经理负责外包项目的批准。
4.2 采购部负责本程序的归口管理及合同的监察。
4.3 采购部长的职责4.3.1负责产品外协过程的实施，包括外协计划的编制与审核；4.3.2负责产品外协供应商的选择、资质评价、风险分析、实地考察组织和策划、项目实施、业绩评价的具体实施和外协任务的日常监督管理工作。
4.4质量部的职责4.4.1负责检测外包、试验外包供应商的选择、资质评价、风险分析、业绩评价的具体实施和外包任务的管控。
4.4.2负责产品外协的质量检查和控制。
4.5 技术部的职责4.5.1负责技术服务供应商的选择、资质评价、风险分析、项目实施、业绩评价的具体实施和外协任务的日常监督管理工作。
4.5.2负责产品外协中产品重要度分类、验证要求及外包产品的技术标准（接收标准）。
4.6其它方面的外包，按照“职能相近”的原则，由公司内部与外包内容相近的业务负责。
5 工作流程及内容5.1公司的外包过程分类产品外包的所有过程：技术开发外包，生产外包、检测外包和其它服务类外包。
技术开发类外包：包括分析、计算、论证等。
生产外包：即产品或零（组）件的生产外包，工艺装备的委外设计、生产可参照执行。
检测外包：检测工序外包、试验外包、和测量设备的校准和周期检定外包。
其它服务类外包：委外运输、某些人员的培训、设备维护外包。
5.2典型外包流程详见附件1：外包过程流程图5.3 产品外协过程5.3.1 产品外协分类产品外协按其对产品后续加工质量及最终产品质量的影响分为三类：a) Ⅰ类产品外协：定制成件、关重件、特殊工艺件、组件；b) Ⅱ类产品外协：除上述Ⅰ类产品定义以外的外协件。
外协和外包过程控制程序
外协和外包过程控制程序一、范围本办法规定了公司外协产品和外包过程的工作程序和控制要求。
本办法适用于本公司需要外协产品和工序外协（外包过程）的零部件。
二、引用文件无三、职责3.1生产部门是外协产品和工序外协的归口管理部门。
3.2工程部提供外协产品和工序外协的依据性质量技术文件、工艺文件或标准。
3.3质量部负责外协产品和工序外协的验证和验收。
3.4质量部负责确定外协产品和工序外协的质量要求，参与对合格供方的评价与确认，并进行质量监督、检查。
四、工作内容和要求4.1分类和控制方式本公司外协分为工序外协和产品外协。
本公司现有的工序外协主要是表面处理；产品外协按协作方式制定针对性的控制措施。
4.1.1工序外协项目确定a)工艺文件中规定的工序外协由生产部门负责组织实施。
b)需要外协的工序由提出部门填写“外协项目申请表”，送生产部审定，属大金额的，还需经公司主管领导批准，由生产部负责组织实施。
4.1.2供方确定a)供方的质量保证能力调查、合格供方的评价与确认、外协选择、合格供方的管理由生产部门H和质量部组织进行。
b)工序外协合格供方的评价和确认按以下“合格供方类别”分类进行：(1)“Ⅰ”类工序外协过程是指由用户指定，本公司直接认可；(2)“Ⅱ”类工序外协过程是指经行业资质认定的供方，本公司直接认可。
供方应出具行业权威机构认可的证明文件；(3)“Ⅲ”类工序外协过程是指由本公司选择、评价和确定的合格供方。
其质量保证能力调查、合格供方的评价与确认、合格供方的管理参照本公司《供应商调查与考核评价管理办法》所规定的程序进行。
(4)零星工序外协，原则上应在合格供方中选择。
如确因工作需要，不在范围之内，必须填写“外协项目申请表”，并经公司主管生产领导批准，方可组织实施。
4.2合同签订4.2.1工序外协和产品外协由生产部会同相关部门签订合同,合同中均应有质量条款。
4.2.2合同的签订执行本公司《产品委外加工协议》或《机加工委外加工协议》有关规定执行。
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外协和外包过程控制程序
1 范围
本办法规定了公司外协产品和外包过程的工作程序和控制要求。
本办法适用于本公司需要外协产品和工序外协（外包过程）的零部件。
2引用文件
无
3职责
3.1 生产部门是外协产品和工序外协的归口管理部门。
3.2 工程部提供外协产品和工序外协的依据性质量技术文件、工艺文件或标准。
3.3质量部负责外协产品和工序外协的验证和验收。
3.4质量部负责确定外协产品和工序外协的质量要求，参与对合格供方的评价
与确认，并进行质量监督、检查。
4工作内容和要求
4.1分类和控制方式
本公司外协分为工序外协和产品外协。
本公司现有的工序外协主要是表面处理；产品外协按协作方式制定针对性的控制措施。
4.1.1工序外协项目确定
a)工艺文件中规定的工序外协由生产部门负责组织实施。
b)需要外协的工序由提出部门填写“外协项目申请表”，送生产部审定，属大金额的，还需经公司主管领导批准，由生产部负责组织实施。
4.1.2供方确定
a)供方的质量保证能力调查、合格供方的评价与确认、外协选择、合格供方的管理由生产部门H和质量部组织进行。
b)工序外协合格供方的评价和确认按以下“合格供方类别”分类进行：
(1)“Ⅰ”类工序外协过程是指由用户指定，本公司直接认可；
(2)“Ⅱ”类工序外协过程是指经行业资质认定的供方，本公司直接认可。
供方应出具行业权威机构认可的证明文件；
(3)“Ⅲ”类工序外协过程是指由本公司选择、评价和确定的合格供方。
其质量保证能力调查、合格供方的评价与确认、合格供方的管理参照本公司《供应商调查与考核评价管理办法》所规定的程序进行。
(4)零星工序外协，原则上应在合格供方中选择。
如确因工作需要，不在范围之内，必须填写“外协项目申请表”，并经公司主管生产领导批准，方可组织实施。
4.2合同签订
4.2.1工序外协和产品外协由生产部会同相关部门签订合同,合同中
均应有质量条款。
4.2.2合同的签订执行本公司《产品委外加工协议》或《机加工委外加工协议》有关规定执行。
4.3外协过程控制
4.3.1工序外协和产品外协项目的设计、工艺及其他相关人员，负责外协过程中技术问题的协调处理，并及时向生产部、质量部等反馈有关信息。
4.3.2生产部应经常检查产品外协、工序外协的进度和完成情况并决定分期付款计划，出面协调外协过程等方面的问题。
必要时要形成书面记录，并由双方负责人签字。
4.3.3工序外协之前，生产部组织质量部对外协件进行检验，检验员做好外协前的检验记录，确保外协件外协前的质量控制。
4.3.4工序外协和产品外协使用的图样、工艺文件，参照本公司《技术文件控制程序》和《生产和服务提供控制程序》的有关规定进行控制。
4.3.5必要时，生产部组织质量检验人员、设计、工艺等人员下厂监制。
4.3.6外协过程的验收
a)外协产品和工序外协产品的验收由质量部负责组织进行。
b)工序外协的入厂验收，由生产部门填写“外协产品送检、验收单”送质量部门。
c)工序外协的验收按产品图样、工艺文件、技术协议等验收文件执行。
主要采用入厂检验测试的方式进行，对无法进行检验测试的可采用上机验证的办法,必须验证供方提供的相应证明文件、外观、数量等进行测量验收。
工序外协和外协产品不符合要求时，由生产部进行交涉。
4.4合同完成
工序外协和外协产品在质量部门出具验收合格证后，由生产部通知财务部门付款。