物控欠料管理操作规范
物料控制管理程序与方法,物料控制管理内容及流程说明
ZTP—PM--001
精品 word 文档 物料控制管理程序
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1、目的： 为保证物料正常供应生产,使物料请购、收发、不良物料的处理等工作有章可依,特制定本程序文件。
2、范围: 物料清单（BOM）上所要求的物料均适用之。
3、权责: 3.1 PMC 部: 3.1.1 负责物料请购、采购及跟催。 3.1.2 负责物料收发、补退及保存管理。 3.2 生产部： 3.2.1 物料员负责生产物料发放之核收，生产线物料管理及不良物料退库处理等事宜。 3.2.2 各车间负责原材料、半成品、成品物料的现场存放与使用管理。 3.2.3 品质部：负责原材料、半成品、成品之品质异常判定。
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6.7 发料： 6.7.1 仓管员在接到 PC 部下达之《制令备料单》时,应在规定时间内将《制令备料单》所列之所有物料,在仓库 进行备料作业,准备发放与生产部.备料时,如发现有物料不足发料需求时,仓管员应立即通知 MC 跟催物 料，以利生产正常进行。
由副总级以上人员核准后,方可办理超领物料。 6.8 库存物料的管理：
6.8.1 对库存物料的保存期限制定《原材料存储期标准》，对过保存期物料由 PMC 向 IQC 提出申请进行重检作业， 具体操作依据《逾期品处理作业办法》执行。
6.8.2 库存物料依照“环保及一般物料分开放置”的原则进行分开放置，化学品贮存管制依据《化学危险品管理 程序》进行管理。
录销帐。
物料控制管理程序
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PMC部物料控制与管理制度,物资储存保管与出入库规定
PMC物控管理制度目的：为了使公司的物控管理规范化，保证公司财产物资的完好无损，结合本公司的一些具体情况，特定本规定。
完善仓库物料的收发准则，以便对仓库货品的收发结存等活动进行有效控制，保证仓库货品完好无损、账物相符，确保生产正常进行。
一：仓库管理工作1.做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接；2.做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡物相符；3.做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。
二：物资储存和保管1.仓库应防卫严密慎防盗窃。
2.非仓库管理人员不得任意进入仓库，仓管人员应负制止的责任。
3.各项材料应归类别排列整齐，以“标识卡”标明材料名称、型号及数量.4.易燃易爆的危险性材料应与其他材料隔离保管，并于明显处标示“严禁烟火”，妥善保管。
5.未经检验的材料应与收料后材料分开存放。
6.贵重材料应特别储存，并予加锁。
7.未按规定办妥发料手续不得发料，所有物资应以“先进先出”方式发料。
8.仓库设实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，根据入库单，领料单及时登记仓库实物账，保证账、卡、物相符。
9.每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，并由仓管员填制《盘点结存清单》一式二份，一联交物控部，一联交财务部，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗在盘点表中相关栏目内填列，经财务部核实，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。
10.做好仓库与供应、销售环节衔接工作，保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资利用等提出建议。
