工艺管理考核细则
工艺管理制度及考核办法(4篇)
工艺管理制度及考核办法一、工艺管理制度1. 工艺管理目标：提高产品质量，优化生产流程，提高生产效率。
2. 工艺管理职责：（1）制定和修订工艺管理制度。
（2）组织制定和修订工艺流程和标准作业程序。
（3）组织实施工艺管理培训，提高员工技能水平。
（4）跟踪产品生产过程中的工艺问题，及时解决。
（5）配合质检部门对产品进行抽样检验。
3. 工艺管理流程：（1）制定工艺流程和标准作业程序。
（2）落实岗位责任，明确每个环节的工艺要求和操作流程。
（3）采集和分析生产数据，及时调整工艺参数。
（4）对产品进行检验和抽样，确保产品质量。
4. 工艺管理标准：（1）工艺流程和标准作业程序要符合国家标准和行业标准。
（2）工艺参数要在规定范围内调整，不得随意变动。
（3）工艺操作人员要按照操作规程进行操作，不得有违规行为。
5. 工艺管理措施：（1）建立工艺数据库，记录每个产品的工艺参数和操作流程。
（2）采用先进的生产设备和工艺工具，提高生产效率。
（3）定期对工艺流程和标准作业程序进行评估，及时修订。
二、工艺管理考核办法1. 考核目标：评估员工在工艺管理方面的工作能力和水平。
2. 考核内容：（1）熟悉工艺流程和标准作业程序的掌握程度。
（2）工艺参数的调整和优化能力。
（3）对产品质量的控制能力。
（4）工艺问题的识别和解决能力。
3. 考核方法：（1）现场考核：对员工进行实际操作和工艺参数的调整。
（2）文档考核：对员工提供一份工艺流程和标准作业程序，要求员工根据文档进行操作。
（3）面试考核：对员工进行专业知识和工艺管理能力的考察。
4. 考核评分标准：（1）熟悉程度：根据员工对工艺流程和标准作业程序的掌握程度进行评分，满分为10分。
（2）调整能力：根据员工对工艺参数的调整和优化能力进行评分，满分为10分。
（3）质量控制能力：根据员工对产品质量的控制能力进行评分，满分为10分。
（4）问题解决能力：根据员工对工艺问题的识别和解决能力进行评分，满分为10分。
工艺考核细则
工艺考核细则
控制
及事故管理
1、本考核细则适用于生产科、车间、班组（岗位）三级工艺管理，车间可根据公司《工艺考核细则》标准，结合本车间产品和生产特点进一步细化编制车间工艺考核细则，按照10元/分的标准进行考核。
2、所有考核项，原则上均须细化分解和考核到当事人（操作当事人和管理当事人）；考核部门在现场无法确定具体责任人的，考核处罚单直接发至责任车间（区域），由责任车间（区域）查明后上报；普遍性、区域性的问题及重复出现的问题，按照300、200、100元/项对车间第一、第二、第三责任人进行考核。
对违规情况，除考核当事人外，须连带考核管理人员时，车间主任、分管副主任、分管三大员、工段长分别按照50%、30%、20%、50%比例进行考核。
信息备注：。
工艺纪律管理考核细则
考核内容
考核标准
考核办法
工艺生产
操作
1.精心操作,保证气分、脱硫醇装置进料正常、稳定,保证产品质量合格。
1.因误操作或处理不当造成产品或中间产品产品质量大幅度波动,扣1－2分。
2.严格按工艺卡片和岗位操作法以及临时生产方案进行操作。
1.厂查出超标一次扣1分
2.车间值班或工艺人员发现一次扣0.05分
3.班组互评,一次扣0.05分
班组评比
班组评比表由班长或副班长负责，评比时要认真，不得弄虚作假,私自涂改;不得错评、漏评;评比要签名记时间；写清被评和评比班组;被评班组不得私自涂改。
1.弄虚作假,私自更改评比表,一次扣该班1分
2.漏评.涂改.错评.不签名.不记时间,一次一项扣0.1分
3.被评班组发现评比有误时，必须由班长（副班长）进行协调，其他人员无权过问，如发生争议报车间裁决。
工作指令（包括工作指令，纠正措施，整改通知）
1.工作指令，纠正措施，整改通知下达后，要求班长及时签字.(自指令发布之日起,三天内)。并认真执行。
1.违反一次扣班组0.1分
2.车间工作指令中临时下达的生产方案变更，调整操作工艺指标的指令,班组应及时的认真执行。
2.一次不符合要求扣班组0.5-来自分
工艺管理制度及考核办法(5篇)
工艺管理制度及考核办法1、目的为加强工艺管理工作，保证公司各单位工艺技术的有效控制，特制定本管理制度及考核办法。
2、适用范围本规定适用于公司各单位的工艺技术管理控制。
3、职责范围技术部是工艺技术控制的归口管理单位，负责正常生产的工艺管理工作，组织工艺文件的编制、修订、发放及监督管理。
负责工艺记录的审批登记管理。
负责各生产单位工艺文件执行情况的监督检查与考核工作。
4、规定内容4.1正常生产的工艺管理4.1.1各生产单位必须严格按工艺操作规程执行，并如实填写原始记录。
4.1.2为确保工艺指标的严格执行，生产单位要对工艺指标执行情况进行巡回检查，并做好记录。
4.1.3技术部组织对各生产单位工艺执行情况进行现场巡检,每月对公司各生产单位进行汇总,对查出的问题进行通报并进行相应的处罚。
