学生会财务管理制度
学生会秘书处财务管理制度
一、总则为了加强学生会秘书处财务管理工作，规范财务行为，确保财务活动的合法性、合规性和有效性，提高资金使用效率，特制定本制度。
二、财务管理原则1. 遵守国家法律法规，严格执行财务管理制度；2. 严格审批程序，确保资金使用的合理性和合规性；3. 廉洁自律，保证财务活动的公正性和透明度；4. 保障资金安全，防止财务风险。
三、财务管理职责1. 秘书处财务负责人负责学生会秘书处财务工作的全面管理，包括预算编制、资金使用、财务报表编制等；2. 财务负责人应定期向学生会主席汇报财务工作情况，接受学生会监督；3. 各部门负责人对本部门经费的使用负直接责任，应合理使用经费，提高资金使用效率；4. 学生会全体成员应积极参与财务管理，共同维护财务秩序。
四、财务管理制度1. 预算管理：（1）学生会秘书处财务负责人应根据年度工作计划，编制年度预算，经学生会主席审批后执行；（2）各部门应根据预算安排，合理使用经费，不得超预算支出；（3）预算执行过程中，如需调整，需经学生会主席批准。
2. 资金使用管理：（1）资金使用必须严格按照预算执行，不得擅自改变资金用途；（2）大额支出需提前向财务负责人申请，经批准后方可使用；（3）小额支出由各部门负责人审批，并报财务负责人备案。
3. 会计核算管理：（1）财务负责人负责建立健全会计核算制度，确保会计信息真实、准确、完整；（2）财务负责人应定期对财务报表进行审核，确保报表真实反映财务状况；（3）会计凭证、账簿、报表等会计资料应妥善保管，不得随意涂改、毁损。
4. 财务监督与审计：（1）学生会主席对财务工作进行监督，确保财务活动的合规性；（2）每年对学生会秘书处财务进行一次内部审计，审计结果报学生会主席；（3）如有必要，可邀请校外审计机构对学生会秘书处财务进行审计。
五、奖惩措施1. 对严格遵守财务管理制度的单位和个人，给予表彰和奖励；2. 对违反财务管理制度的单位和个人，视情节轻重给予批评教育、通报批评、罚款等处罚。
学校学生会财务制度
学校学生会财务制度第一章总则第一条为规范学校学生会的财务管理，加强学生会的资金使用和监督，根据学校有关规定和国家有关法律法规，制定本制度。
第二条学生会财务制度是学生会根据《中国共产党章程》、《学生自治章程》、《学生会章程》等规定制定的管理经费、资产、收支、核算和监督的规章制度，是学生会开展各项工作的重要依据。
第三条学生会财务制度适用于学校各级学生会的会计核算、经费收支管理等各项财务活动。
第四条学生会财务工作应坚持公开、公平、公正、透明的原则，加强财务监督，确保学生会资金的安全和合理使用。
第五条学生会财务制度的具体执行由学生会主席团负责，经学生会全体代表大会、执行院批准后执行。
第二章组织架构第六条学生会设立财务部，负责学生会的财务管理工作。
第七条财务部由部长、副部长、财务委员等组成，部长由学生会主席团指定，副部长由学生会主席团和财务部共同推举产生，其他财务委员由各学院推派产生。
第八条财务部具体职责包括：1. 负责学生会经费的预算、核算和管理；2. 负责学生会资产和债权的登记、管理和处置；3. 负责学生会经费的发放和管理；4. 负责学生会的外部财务报告和审计工作；5. 负责学生会其他财务工作。
第三章经费管理第九条学生会经费来源包括学校拨款、社团会费、赞助费等，经费使用范围包括学生活动经费、社团活动经费、管理和运营费用等。
第十条学生会经费的预算由财务部根据学生会的工作计划和需要合理制定，经学生会主席团和执行院审议通过后执行。
第十一条学生会经费的发放和管理由财务部具体负责，应严格按照预算和规定管理，不得私自挪用或挥霍。
第十二条学生会经费的核算和管理由财务部实行日常收支登记，按月进行汇总报销，定期进行财务分析和审计。
第十三条学生会经费的使用应符合学校的有关规定和国家的法律法规，不得用于非法用途。
第四章资产管理第十四条学生会的资产包括固定资产、流动资产和无形资产等，应登记存档，定期进行检查和评估。
第十五条学生会的资产管理由财务部具体负责，应定期进行盘点和更新，确保资产的安全和完整性。
【5】东南大学学生会财务管理制度(已批注)