11.建立和健全进出仓制度，进仓人员均须经过仓管员的同意，在仓管员的陪同下进入仓库。
12.仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作单位。
物控管理实务操作流程
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第七章：存量控制
7..2.3 经济订货批量法： （了解） 经济订货批量模型(Economic Order Quantity, EOQ)：又称整批间隔进货模型EOQ模型， 是目前大多数企业最常采用的货物定购方式。该模型适用于整批间隔进货、不允许缺货的存储问题，即某种物资单位时间的需求量为常D，存储量以单位时间消耗数量D的速度逐渐下降，经过时间T后，存储量下降到零，此时开始定货并随即到货，库存量由零上升为最高库存量Q，然后开始下—个存储周期，形成多周期存储模型。
①搬运摆放原则：正向摆放、大不压小、重不压轻、标识朝外。 ②物料搬运摆放高度在1.6米以下，其他物料不多于四层，低于视线。 ③物料搬运摆放面积小于运输工具面积4/5。 ④搬运物料必须使用胶箱包装并加防尘盖，物料员出入生产现场必须换防静电鞋。 ⑤物料员必须穿静电鞋或佩带静电手腕并按现场静电测试管理。 ⑥电子料须区分管理，其运送必须使用防静电胶箱。 ⑦搬运中有物料掉落要及时捡起，区分管理，送IQC再检，地面必须无散落之物料。 ⑧对易挥发、易起化学反应之物品确认密封完善后单独搬运，防止外泄伤人伤物。 ⑨物料搬运时要轻拿轻放，任何人不准用脚踩或坐在物料上面。 ⑩使用叉车时不得滑叉车，以免伤人伤自己。搬运过程程中要留意四周，以免硬物料碰伤物料。
1.4、物控的工作内容
5、收料作业
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第二章：物料的基本知识
（例如：）
物料编码：指用简单的数字、字母、符号代替物料的型号、规格等信息。
2.1物料编码定义
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第二章：物料的基本知识
（2）
（3）
（4）
（5）
提高物料资料的准确性。
（1）
提高物料控制效率
有利进行计算机管理
有利防止各种物料舞弊事件的发生
仓库物料控制管理规范
为规范仓储过程中的物料管理，减少浪费，提高物料利用率，杜绝流失，保证公司财产安全，特制定本规定。
仓库物料管理应坚持账目健全、单据凭证格式统一、填写规范、保存完整，坚持定额管理、定期盘点、账物相符、标识清晰和先进先出的原则。
本规定所称物料，是指构成产成品的零部件、原材料、半成品和辅助材料。
仓库经理负责对库房的管理工作。
每月对物料消耗、利用与操纵情况以及存货周转率进行分析、评价。
仓库主管负责库房的日常管理，以及各种出入库账目、单据和资讯报表、采购计划的审核。
仓库保管员负责编制日常采购计划，物料仓库保管和出入库手续的办理，定期进行盘点，确保流程规范、帐物相符。
仓库开单员负责帐套系统、库房采购价格体系的维护以及出入库电脑手续的办理，并按照财务部要求编制报表。
财务部指导仓库健全相关账目，并催促仓库执行有关财务制度。
各原材料库房应按时编制月度采购计划，日常采购计划。
月度计划由仓库主管组织制定，仓库经理负责审批，日常采购计划由保管员根据月度采购计划分解、结合实际库存限额和采购前置时间表填写《物资采购申请单》，由仓库主管审核。
物料由多家供应商供应的应严格按照采购部下达的采购比例填写《物资采购申请单》，并注明供应商名称，电话、以及交货时间。
外购物料的《物资采购申请单》必须有采购部经理审核签字或者盖章。
有特殊要求的物料保管员在填写《物资采购申请单》时须注明有关技术、质量、交货期等要求。
采购信息的传递，对于定点采购的物料经审核通过后电话或者传真的形式传递给供应商；外购的物料经审核后由仓储部主管交采购部采购员采购。
物料入库前必须先经质检部进行进货质量检验，检验合格后开具《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》，并注明合格数量。