4.2工艺变更的管理4.2.1通过技术改造后,工艺需要变动的,技术部应重新编制或修订工艺文件,。
4.2.2安全环保部将根据实际情况逐项进行落实审核，必要时召集有关人员评审确定，组织对修改的内容进行会签,报董事长(总经理)或管理者代表批准。
4.2.3工艺控制指标一经确定，各单位必须严格执行，如因某种情况工艺指标需进行变更，应及时书面申请报技术部，经董事长(总经理)或管理者代表批准，试用一个月合格后，拿出试用报告，再按审批程序办理执行。
4.3关键工序的确定及工艺指标的管理4.3.1产品生产工艺确定后，技术部应依据关键工序的确定原则，组织生产车间对关键工序进行确定。
4.3.2关键工序确定后，由生产车间对关键工序以质量控制点的方式进行标识。
4.3.3关键工序确定、标识后，技术质量部到现场进行检查核实。
4.3.4关键工序工艺指标的执行情况必须有记录,技术部每月抽检覆盖率为____%；一般工序工艺指标，可根据实际生产经验，对部分主要指标执行情况进行记录，技术部每月抽检覆盖率要达到____%。
4.4工艺记录的管理4.4.1技术部是工艺记录的职能管理单位,负责对工艺记录的审核和备案工作。
工艺管理制度及考核办法范文
工艺管理制度及考核办法范文一、总则1.1 为了规范企业的工艺管理，提高生产效率和产品质量，制定本工艺管理制度。
1.2 本工艺管理制度适用于本企业的所有生产工艺环节。
1.3 工艺管理应遵循科学、规范、合理、高效的原则。
二、工艺管理制度2.1 工艺流程规范2.1.1 工艺流程应明确每个工艺环节的操作步骤、方法和要求。
2.1.2 工艺流程应根据产品特点和生产设备进行调整和优化。
2.1.3 工艺流程应由专业人员编制，并定期进行更新和修订。
2.2 工艺文件管理2.2.1 新产品的工艺文件应及时编制并上报。
2.2.2 工艺文件应具有可操作性和可追溯性。
2.2.3 工艺文件应进行分类管理，并及时废弃过期文件。
2.3 工艺参数管理2.3.1 工艺参数应明确合理，并在生产中进行监控和调整。
2.3.2 工艺参数的调整应记录并进行分析，并及时进行反馈和改进。
2.4 工艺设备管理2.4.1 工艺设备应具备运行稳定、操作简便的特点。
2.4.2 工艺设备应进行定期维护、保养和检修，并做好记录。
2.4.3 工艺设备的故障应及时排除并进行原因分析。
2.5 工艺质量管理2.5.1 工艺过程中产生的产品应符合质量标准和要求。
2.5.2 工艺质量问题应及时处理，问题原因应进行分析和总结。
2.5.3 工艺质量问题的解决应采取有效措施，避免再次发生。
三、考核办法3.1 工艺流程的执行情况3.1.1 根据工艺文件和实际生产情况，评估工艺流程的执行情况。
3.1.2 考核指标包括工艺流程的规范性、完整性和有效性。
3.1.3 考核结果将作为工艺管理负责人和生产人员的绩效评估依据。
3.2 工艺参数的控制情况3.2.1 根据工艺参数的设定值和实际生产情况，评估工艺参数的控制情况。
3.2.2 考核指标包括工艺参数的稳定性、一致性和合理性。
3.2.3 考核结果将作为工艺管理负责人和操作人员的绩效评估依据。
3.3 工艺质量的达标情况3.3.1 根据产品质量标准和实际生产情况，评估工艺质量的达标情况。
工艺管理规定考核办法
工艺管理制度考核办法1 范围加强工艺管理、严格工艺纪律,确保产品质量满足要求.本制度适用于本单位工艺管理工作和工艺纪律的考核.2 职责2.1 技术部负责公司工艺技术管理工作,制定、修订产品的工艺技术文件和生产现场的工艺纪律日常监督工作.2.2生产车间各班组负责执行工艺纪律,并按要求进行工序质量控制.3 内容和要求3.1工艺技术文件的管理3.1.1工艺技术文件包括产品的工艺规程和技术标准等.3.1.2技术部提供各生产车间有效版本的工艺技术文件,确保其完整性、正确性与统一性.3.1.3工艺文件的发放、使用、管理应执行技术文件管理制度.3.1.4各生产工序班组应有本岗位工艺操作规程的有效版本.3.1.5生产车间在用的工艺技术文件不得擅自更改,当发现错误或采用新工艺、新技术、新方法时应及时向技术部报告,由技术部工艺员负责对原工艺文件进行更改.3.1.6工艺文件的修改不得采用涂改方式,应将更改部分用实线划去,然后在附近填写更正的内容.3.1.7 在更改部位附近标注本次修改所用的专用标记,并在文件更改栏内填写本次更改所用的专用标记、更改处数、更改通知单编号、日期和更改人签字.3.2生产现场的工艺管理3.2.1各生产工序的操作者,应熟练掌握本岗位的工艺操作规程.3.2.2在加工前应按工艺规程对本工序的加工条件进行调整以达到规定要求.3.2.3各工序的生产操作人员、应认真按工艺操作规程要求对产品进行加工.3.2.4当因生产条件变更或遇有技术疑难问题时,应及时向工艺技术人员报告,由工艺技术人员进行指导或调整后方可继续加工.3.2.5所有设备和工装均应保持良好的状态,计量器具应按周期进行检定或校准,不得超期使用.3.2.6生产操作人员应坚持“三按”生产按图纸按工艺按标准和“三检”制度首检中间检完工检.3.2.7生产车间要做好“三定”工作,即定人、定机、定工种.3.2.8生产操作人员要经过培训,经考试或考核合格后,持操作证上岗,并按规定保养好使用的设备.9生产操作人员使用的工艺文件应保持完整、整洁,对在制品、量检具、工装等要妥善存放,保持工作场地整洁卫生.3.2.10工艺贯彻率要达到95%以上,计算公式如下：工艺贯彻率=已贯彻的工序总数 / 应贯彻的工序总数×100%3.3 工艺纪律检查与考核3.3.1工艺纪律检查的内容见工艺纪律检查记录附后3.3.2工艺纪律考核的组织和实施3.3.2.1对生产现场的工艺纪律日常监督由检验员实施,发现违反工艺纪律的行为应责令其纠正,否则不得将其产品放行,造成损失的由责任人员承担.3.3.2.2全厂性的工艺纪律检查由生产厂长负责,每月组织有关部门负责人对本办法3.1、3.2条规定的全部要求执行情况进行检查考核,考核得分85分以上为合格,90-95分为优良,96分以上为优秀.检查结束后应写出考核总结并对存在的问题提出整改意见和处理措施,责成有关部门整改.工艺纪律检查考核表表码号：部门：编号：年月日共2页第1页工艺纪律考核表表码号：部门：编号：年月日共2页第1页工艺管理制度濮阳市双发实业有限责任公司二00五年七月十七日批准：殷秀君审核：娄本和编制：王静平说明加强工艺管理,严格工艺纪律,提高工艺技术水平是企业发展的需要.进一步加强我厂工艺管理工作,有助于企业产品质量的提高和工艺技术的进步,从而促进企业的发展.“工艺管理制度”的制订,目的是为分公司工艺工作的运行提供依据.分公司下属各单位可以根据本制度制定各自的实施细则.目录第一章产品设计文件工艺性审查和会签制度第二章工艺文件齐套性规定第三章工艺文件拟定程序第四章自制工装管理办法第五章工艺文件各级签字者的责任第六章工艺技术攻关、工艺试验及其鉴定制度第七章通知书使用范围与签署程序第八章工艺文件更改制度第九章工艺卫生与文明生产规范第十章工艺纪律检查考核办法附件 1 工艺文件编写规定第一章产品设计文件工艺性审查和会签制度1．1．产品设计文件必须经过工艺性分析和审查,使产品具有良好的工艺性,获得好的技术经济效果.1．2．工艺性审查和会签程序1．2．1．产品设计文件的工艺性审查、会签,由产品主持工艺师组织进行. 1．2．2．待审查的设计文件底图先划分工艺路线.再由专业工艺人员审查,并会签.1．2．3．审查过程中如有分歧意见,由产品主持工艺师召集有关工艺人员和设计人员协商解决.1．2．4．未解决的分歧意见.由主持工艺师和主管设计师协商处理,仍未解决.由双方领导商定或呈报主管技术的副总经理裁决,然后再行签字. 1．3．工艺性审查、会签要求.1．3．1．工艺性审查、会签工作.按整件齐套进行.1．3．2．待审查的设计文件底图,必须有设计、审核签字.1．4．工艺性审查主要内容1．4．1．产品材料工艺性审查1材料牌号、规格、状态和技术要求是否正确,选用是否合理.2净重栏是否填写1．4．2．结构工艺性审查1设计基准是否符合工艺要求2结构要素是否合理3技术要求是否适应本厂的设备能力和工艺技术水平.4结构尺寸、形状是否有利于加工和检测.5整、部件分级是否适应装备工艺要求.6整、部件技术要求是否合理,本厂有无对应检测设备和手段.7引证文件是否合理、正确.1．5．本厂设备能力和工艺技术水平不能满足或难以达到的设计要求,由产品主持工艺师组织拟定相应的生产技术措施.例如外协、攻关、申报技措计划等.第二章工艺文件齐套性规定2．1．生产定型工艺文件有五类十六种2．1．1．工艺路线产品车间分配表2．1．2．工艺规程1专项工艺 2合编工艺 3汇总表 4典型工艺 5工艺细则2．1．3．工艺装备1专用工装 2自制工装图册3专用设备2．1．4．汇总清单1工艺关键件清单2产品不稳定项目及其废品率清单3加工用试件清单4易损件清单5工艺调整垫圈清单2．1．5．原材料消耗工艺定额1产品车间分定额2产品汇总定额2．2．产品主持工艺师可以根据产品的复杂程度,酌减工艺文件的种类,但需经产品主持工艺师所在部门领导批准.2．3．生产定型工艺文件底图中,自制工装图册和汇总清单在产品主持工艺师所在部门资料室归存,其余全部正式归档.2．4．新产品设计定型前工艺文件齐套内容,由产品主持工艺师根据实际需要提出.主管部门领导批准后执行.一般包括：2．4．1．白卡工艺规程通常为专项工艺,合编工艺和汇总表. 2．4．2．白卡自制工装图原则上不提选正式专用工装和专用设备.个别确实需要申请工具车间制造的工装,绘制底图,按“0”批工装管理.2．4．3．产品设计部门直接向供应部门提供原材料消耗定额. 2．4．4．由产品主持工艺师直接在产品图纸上划工艺路线,分公司下属各单位技术室在技术准备过程中发现的技术问题,由产品设计人员处理.第三章工艺文件拟定程序3．1．产品设计定型前的工艺文件3．1．1．编制白卡工艺文件3．1．2．工艺文件拟、审程序分公司下属各单位技术室工艺员拟制编制1份,供生产存留、使用.