东南大学学生会财务管理制度第一章总则第一条为加强东南大学学生会财务管理工作的规范性和有效性，实现学生会财务的科学化、规范化和制度化管理，特制定本制度。
第二条本制度是学生会管理财务的依据,学生会主席团和各个部门须严格执行，各负其责、相互配合，共同做好财务管理工作。
第二章财务管理相关机构及职责第三条学生会财务部长由办公室副主任兼任，行使财务管理权，统一管理学生会所有经费，并接受主席团的监督。
第四条学生会办公室成立财务小组:(一)财务部长主要负责经费的统筹管理，管理学生会的流动资金。
(二)办公室为学生会各部门配备财务秘书，报主席团备案。
财务秘书主要负责财务部长交予的与各部门相关的财务事务。
第五条学生会各部门部长对本部门的费用、开支、报销及归属于本部门的财物管理全权负责。
第六条各部门须对从仓库借用的财物加以爱护，在有关活动中凡用到仓库的财物，活动结束后财务秘书及举办者要清理财物，并进行登记。
第七条财务人员必须遵循客观公正、节约高效的原则，严格按照相关说明工作。
第三章经费的相关规定（一）活动经费第八条每学年初，各部门须对本学年的工作活动做出财务预算：(一)活动经费由财务部长进行汇总，如有不当之处须返还各部门进行修改，修改后制成预算表上报学生会主席团及团委审批。
(二)学期末实际支出须与前期预算基本持平。
第九条整体预算之外的活动，活动负责人要在活动举办三周前将活动经费预算以书面形式上交学生会主席团及团委审核。
第十条预算经审批后,各部门不得擅自更改。
若确需变更,则需以书面形式向学生会主席团及团委申请,经批准后方可改动。
第十一条活动结束后，各部门需向财务部长提交团委老师签章的活动预算表或策划书（原件）、具体活动结算表及发票，文体专项活动还需提供文体专项申请表进行报销。
报销材料提交后，须由财务部长交分管财务的主席或副主席签字方可报销。
第十二条若出现严重超支情况,处理方案将呈报团委视超支原因而定。
第十三条在保证工作活动质量的前提下，对活动经费应认真厉行节约原则。
学生会财务报销流程制度
学生会财务报销流程制度1. 概述学生会财务报销制度是为了规范学生会财务管理，保障会费的使用，提高会费使用效率，防止财务上的乱象和失误而制定的。
本制度适用于全体学生会干部及与学生会相关的人员。
2. 报销申请发生费用的干部应提前填写《学生会费用报销单》，根据实际开销情况进行填写，报销单应包含以下信息：•费用项目•付款对象•金额•支付方式•审批人所有费用必须确保符合相关国家政策和学生会财务制度要求，同时调查取证，防止虚假报销。
3. 审批流程3.1 部门审批在提交报销单后，会计将对报销单进行审核，并在报销单表上签字盖章。
然后将该报销单提交给部门主管进行审批，主管应当核实报销单是否符合学生会相关财务制度，核查费用是否真实有效，审批无误后，主管应在《学生会费用报销单》上进行签字并在相应部门根据预算批准的金额填写审批金额。
3.2 学生会主席审批报销单通过部门审批后，主席应当对报销单进行审批并在签字并在相应部门根据预算批准的金额填写审批金额。
如果鉴定财务报销单不符合财务制度和国家政策要求，可以拒绝其报销。
3.3 审计在主席审批后，报销单将移交给财务科，然后审核人员对报销单内容进行审查并核对该笔费用是否合理有效，所有申请都需要提供相关凭证（如发票、收据等），未提交凭证将不予批准。
3.4 支付申请所有审核通过的报销单应该传到出纳科。
出纳应该按照审定单所审定的金额精确拨款，并对凭证进行记录，供稍后检查。
4. 其他要求•会计应该定期检查财务报帐，保证财务报帐之准确性和完整性。
•报销人应保留所有开支的票据和存根，以备检查或审计之用。
•会计部门应根据预算编制财务报表并向全体干部发布。
5. 总结本制度旨在规范学生会的财务管理，保护会费共同利益，满足会员需求，提高学生会的经济效益。
利用学生会财务报销制度，学生会在使用会费时将更加负责、高效、透明，并为学生会的自身建设和服务全体会员提供稳定经济支持。
学生会财务管理制度_学生会财务管理制度范本
学生会财务管理制度_学生会财务管理制度范本学生会财务管理制度篇1第一章总则第一条为加强学生会财务管理，规范财务行为，明晰财务操作程序，实现学生会财务管理规范化、制度化、高效化，促进学生会财务状况的健康和公开，特制定本制度。