保管员须核对《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上所填写的内容是否规范完整，物料的包装及标识是否符合要求。
保管员与送货人当面核实入库物料型号、规格、数量，在确认无误后，保管员在《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上进行入库实物数量签收确认，并将《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》的供应商联交供应商。
呆滞物料控制和处理办法，呆滞物料管控流程与奖惩规定
库存呆滞物料控制和处理办法，呆滞物料管控流程与相关奖惩规定全文目录一、目的 (1)二、适用范围 (1)三、呆滞物料定义 (1)四、呆滞料处理原则 (2)五、呆滞物料治理工作机构 (2)六、呆滞物料控制作业程序 (3)七、呆滞物料管控流程 (5)八、呆滞物料治理奖惩规定 (6)附件一、物料处理方案评审及奖励审批单 (8)一、目的1.为能减少呆滞料的产生，合理利用物料，严格控制呆滞料根源2.为有效推动本厂呆滞物料处理，减少库存资金积压及治理压力3.规范呆滞物料控制与处理过程，制定合理的评审，奖罚机制，促进呆滞料的处理力度二、适用范围本办法规定了本厂呆滞物料的确认和处理;适用于由于技术更改、计划更改、合同等情况形成的呆滞物料的处理。
本办法所指的呆滞物料包括外购的物料，半成品和成品。
三、呆滞物料定义1.呆料的定义：凡品质（型号，规格，材质，性能）不合标准，存储过久（6个月以上库龄）等现状巳不适用需专案处理，或因技术变更，根据新产品开发和销售计划等情况综合判定在后续不能按正常使用的库存物料。
2.滞料的定义：存放在仓库达到3个月以上，且期间异动率（异动率=期间出库/期初库存×100%）小于20%的非呆料库存物料3.呆滞物料除包含满足以上两个条件的物料外，还包括因技术变更，技术变更，生产计划变更或其他原因有可能使物料变为呆滞料的在库和在途物料，即隐患呆滞料。
四、呆滞料处理原则1.以公司利益为本且对合作供给商负责的原则2.不能因呆滞料处理造成新的呆滞物料，所有处理方案须经过评审以确定方案的可行性;如在处理过程中发现生产计划变动会对呆滞料处理造成影响的，则立即变更原处理计划或停止实施。
3.所有呆滞物的消化必须是在保证品质的前提下使用4.对于所有呆滞物料，各部门均可向消呆小组提出处理呆滞物料的提案;提案在进行评审并且通过后，PMC部即可对物料进行处理。
五、呆滞物料治理工作机构（一）.公司成立呆滞物料处理小组（以下简称为专项小组），由公司的五大部门组成，即PMC部，财务部，采购部，销售部，技术部，售后部;各部各派一名专员全程参加消呆工作,PMC为整个专项小组的指挥部门。
电子厂仓库欠料管理制度
第一章总则第一条为加强电子厂仓库物资管理，确保生产、研发、销售等各项业务的正常进行，提高物资使用效率，降低库存成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于电子厂所有仓库及物资管理人员。
第三条仓库欠料管理应遵循以下原则：1. 严谨性：对物资入库、出库、库存进行严格管理，确保数据准确无误。
2. 及时性：及时处理欠料问题，避免影响生产进度。
3. 经济性：优化库存结构，降低库存成本。
4. 责任性：明确物资管理责任，落实奖惩措施。
第二章仓库欠料定义及分类第四条仓库欠料是指仓库内实际库存量低于采购订单需求量的情况。
第五条仓库欠料分为以下类别：1. 临时性欠料：因采购、生产、运输等因素导致短期内物资短缺。
2. 持续性欠料：因采购计划不合理、生产计划变更等原因导致的长期物资短缺。
3. 非正常性欠料：因人为因素、自然灾害等原因导致的意外欠料。
第三章仓库欠料管理流程第六条采购计划编制1. 生产部门根据生产计划提出采购需求，提交采购部门。
2. 采购部门根据采购需求，结合库存情况，制定采购计划。
3. 采购计划经相关领导审批后，提交给供应商。