用后由各单位计调室收回返技术室存——技术室主任审核.3．1．3．工艺关健件和选用自制工装的工艺规程各单位技术室工艺员拟制含自制工装设计——技术室主任审核——主持工艺师同意“0”批工装按3.2.4.条处理3.2.生产定型工艺文件3.2.1. 编制工艺文件底图3.2.2. 专项工艺、合编工艺和汇总表拟、审程序各分厂技术室工艺员拟制——技术室主任审核——相关单位工序会签——材料定额员旁签——主持工艺师复核,注意核对工艺路线,检查齐套性——标准化审查——技术处领导批准——工装管理员检查工装使用性———归档3．2．3．典型工艺和工艺细则拟、审程序各分厂技术室工艺员拟制——技术室主任审核——相关单位会签——主持工艺师同意——标准化审查、编号——技术处领导批准——工装管理员检查使用性——归档3．2．4．专用工艺装备专用工装各分厂技术室工艺员拟制专用工装设计任务书和订货单,技术室主任审核——工装设计员设计——设计组长审核——技术室工艺员会签——工装管理员建立使用卡片并订货——标准化审查——归档如果专用工装由各分厂技术室工艺员设计,程序可以相应简化.但签署必须齐全.3．2．5．自制工装管理办法按第四章3．2．6．专用设备3．2．6．1．立项分公司下属各分厂技术室工艺员拟制“专用设备申请卡”——技术部主任审核——各分厂主管领导同意——产品主持工艺师同意——分公司技术处领导批准——计划员编号3．2．6．2．设计设计员设计——设计室主任审核——使用设备厂工艺员会签——设计单位领导批准——分公司技术处计划员办理晒蓝、保存好底图和“专用设备申请卡”如果专用设备由各分厂技术室工艺员设计,立项和设计程序可以简化.签署必须齐全.3．2．6．3．制造分公司技术处计划员拟制“专用设备申请制造报告”——分公司技术处领导同意——副总经理批准——计划员持报告和蓝图送生产计划处下达生产计划.外购件清单和原材料消耗定额由承制单位直接报送技术处. 3．2．6．4．验收由分公司技术处组织验收,由设备管理员纳入设备管理.3．2．6．5．生产验证试用6~12个月后,由各分厂技术室工艺员纳入工艺.并按技术处的规定转为固定资产.3．2．6．6．底图修编分公司技术处计划员将底图退还设计单位——设计员修编——设计组长审核——分公司技术处计划员注销计划——标准化审查——归档图纸修编后,使用说明书、明细表和外购件清单必须齐全. 3．2．7．工艺路线产品车间分配表产品主持工艺师拟制——室主任审核——单位领导批准——归档3．2．8．产品材料消耗工艺定额综合明细表产品汇总定额和按产品分车间零件材料消耗工艺定额明细表产品车间分定额材料定额员拟制.并建立材料使用性卡片——主管材料定额员审核——技术部领导同意——技术副总经理批准——归档3．2．9．产品工艺关键件清单各分厂技术室主任提出——各分厂主管领导同意——产品主持工艺师审定、汇总、划分等级——技术处领导同意——副总经理批准——各分厂资料室归存3．2．10．产品不稳定项目及其废品率清单各分厂技术室主任提出——各分厂主管领导同意——产品主持工艺师审定、汇总——技术处领导批准——主管工艺师存3．2．11．加工试件、易损件和工艺调整垫圈清单各分厂技术室主任提出——主持工艺师审定、汇总——技术处领导批准——主管工艺师存.3．3．正式工艺规程、汇总清单、工装图纸.以及各分厂技术室开列的清单,和产品图纸、工装定货单一起流转.3．4．各类工艺文件传递过程中发现的问题,由问题提出人直接同拟制者协商.有分歧时逐级上报协调处理,直至工艺文件签署齐全.拟制者才算完成任务.3．5．技术处资料室归存的工艺文件和图纸.由资料员统一办理晒蓝.按规定发放到各单位.需要更改时,由拟制者以通知书形式通知资料员.3．6．会签、旁签、同意和批准.规定在工艺文件封面后首页位置.见艺表1a以及专用工装、专用设备装配图上签署.但应对整份资料负相应的责任. 3．7．审核、同意和批准允许指定专人签署.第四章自制工装管理办法4．1．自制工装的定义结构简单,由各生产厂自行设计制造的工装.称做自制工装.4．2．自制工装应用范围自制工装适用于单件和批量不大的成批生产.4．3．自制工装的编号Z产品图号自制工装顺序号汉语拼音“自”的第一个字母工艺特征代号4．4．对自制工装图纸的要求一般只绘制一张能够表明结构、零件装配状况.标有主要尺寸要素的装配图.一律用3号幅面格式1底图描制,可以根据需要延长.4．5．产品设计定型前的自制工装.4．5．1．产品设计定型前的自制工装属一次性使用4．5．2．在白卡工艺选用自制工装的工序中,注明“自制××”字样. 4．5．3．自制工装在白卡工艺简图栏中绘制,随产品图纸.白卡工艺流转,供生产使用；生产完成后,由各分厂计调室收回返技术室存留.4．6．生产定型阶段自制工装4．6．1生产定型阶段自制工装.要以产品为对象,按产品图号顺序汇总装订成册,封面书写“×号产品自制工装图册”.4．6．2．在正式工艺文件选用自制工装的工序中,注明自制工装号.以及“一次性使用”或“可重复使用”字样.4．6．3．自制工装图册的拟、审程序.