第二条学生会各部门应本着财务独立、科学预算，节约使用的原则，合理高效地使用学生会资金等财产。
财务部要认真做好财务管理和服务工作。
第二章财务管理部门及职权分工第三条学生会日常财务工作由华中师范大学学生会主席团负责，校学生会财务部协助主席团做好财务工作。
学生委员会负责监督学生会财务工作。
第四条校学生会财务工作实行统一收支。
校学生会各部门各项工作的财务支出必须交由主席团并委托财务部统一管理。
第五条主席团负责各项活动经费和日常工作开支的审核和批准工作，分管财务工作的副主席负责每月向学生委员会做财务汇报。
1、校学生会各部门部长担任工作项目负责人时，应将活动策划和经费预算交给分管主席，由分管主席对预算进行审核后，交给主席批准。
2、校学生会副主席担任工作项目负责人时，应将活动策划和经费预算交给主席审核和批准。
3、如出现预算金额较大或者主席认为应当提交主席团会议讨论的活动项目预算，应由主席团会议讨论通过后批准。
第六条财务部的主要职责及要求：1、按照本制度的要求做好记账和报账工作，做到手续完备、数目准确、账目清晰、及时报账，保持资金周转流畅。
2、按照“购买工作用品与付账分开”的原则，负责各部门购买财务的付账工作。
3、做好学生会资金的收支记载和汇总工作。
4、管理学生会固定财产，做好固定财产的借用和收回工作，做好活动结束后的可循环使用财产的清算回收工作。
5、每月做好财务资金收支状况统计工作，及时向主席团汇报。
第三章财务使用及报账程序第七条预算资金审批过程：1、根据活动策划，认真填写《华中师范大学学生会活动经费预决算明细表》中的预算情况表;2、将活动策划和《华中师范大学学生会活动经费预决算明细表》一并交分管副主席、主席审批。
大学学生会财务制度
大学学生会财务制度第一章总则第一条为规范大学学生会的财务管理行为，依法保障财务安全，提高经费使用效率，保证校园正常运营，特制定本制度。
第二条大学学生会遵守《中华人民共和国财政法》等有关法律法规的规定，健全财务管理体系，建立和完善财务管理制度，确保资金使用合法、合理、合规。
第三条大学学生会的财务收支情况应当及时向会议、上级主管部门和有关财务部门报告，接受审计。
第四条大学学生会应当按照财务管理的原则和要求采取适当措施，防范财务风险，确保财务安全。
第二章经费来源第五条大学学生会经费来源包括但不限于以下几种：1. 学生会会费。
新生入学时收取的会费为会员制度基础经费。
2. 捐赠、赞助等非学校拨款收入。
3. 学校批准的经费拨款。
4. 其他合法收入。
第六条学生会应当建立健全经费额度管理制度，确保经费使用合理、有效。
第三章经费管理第七条大学学生会应当根据学生会年度工作计划和经费预算编制财务预算方案，经全体会员审核通过后，向学校有关部门提交审批。
第八条大学学生会应当建立健全经费使用审批制度，确保经费使用合法、合规。
第九条大学学生会应当建立健全经费报销制度，对相关支出进行审核，核实后及时报销。
第十条大学学生会应当建立定期财务报告和年度财务审计制度，向有关部门、会员和社会公开财务状况。
第四章资金管理第十一条大学学生会应当将会员基础经费等入账资金及时存入学校指定账户，确保资金安全。
第十二条大学学生会资金仅用于学生会活动和服务，不得挪作他用。
第五章财务监督第十三条大学学生会应当接受学校有关部门的财务监督，如有违规行为，将严格追究责任。
第十四条大学学生会应当接受学生会监督，接受全体会员监督。
第十五条大学学生会应当接受校外社会监督，公开经费收支情况等信息。
第六章法律责任第十六条如发生违反财务制度的行为，将依法追究相关人员的责任。
第七章附则第十七条本制度经大学学生会会议通过，于颁布后生效。
如有需要修改，需经全体会员讨论通过。
大学生协会财务制度
大学生协会财务制度一、总则为规范大学生协会的财务管理，保障财务资金的安全和合理使用，根据国家相关法律法规，制定本制度。
本制度适用于大学生协会的所有财务活动，包括经费的管理、收支的登记和监督等。
二、经费管理1. 大学生协会的经费来源主要包括学校拨款、社会捐赠、活动赞助等，资金不得违法违规获得。
2. 经费使用应当符合大学生协会的宗旨和宗旨，不能用于个人私利，更不能用于违法违规活动。