第七条采购订单管理1. 采购部门根据采购计划，向供应商发出订单。
2. 供应商按照订单要求，按时、按质、按量供货。
3. 采购部门在收货后，对物资进行验收，确认无误后入库。
第八条库存管理1. 仓库管理员根据采购订单、生产订单，定期盘点库存。
2. 仓库管理员发现欠料情况，及时上报给相关部门。
3. 生产部门、采购部门根据欠料情况，调整生产计划、采购计划。
第九条欠料处理1. 生产部门根据欠料情况，调整生产计划，确保生产进度不受影响。
2. 采购部门根据欠料情况，调整采购计划，尽快补充库存。
3. 仓库管理员负责跟踪物资到货情况，确保欠料问题得到解决。
第四章责任与奖惩第十条仓库管理员责任1. 严格执行物资入库、出库、库存管理制度。
2. 定期盘点库存，确保数据准确无误。
3. 及时发现并上报欠料情况。
第十一条生产部门责任1. 根据生产计划，提出合理的采购需求。
欠料管理制度
欠料管理制度一、为了规范公司的物料管理，加强对欠料管理的监督和控制，提高物料的利用率和管理效率，保证生产运营的顺利进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于全体职工，包括生产部门、采购部门、仓储部门和财务部门等相关部门。
三、基本原则1、物料采购严格按照计划进行，禁止未经批准擅自采购物料。
2、物料管理要做到科学合理，确保物料的准确存放和使用。
3、物料的使用要按照先进先出的原则使用，确保物料不过期损坏。
4、欠料要及时进行登记、核算，有上级主管审核确认后方可执行。
5、严格控制欠料额度，不得超过一定的范围，超额的欠料需经公司高层批准后方可执行。
6、对于严重超期的欠料，要采取相应的惩戒措施，确保欠料情况不影响生产工作。
四、欠料的管理流程1、欠料发生流程（1）各部门提交欠料申请应由领料部门向仓库提出领料申请，注明领料数量、物料名称、用途、提货人等相关信息，并由领料部门主管审核。
（2）仓储核对仓库根据申请单核对库存情况，确认是否符合欠料条件。
（3）财务审核财务部门对欠料申请进行审批，确认欠料金额是否符合公司规定。
（4）领料发放经过审核和确认后，领料部门领取欠料发放到相应的生产车间或者办公室。
2、欠料还库流程（1）用户申请当欠料不再使用时，用户应向仓库提交还库申请，注明还库数量、物料名称、归还原因等，由用户部门主管审核。
（2）仓库确认仓库根据还库申请核对库存情况，确认还库数量。
（3）财务审核财务部门对还库申请进行审批，确认还库金额是否符合公司规定。
（4）还库操作经过审核和确认后，用户部门将欠料送回仓库，由仓库进行入库管理。
五、责任和惩罚1、对于未经批准的欠料行为，应当予以严肃处理，经查明情况后，并按照公司规定给予相应的纪律处分。
2、对于严重超期的欠料，应当视情况采取相应的惩戒措施，如：扣减绩效工资、降低薪资等。
3、对于恶意违规的欠料行为，公司有权解除劳动合同，并追究相应的法律责任。
六、其他规定1、严禁将欠料用于私人或者非生产用途，一经发现，将按照公司相应的规定进行处理。
欠料信息与异常领料管理规范
1.0目的：进一步明确欠料信息收集、处理的职责、流程、记录，从而确保信息流畅、反馈及时、处理到位2.0范围：适用于公司的欠料及异常领料管理。
3.0引用文件：无4.0定义：无5.0职责：5.1 物流部仓管员负责仓库按计划查料、备料时欠料信息的统计汇总和上报。
5.2 各分厂物料员负责车间按计划领料及生产过程异常结单欠信息的统计汇总和上报。
5.3 PMC部计划员负责欠料信息的收集和统筹处理。
5.4 各分厂厂长负责车间异常欠料信息的核准和超领料单的审核。
5.5 PMC部计划主管负责仓库按计划领料欠料的核准和临时补料的审核。
5.6 主管副总负责车间异常超领料单的审批。
6.0作业规范：6.1欠料信息收集6.1.1仓管员按计划提前三天查料和备料，当发现无法满足计划发料要求时，立即填写《生产异常报告》，经仓库领班审核，报物流主管审批后交相关计划员。