各分厂技术室工艺员设计底图——技术室主任审核、汇总——各分厂资料室存、办理晒蓝、装订和发放.4．6．4．更改办法按第三章第五条3.5执行.4．6．5．自制工装图册的蓝图,发至生产计划处、人力资源处和使用单位. 4．6．6．可重复使用的自制工装.由各分厂工具室上架、登记、建卡、按正式工装管理.4．6．7．可重复使用的自制工装.因产品图纸更改,或因磨损超差等原因不能再用时,由各分厂提出书面申请,技术处主管人员同意后,作报废处理或另作它用.4．6．8．一次性使用的自制工装不作标记,由生产班组直接管理、使用. 4．7．自制工装供料方法4．7．1．一次性使用的自制工装各分厂材料员开料单设计定型前自制工装需带工装图纸——各分厂领导签字——供应部门核对图纸供料.4．7．2．可重复使用的自制工装各分厂材料员开料单——厂主管领导签字——供应部门核对图纸供料.4．8．自制工装的制造工时4．8．1．人力资源部按自制工装图册定工时.4．8．2．一次性使用工装.按投入生产批次.逐批追加工时.4．8．3．可重复使用工装再次生产,按技术处通知书追加工时.4．9．工时和材料费用计入对应零件生产成本.第五章工艺文件各级签字者的责任5．1．拟制、设计者的责任5．1．1．正确性：能够按照工艺规程.生产出符合设计要求,质量稳定的产品.5．1．2．经济合理性：保证工艺方案、工艺路线、工艺设备、专用工装、标准工具、加工方法、加工余量选择经济合理.5．1．3．继承性：努力提高对原有工艺方案、典型工艺、工艺装备等的继承性.5．1．4．完整性：确保工艺文件齐全、完整.5．1．5．协调性：按工艺文件生产时,各生产单位不产生工艺上的矛盾. 5．1．6．安全性：按工艺文件生产时,工人操作安全.5．1．7．标准化：编制工艺文件中,遵循工艺标准化要求,认真贯彻各级标准及标准化有关规定.5．2．审核、复核者的责任5．2．1．对工艺文件的正确性、工艺方案合理性、专用工装选用的必要性等负责.5．2．2．对操作安全性、质量控制可靠性、材料毛坯类型、主要工艺技术要求的经济合理性负责.5．2．3．对工艺文件的完整性和协调性负责.5．2．4．对标准和有关技术法规的贯彻负责.5．3．会签的责任会签者应对所会签的有关部份能在本单位执行负责.会签后,根据实际需要,拟制相应的工艺文件.5．4．同意者的责任5．4．1．对工艺文件执行中业务渠道是否协调、畅通负责.5．4．2．对技术法规和工艺管理制度的贯彻负责.5．4．3．对工艺文件的完整性、齐套性负责.5．4．4．保证工艺文件没有原则性错误.5．5．批准者的责任5．5．1．对工艺文件是否符合上级部门的有关方针政策负责. 5．5．2．对工艺管理制度的贯彻负责.对工艺文件的质量负责.5．6．定额者的责任5．6．1．对工艺材料消耗定额的正确性负责.5．6．2．对材料利用率的提高负责.5．7．标准化人员的责任5．7．1．对有关标准化法规和标准的正确性负责；对工艺文件的贯彻负责.5．7．2．对工艺文件签署齐全和完整性负责.5．7．3．对工艺文件保持高的继承性负责.5．7．4．对材料、标准工具选用符合现行标准负责.5．8．对签署的一般要求5．8．1．工艺文件签署必须齐全,一人只许签署一栏.5．8．2．各级签署要认真履行职责.5．8．3．字体清楚、注明日期、不准代签、不准摹仿他人笔迹冒名签署. 5．8．4．非本企业人员不得在工艺文件中签署.第六章工艺技术攻关、工艺试验及其鉴定制度6．1．凡属下列情况之一者,可列为工艺技术关键或工艺试验项目. 6．1．1．成批生产中的不稳定项目.6．1．2．技术要求高、工艺难度大,本厂不具备生产条件的工艺关键件. 6．1．3．试制期间未彻底过关,降低技术指标通过.成批生产中需要继续解决的项目.6．1．4．成批生产中新发现的,带有普遍性质量问题的项目. 6．1．5．推广应用新工艺、新技术、新材料、新设备.6．2．工艺技术关键和工艺试验项目等级划分原则.6．2．1．按关键工序的难易程度和技术要求划分等级.6．2．2．共分五级一级：国际先进水平.首创、或在国际上居领先地位的项目.二级：国内先进水平.国内首创,或在国内居领先地位的项目.三级：国内已掌握,但我厂还需花费很大努力,经过试验才能掌握的项目.四、五级：需经努力,采取措施后才能解决的项目.6．3．项目确定程序6．3．1．工艺技术关键和工艺试验项目,需经分公司技术处确认,统一归口管理.6．3．2．产品工艺关键件和不稳定项目按第三章3.2.9和3.2.10条的程序确定.6．3．3．项目批准后,由各分厂主管领导组织技术人员编制工艺技术攻关和工艺试验措施计划,经主持工艺师同意.分公司技术处领导批准后实施.一、二级项目的措施计划,由主管技术的副总经理批准.6．3．4．由各分厂主管领导负责组织实施.处理实施中存在的问题. 6．4．工艺技术攻关和工艺试验的计划管理.6．4．1．措施计划批准后,由公司技术处下达工作令号,转发生产计划、供应、人力资源、财务等部门,疏通业务渠道.进度由生产计划部门统一协调、考核.6．