3. 大学生协会经费应当做到专款专用，不得挪用到其他用途，如有需要调动经费，需报经协会主席团审批。
4. 经费使用应当依法依规，遵循会计准则要求，做到公开透明，定期公布经费情况。
三、收支管理1. 大学生协会应当建立健全的财务管理制度，包括会计核算制度、收支登记制度、审批制度等。
2. 大学生协会的收支应当有明确的用途和负责人，任何收支都需有相关单位或个人的签字确认。
3. 大学生协会的财务人员应当按照规定程序进行收支登记和审批，确保资金的安全和合理使用。
4. 大学生协会的收支记录应当真实可靠，不得造假，一经发现，将依法追究责任。
四、监督制约1. 大学生协会的财务活动应当接受校园相关部门的监督，定期进行财务审计，确保经费的合理使用。
2. 大学生协会应当建立完善的内部监督机制，包括财务监管委员会、财务审计委员会等，对财务活动进行监督和检查。
3. 大学生协会的会员和社会公众也可对财务活动进行监督，如有发现问题，可向相关部门进行举报。
五、违规处理1. 若大学生协会的财务活动违反相关法律法规，将依法严肃处理，包括追究个人和单位的法律责任。
2. 涉嫌挪用公款、贪污受贿等行为将移交司法机关处理。
3. 对于违规行为，大学生协会应当及时纠正，恢复财务秩序，确保合法合规。
六、其他1. 本制度由大学生协会财务委员会负责解释。
2. 本制度自发布之日起生效。
3. 本制度的修改需经大学生协会主席团讨论通过，并报校团委审核备案。
以上即为大学生协会财务制度，希望各位会员和工作人员遵守规定，严守财务纪律，共同维护大学生协会的形象和稳定发展。
学生会财务制度
学生会财务制度第一章总则第一条为规范学生会财务活动，保障学生会资金安全，提高学生会财务管理水平，根据学生会章程和学校有关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于学生会各级组织的财务管理工作，是学生会财务管理的基本准则和规范。
第三条学生会财务制度遵循公开、公平、公正、诚信原则，遵循资金合理使用，全程监督，安全运行，不得挪用资金等相关原则。
第四条学生会各级组织应当建立健全相应的财务管理制度，保证资金安全和合理使用，使财务工作能够更好地为广大学生服务。
第五条学生会各级组织负责人应当加强财务管理意识，提高财务管理水平，增强财务管理的效率和透明度。
第六条学生会财务主管部门必须建立财务档案，并定期审核检查，确保财务数据的真实性和合法性。
第七条学生会财务主管部门必须建立健全内部控制机制，确保资金管理规范、稳健，预防和纠正各类经费管理风险。
第二章资金筹集第八条学生会各级组织的资金来源主要包括学校拨款、会费、捐赠、赞助、活动收入等。
第九条学生会组织活动需要资金支持的，应当提前制定活动预算，进行审核备案，并根据实际情况进行筹集。
第十条学生会财务主管部门应当建立资金统一规划、统一管理、统一使用的原则，对资金的使用进行合理规划。
第十一条学生会财务主管部门负责与学校财务部门沟通合作，保障资金的及时拨付和使用。
第三章资金管理第十二条学生会各级组织的资金存管应当合法有序，采取多种方式存放，确保资金的安全。
第十三条学生会财务主管部门应当建立健全会计核算制度，明确资金的来源和去向。
第十四条学生会财务主管部门应当建立财务报销制度，对各项支出进行认真核对，确保支出的合法性和合理性。
第十五条学生会财务主管部门应当定期对各项收支进行统计和分析，形成报表，向学生会主席团和相关部门进行汇报。
第十六条学生会财务主管部门应当建立财务审计制度，对学生会的财务状况进行定期审计，确保资金使用的合规性和透明度。
第四章资金监督第十七条学生会各级组织应当建立学生代表大会、学生会监督委员会等相关机构，对学生会的财务活动进行监督指导。
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青岛大学学生会文件
〔2013〕1 号
——————★——————
关于下发学习青岛大学学生会
财务管理制度的通知
各部门:
为加强学生会财务管理，促进学生会财务状况健康、公开，
规范财务行为，明细财务操作程序，进一步完善学生会财务体制，加强对日常收支的统一管理，根据《青岛大学学生会章程》结合学生会实际情况，特制订青岛大学学生会财务管理制度, 学生会各部门需严格遵守。
