文件质量记录和凭证管理制度
施工现场质量管理文件与记录管理制度
施工现场质量管理文件与记录管理制度一、引言在施工现场，质量管理是确保工程质量的关键因素之一。
为了规范施工现场的质量管理，制定和执行质量管理文件与记录管理制度是必不可少的。
本文将介绍施工现场质量管理文件与记录管理制度的制定与执行。
二、制定施工现场质量管理文件与记录管理制度的必要性1. 确保质量标准的统一：制定质量管理文件与记录管理制度可以明确质量标准，确保施工过程中各个环节的质量要求得到统一执行。
2. 提高质量控制效率：通过管理文件与记录的制定与执行，可以帮助相关人员及时了解工作要求，提高质量控制的效率。
3. 有效监督与追溯：制定明确的管理文件并记录质量管理的过程与结果，可为质量问题的排查与解决提供有效依据，并在必要时进行追溯。
三、施工现场质量管理文件的内容与要求1. 质量方针与目标：明确施工现场质量管理的方向与目标，包括质量导向、责任分工等要求。
2. 质量组织与人员：确定质量管理组织架构，明确各级质量管理人员的职责与权限。
3. 工程质量计划：制定工程质量计划，明确各施工阶段的质量要求、控制措施及验收标准。
4. 质量检验与测试：规定施工现场必须进行的检验与测试项目，包括对材料、设备、施工过程等的检验与测试。
5. 非质量力量管理：对与施工现场质量关联较大的非质量力量，如安全、环境等进行管理，并与质量管理进行协调配合。
6. 质量事故与纠纷处理：明确质量事故与纠纷的处理程序与责任追究机制。
四、施工现场质量记录管理制度的内容与要求1. 日常记录：包括工程进度、施工报告、质量问题记录等，以及工作人员的考勤记录等。
2. 检查与验收记录：记录施工现场各阶段的检查与验收情况，包括材料的检验、设备的调试与验收等。
3. 故障与缺陷记录：记录施工过程中的故障与缺陷情况，包括原因分析、处理过程及处理结果等。
4. 培训与交流记录：记录工作人员培训、技术交流、会议纪要等，以便于知识积累与经验分享。
5. 档案管理：对各种质量记录进行正确归档、编号、分类、保存，并确保档案的完整性和机密性。
质量记录文件管理制度
质量记录文件管理制度一、总则为规范和加强质量记录文件的管理工作，保障质量记录文件的完整性、准确性和及时性，确保质量管理工作的顺利开展，特制定本制度。
二、管理范围本制度适用于所有质量管理相关部门的质量记录文件管理工作。
三、管理要求1.质量记录文件的定义：质量记录文件是指记录和反映质量管理活动和结果的文件，包括但不限于检验记录、试验报告、质量报告、不合格品处理记录等。
2.质量记录文件的分类：根据内容和用途不同，质量记录文件可分为检验记录、试验报告、质量报告等不同类别。
3.质量记录文件的编制和归档：（1）制定质量记录文件编制规范，明确质量记录文件的编制要求和流程。
（2）编制质量记录文件应当准确、清晰、完整。
必须确保记录的真实性和准确性。
（3）按照规定流程进行质量记录文件的归档，确保能够随时查阅和检索。
4.质量记录文件的保密性：质量记录文件属于公司的重要信息资料，必须严格保密，避免泄露和被篡改。
5.质量记录文件的备份：定期对重要的质量记录文件进行备份，以防丢失或损坏。
6.质量记录文件的管理责任：各质量管理相关部门负责人要加强对质量记录文件的管理，确保符合制度要求。
7.违反规定行为的处理：对于故意破坏、篡改质量记录文件的行为，将依照公司相关管理制度予以处理。
四、工作流程1.质量记录文件的编制：（1）相关部门根据工作需要，按照质量记录文件编制规范进行编制。
（2）编制完成后，由制定人员核对确认，并交由质量管理部门审核。
（3）审核完成后，方可正式生效。