4．2．攻关和试验中所需物资,由实施单位开列清单.技术处主管人员审批后,报供应部门领取.6．4．3．工时定额由人力资源处制定,实施单位按项目令号单独统计. 6．4．4．实施过程中跨单位的协作.由生产计划处协调.6．4．5．攻关和试验费用,按项目令号汇总统计.摊入生产成本. 6．5．攻关标准和鉴定程序.6．5．1．攻关标准1加工对象符合产品设计或工艺技术要求 .合格率在75%以上,具体项目具体规定.2工艺规程、工艺装备、通过生产验证,操作工人已基本掌握操作技巧.进入成批生产后,不会存在重大技术问题.6．5．2．鉴定资料准备.包括：1技术总结报告； 2成套工艺文件含工装；3检测证明； 4用户意见；5鉴定证书草本；6．5．3．由分公司技术处组织鉴定委员会鉴定,办理鉴定证书.鉴定委员会由工程师以上5~11名专家组成.一、二级项目鉴定证书需经分公司副总经理批准.三、四、五级项目鉴定证书由公司技术处领导批准. 6．5．4．鉴定书一式三份,由公司技术处分送有关单位.技术资料由公司技术处资料室收存.6．6．奖励6．6．1．参照合理化建议和技术改进工作的有关规定.由公司给予嘉奖. 6．6．2．奖励费用计入生产成本.第七章通知书使用范围与签署程序7．1．通知书使用范围7．1．1．向有关部门发出生产技术准备工作中的临时性指令. 7．1．2．对协调的技术问题,采取的临时性措施.7．1．3．向有关部门发出临时性工艺试验.以及对某些技术问题进行摸底的指令.7．1．4．更改技术处归存有的几种工艺文件.7．2．通知书的内容7．2．1．所要解决的技术问题.7．2．2．具体的内容和基本方法.7．2．3．有效期限批次或日期.7．2．4．通知书接收单位.7．3．编号方法72”7．4．拟、审核程序业务人员拟制——室主任审核——主管领导批准7．5．通知书的发送由拟制人负责发送有关单位.第八章工艺文件更改制度8．1．用途本制度适用于工艺文件的临时性和永久性更改.8．2．工艺文件更改的种类8．2．1．临时性工艺更改由于材料、工具、设备等原因引起,.暂时不能按工艺规程加工或装配的临时性工艺变动.8．2．2．永久性工艺更改由于设计更改、工艺改进、消除错误等原因引起的永久性工艺变动. 8．2．3．永久性工装更改由于设计更改、工艺更改、消除错误等原因引起的工装图纸的永久性变动.8．2．4．工装紧急更改直接更改生产现场的工装图纸.8．3．变更单8．3．1．永久性工艺更改采用底图“工艺变更单”和“工艺工装变更单”续页.8．3．2．临时性工艺更改选用白卡“工艺变更单”和“工艺、工装变更单” 续页.8．3．3．永久性工装更改选用底图“工装变更单”和“工艺、工装变更单” 续页.8．4．工艺变更单填写方法.各栏目按下述规定填写8．4．1．“编号”“编号”栏内填写变更单的编号,编号方法如下： 艺8．4．2．“更改期限” 填写完成更改的最后日期,一般情况下.永久性变更单为七天.临时工艺变更单立即生效. 8．4．3．“更改原因及依据”按以下三种原因选填.并注明依据的编号工艺变更单顺序号,永久性工艺变更单由公司资料部门编号,临时性工艺变更单各分厂技术室编号产品代号由拟制者填写1设计更改 2工艺改进 3消除错误8．4．4．“对工装使用性处理指示”填写以下处理指示：1选用工装TK×××—××××,……;2消除工装TK×××—××××,……3新提工装TK×××—××××,……4无影响8．4．5．“对产品生产的技术指示”选择以下技术指示填写：1无在制品；2在制品无影响；3更改后返修可用；4在制品报废；5已制品报废；8．4．6．“总页次”、“更改标记”和“更改内容”1“总页次”、更改部位所在的总页次.2“更改标记”；用汉语拼音字母“a”、“b”、“c”……、“更换a”、“更换b”……等符号表示.3增加新页次时.参照下述方法填写新增页次的编号和上一页相同,但需加字母注脚.4更换工艺文件的某页,参照下述方法填写新页的“更改标记”栏内填写“更换A”,底图总号.页次和总页次与旧页相同.5整份工艺作废,用新工艺代替.参照下述方法填写新工艺的底图总号由技术质量部填写.6工艺文件中的某页作废,参照下述方法填写7工艺文件内容的增加、消除和更改方式Ⅰ方式Ⅱ更改方式由拟制人员选定,必须保证更改人员能够正确理解.不允许刮改,只许增加和划改.8．5．工装变更单填写方法各栏目按下述规定填写8．5．1．“编号”装渠变更单顺序号,由公司资料部门填写8．5．2．“更改原因及依据”按以下五种原因填写,并注明依据的编号；1设计更改 2工艺更改 3消除错误4工装改进 5贯彻标准8．5．3．“对产品生产的技术指示”按下述规定填写：1无在制品；2在制品无影响；3在制品返修可用；4在制品报废；5原工装报废；6原工装用至报废；其余栏目填写方法参见8.4.8．6．临时性工艺更改8．6．1．采用白卡“工艺变更单”.一式两份,一份随工艺文件流转,一份存技术组.必须注明有效期或批次.8．6．2．拟、审程序各分厂技术室工艺员拟制——技术主任审核——相关单位工序会签——主持工艺师同意——工时定额会签8．6．3．相关临时变动供应部门根据临时工艺变更单规定发料.工时定额员会签后,对工时定额作临时变动.工装临时变动,由各分厂技术室按自制工装处理.工艺变更单失效后,各分厂技术室工艺员负责组织修复.如需工具车间返修或重制,按工装管理制度办理.8．6．4．变动发生费用摊入对应零件或部件、整件生产成本.8．7．永久性工艺更改。