附1: 青岛大学学生会财务管理制度
附2: 青岛大学学生会活动经费预算表
附3: 青岛大学学生会活动经费结算表
附4: 青岛大学学生会现金预支审核表
附5: 青岛大学学生会物资申请单
附1
青岛大学学生会财务管理条例
总则
第一条【立本条例目的】为加强学生会财务管理，促进学生会财务状况健康、公开，规范财务行为，明细财务操作程序，为进一步完善学生会财务体制，加强对日常收支的统一管理，根据《青岛大学学生会章程》，结合学生会实际情况，制定本条例。
学生会各部门需严格遵守。
第二条【财务管理的领导机构】学生会财务管理工作由学生会主席团领导实施。
第三条【财务管理的执行机构】学生会办公室负责具体实施学生会的财务管理工作。
办公室主任由学生会主席团提名，由学生委员会任命，其工作向学生会主席团负责，接受学生委员会全体委员的监督。
细则
第四条【基本财务制度】
（一）学生会实行资金统一监管的基本财务制度。
学生会全部资金（包括学校拨款、活动收入、赞助等）由团委老师监督办公室管理。
所有支出款项由各部活动举行之前填写活动经费预算表经分管副主席签字、办公室审核、团委审批后交由办公室备案，然后再统一使用，任何部门不得未经办公室同意预支或提前使用。
（二）办公室设立学生会总账目。
记账制度，在记账中采用在企业间广泛通用的借贷复式记账法。
使得账目更加明晰。
所有账目及报销凭证由办公室主任保存，大额资金（包括现金）由团委老师监管, 分额限由办公室支取用以报销。
办公室另设各部门明细账目，随时记录各部门收支状况等详情。
（三）分管财务副主席督办办公室负责财务报销工作。
办公室财务负责人应将学生会每学期财务支出情况作及时整理、总结，并存档在学期末汇总，上报团委备查。
四）学生会的一切物品由办公室统一购买管理. 物品使用要登记,报销需持正规发
票，而且报销经手人要进行签收, 出现差错由当事人负责。
（五）财务支出应本着节约、实际、有效的原则，杜绝铺张浪费。
坚决禁止报假账，账目模糊不清，财务制假现象。
严禁公款私用，一经查出，严肃处理。
（六）主席团有权随时检查活动经费使用情况，审查办公室登记的账目。
（七）未编入各类预算的非活动性支出，必须经学生会主席团同意。
（八）本条例未尽事宜，由学生会主席团讨论决定。
（九）本条例由学生会主席团制定，解释权归学生会所有。
第五条【财务预算】
（一）各项活动必须提交活动经费预算表，并与策划一起交由办公室审批。
活动一周前交与办公室备案，各部门自行保留原稿。
（二）活动经费原则上由部门或个人先行垫支，凭正规发票向办公室报账。
（三）预算必须详细列出每一项的预计支出，不确切费用须大概估算。
（四）制定预算时，应认真核算每项费用，遵循节约的原则；学生会固有资产中在录物品，须填写物资申请单向学生会办公室借取，不得额外购买。
（五）物品购买前要做准确的资金预算，所需用品一律由学生会办公室统一购买，特殊情况下须由部门负责人同办公室协调。
（六）购买物品需要两人或两人以上共同执行，需开正式发票或单据（单位一律填写“青岛大学”）发票应详细注明物品数量、单价、种类等，背面由经手人写明活动名称并注明联系方式签字以备审查。
第六条【财务报销】
（一）办公室为各部门活动资金报销唯一途径，严禁任何部门以任何名义直接从团委取得资金。
（二）如活动产生经费金额过高需预支经费, 需提前填写现金预支表,并以预算金额40%为额限支取。
（三）各部门根据申请到位的经费金额，合理控制开支，若有少量的超支，预算金额在500元以下的不应多于申请经费的20%; 预算金额在500元以上不应多于申请经费
的10%;结算金额超过预算300元的须再申请报批, 所产生经济责任由活动负
责人承担
（四）活动结束当月，凭发票到办公室实报实销；同时负责人上交活动审批表备案，并注明每笔开销的用途。
办公室有权对异常超支不予报销。
（五）收齐所有单据后，须列出该项活动的开支决算表，表上要反映每张单据的会计事项，其中包括用途、数量、金额，经部长及分管副主席审批后，在活动结束后当月交由办公室报销，自行保留决算表原稿。
（六）部门应严格控制日常经费支出，对日常支出异常的部门给予警告处理。