2.质量记录文件的归档：（1）生效的质量记录文件按照规定流程进行归档。
（2）归档完毕后，做好归档记录，确保能够随时查阅。
3.质量记录文件的备份：（1）定期对重要的质量记录文件进行备份，确保信息的安全性。
（2）备份完毕后，应当做好备份记录，以备查验。
五、监督检查1.定期对各部门的质量记录文件管理工作进行检查，核实质量记录文件的完整性和准确性。
2.发现问题及时整改，确保质量记录文件管理工作达到规定要求。
记录和凭证管理制度
一、目的：对记录和凭证的管理做出明确规定，以确保记录、凭证管理的规范性、可追溯性及完整性，特制定本制度。
二、依据：《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》、《药品经营和使用质量监督管理办法》。
三、适用范围：适用于公司质量管理体系记录和凭证的管理工作。
四、责任：质量管理部负责对本制度的执行进行指导、监督，各岗位人员对本制度实施负责。
五、内容：
1.质量记录指在质量体系运行过程中，对所有质量活动和控制过程产生的行为和结果进行记载的证明文件。
记录分电子记录和书面记录，包括各种表格、记录等。
2.质量凭证指在质量活动中留存的各种正式单据、票据，是经营质量管理活动产生的实况证明，包括随货通行单、发票等。
3.记录、凭证的设计由使用部门提出申请，报质量管理部统一审定、印制、下发，使用部门对管辖范围内的记录、票据的使用、保存及管理负责。
4.书面记录及凭证等由各岗位人员及时逐项填写清楚，不得用铅笔填写，必须用黑色钢笔(碳素笔)填写，并做到字迹清晰，不得随意涂改，不得撕毁。
确实需要更改时，应在更改处用“—”划掉，保留原样，将正确的写在旁边，并注明理由、日期并签名。
各部门负责人应随时对本部门所做记录进行检查、核对，以保证记录、票据的真实性、规范性。
5.实行计算机录入数据的质量记录，通过授权及密码登录后方可进行数据的录入或查询，计算机系统数据的更改经质量管理部审核并在其监督下进行，更改过程应当留有记录。
6.质量管理部负责对质量记录的执行情况进行检查、指导、监督。
7.计算机系统运行中涉及企业经营和管理的数据保存按《计算机系统管理制度》相关内容执行，保存期限不少于五年。
有关记录和凭证的管理制度
有关记录和凭证的管理制度记录和凭证的管理制度是指建立和规范组织内部记录和凭证管理流程的一套制度和规定。
这些制度和规定旨在确保记录和凭证的准确性、完整性和保密性，同时也有助于提高工作效率和防止财务失误和欺诈行为的发生。
一、记录和凭证的管理制度的重要性1.稳定财务管理：记录和凭证是财务管理的基础。
只有准确和完整的记录和凭证，才能有序地开展财务活动，为组织的决策提供准确的财务数据。
2.防止欺诈和失误：记录和凭证的管理制度可以规范组织成员的行为，防止欺诈行为的发生，并减少由于人为原因造成的失误。
有效的内部控制可以为公司提供一个安全和透明的工作环境。
3.便于审计和监管：规范记录和凭证的管理流程可以为内部和外部的审计和监管提供便利。
有序和完整的记录和凭证能够减少审计人员的工作量，提高审计效率。
4.提高工作效率：良好的记录和凭证管理制度可以简化流程，帮助组织成员更好地组织和处理相关工作。
合理的记录和凭证管理可以避免多余的重复工作和浪费。
二、记录和凭证管理制度的主要内容1.记录要求：规定各种财务和业务活动的记录要求，包括时间、地点、方式、内容和格式等。
要求准确、完整、一致和及时地记录相关信息。
2.凭证制度：明确凭证的种类、编制和使用规定，包括原始凭证、记账凭证和汇总凭证等。
要求凭证必须有正确和完整的信息，并由相关人员签字确认。