工艺纪律管理及考核细则
工艺纪律管理及考核细则1. 目的明确公司工艺纪律管理、考核的程序及办法。
2. 范围本细则适用于公司内部所有产品制造过程。
3. 职责3.1 公司技术副总（总工程师）负责工艺纪律管理及考核标准的批准，并协调保证相关资源。
3.2 技术管理部负责制订工艺纪律管理及考核标准，执行生产现场工艺纪律监督检查及考核，针对不符合项提出整改建议并组织验证。
3.3 各生产厂负责组织生产现场工艺纪律管理，针对不符合项制定整改方案并实施。
3.4 产品开发部、特种车开发部负责维护产品图纸、零件明细表、整车使用说明书等技术文件的有效性。
3.5 人力资源部负责确认人员资格，按《厂20 年月份工艺纪律考核金额分解表》执行个人绩效考核。
3.6 设备动力厂负责维护设备操作规程的有效性，对生产现场执行设备维护的工艺纪律实施监督、抽查。
3.7 质量管理部负责维护检验操作规程的有效性，对生产现场执行过程检验的工艺纪律实施监督、抽查。
3.8 生产管理部负责维护安全文明生产制度的有效性，对生产现场执行安全文明生产的工艺纪律实施监督、抽查。
3.9 运营管理部负责依据《20 年月份工艺纪律监督检查报告》，将考核结果提交公司考评委纳入当月绩效考核。
4. 术语工艺纪律：是公司产品在生产过程中，为维护产品工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，建立稳定的生产秩序，确保产品（零部件）质量和安全生产的具有约束性的规定。
5. 工作流程见附图：工艺纪律管理及考核流程图6. 控制要求6.1 工艺纪律的主要内容6.1.1 现场作业管理的工艺纪律1）技术工艺文件的管理a）技术工艺文件是指产品图纸、零件明细表、技术标准、工艺规程、参数对照表、样板、操作规程等能够及时、有效地指导现场生产作业的正式文件。
b）技术、设备、质管等部门及各生产厂下发的技术工艺文件应达到正确、完整、统一、清晰”，并能有效地指导现场生产作业。
c）现场工艺员在处理生产过程中出现的技术质量问题时，要坚持三按（按设计图纸、技术标准、工艺规程）原则，并有责任将发现的文件错误及时反馈到各生产厂技术质量科协调修改，以使技术工艺文件能够持续有效地指导现场生产作业。
工艺管理考核细则
工艺管理考核细则一、工艺设计考核要点1.工艺文件的编写是否规范完整，包括工艺路线、工序要求、操作规程等相关信息。
2.工艺方案的合理性和可行性，是否满足产品设计要求和生产工艺条件。
3.工艺参数和设备选择是否合理，是否能满足产品质量要求和生产效率。
4.工艺试验的结果和分析，包括工艺可行性、操作难易度、工时评估等。
5.工艺改进的实施情况和效果评估，包括产品质量改善、生产效率提升等。
二、工艺控制考核要点1.工艺控制点的确定和设置是否合理，是否能够有效控制产品质量。
2.工艺参数的监控和调整是否及时准确，是否能够稳定控制生产过程。
3.工艺变更和调整的管理是否规范，包括变更申请、审批流程等。
4.工艺异常的处理和分析是否及时有效，包括责任追究、问题分析等。
5.工艺流程和设备的维护保养是否得当，是否能保证持续稳定的生产。
三、工艺改进考核要点1.工艺改进方案的设计和实施是否合理有效，是否能够解决现有问题和提升生产效益。
2.工艺改进的成本控制和效果评估，包括投入产出比、工艺改进效果等。
3.工艺改进的推广和培训工作是否有序进行，是否能够全员参与和掌握新工艺。
4.工艺改进的效果跟踪和评估，包括产品质量改善、生产效率提升等。
5.工艺改进的持续改进和管理机制，包括定期评估、持续优化等。
四、工艺标准化考核要点1.工艺管理体系的建立和运行是否规范，包括组织架构、流程图、工作指导书等。
2.工艺标准的编制和修订是否完善，是否能满足产品设计要求和生产技术条件。
3.工艺标准的培训和推广工作是否到位，是否能够全员参与和掌握相关工艺标准。
4.工艺标准的使用和执行情况，是否能够有效控制产品质量和生产效果。
5.工艺标准的评估和改进机制，包括定期评估、持续优化等。
五、工艺信息化考核要点1.工艺信息系统的建设和运行是否规范，包括数据库的设计、信息的采集和分析等。
2.工艺信息的完整性和准确性，包括工艺参数、工艺文件等相关信息。
3.工艺信息的共享和交流机制，包括工艺信息的传递、存档等方式。
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外排循环水含氨氮
＜L
全月指标合格≥97%，奖500元；每超标一次扣50元。
8
外排循环水添加含磷药剂
＜L