活动结束后，所有费用需在两周内由本部门进行结算，结果交办公室备案。
（七）各项活动花费，活动结束后三日内由承办活动的部门负责人将花费一览及相关的有效票据交办公室，由学生会办公室专人负责建立账目，核实后向上报批。
学生会的账目各部部长有随时知情权；该账目一学期向学生会全体成员公布一次。
（八）日常工作中产生餐费及交通费用不在报销范围之内，如有特殊情况需由秘书长签字批准。
（九）票据后应注明日期、用途，并由经手人和部长以上干部签名。
票据应整洁完整无涂改，并符合以下要求：
1. 发票：应具备税务部门印章和商业单位发票专用章；
2. 收据：应具备财政局票据监制章和（行政）事业单位收款（财务）专用章；除上述以外的其它票据，视具体情况决定报销与否；因票据不符合要求或票据丢失而造成无法报销的，所产生经济责任由经手个人或部门负责。
第七条【财务监督】
（一）办公室财务季度内部公开，由办公室主任在主席团例会做财务汇报。
（二）对于所拨专款，活动的具体执行者应定期向主席团汇报开支情况。
（三）各部门取得赞助资金收入结算后，必须三天内向主席团汇报并将款项并协议书上交办公室登记入账。
（四）办公室在收回发票时有责任要求经手人签字，并要求其保证发票各项条目正确无误后记录在案，并在发票背面签字，该签名生效后，签字人对该项支出负直
接责任。
如果在报账过程中出现任何问题由签字人负责。
（五）各部门对自己部门开展的活动所花费用应做详细记录，并由专人负责，以便定期核
对。
（六）校团委,学生会主席团有权核查学生会账目情况，有义务监督财务人员工作，加强管理，完善监督体制。
第八条【经费管理】
（一）学生会经费管理严格执行收、支两条线的管理制度。
（二）由团委和主席团监督，学生会财务组统一提取报销和结算。
（三）得到校外赞助并签署合同的学生会大型活动，合同约定的财务原则优先。
赞助单位不要求返还的赞助费余额或余留实物汇总至办公室入账保存。
（四）办公室和其它各部门的财务记录，每项均应由日期、摘要、发生额、相关凭证组成。
对于每次活动所用的资金，用途、数目、流向、经手人，学生会办公室需有详细的资料。
第九条【附则】
（一）本条例自发布之日起执行实施。
（二）对于活动中所购买的不能一次性消费完的物品，在活动结束后，应统一上缴。
（三）本会经费来源包括学校拨款、社会赞助、个人捐助、实践部创收及其他合法收入等。
注：统一管理就是学生会内部资金全部由办公室进行统一管理，未经团委老师和办公室批准，其他任何部门和个人不得擅自截流和挪用经费。
违反者视情节轻重给予相应处理，流失的经费由办公室追回，无法追回的由当事人承担。
望各部门认真阅读，严格执行，一切问题将按本条例，责任人负责！青岛
大学学生会
2013年5月6日
主题词：学生会各部门财务通知表格
青岛大学学生会办公室2013 年5月6日发附2 青岛大学学生会活动经费预算表
活动名称: ________________ 活动时间： _________________
活动地点: ________________ 承办部门： _________________
青岛大学学生会制
青岛大学学生会活动经费结算表
活动名称: __________________ 活动时间：_________________
活动地点: __________________ 承办部门：_______________
经费使用情况表：
最终经费总支出：_______________
负责人：__________________ 办公室意见： ______________________
主席意见：__________________ 审批日期：________________________ 注：背面张贴活动经费使用的报销发票:
青岛大学学生会现金预支审核表
附5青岛大学学生会物资申请表
物资使用归还情况回执
（单位/部门）. （负责人）于（时间）借用以上物资，并于_________ （时间）由 _____ （负责人）归还，工作人员对物资进行检查，情况为_____________________________________________
工作人员签字：___________
年月日。