3.内部控制：建立合理的内部控制制度，确保记录和凭证的安全和保密。
包括规定记录和凭证的存放和传递程序，限制相关人员的权限和责任制定等。
4.审计和监管：明确记录和凭证的审计和监管要求，包括对记录和凭证的定期和临时检查、复核和核实等。
要求建立完善的审计和监管制度，确保财务活动的合规性。
5.培训与沟通：制定培训计划和资料，定期对组织成员进行培训，提高他们对记录和凭证管理制度的理解和遵守程度。
定期开展内部沟通，解决相关问题和收集反馈意见。
6.处理异常和修正错误：明确处理异常情况和纠正错误的流程和责任。
有关记录和凭证管理制度范文
有关记录和凭证管理制度范文记录和凭证管理制度范文一、背景介绍在现代社会中，凭证和记录管理是非常重要的一项工作，特别是在企业、组织和政府部门中。
一个完善的记录和凭证管理制度能够确保企业的财务报告准确、及时以及符合法律法规的要求。
本文将详细介绍一个完整的记录和凭证管理制度范文，以帮助企业和组织建立一个健全的管理制度。
二、目的和适用范围本制度的目的是确保记录和凭证的管理规范化，保证财务报告的准确性和可靠性。
本制度适用于所有企事业单位、政府部门和其他组织。
三、制度内容1. 记录管理1.1 记录的定义记录是指用于记录经济业务和财务事项的书面文件、电子数据或其他形式的媒介。
1.2 记录原则1.2.1 准确性原则：记录必须真实、客观、准确，反映实际经济业务和财务事项。
1.2.2 完整性原则：记录必须完整，不能遗漏重要信息。
1.2.3 可核实性原则：记录必须能够通过可靠的来源核实。
1.2.4 可追溯性原则：记录必须能够追溯到特定的经济业务和财务事项。
1.3 记录要求1.3.1 记录必须按照规定的格式和要求进行，包括经济业务和财务事项的类别、日期、金额、单位等信息。
1.3.2 记录必须按照时间顺序进行，确保记录的连续性和一致性。
1.3.3 记录必须保密，防止信息泄露和丢失。
2. 凭证管理2.1 凭证的定义凭证是指用于记录和证明经济业务和财务事项的书面文件，包括发票、收据、支票、贷记和借记通知等。
2.2 凭证原则2.2.1 原始凭证原则：凭证必须是原始的、真实的、完整的，不得涂改和做手脚。
2.2.2 时效性原则：凭证必须及时制作和使用，不能拖延。
2.2.3 审核核准原则：凭证必须经过正确审核和核准后方可使用。
2.2.4 保存原则：凭证必须保存一定年限，以备查验。
2.3 凭证要求2.3.1 凭证必须按照规定的格式和要求进行，包括凭证的种类、编号、日期、摘要、会计科目等信息。
2.3.2 凭证必须正确填写，如金额、单位等不得有误。
质量管理文件及记录管理制度-医疗器械经营企业体系文件
1.目的：质量管理运行过程中质量原始记录及凭证的设计、编制、使用、保存及管理的控制，以证明和检查公司质量体系的有效性，规范文件管理，保证质量记录的可追溯性，依据《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营监督管理办法》，特制订本制度。
2.范围：适用于全公司。
3.职责：质量部监督本制度的执行。
质量部经理负责审核文件制度。
企业负责人负责制度的批准执行。
4.内容：4.1.质量记录应符合以下要求：4.1.1质量记录字迹清楚、正确完整。
不得用铅笔填写，不得撕毁或任意涂改，需要更改时应在更改处加盖本人名章，保证其具有真实性、规范性和可追溯性,若需修改软件记录,需填写《数据修改审批表》，生成《数据修改记录》；4.1.2质量记录可采用书面、也可用计算机方式保存，记录应易于检索，文字与计算机格式内容应保持一致：4.1.3质量管理控制过程中，需明确相关质量责任的关键环节质量记录应采用书面形式，由相关人员签字留存；4.1.4质量记录应妥善保管，防止损坏、变质、丢失；4.1.5台帐记录和签名、盖章一律用蓝或黑色；签名、盖章须用全名。