全月指标合格≥97%，奖500元；每超标一次扣50元。
9
外排循环水不添加含磷药剂
＜L
全月指标合格≥97%，奖500元；每超标一次扣50元。
1
热
动
分
厂
循环水含铁
＜L
全月指标合格≥97%，奖500元；每超标一次扣50元。
查台账，有新增、变更或停用操作记录但无审批流程的考核100元，流程不完整的每项记录考核50元。
二、生产单位工艺指标考核标准
序号
单位
考核项目
考核指标
考核办法
备注
1
焦
化
分
厂
入炉煤细度
≥86%
全月指标合格≥97%，奖1000元；一次不合格罚100元。
2
K安
≥
每月累计大于25天达到规定标准，奖1000元；累计小于25天，每少1天罚30元。
四
作业指导书的
保管
作业指导书存放于固定位置，保持页面整洁。
作业指导书乱放考核100元，页面不整洁的每处考核50元，有撕扯页面的每处考核100元。
五
工 艺 记 录
定期检查各岗位的工艺记录
查看各分厂检查记录，未检查（无检查记录视为未检查）考核200元，每月检查不少于2次，每少一次考核100元。
序号
考 核 项 目
2
外排循环水含氨氮
＜L
全月指标合格≥97%，奖500元；每超标一次扣50元。
3
外排循环水添加含磷药剂
＜L
全月指标合格≥97%，奖500元；每超标一次扣50元。
4
外排循环水不添加含磷药剂
＜L
全月指标合格≥97%，奖500元；每超标一次扣50元。
三、质量术部负责本考核细则的解释、修订，并对相关单位及个人违反考核细则的情况进行通报考核。
考 核 内 容
考 核 标 准
备注
五
工 艺 记 录
按规范填写岗位工艺记录
随机抽取1-2个岗位的岗位记录，按以下内容检查：
1、是否按规定时间前后5分钟填写工艺记录，未按时填写考核50元。
2、记录是否属实，每发现一处与实际不符考核50元。
3、记录有无涂改，有涂改的考核30元，不按要求涂改的考核50元。
4、工艺记录必须用碳素笔或黑色中性笔书写，数字应工整，使用仿宋体，上下对齐，大小一致，否则考核50元。
附件：8
工艺管理考核细则
一、工艺管理考核标准：
序号
考 核 项 目
考 核 内 容
考 核 标 准
备注
一
工艺指标管理
确定厂级控制指标项目清单
各分厂应确定厂级控制指标，提供指标清单，否则考核200元。
注：产品质量、工艺过程关键指标必须纳入厂级控制指标。
指标统计的数据应如实填写，不得弄虚作假。
随机抽取1-2个岗位的工艺指标记录，对照工艺指标检查记录，与岗位工艺记录数据不符的，每项考核50元。
3
K均
≥
每月累计大于25天达到规定标准，奖1000元；累计小于25天，每少1天罚30元。
4
蒸氨废水含
氨氮
≤200 mg/L
全月指标合格≥97%，奖1500元；每超标一次罚100元。
5
塔后含苯
≤ g/Nm3
≤Nm3
(6—9月)
全月指标合格≥97%，奖1500元；每超标一次罚100元。
6
塔后含萘
≤ g/Nm3
＜L
全月指标合格≥97%，奖500元；每超标一次扣50元。
11
外排循环水不添加含磷药剂
＜L
全月指标合格≥97%，奖500元；每超标一次扣50元。
1
甲
醇
分
厂
精脱硫
出口总硫
≤
合格率≥98%，奖励500元，合格率＜98%，每降低1%罚50元。
2
转化气
甲烷含量
≤%
合格率≥95%，奖励500元，合格率＜95%，每降低1%罚50元。
工艺指标修订应按规定程序进行
查看工艺指标变更台账，变更项目无审批流程考核200元；程序不完整的，考核100元/项。
二
工 艺 操 作
按要求组织检查
查看各分厂检查记录，未检查的（无检查记录的视为未检查）考核200元；每月检查不少于2次，每少一次考核100元。
三
工艺技术月报
按时编写工艺技术月报
查看各分厂工艺技术月报，未按时编写考核200元。
全月指标合格≥97%，奖1000元；每超标一次罚100元。
7
循环氨水
含油
≤150mg/L
全月指标合格≥97%，奖1000元；每超标一次罚100元。
8
循环水含铁
＜L
全月指标合格≥97%，奖500元；每超标一次扣20元。
9
外排循环水含氨氮
＜L
全月指标合格≥97%，奖500元；每超标一次扣50元。
10
外排循环水添加含磷药剂
3
氧气纯度
≥%
合格率≥98%，奖励500元，合格率＜98%，每降低1%罚100元。
4
氮气纯度
≥%
合格率≥98%，奖励500元，合格率＜98%，每降低1%罚100元。
5
精镏甲醇残液含醇率
≤%
合格率≥98%，奖励500元，合格率＜98%，每降低1%罚100元。
6
循环水含铁
＜L
全月指标合格≥97%，奖500元；每超标一次扣20元。
5、记录必须保持清洁、干净、完整、清晰、无污点，否则每处考核30元；记录按表格内容填写，不得有空格，如无内容填写一律画短斜线（长度不得超过表格的对角线），内容与上项相同时需重复抄写，不得用省略号等符号代替，否则每处考核30元。
6、每季度评选出记录报表优秀的岗位，奖励500元。
操作记录新增、变更、停用应按规定流程进行审批。