广东电网有限责任公司生产作业管理业务指导书DOC

广东电网有限责任公司生产作业管理业务指导书1业务说明本业务指导书规范了广东电网有限责任公司（以下简称“公司”）生产作业管理工作。

公司生产作业采用指导型的管控策略，全省统一的规范策略，按照生产作业管理的作业人员资格、作业风险评估、生产作业文件管理、生产作业过程管理、回顾与更新管理制定流程进行业务管理。

2适用范围本业务指导书适用于广东电网有限责任公司地区供电局及县/区供电局（分公司）、县级子公司、镇级供电所（以下简称“单位”）的生产作业管理。

3引用文件《中国南方电网有限责任公司生产运行管理规定》（Q/CSG 211008-2014）4术语和定义4.1生产作业指各类电力生产现场检修、抢修、试验、检验、消缺、维护、安装、调试、验收、巡视、倒闸操作等工作。

4.2生产作业文件指通过规范现场作业的风险控制、作业步骤、质量控制、记录格式等要求而形成的保证作业质量和安全的文件。

生产作业文件包括作业指导书、工作票、操作票、施工方案、启动方案等。

4.3生产部门指各单位生产工作的实施主体，包括：各级电力调度控制中心、输电管理所、变电管理所（输变电管理所）、试验所、供电所（负责配电业务部分）等。

4.4生产班组指生产部门所辖的各专业班组，包括运行、检修、继保、自动化、调度、通信、试验、输电、配电等专业班组。

5管理要点5.1作业人员资格作业人员应具备必要的安全生产知识和技能，具备相关法律法规、标准制度规定的工作资格。

5.2作业风险评估开展生产现场作业前应进行作业风险评估。

作业风险评估包括基准风险评估、基于问题的风险评估、持续的风险评估，各地市供电局应结合风险评估结果，建立对应的作业风险库。

作业风险库管理（见6.1作业风险库管理），评估方法见附录A，评估过程中涉及的安健环危害分类见附录B，评估过程中需填报的《区域内部风险评估填报表》、《区域外部风险评估填报表》见附录C、D。

5.2.1基准风险评估地市供电局生产设备管理部组织各生产部门开展基准作业风险评估，每年6月30日前发布本单位作业风险评估报告，更新作业风险库，并将报告提交本单位安全监管部备案。

5.2.2基于问题的风险评估生产部门根据任务观察的结果或公司系统内发生因作业导致的事故/事件（人身伤亡、误操作、误整定等），经分析存在风险控制措施不足的情况时，应于7个工作日内开展基于问题的风险评估，重新制定风险控制措施。

评估结果和控制措施上报生产设备管理部审批后更新作业风险库。

5.2.3持续的风险评估生产部门计划实施新的作业任务、作业方法、作业流程，或者应用新型式的作业装备前，应在实施前开展基于变化的风险评估。

评估结果和控制措施上报生产设备管理部审批后更新作业风险库。

每次作业前，工作班组应根据现场工作情况，做好风险评估并落实控制措施。

5.2.4作业风险评估结果的应用生产班组根据作业风险评估结果，如需更新风险库，应在风险控制措施落实后5个工作日内提出更新风险库申请，履行审批手续后同步更新作业风险库。

作业风险评估结果的应用如下：（1）生产部门应将作业风险评估结果中属于设备、设施、工器具的风险问题作为年度检修、技术改造和费用项目申报的来源和依据。

（2）生产部门应将作业风险评估结果中属于人员行为的风险问题作为培训需求分析的来源。

（3）生产部门应将作业风险评估结果中属于作业方法、规程制度的风险问题收集作为有关部门对管理流程、制度、标准和作业指导书制订与修订的依据，纳入纠正与预防系统处理。

5.2.5作业风险库更新发布后，生产部门应在两周内组织完成宣贯、培训，确保作业风险库培训率达到100%，并将已接受作业标准的培训人数和应接受作业标准的培训人数上报本单位生产设备管理部。

5.3生产作业文件管理5.3.1开展所有生产现场作业均应持有生产作业文件。

5.3.2生产作业文件应包含作业风险分析及控制措施的内容，并与年度作业风险评估结果保持一致，明确危害名称、可能导致的风险后果、风险等级、涉及作业步骤、风险控制措施等内容，并由作业人员进行确认。

原则上评估结果为中、高级等级的风险必须在生产作业文件中体现，低风险由专业专责确认是否在生产作业文件中体现，可接受等级的风险不在生产作业文件中体现。

5.3.3现场应根据作业内容在作业过程中使用和执行与实际作业相符的生产作业文件。

生产作业文件应包括以下方面：（1）验收、预试、定检、维护、巡视、异常、缺陷处理作业应采用作业指导书。

（2）操作票的应用与执行遵循《中国南方电网有限责任公司操作票管理规定》及《广东电网有限责任公司电气操作导则实施细则》。

（3）工作票的应用与执行遵循《中国南方电网有限责任公司工作票管理规定》及《中国南方电网有限责任公司电气工作票技术规范》。

（4）新设备投运应使用启动方案（5）启动方案、施工方案的编制、审查及应用遵循《中国南方电网有限责任公司项目管理规定》。

5.3.4作业指导书作业本地化应按“谁使用，谁编制”的原则，有序开展。

作业指导书编制应遵循《生产设备领域作业指导书编制指南》（典型作业指导书管理流程及流程图说明见6.3）。

（1）“全网统一”的典型作业指导书由网公司组织编制，省公司、地市供电局、县区局可开展本地化工作。

（2）“省内统一”的典型作业指导书由省公司组织编制，地市供电局、县区局可开展本地化工作。

（3）“地市内统一”的典型作业指导书由地市供电局组织编制，县区局可开展本地化工作。

（4）原则上基层生产班组应基于现场实际情况，对本单位作业指导书进行班组本地化后形成班组作业指导书库，实现“一班一库” (作业指导书现场应用管理流程图及流程图说明见6.4) 。