4.1.6质量部负责统一将本公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，编制《质量记录清单》包括名称、编号、保存期限等内容。
4.2.文件编码：4.2.1质量文件由质量部统一编码。
4.2.2 质量文件的统一编码是JY-XXX,XXX为文件序列号，文件版本根据英文字母及数字结合，例如A0,为第一版，文件小范围改动变更数字，A1 为文件小范围修改后第二版，因法规变化需修改文件，变更字母，例如B0 为法规变化后第二版，以此类推。
4.2.3 质量记录的编码为相对应质量文件的编码后加JLXX,XX为记录流水号.升版规则与文件一致.4.2.4文件字体及格式：4.2.4.1 页眉、页脚及标题：（1）Word文件：文件和记录标题字体为宋体三号、加粗，文件编号、受控状态等文字为宋体五号；页眉内容及版式：公司logo左对齐，记录文件文件编号及版本号右对齐；（2）Excel文件：文件和记录页眉部分字体大小为10号字，中文字体为宋体，西文字体为Times New Roman；文件和记录标题字体为黑体18号字、加粗。
有关记录和凭证的管理制度
有关记录和凭证的管理制度1. 引言有关记录和凭证的管理制度是组织内部重要的管理规范之一。
它旨在规范记录和凭证的创建、管理、保存和使用，以确保组织的财务、运营和合规活动的准确性、一致性和可追溯性。
本文档将详细介绍有关记录和凭证的管理制度。
2. 记录和凭证的定义2.1 记录记录是指以书面或电子形式表达的信息，用于记录组织的财务、运营和行政活动。
记录可以包括但不限于财务报表、合同、会议纪要、工作日志等。
2.2 凭证凭证是指用于证明某一财务交易或活动的原始文件或电子记录。
凭证需要具备一定的法律效力，并且可以作为审计和核查的证据。
3. 记录和凭证的创建和管理3.1 创建记录和凭证记录和凭证应在发生相应的交易或活动后的合理时间内创建。
创建记录和凭证时应遵循以下原则：•凭证必须真实、准确地反映交易或活动的内容。
•记录和凭证的创建应符合相关法律法规和内部规定。
•凭证必须由经过授权的人员签名或加盖公章。
3.2 记录和凭证的编号和存档为了方便管理和检索，每个记录和凭证应分配唯一的编号，并按照一定的分类和存档规则进行存储。
存档记录和凭证的方式可以是电子存储或纸质存储，但必须保证其安全性和完整性。
3.3 记录和凭证的备份和保护为了防止记录和凭证的丢失或损坏，应定期进行备份，并采取必要的安全措施，如密码保护、防火墙设置等。
备份的记录和凭证应妥善存放，并确保可以及时恢复。
4. 记录和凭证的使用4.1 记录和凭证的合规使用使用记录和凭证时应遵守相关的法律法规和内部规定。
禁止私自篡改、销毁或伪造记录和凭证。
在使用记录和凭证时，应对其真实性和准确性进行审查。
4.2 记录和凭证的共享和传递在确保安全性和保密性的前提下，记录和凭证可以在组织内部共享和传递。
共享和传递记录和凭证时，应采取适当的控制措施，确保信息的及时传递和正确使用。
5. 记录和凭证的审计和核查为了确保记录和凭证的准确性和合规性，应定期进行内部审计和外部核查。
审计和核查的程序应遵循相关的标准和规范，确保记录和凭证的可信度和完整性。
医院药品质量档案管理及有关记录和凭证的管理制度
医院药品质量档案管理及有关记录和凭证的管
理制度
一、药品质量档案管理制度
1.药房应有专人负责本单位所涉药品的质量档案管理.