6.1.2物流员按计划提前一天领料，当发现领料实际无法满足计划要求时，或生产过程中，因出现实物与原领料数据不符无法结单时，立即填写《生产异常报告》，经车间主管审核，报厂长审批后交相关计划员。
6.2欠料信息处理6.2.1计划员收到仓库《生产异常报告》后，第一时间现场核实欠料的原因，如因仓库虚报欠料，即时纠偏并对责任仓库追责，如因采购物料未及时回货或回货不合格，即时通知供应部、质管部协调处理，确保生产计划不受影响，如影响生产计划，即时上报计划主管，交由计划主管统筹处理。
6.2.2计划员收到车间《生产异常报告》后，第一时间现场核实欠料的原因，如因仓库数据不准时，即时纠偏并对责任仓库追责，如因生产过程数据不准或物料遗失时，通知车间作超领料申请，经厂长审核，主划主管核准，报主管副总审批后，方可实施超计划补料或领料程序。
7.0注意事项：无8.0相关文件：无9.0相关记录：9.1《生产异常报告》9.2《超领料申请表》。
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3：常用物料要求采购供应商做适当的存货备用，达到下订单后能立即有货。
仓管员/采购部
物控部
1：避免生产断料，待料生产，影响订单交期。
2：按实际情况灵活调整物料订购计划，避免出现欠料现象。
5
呆滞料/废料/不良品物料管理
1：严格按照公司规定管理呆滞物料。
2：控制每月呆滞物料的产生比例。
3：实行常用物料供应商备货法，灵活增加供应商送货次数。
仓管员/采购员
物控部
避免市场预测与产销销协调不良，常用物料库存过多，物料更新趋势过快，造成呆滞物料产生，进而积压资金，增加运营成本。
3：准确回复所有订料申请表的实际回料日期，如无法按规定日期回料的，需与物料控制员，技术人员进行协商解决。
采购员
物控部பைடு நூலகம்
1：避免产生呆滞物料，增加运营成本
2：缩短采购周期，避免生产经常性待料生产现象发生。
3：灵活跟据订单实际要求调整、变更订料计划，使之配合生产部门正常运作。
3
仓库收料/发料管理
1：物料入仓必须经过质检部检查合格，与PMC部订料申请表信息完全一致才可收料入仓。对多送/乱送物料的，仓库一律拒收。
2：仓管员时刻把握物料进出仓动态，上午单据（入仓单/出仓单），12:00下班前提交帐务员作做帐；下午单据（入仓单/出仓单）18:00下班前交帐务员做帐。3：严格遵循按订单用量规定领发料制度，切实做到按定额发料，对于超额领料的，必须有按规定流程操作，超额领料单必须经相关领导审批确认后，仓库才可发放物料。
4：工具、易耗品、部份可回收的辅料领用必须以旧换新。
仓管员
物控部
1：避免1个订单（包括运营、折单、PMC、生产部等）多个部门重复订料，导致订单物料订购信息杂乱，物料重复订购现象发生。增加运营成本。
2：遵循当天单据，当天结帐原则。
3：降低物料损耗，节约运营成本。
4
安全库存管理
1：生产常用物料设立安全库标准。
仓库欠料改善方案
为了改善仓库欠料现象，规范物控、仓库对物料信息进行准确的跟踪、分析，管控，完善物料申购，领用，安全库存，呆滞、废料和不良物料的处理有完善的预防和管理方法。PMC部特制定此管理规定，相关部门按此规定管理作业。
序号
项目
实施细则/控制要点
安全责任人
主导部门
合格标准
1
材料订购管理
1：常用物料按生产部门领料数做参考，制做订料计划，采购部分批次按回料周期安排送料。
2：所有原材料严格遵守按订单物料用量及规定损耗进行物料订购。
3：特殊的、体系内/外的、非常用物料，根据订单需求订料，采取，入仓，出仓，生产。严格遵循按单跟踪物料信息。（物料专单专用）。
4：采购接收物料申购单后的1-1.5个工作日，回复物料实际回料期。
仓管员
物控部
1：按单操作，按单管控所有物料放发。
2：避免仓库产生呆滞物料。
3：避免需求特殊物料，非常用物料的订单出现物料挪用现象，影响正常生产及交货期。
4：完善物料订购信息供相关部门参考。
2
物料采购管理
1：采购部适价、适质、适量、适时、适地的按物控部订料计划表，订料申请表订购物料入仓，准确、及时的供生产部门领用制做订单。
2：强化改善采购周期长，信息乱，物料交期脱延频繁等影响订单正常生产现象。