5.3.5省公司原则上应根据各地市供电局的反馈意见，于每年7月组织开展典型作业指导书年度修编工作。

地市供电局根据省公司典型作业指导书的发布情况开展本地化修编。

5.4作业过程5.4.1作业准备5.4.1.1生产班组在作业前，班组长应根据周（日）工作计划指定工作负责人，准备作业指导书等相关生产作业文件以及作业所需的图纸、资料。

当已有作业指导书未覆盖本次作业时，工作负责人应立即组织班组对本次作业开展风险评估，制定适合本次作业的临时作业指导书，经部门专业管理人员审核后执行。

5.4.1.2工作负责人应根据生产作业文件与现场风险控制要求合理配置工作成员、工器具、安全防护用品、安全标识和交通工具等。

5.4.1.3对于外单位现场作业，由生产部门提出作业指导书应用要求，并在施工方案中明确。

外单位执行后的作业指导书应作为检修、试验报告的组成部分，随设备资料移交生产部门。

5.4.2.1工作票许可手续按《电气工作票技术规范》要求执行。

动火作业应持动火工作票办理许可手续。

动火工作票必须与相应的工作票一起使用，许可手续按工作票相关规定执行。

5.4.2.2特种作业作业人员必须取得国家或行业认可的资质证书。

特种作业禁止无资质操作。

需要政府及其它相关部门批准的作业：如公共设施的开挖、爆破等，应办理完毕政府及其它相关部门的审批手续。

5.4.3作业实施5.4.3.1作业前工作负责人应对全体工作成员进行安全技术交底。

5.4.3.2工作负责人按照生产作业文件要求的风险控制措施、作业步骤及质量控制要求逐项组织落实。

作业过程中存在影响安全或作业质量的差异时，应暂停作业，工作负责人汇报本部门专业管理人员，经批准后调整风险控制措施或作业步骤后执行（见6.2生产过程作业风险评估管理) 。

5.4.3.3严格按照工作范围开展作业。

5.4.3.4工作人员应完整规范地填写作业记录。

作业记录由工作负责人或指定的作业成员填写，填写应清晰、整洁，作业记录应符合作业指导书中有关填写要求。

5.4.3.5在开展多班组联合施工、使用大型机具等对人身或设备产生中、高风险的作业时，工作负责人应结合实际情况适当增设专责监护人。

5.4.3.6为保障员工在作业中的安全权益，在工作环境或条件不符合安全要求，或存在可能造成人员伤亡、危害身体健康或由于其工作将导致设备、电网事故的情况下，工作班员有权拒绝作业。

有权拒绝作业应包括以下方面：（1）未办工作许可手续或无现场安全交底；（2）无安全防护措施进入工作现场；（3）无票操作或无监护操作（事故处理和单一操作除外）；（4）约时停送电；（5）未经验电和接地的停电设备上工作；（6）使用未经检验或不合格的工器具；（7）乘坐酒后驾驶的车辆。

5.4.4.1工作负责人在作业结束后清理现场，会同工作许可人进行验收，并填写工作记录，按照《电气工作票技术规范》办理工作票终结手续。

5.4.4.2工作负责人将作业过程发现的缺陷按照要求上报，新增的作业风险及控制措施应履行持续的风险评估审批手续，及时更新本单位作业风险库。

5.4.4.3现场作业完成后，工作负责人应在两个工作日内完成安全生产管理信息系统中作业记录的录入，需要进行审核的应在三个工作日内按规定的审核流程完成审核，并将现场作业执行后的作业指导书交班组归档保存，至少保存6个月，试验类应长期保存。

5.5回顾与更新5.5.1地市供电局生产设备管理部应组织在每年4月底前对上年度各生产部门作业风险控制计划的落实情况进行统计分析，对生产作业过程管控情况进行回顾，评价风险控制措施的效果，并纳入作业风险评估报告中。

评价内容应包括以下方面：（1）作业标准是否需要完善，现场执行是否到位；（2）作业高风险问题是否呈现下降趋势；（3）因作业导致的事故、事件发生数量是否呈下降趋势；（4）是否发生因关键任务识别有遗漏、关键作业无作业标准而导致的事故、事件。

5.5.2生产部门应针对存在的问题，认真组织分析，提出改进意见，并及时更新作业风险库和生产作业文件。

6流程步骤及说明6.1作业风险库管理流程6.1.1作业风险库管理流程图第7页第8页6.1.2作业风险库管理流程图说明第9页第10页第11页第12页第13页第14页6.2生产过程作业风险评估管理6.2.1生产过程作业风险评估管理流程图第15页6.2.2生产过程作业风险评估管理流程图说明第16页第17页6.3作业指导书管理6.3.1作业指导书管理流程图第18页6.3.2作业指导书管理流程图说明第19页第20页第21页6.4作业指导书现场应用管理6.4.1作业指导书现场应用管理流程图第22页6.4.2作业指导书管理流程图说明第23页第24页7附录附录A 作业危害辨识与风险评估规范1.定义1.1危害：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的条件或行为。

1.2风险：某一特定危害可能造成损失或损害的潜在性变成现实的机会，通常表现为某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。

1.3风险评估：辨识危害引发特定事件的可能性、暴露和结果的严重度，并将现有风险水平与规定的标准、目标风险水平进行比较，确定风险是否可以容忍的全过程。

2.要求与方法2.1区域内部风险评估区域内部风险评估是对作业的危害辨识与风险评估，主要针对作业任务执行过程进行，目的是掌握危害因素在各工种的分布以及各工种面临风险的大小。