2.所涉及药品质量的资料，包括供货企业所提供的《药品经营许可证》、《药品生产许可证》、《企业营业执照》、GMP 或GSP证书、质量保管协议、单位委托书、推销员资格证书、批次药品检验报告书、合格证、进口药品通关单或进口药品注册证、进口检验报告书、随货清单、验收记录按年月归档保存。
3.中药饮片除外供货单位的资质，还要保存生产企业的cpm 证书和各品种的检验报告、合法票据及验收记录，都按年月归档保存至规定期限。
二、有关记录和凭证的管理制度
1.企业应建立完整的药品经营中的记录，做到一切行为有准则，一切行为有记录，一切行为可追溯。
2.所有药品的采购均应有验收记录，验收记录可视同为购进记录，有质量管理部门建立购进药品的验收档案，留存至超过所有药品有效期一年，但不得少于两年。
3.处方药凭处方销售，处方有要是负责建档存放，不得少于两年。
4.购进药品时供货单位提供的来货凭证，应保存值超过所有药品有效期一年，但不得少于两年。
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文件质量记录和凭证管理制度
一、制度背景
随着企业的发展，质量管理在企业中的重要性也越来越受到重视。
为
了确保企业的质量管理和质量控制活动的有效进行，建立一个完善的文件、质量记录和凭证管理制度是必不可少的。
二、制度目的
1.确保文件、质量记录和凭证的安全可靠，提高质量管理的可追溯性
和可证明性；
2.统一管理文件、质量记录和凭证，避免遗失和混乱；
3.减少纸质文件的使用，推动信息化建设，提高工作效率；
4.便于对质量活动进行监督和审核，确保企业质量管理的合规性。
三、管理程序
1.文件管理
（1）文件编制：制定文件编制规范，明确各类文件的编制流程和格
式要求；
（2）文件发布：确定文件发布权限和流程，保证文件得到及时传达
和有效执行；
（3）文件修订：制定文件修订规定，明确修订流程和审核权限；
（4）文件废止：明确文件废止的条件和程序，及时清理过时的文件。
2.质量记录管理
（1）质量记录的分类和命名规则：将质量记录分为质量监控记录、质量检验记录、质量事故处理记录等，并制定命名规则；
（2）质量记录的管理和存储：建立质量记录的档案，确定质量记录的归档责任和存储位置；
（3）质量记录的保密和安全：确保质量记录的保密性，防止泄露或篡改；
（4）质量记录的保管期限和处理：明确不同类型质量记录的保管期限，并制定相应的处理规定。
3.凭证管理
（1）凭证的领取和归还：设立凭证领取和归还登记表，确保凭证的使用和归还受到监督和记录；
（2）凭证的安全保管：建立凭证保管柜，制定凭证保管制度，确保凭证的安全可靠；
（3）凭证的使用范围和限制：明确凭证的使用范围和限制，防止凭证被滥用；
（4）凭证的寿命和处理：凭证使用寿命到期或失效后，按照规定进行销毁或报废。
四、责任归属
1.文件管理责任归属：确定文件管理部门或人员，负责文件的编制、发布、修订和废止的管理工作；
2.质量记录管理责任归属：确定质量管理部门或人员，负责质量记录
的分类、命名、管理、存储和保密等工作；
3.凭证管理责任归属：确定凭证管理人员，负责凭证领取、归还、安
全保管和处理工作。
五、培训和监督
1.根据制度的要求，开展相应的培训，确保相关人员熟悉和掌握文件、质量记录和凭证管理制度；
2.定期对文件、质量记录和凭证管理情况进行监督和检查，及时发现
和纠正问题；
3.定期评估和改进文件、质量记录和凭证管理制度，以适应企业发展
的需求。
六、制度执行和效果评估
根据制度要求，相关人员必须按照文件、质量记录和凭证管理制度的
规定进行操作和执行工作。
同时，根据制度的要求，建立相应的考核和评
估机制，对相关人员的执行情况进行评估，并根据评估结果对制度进行调
整和完善。
七、总结
建立一个完善的文件、质量记录和凭证管理制度，对于企业的质量管
理和质量控制活动具有重要意义。
通过管理程序的规范和责任明确，能够
提高质量管理的可追溯性和可证明性。
同时，通过培训和监督机制，能够
确保制度的有效执行，进一步提高企业质量管理的水平。